Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 02Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:
a)1 885 963 016 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 524 923 212 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 335 839 804 Ft.
b)2 885 963 016 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 530 658 634 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 339 252 546 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 16 051 836 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)3 823 162 097 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 101 407 881 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 321 086 895 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 400 667 321 Ft.
b)4 823 162 097 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 462 659 748 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 335 302 349 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2024. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 8 958 590 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 305 892 080 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 314 850 670 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 314 850 670 Ft
a) működési célú 8 958 590 Ft
b) felhalmozási célú 305 892 080 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetését:
a)5 128 282 599 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 127 387 359 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 895 240 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)6 128 282 599 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 020 714 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 122 261 885 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2024. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 81 453 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 81 453 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 81 453 Ft
a) működési célú 81 453 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:
a)7 182 588 840 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 165 793 763 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 16 795 077 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)8 182 588 840 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 56 242 750 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 126 346 090 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2024. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -362 367 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 362 367 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 362 367 Ft
a) működési célú 362 367 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:
a) 136 544 965 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)9 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 136 069 631 Ft,
ab)10 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 475 334 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 136 544 965 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 136 544 965 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2024. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 93 635 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 93 635 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 93 635 Ft
a) működési célú 93 635 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
c) Egyéb rendelkezések
15. §11 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 17 421 305 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
7. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
279 479 183 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
36 933 452 |
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
187 002 286 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
12 215 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
6 418 151 |
K7. Felújítások |
295 798 140 |
295 798 140 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
19 614 950 |
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
17 421 305 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
869 911 180 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
16 051 836 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
885 963 016 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
387 393 875 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
81 220 000 |
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
56 309 337 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
550 123 212 |
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 839 804 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
885 963 016 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
10 132 400 |
10 202 400 |
10 132 400 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
468 750 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
10 520 525 |
0 |
0 |
234 375 |
234 375 |
10 754 900 |
10 754 900 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 600 800 |
1 600 800 |
2 710 800 |
2 710 800 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
160 000 |
40 000 |
0 |
200 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
13 204 056 |
13 244 056 |
14 314 056 |
14 514 056 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
11 790 525 |
0 |
0 |
13 438 431 |
13 478 431 |
25 068 956 |
25 268 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 242 151 |
1 761 342 |
1 761 342 |
3 003 493 |
3 003 493 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
165 000 |
256 000 |
0 |
421 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
1 750 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
1 915 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 256 000 |
2 750 000 |
3 171 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
5 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
260 000 |
60 000 |
260 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
700 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
5 729 019 |
5 000 000 |
5 729 019 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 081 000 |
1 500 000 |
2 081 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
3 800 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
17 629 019 |
0 |
0 |
11 260 000 |
12 241 000 |
27 360 000 |
29 870 019 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
45 000 |
0 |
45 000 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
145 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
4 441 500 |
3 364 200 |
3 364 200 |
7 805 700 |
7 805 700 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
4 441 500 |
0 |
0 |
6 364 200 |
6 364 200 |
10 805 700 |
10 805 700 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
23 985 519 |
0 |
0 |
22 024 200 |
21 906 200 |
42 915 700 |
45 891 719 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 215 000 |
12 215 000 |
12 215 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 713 |
0 |
174 713 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
14 854 000 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
64 087 195 |
0 |
0 |
37 223 973 |
37 320 686 |
103 057 149 |
101 407 881 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
889 000 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
889 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
||||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
283 161 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 161 640 |
283 161 640 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
16 221 305 |
1 200 000 |
26 355 234 |
17 421 305 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
319 886 895 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
330 020 824 |
321 086 895 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
383 974 090 |
0 |
0 |
37 223 973 |
38 520 686 |
433 077 973 |
422 494 776 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
270 406 773 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
273 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
127 260 548 |
387 615 485 |
400 667 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
657 380 863 |
0 |
0 |
151 432 685 |
165 781 234 |
820 693 458 |
823 162 097 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 013 277 |
82 353 277 |
84 013 277 |
82 353 277 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 363 688 |
300 000 |
1 120 000 |
300 000 |
2 483 688 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
1 363 688 |
0 |
0 |
88 618 742 |
87 778 742 |
88 618 742 |
89 142 430 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
820 000 |
0 |
820 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
20 000 |
0 |
2 545 068 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 525 068 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
3 365 068 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
3 888 756 |
0 |
0 |
88 618 742 |
88 618 742 |
88 618 742 |
92 507 498 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
551 032 |
11 838 116 |
11 838 116 |
11 838 116 |
12 389 148 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
379 245 |
3 900 000 |
3 822 330 |
3 900 000 |
4 201 575 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
379 245 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 882 330 |
3 900 000 |
4 261 575 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 816 950 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 216 950 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
233 050 |
2 754 307 |
2 754 307 |
2 754 307 |
2 987 357 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
8 253 831 |
1 000 |
1 000 |
7 972 720 |
8 254 831 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
8 486 881 |
0 |
0 |
2 755 307 |
2 755 307 |
10 727 027 |
11 242 188 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
8 883 076 |
0 |
0 |
13 625 307 |
13 607 637 |
21 597 027 |
22 490 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
13 322 864 |
0 |
0 |
114 082 165 |
114 064 495 |
122 053 885 |
127 387 359 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
100 000 |
86 000 |
100 000 |
377 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
186 570 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
52 819 500 |
52 488 000 |
52 819 500 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
54 979 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 000 |
54 979 500 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
57 879 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 488 000 |
57 879 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 408 440 |
7 408 440 |
7 408 440 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
48 300 000 |
48 300 000 |
48 300 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
48 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 000 |
48 310 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
102 248 |
30 000 |
102 248 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
282 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
282 248 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
2 100 000 |
2 300 000 |
2 100 000 |
||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
6 000 000 |
3 400 000 |
6 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 420 000 |
670 000 |
1 420 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
19 851 500 |
20 450 000 |
19 851 500 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
32 361 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 810 000 |
32 361 500 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
18 391 075 |
0 |
21 146 400 |
18 391 075 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
31 000 |
1 000 |
31 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
19 222 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 947 400 |
19 222 075 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
100 505 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 597 400 |
100 505 823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
165 793 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 493 840 |
165 793 763 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
933 150 |
0 |
933 150 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
2 388 427 |
3 100 000 |
2 388 427 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
4 158 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
4 158 577 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
9 950 000 |
9 950 000 |
9 950 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
2 686 500 |
2 686 500 |
2 686 500 |
||||
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
12 636 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 636 500 |
12 636 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
16 795 077 |
0 |
16 573 500 |
16 795 077 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 773 229 |
83 973 229 |
83 773 229 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
102 923 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 123 229 |
102 923 229 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
900 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
103 823 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 823 229 |
103 823 229 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
14 132 371 |
14 132 371 |
14 132 371 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
110 050 |
50 000 |
110 050 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
1 920 723 |
2 300 000 |
1 920 723 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
2 030 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 030 773 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
12 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 000 |
12 050 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
3 982 258 |
0 |
4 011 365 |
3 982 258 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
3 983 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 365 |
3 983 258 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
18 114 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 462 365 |
18 114 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
136 069 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 417 965 |
136 069 631 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
374 279 |
100 000 |
374 279 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
101 055 |
27 000 |
101 055 |
||||
Beruházások |
K6 |
127 000 |
475 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
475 334 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
475 334 |
0 |
127 000 |
475 334 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
146 725 129 |
0 |
0 |
84 013 277 |
82 353 277 |
230 676 906 |
229 078 406 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
7 083 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 083 750 |
7 083 750 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 000 |
4 185 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
4 734 375 |
0 |
0 |
3 471 840 |
3 471 840 |
8 206 215 |
8 206 215 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
375 000 |
0 |
0 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 383 000 |
1 443 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
4 683 688 |
0 |
0 |
300 000 |
1 120 000 |
3 550 000 |
5 803 688 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
169 786 942 |
0 |
0 |
88 853 117 |
88 013 117 |
257 084 871 |
257 800 059 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
4 710 000 |
0 |
0 |
1 600 800 |
2 420 800 |
6 310 800 |
7 130 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 885 068 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
2 945 068 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
7 595 068 |
0 |
0 |
13 204 056 |
14 084 056 |
17 914 056 |
21 679 124 |
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
177 382 010 |
0 |
0 |
102 057 173 |
102 097 173 |
274 998 927 |
279 479 183 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
23 333 994 |
0 |
0 |
13 599 458 |
13 599 458 |
36 382 420 |
36 933 452 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
285 050 |
0 |
0 |
0 |
316 000 |
50 000 |
601 050 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
52 349 968 |
0 |
0 |
6 300 000 |
4 822 330 |
57 250 000 |
57 172 298 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
52 635 018 |
0 |
0 |
6 300 000 |
5 138 330 |
57 300 000 |
57 773 348 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
102 248 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
300 000 |
372 248 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 330 000 |
2 330 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
282 248 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 630 000 |
2 702 248 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
7 900 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 900 000 |
9 700 000 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
7 800 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
10 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
60 000 |
260 000 |
730 000 |
1 680 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
2 190 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
6 229 019 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
5 650 000 |
6 379 019 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 281 000 |
3 150 000 |
3 731 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
35 168 450 |
0 |
0 |
8 400 000 |
8 400 000 |
44 150 000 |
43 568 450 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
62 057 469 |
0 |
0 |
17 460 000 |
18 441 000 |
75 420 000 |
80 498 469 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
730 000 |
730 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
350 000 |
395 000 |
730 000 |
775 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
27 047 883 |
0 |
0 |
6 118 507 |
6 118 507 |
35 717 772 |
33 166 390 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
8 285 831 |
0 |
0 |
301 000 |
301 000 |
8 274 720 |
8 586 831 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
36 133 714 |
0 |
0 |
9 119 507 |
9 119 507 |
47 492 492 |
45 253 221 |
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
151 488 449 |
0 |
0 |
35 649 507 |
35 513 837 |
183 572 492 |
187 002 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 215 000 |
12 215 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
0 |
174 713 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
14 854 000 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
379 273 453 |
0 |
0 |
151 306 138 |
151 385 181 |
527 022 839 |
530 658 634 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
933 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 150 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 670 |
0 |
31 670 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
3 753 706 |
0 |
0 |
100 000 |
86 000 |
4 000 000 |
3 839 706 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 205 625 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
1 161 000 |
1 313 625 |
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
5 892 481 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
5 461 000 |
6 418 151 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
232 911 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 911 921 |
232 911 921 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
62 886 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 886 219 |
62 886 219 |
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
295 798 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 798 140 |
295 798 140 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
16 221 305 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
26 355 234 |
17 421 305 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
301 690 621 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
327 614 374 |
301 690 621 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
716 800 329 |
0 |
0 |
151 814 138 |
153 110 851 |
874 252 163 |
869 911 180 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
270 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
273 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
127 260 548 |
387 615 485 |
400 667 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
990 207 102 |
0 |
0 |
266 022 850 |
280 371 399 |
1 261 867 648 |
1 270 578 501 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
154 253 263 |
154 733 263 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
136 787 854 |
136 451 330 |
136 787 854 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
22 999 202 |
24 005 420 |
22 999 202 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
52 646 395 |
52 714 633 |
52 646 395 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
7 588 255 |
8 240 491 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
220 673 942 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
375 012 901 |
375 407 205 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 114 556 |
5 874 456 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
226 548 398 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
380 127 457 |
381 281 661 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
307 926 485 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
461 505 544 |
462 659 748 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
331 926 485 |
0 |
0 |
151 432 685 |
155 933 263 |
485 505 544 |
487 859 748 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
303 477 134 |
11 373 536 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
323 814 378 |
0 |
0 |
0 |
11 487 971 |
335 187 914 |
335 302 349 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
323 814 378 |
0 |
0 |
0 |
11 487 971 |
335 187 914 |
335 302 349 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
655 740 863 |
0 |
0 |
151 432 685 |
167 421 234 |
820 693 458 |
823 162 097 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
5 720 714 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
7 971 720 |
114 208 712 |
114 208 712 |
122 180 432 |
122 180 432 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
7 971 720 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 290 165 |
122 261 885 |
122 261 885 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
7 971 720 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 290 165 |
122 261 885 |
122 261 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
391 500 |
0 |
391 500 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
391 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 500 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
55 851 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
55 851 250 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 367 |
362 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
125 983 723 |
125 983 723 |
125 983 723 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
126 346 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
126 346 090 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
126 346 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
126 346 090 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 635 |
93 635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
136 451 330 |
136 451 330 |
136 451 330 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
154 253 263 |
154 733 263 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
136 787 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 451 330 |
136 787 854 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
22 999 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 005 420 |
22 999 202 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
52 646 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 714 633 |
52 646 395 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 588 255 |
8 240 491 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
220 673 942 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
375 012 901 |
375 407 205 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 114 556 |
11 986 670 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
232 660 612 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
380 127 457 |
387 393 875 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 620 000 |
10 620 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 000 |
29 200 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 846 250 |
11 846 250 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
56 009 337 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
56 179 337 |
56 309 337 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
369 889 949 |
0 |
0 |
151 732 685 |
155 033 263 |
517 526 794 |
524 923 212 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
393 889 949 |
0 |
0 |
151 732 685 |
156 233 263 |
541 526 794 |
550 123 212 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
20 337 244 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
315 306 672 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
315 388 125 |
315 388 125 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
315 306 672 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
315 388 125 |
315 388 125 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 435 |
0 |
114 435 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
270 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
606 050 689 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 404 600 |
720 340 854 |
720 455 289 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
606 050 689 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 404 600 |
720 340 854 |
720 455 289 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
999 940 638 |
0 |
0 |
266 022 850 |
270 637 863 |
1 261 867 648 |
1 270 578 501 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
933 150 |
933 150 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
377 000 |
2 388 427 |
374 279 |
3 839 706 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
186 570 |
837 000 |
101 055 |
1 313 625 |
Beruházások |
K6 |
889 000 |
895 240 |
4 158 577 |
475 334 |
6 418 151 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
9 950 000 |
232 911 921 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
2 686 500 |
62 886 219 |
||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
- |
12 636 500 |
- |
295 798 140 |
Beruházások és felújítások összesen: |
284 050 640 |
895 240 |
16 795 077 |
475 334 |
302 216 291 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 407 205 |
Személyi juttatások |
25 268 956 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 003 493 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
45 891 719 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
158 087 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 659 748 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
101 407 881 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
361 251 867 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
361 251 867 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
462 659 748 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
462 659 748 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
92 507 498 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 714 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 389 148 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 490 713 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
6 020 714 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 387 359 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 366 645 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 285 192 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 366 645 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
57 879 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 440 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
100 505 823 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
55 851 250 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
56 242 750 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
165 793 763 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 551 013 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 188 646 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 551 013 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 793 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 793 763 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
103 823 229 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 132 371 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 114 031 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
136 069 631 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
136 069 631 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
135 975 996 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
136 069 631 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 069 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 069 631 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 407 205 |
Személyi juttatások |
279 479 183 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 986 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 933 452 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
187 002 286 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 309 337 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
524 923 212 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
530 658 634 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
366 987 289 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
537 455 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
366 449 834 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
361 251 867 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
366 987 289 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
361 251 867 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
891 910 501 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
891 910 501 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez29
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
889 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
283 161 640 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
17 421 305 |
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
321 086 895 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
335 302 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
314 850 670 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 435 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
23 363 618 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
335 302 349 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
39 415 454 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
360 502 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
360 502 349 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
895 240 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
895 240 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
895 240 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
895 240 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
895 240 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez31
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 158 577 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 636 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
16 795 077 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
16 795 077 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
16 795 077 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
16 795 077 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
16 795 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
16 795 077 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez32
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
475 334 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
475 334 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
475 334 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
475 334 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
475 334 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
475 334 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
475 334 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez33
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 418 151 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
295 798 140 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
17 421 305 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
339 252 546 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
353 468 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
314 850 670 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
18 280 086 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
23 363 618 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
353 468 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
39 415 454 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
378 668 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
378 668 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez34
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
Tartalékok (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
17 421 305 |
Tartalék összesen: |
17 421 305 |
25. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez35
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
375 407 205 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
11 986 670 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
600 000 |
700 000 |
1 220 000 |
81 220 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
56 309 337 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 000 000 |
24 000 000 |
|||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
335 839 804 |
335 839 804 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
373 115 072 |
37 475 268 |
66 975 268 |
37 475 268 |
49 575 268 |
39 175 268 |
37 575 268 |
48 975 268 |
66 975 268 |
37 575 268 |
47 675 268 |
43 395 268 |
885 963 016 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
279 479 183 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
36 933 452 |
14. |
Dologi kiadások |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
187 002 286 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
12 215 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
15 028 713 |
17. |
Beruházások |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
6 418 151 |
18. |
Felújítások |
160 000 |
1 146 800 |
406 150 |
12 406 975 |
3 862 226 |
33 824 593 |
1 407 947 |
242 583 449 |
295 798 140 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
37 036 255 |
20. |
Finanszírozási kiadások |
13 051 836 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
16 051 836 |
||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
61 054 589 |
48 989 553 |
47 842 753 |
48 842 753 |
48 248 903 |
60 249 728 |
51 704 979 |
81 667 346 |
49 250 700 |
48 842 753 |
47 842 753 |
291 426 202 |
885 963 016 |
22. |
Egyenleg |
312 060 482 |
300 546 197 |
319 678 711 |
308 311 225 |
309 637 590 |
288 563 129 |
274 433 417 |
241 741 339 |
259 465 906 |
248 198 420 |
248 030 935 |
26. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez36
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez37
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
5 720 714 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
5 506 056 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
759 900 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1 200 000 |
28. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez38
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 285 192 |
109 188 646 |
135 975 996 |
366 449 834 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
895 240 |
16 795 077 |
475 334 |
18 165 651 |
ÖSSZESEN: |
122 180 432 |
125 983 723 |
136 451 330 |
384 615 485 |
29. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
120 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 200 000 |
telekadó |
B34 |
2 300 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
70 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 620 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
30. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
7 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
31. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
32. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 215 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 215 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
33. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
80 620 000 |
80 620 000 |
80 620 000 |
241 860 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
81 220 000 |
81 220 000 |
81 220 000 |
243 660 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
40 610 000 |
40 610 000 |
40 610 000 |
121 830 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
37 610 000 |
37 610 000 |
38 032 975 |
113 252 975 |
34. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
283 161 640 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
302 776 590 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.