Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 30Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését:
a)1 710 747 648 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 600 693 075 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 94 076 373 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 15 978 200 Ft.
b)2 710 747 648 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 578 724 922 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 40 700 000 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 91 322 726 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)3 642 117 713 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 142 980 588 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 83 965 881 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 415 171 244 Ft.
b)4 642 117 713 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 510 748 457 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 40 700 000 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 90 669 256 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2025. évre a létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 47 403 375 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -43 265 881 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)7 belső finanszírozással 90 669 256 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90 669 256 Ft
a)9 működési célú 47 403 375 Ft
b)10 felhalmozási célú 43 265 881 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2025. évi költségvetését:
a)11 134 246 559 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 130 847 097 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 399 462 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)12 134 246 559 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 820 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 133 426 559 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2025. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1)13 A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 3 265 208 Ft.
(2)14 A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -3 399 462 Ft.
(3) A Hivatal 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 134 254 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 134 254 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 134 254 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2025. évi költségvetését:
a)15 182 424 041 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)16 a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 176 935 041 Ft,
ab)17 a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5 489 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)18 182 424 041 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 67 156 465 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 115 267 576 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2025. évre a létszám-előirányzatát 12,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1)19 A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 5 069 337Ft
(2)20 A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 5 489 000 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)21 belső finanszírozással 322 547 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)22 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 322 547 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 322 547 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetését:
a)23 151 152 379 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)24 a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 149 930 149 Ft,
ab)25 a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 222 030 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)26 151 152 379 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 151 152 379 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2025. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1)27 Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 1 025 361 Ft
(2)28 Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: - 1 222 030 Ft.
(3) Az Óvoda 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 196 669 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 196 669 Ft
a)29 működési célú 0 Ft
b)30 felhalmozási célú 196 669 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint kerül megállapításra.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § (1) A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez31
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
310 250 038 |
324 475 206 |
279 989 708 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
41 141 548 |
36 271 972 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 606 600 |
207 101 126 |
180 475 730 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
11 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési tartalék |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 683 000 |
13 457 867 |
6 260 729 |
|
K7. Felújítások |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
698 905 587 |
694 769 448 |
783 692 902 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
15 978 200 |
16 051 836 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
701 905 587 |
710 747 648 |
799 744 738 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 222 297 |
419 910 922 |
386 123 516 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
B4. Működési bevételek |
67 934 000 |
68 114 000 |
62 625 172 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
605 656 297 |
619 424 922 |
542 249 460 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
91 322 726 |
348 818 004 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
701 905 587 |
710 747 648 |
891 067 464 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez32
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 571 224 |
99 000 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 670 224 |
|||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
75 000 |
183 750 |
0 |
75 000 |
183 750 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
468 750 |
468 750 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
195 878 |
105 639 |
54 122 |
80 267 |
0 |
250 000 |
185 906 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 865 800 |
10 080 571 |
10 094 988 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
288 497 |
413 642 |
10 295 800 |
10 369 068 |
10 508 630 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 953 739 |
1 744 800 |
1 744 800 |
533 600 |
1 744 800 |
1 744 800 |
3 487 339 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 514 |
116 810 |
200 000 |
165 486 |
38 048 |
200 000 |
200 000 |
154 858 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
34 514 |
3 070 549 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 210 907 |
12 633 821 |
22 654 508 |
28 245 421 |
15 704 370 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 865 800 |
10 115 085 |
13 165 537 |
0 |
0 |
0 |
23 084 508 |
28 499 404 |
13 047 463 |
32 950 308 |
38 614 489 |
26 213 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 282 554 |
1 116 154 |
1 555 733 |
3 065 486 |
3 247 368 |
1 839 505 |
4 348 040 |
4 363 522 |
3 395 238 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
165 000 |
200 000 |
200 000 |
256 000 |
400 000 |
400 000 |
421 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
2 704 671 |
3 600 313 |
2 500 000 |
3 155 079 |
1 138 381 |
4 300 000 |
5 859 750 |
4 738 694 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
2 904 671 |
3 765 313 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 355 079 |
1 394 381 |
4 700 000 |
6 259 750 |
5 159 694 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
54 287 |
100 000 |
100 000 |
54 287 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 036 746 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 036 746 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 881 045 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 908 600 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 789 645 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 000 000 |
3 384 390 |
1 894 729 |
1 200 000 |
2 135 610 |
1 127 872 |
3 200 000 |
5 520 000 |
3 022 601 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 655 |
28 476 |
0 |
28 476 |
11 655 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 700 000 |
6 424 475 |
6 469 055 |
275 525 |
480 250 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 949 305 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
5 600 000 |
2 017 400 |
5 600 000 |
5 600 000 |
2 017 400 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
10 074 810 |
4 319 475 |
10 300 000 |
11 143 069 |
10 485 473 |
17 800 000 |
21 217 879 |
14 804 948 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
26 383 675 |
18 575 959 |
0 |
0 |
0 |
19 900 000 |
21 992 680 |
16 281 436 |
42 600 000 |
48 376 355 |
34 857 395 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
31 210 |
50 000 |
50 000 |
37 825 |
100 000 |
100 000 |
69 035 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
31 210 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
282 825 |
100 000 |
100 000 |
314 035 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 613 500 |
6 613 500 |
5 104 941 |
6 627 777 |
6 627 777 |
2 530 458 |
13 241 277 |
13 241 277 |
7 635 399 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
834 246 |
1 475 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 475 817 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
60 552 |
45 955 |
50 000 |
189 448 |
39 893 |
100 000 |
250 000 |
85 848 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 163 500 |
7 339 806 |
5 150 896 |
0 |
0 |
0 |
6 677 777 |
7 651 471 |
4 046 168 |
14 841 277 |
14 991 277 |
9 197 064 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 913 500 |
36 678 152 |
27 523 378 |
0 |
0 |
0 |
31 627 777 |
35 349 230 |
24 095 843 |
64 541 277 |
72 027 382 |
51 619 221 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
576 743 |
166 176 |
0 |
576 743 |
166 176 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
||||||
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 373 216 |
75 884 586 |
65 087 117 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
38 982 811 |
134 150 987 |
142 980 588 |
104 069 928 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 198 051 |
915 149 |
300 000 |
1 198 051 |
915 149 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
149 324 |
114 790 |
81 000 |
149 324 |
114 790 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
3 347 375 |
1 029 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
3 347 375 |
1 029 939 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
193 723 846 |
52 197 100 |
26 479 031 |
193 723 846 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
52 153 184 |
14 093 220 |
14 093 220 |
52 153 184 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
245 877 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
245 877 030 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
108 075 991 |
83 965 881 |
246 906 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 075 991 |
83 965 881 |
246 906 969 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 449 207 |
159 850 467 |
311 994 086 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
38 982 811 |
242 226 978 |
226 946 469 |
350 976 897 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
12 978 200 |
0 |
13 051 836 |
0 |
12 978 200 |
13 051 836 |
||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
264 836 555 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 807 532 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
114 859 368 |
391 994 053 |
415 171 244 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
452 581 896 |
441 729 406 |
579 830 641 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
153 842 179 |
634 221 031 |
642 117 713 |
733 672 820 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez33
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 951 282 |
90 342 499 |
91 788 089 |
68 477 814 |
90 342 499 |
91 788 089 |
73 429 096 |
|||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 700 000 |
3 942 535 |
2 917 040 |
5 700 000 |
3 942 535 |
2 917 040 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 391 420 |
600 000 |
1 759 405 |
1 519 901 |
600 000 |
1 759 405 |
2 911 321 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
6 342 702 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 293 569 |
79 967 805 |
97 642 499 |
103 293 569 |
86 310 507 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
210 000 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
830 000 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
0 |
225 872 |
0 |
0 |
225 872 |
2 525 068 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
2 735 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 872 |
620 000 |
0 |
225 872 |
3 355 068 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
9 077 770 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 519 441 |
80 587 805 |
97 642 499 |
103 519 441 |
89 665 575 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 289 774 |
13 410 725 |
14 490 725 |
10 690 235 |
13 410 725 |
14 490 725 |
11 980 009 |
|||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
78 673 |
83 322 |
100 000 |
78 673 |
83 322 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
555 759 |
2 400 000 |
2 897 963 |
2 689 169 |
2 400 000 |
2 897 963 |
3 244 928 |
|||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
555 759 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 976 636 |
2 772 491 |
2 500 000 |
2 976 636 |
3 328 250 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
0 |
84 832 |
100 000 |
0 |
84 832 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
462 062 |
451 413 |
500 000 |
462 062 |
451 413 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
462 062 |
536 245 |
600 000 |
462 062 |
536 245 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 684 664 |
734 127 |
1 000 000 |
1 684 664 |
734 127 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
236 250 |
63 750 |
100 000 |
236 250 |
63 750 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
70 000 |
100 000 |
0 |
70 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 182 278 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 182 278 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 024 833 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 041 783 |
|||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
7 484 534 |
5 097 638 |
5 600 000 |
7 484 534 |
5 114 588 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
250 000 |
165 730 |
224 850 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235 362 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 432 880 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 668 242 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
282 111 |
0 |
2 649 |
131 |
0 |
2 649 |
282 242 |
|||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
517 473 |
0 |
0 |
0 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 433 011 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 950 484 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
1 090 182 |
0 |
0 |
0 |
11 296 394 |
12 836 931 |
10 064 235 |
11 296 394 |
12 836 931 |
11 154 417 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
11 457 726 |
0 |
0 |
0 |
122 349 618 |
130 847 097 |
101 342 275 |
122 349 618 |
130 847 097 |
112 800 001 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
607 599 |
31 670 |
0 |
607 599 |
31 670 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
1 500 000 |
1 529 691 |
44 850 |
1 500 000 |
1 529 691 |
335 850 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
486 000 |
722 720 |
87 143 |
486 000 |
722 720 |
165 713 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
2 286 000 |
3 399 462 |
779 465 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
2 286 000 |
3 399 462 |
779 465 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 752 170 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 579 466 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 752 170 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 579 466 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez34
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
4. melléklet a .../2026. (…..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 548 550 |
58 386 867 |
50 415 724 |
59 548 550 |
58 386 867 |
50 415 724 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
637 500 |
1 103 453 |
0 |
637 500 |
1 103 453 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
210 000 |
210 000 |
56 682 |
210 000 |
210 000 |
56 682 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 470 615 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 470 615 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 058 550 |
61 534 367 |
54 046 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 058 550 |
61 534 367 |
54 046 474 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
2 266 648 |
4 721 730 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 550 |
63 801 015 |
58 768 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 938 550 |
63 801 015 |
58 768 204 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 115 712 |
8 115 712 |
7 413 097 |
8 115 712 |
8 115 712 |
7 413 097 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
2 432 |
50 000 |
50 000 |
2 432 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 300 000 |
47 300 000 |
46 228 034 |
50 300 000 |
47 300 000 |
46 228 034 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 350 000 |
47 350 000 |
46 230 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 350 000 |
47 350 000 |
46 230 466 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
109 040 |
1 200 000 |
1 200 000 |
109 040 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 320 000 |
202 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
202 144 |
||
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 989 570 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 989 570 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 700 000 |
9 965 406 |
6 493 665 |
6 700 000 |
9 965 406 |
6 493 665 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 602 068 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 602 068 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
650 000 |
580 000 |
509 764 |
650 000 |
580 000 |
509 764 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
316 500 |
500 000 |
500 000 |
316 500 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
200 000 |
40 000 |
100 000 |
200 000 |
40 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 500 000 |
15 250 000 |
20 848 894 |
17 500 000 |
15 250 000 |
20 848 894 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 850 000 |
34 200 004 |
35 481 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
34 200 004 |
35 481 901 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
50 000 |
351 695 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 090 400 |
21 358 310 |
18 085 619 |
0 |
23 090 400 |
21 358 310 |
18 085 619 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
40 000 |
6 446 |
5 000 |
40 000 |
6 446 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 315 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 315 065 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
109 715 400 |
105 018 314 |
100 581 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 400 |
105 018 314 |
100 581 271 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
180 769 662 |
176 935 041 |
166 762 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 769 662 |
176 935 041 |
166 762 572 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
4 300 000 |
2 836 221 |
700 000 |
4 300 000 |
2 836 221 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
1 189 000 |
765 780 |
189 000 |
1 189 000 |
765 780 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
5 489 000 |
3 602 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
3 602 001 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
10 090 629 |
0 |
0 |
10 090 629 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
1 884 635 |
0 |
0 |
1 884 635 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
11 975 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 975 264 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
889 000 |
5 489 000 |
15 577 265 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
15 577 265 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 339 837 |
|||
5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez35
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 706 292 |
106 462 872 |
82 365 720 |
106 706 292 |
106 462 872 |
82 365 720 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
725 000 |
10 136 002 |
0 |
725 000 |
10 136 002 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
4 300 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
4 300 000 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
342 389 |
342 389 |
156 654 |
342 389 |
342 389 |
156 654 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
900 000 |
1 575 032 |
0 |
900 000 |
1 575 032 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
116 418 681 |
117 800 261 |
104 674 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 418 681 |
117 800 261 |
104 674 242 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
447 500 |
300 000 |
300 000 |
447 500 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
440 000 |
221 187 |
0 |
440 000 |
221 187 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
740 000 |
668 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
740 000 |
668 687 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
116 718 681 |
118 540 261 |
105 342 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 718 681 |
118 540 261 |
105 342 929 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 483 628 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 483 628 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
229 097 |
219 085 |
200 000 |
229 097 |
219 085 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
1 619 202 |
2 227 060 |
2 600 000 |
1 619 202 |
2 227 060 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 800 000 |
1 848 299 |
2 446 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 848 299 |
2 446 145 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
68 968 |
10 500 |
0 |
68 968 |
10 500 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
68 968 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 968 |
10 500 |
||
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
70 000 |
62 992 |
70 000 |
70 000 |
62 992 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
235 764 |
3 937 |
50 000 |
235 764 |
3 937 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
130 000 |
11 000 |
50 000 |
130 000 |
11 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
834 236 |
698 000 |
800 000 |
834 236 |
698 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 508 805 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 508 805 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 284 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 284 734 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
40 903 |
53 770 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 325 393 |
0 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 325 393 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
279 |
1 000 |
1 000 |
279 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 325 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 325 672 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 053 529 |
17 218 499 |
17 120 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 053 529 |
17 218 499 |
17 120 821 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 257 329 |
149 930 349 |
135 947 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 257 329 |
149 930 349 |
135 947 378 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
962 227 |
678 517 |
100 000 |
962 227 |
678 517 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
259 803 |
170 807 |
27 000 |
259 803 |
170 807 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
849 324 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 796 702 |
|||
6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez36
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
176 120 642 |
174 425 057 |
147 303 950 |
0 |
0 |
0 |
90 342 499 |
91 788 089 |
68 576 814 |
266 463 141 |
266 213 146 |
215 880 764 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 437 500 |
11 423 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 540 |
6 215 000 |
0 |
6 241 040 |
17 638 205 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 955 834 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 155 000 |
5 155 000 |
4 185 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 509 375 |
4 534 375 |
0 |
0 |
0 |
6 130 000 |
4 176 910 |
3 151 415 |
8 405 000 |
6 686 285 |
7 685 790 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 389 |
552 389 |
213 336 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
838 050 |
1 552 389 |
1 552 389 |
1 051 386 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
3 395 878 |
5 542 706 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 813 527 |
1 600 168 |
1 900 000 |
5 209 405 |
7 142 874 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 343 031 |
189 415 199 |
175 158 406 |
0 |
0 |
0 |
98 072 499 |
103 582 066 |
80 381 447 |
285 415 530 |
292 997 265 |
255 539 853 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
20 709 708 |
26 300 621 |
12 062 173 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 180 000 |
2 566 648 |
8 332 969 |
0 |
0 |
0 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 153 600 |
3 924 800 |
4 311 448 |
9 486 569 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
474 514 |
2 863 065 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
391 358 |
38 048 |
200 000 |
865 872 |
2 901 113 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 180 000 |
3 041 162 |
11 196 034 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 436 779 |
13 253 821 |
24 834 508 |
31 477 941 |
24 449 855 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
189 523 031 |
192 456 361 |
186 354 440 |
0 |
0 |
0 |
120 727 007 |
132 018 845 |
93 635 268 |
310 250 038 |
324 475 206 |
279 989 708 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 883 385 |
23 403 455 |
23 742 232 |
0 |
0 |
0 |
16 476 211 |
17 738 093 |
12 529 740 |
41 359 596 |
41 141 548 |
36 271 972 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
479 097 |
386 517 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
278 673 |
339 322 |
750 000 |
757 770 |
725 839 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
54 700 000 |
51 623 873 |
52 611 166 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
6 053 042 |
3 827 550 |
59 600 000 |
57 676 915 |
56 438 716 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
55 150 000 |
52 102 970 |
52 997 683 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
6 331 715 |
4 166 872 |
60 350 000 |
58 434 685 |
57 164 555 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 268 968 |
119 540 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
100 000 |
139 119 |
1 400 000 |
1 368 968 |
258 659 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
93 104 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 662 062 |
2 488 159 |
2 820 000 |
2 782 062 |
2 581 263 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 388 968 |
212 644 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 762 062 |
2 627 278 |
4 220 000 |
4 151 030 |
2 839 922 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
10 900 000 |
10 134 598 |
9 870 615 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 908 600 |
12 900 000 |
12 134 598 |
11 779 215 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
8 700 000 |
13 349 796 |
8 388 394 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 820 274 |
1 861 999 |
10 900 000 |
17 170 070 |
10 250 393 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
1 681 440 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
310 000 |
261 841 |
2 300 000 |
2 380 000 |
1 943 281 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 676 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 476 |
0 |
2 070 000 |
2 098 476 |
1 676 715 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 400 000 |
7 240 239 |
6 982 756 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
511 775 |
544 000 |
7 500 000 |
7 752 014 |
7 526 756 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
630 000 |
327 500 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
500 000 |
70 000 |
1 150 000 |
1 130 000 |
397 500 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 022 650 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 034 236 |
738 000 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
7 091 578 |
3 199 678 |
7 700 000 |
8 125 814 |
3 937 678 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 500 000 |
35 961 968 |
35 694 124 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
12 577 844 |
11 510 306 |
47 000 000 |
48 539 812 |
47 204 430 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
68 020 000 |
72 490 837 |
65 359 544 |
0 |
0 |
0 |
25 500 000 |
29 477 214 |
21 379 074 |
93 520 000 |
101 968 051 |
86 738 618 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
510 000 |
140 903 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
262 675 |
810 000 |
356 633 |
699 350 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
510 000 |
140 903 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
507 675 |
810 000 |
356 633 |
944 350 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 426 429 |
31 323 981 |
26 751 315 |
0 |
0 |
0 |
8 974 171 |
8 373 097 |
3 963 338 |
42 400 600 |
39 697 078 |
30 714 653 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
223 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 246 |
1 475 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 475 817 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 000 |
101 552 |
334 791 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
192 097 |
40 024 |
106 000 |
293 649 |
374 815 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 682 429 |
32 791 287 |
27 309 106 |
0 |
0 |
0 |
9 024 171 |
9 399 440 |
5 479 179 |
44 706 600 |
42 190 727 |
32 788 285 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
160 682 429 |
158 914 965 |
146 315 652 |
0 |
0 |
0 |
42 924 171 |
48 186 161 |
34 160 078 |
203 606 600 |
207 101 126 |
180 475 730 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
576 743 |
166 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 743 |
166 176 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
407 400 207 |
402 749 976 |
379 254 793 |
0 |
0 |
0 |
180 127 389 |
197 943 099 |
140 325 086 |
587 527 596 |
600 693 075 |
519 579 879 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
539 452 |
246 232 |
300 000 |
2 539 452 |
246 232 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 599 |
31 670 |
0 |
607 599 |
31 670 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
6 460 278 |
4 720 887 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 529 691 |
44 850 |
2 600 000 |
7 989 969 |
4 765 737 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
1 598 127 |
1 129 947 |
0 |
0 |
0 |
486 000 |
722 720 |
87 143 |
783 000 |
2 320 847 |
1 217 090 |
|
Beruházások |
K6 |
1 397 000 |
10 058 405 |
5 850 834 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
3 683 000 |
13 457 867 |
6 260 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
203 814 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 197 100 |
26 479 031 |
203 814 475 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
54 037 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 093 220 |
14 093 220 |
54 037 819 |
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
257 852 294 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
98 687 320 |
50 630 656 |
263 703 128 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
409 895 |
100 973 320 |
54 030 118 |
264 113 023 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
516 492 198 |
493 426 887 |
642 957 921 |
0 |
0 |
0 |
182 413 389 |
201 342 561 |
140 734 981 |
698 905 587 |
694 769 448 |
783 692 902 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
12 978 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
12 978 200 |
13 051 836 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
264 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 807 532 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
114 859 368 |
391 994 053 |
415 171 244 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784 624 887 |
775 305 826 |
910 794 476 |
0 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
255 594 349 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 166 388 825 |
|
7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez37
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 084 069 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
162 902 506 |
187 577 012 |
157 423 263 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
217 327 211 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
386 583 278 |
414 107 580 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
4 940 877 |
5 013 084 |
18 736 629 |
0 |
20 639 019 |
4 940 877 |
5 013 084 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
240 555 514 |
222 340 295 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 423 263 |
407 222 297 |
419 048 457 |
379 763 558 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
0 |
0 |
194 700 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
0 |
2 119 300 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 119 300 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
0 |
0 |
158 087 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
519 810 |
0 |
0 |
519 810 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 000 000 |
0 |
2 797 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 797 197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
317 283 162 |
331 255 514 |
314 317 326 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
157 423 263 |
498 922 297 |
510 748 457 |
471 740 589 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
20 938 |
0 |
0 |
20 938 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
39 800 000 |
40 700 000 |
4 320 938 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
357 083 162 |
371 955 514 |
316 838 264 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
159 223 263 |
538 722 297 |
551 448 457 |
476 061 527 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
0 |
0 |
20 337 244 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 498 734 |
69 773 892 |
303 157 976 |
20 895 364 |
11 692 694 |
95 498 734 |
90 669 256 |
314 850 670 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 498 734 |
69 773 892 |
303 157 976 |
20 895 364 |
11 692 694 |
95 498 734 |
90 669 256 |
314 850 670 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
13 092 635 |
0 |
0 |
13 092 635 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 498 734 |
69 773 892 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
24 785 329 |
95 498 734 |
90 669 256 |
348 280 549 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 498 734 |
69 773 892 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
24 785 329 |
95 498 734 |
90 669 256 |
348 280 549 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
452 581 896 |
441 729 406 |
640 333 484 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
184 008 592 |
634 221 031 |
642 117 713 |
824 342 076 |
|
8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez38
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
0 |
5 720 714 |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
640 000 |
820 000 |
320 000 |
640 000 |
820 000 |
320 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 015 |
0 |
0 |
5 015 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
6 045 729 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
325 015 |
640 000 |
820 000 |
6 045 729 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
134 254 |
134 254 |
81 453 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
6 106 582 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 479 956 |
123 861 364 |
133 292 305 |
107 586 538 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
101 561 409 |
123 995 618 |
133 426 559 |
107 667 991 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
101 561 409 |
123 995 618 |
133 426 559 |
107 667 991 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
101 886 424 |
124 635 618 |
134 246 559 |
113 713 720 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez39
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
862 465 |
639 244 |
0 |
862 465 |
639 244 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
862 465 |
639 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 465 |
639 244 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 858 600 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 858 600 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 |
0 |
0 |
24 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
66 294 000 |
66 294 000 |
59 502 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
66 294 000 |
59 502 942 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
60 142 186 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 633 |
322 547 |
362 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 945 029 |
114 945 029 |
122 157 831 |
114 945 029 |
114 945 029 |
122 157 831 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
122 520 198 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 662 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
182 662 384 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez40
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 669 |
196 669 |
93 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
150 187 660 |
150 955 710 |
136 899 718 |
150 187 660 |
150 955 710 |
136 899 718 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 353 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
136 993 371 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez41
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
9 084 069 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
162 902 506 |
187 577 012 |
157 423 263 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 187 660 |
149 920 686 |
137 460 904 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 575 930 |
15 917 159 |
18 603 611 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 032 815 |
50 363 512 |
51 395 335 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 240 491 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 530 |
1 626 870 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
217 327 211 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 423 263 |
386 583 278 |
414 107 580 |
374 750 474 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
5 803 342 |
11 373 042 |
0 |
0 |
18 736 629 |
0 |
0 |
20 639 019 |
5 803 342 |
11 373 042 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
241 417 979 |
228 700 253 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 423 263 |
407 222 297 |
419 910 922 |
386 123 516 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
194 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 700 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 449 601 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
89 179 834 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 000 |
14 000 000 |
14 977 900 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
320 000 |
15 640 000 |
15 820 000 |
15 297 900 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 000 |
38 200 000 |
34 205 210 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 094 000 |
14 094 000 |
12 309 108 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
519 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 015 |
0 |
0 |
524 867 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
67 294 000 |
66 294 000 |
62 300 157 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
325 015 |
67 934 000 |
68 114 000 |
62 625 172 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
383 577 162 |
398 411 979 |
380 180 244 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
157 748 278 |
565 856 297 |
578 724 922 |
537 928 522 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 938 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 820 938 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
39 800 000 |
40 700 000 |
4 320 938 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
423 377 162 |
439 111 979 |
382 701 182 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
159 548 278 |
605 656 297 |
619 424 922 |
542 249 460 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 115 036 |
70 293 108 |
303 613 978 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
11 774 147 |
96 249 290 |
91 322 726 |
315 388 125 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
96 115 036 |
70 293 108 |
303 613 978 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
11 774 147 |
96 249 290 |
91 322 726 |
315 388 125 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 092 635 |
0 |
0 |
13 092 635 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
265 132 689 |
265 900 739 |
265 164 131 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
101 479 956 |
388 994 053 |
399 193 044 |
366 644 087 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
361 247 725 |
336 193 847 |
589 115 353 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
126 346 738 |
485 243 343 |
490 515 770 |
715 462 091 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
361 247 725 |
336 193 847 |
589 115 353 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
126 346 738 |
485 243 343 |
490 515 770 |
715 462 091 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
784 624 887 |
775 305 826 |
971 816 535 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
285 895 016 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 257 711 551 |
||
12. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez42
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
539 452 |
- |
- |
2 539 452 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
607 599 |
- |
- |
607 599 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 198 051 |
1 529 691 |
4 300 000 |
962 227 |
7 989 969 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
149 324 |
722 720 |
1 189 000 |
259 803 |
2 320 847 |
|
Beruházások |
K6 |
3 347 375 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
13 457 867 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 479 031 |
- |
- |
- |
26 479 031 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
- |
- |
- |
14 093 220 |
|
Felújítások |
K7 |
40 572 251 |
- |
- |
- |
40 572 251 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
43 919 626 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
54 030 118 |
|
13. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez43
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
38 614 489 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 940 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 363 522 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
72 027 382 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 244 090 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
510 748 457 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
142 980 588 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
21 314 683 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 314 683 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
389 082 552 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
21 314 683 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
389 082 552 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
532 063 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
532 063 140 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez44
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
103 519 441 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 490 725 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 836 931 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
820 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
820 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
130 847 097 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
130 027 097 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
134 254 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
129 892 843 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
130 027 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 847 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 847 097 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez45
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
63 801 015 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
862 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 115 712 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
105 018 314 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 294 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
67 156 465 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
176 935 041 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 778 576 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 547 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 456 029 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 778 576 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
176 935 041 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
176 935 041 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez46
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
118 540 261 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 171 589 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 218 499 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
149 930 349 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
149 930 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
149 733 680 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
149 930 349 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
149 930 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
149 930 349 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez47
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
324 475 206 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 803 342 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 141 548 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
207 101 126 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 244 090 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
68 114 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
578 724 922 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
600 693 075 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
411 050 705 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 968 153 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
389 082 552 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
389 082 552 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
411 050 705 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
389 082 552 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
989 775 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
989 775 627 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez48
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 347 375 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
3 861 411 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
83 965 881 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
69 354 573 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 354 573 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 110 492 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
69 354 573 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 088 692 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
110 054 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
110 054 573 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez49
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 399 462 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 399 462 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 399 462 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 399 462 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
3 399 462 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez50
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 489 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 489 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
5 489 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 489 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
5 489 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
5 489 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
5 489 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez51
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 222 030 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 222 030 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 222 030 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 222 030 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
1 222 030 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 222 030 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 222 030 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez52
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 457 867 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
3 861 411 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
94 076 373 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
79 465 065 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 354 573 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 110 492 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 110 492 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
79 465 065 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 088 692 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
120 165 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
120 165 065 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
7,75 |
7,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
3 |
2 |
5 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
4,75 |
4,75 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
4,5 |
6 |
10,5 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
||||
|
Gyakornok |
0 |
0 |
|||
|
Pedagógus I. |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12,25 |
15 |
27,25 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
14,25 |
12,25 |
15 |
46,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez53
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
|
Tartalék összesen: |
41 000 000 |
8 861 411 |
|
25. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez54
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
414 107 580 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
5 803 342 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
800 000 |
30 000 000 |
3 500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
1 000 000 |
32 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
90 700 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
5 676 167 |
68 114 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
91 322 726 |
91 322 726 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
132 491 470 |
41 468 744 |
70 968 744 |
44 468 744 |
53 868 744 |
81 168 744 |
41 568 744 |
41 968 744 |
73 268 744 |
43 668 744 |
42 668 744 |
43 168 744 |
710 747 648 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
27 039 601 |
324 475 206 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
3 428 462 |
41 141 548 |
|
14. |
Dologi kiadások |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
17 258 427 |
207 101 126 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
937 008 |
11 244 090 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
16 731 105 |
|
17. |
Beruházások |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
1 121 489 |
13 457 867 |
|
18. |
Felújítások |
25 866 869 |
1 270 000 |
97 500 |
1 270 000 |
12 067 882 |
40 572 251 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
3 337 188 |
40 046 255 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 978 200 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 978 200 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
67 494 633 |
54 516 433 |
80 383 302 |
56 786 433 |
54 516 433 |
54 613 933 |
55 786 433 |
54 516 433 |
54 516 433 |
55 516 433 |
54 516 433 |
67 584 315 |
710 747 648 |
|
22. |
Egyenleg |
64 996 836 |
51 949 147 |
42 534 588 |
30 216 899 |
29 569 209 |
56 124 020 |
41 906 330 |
29 358 640 |
48 110 951 |
36 263 261 |
24 415 572 |
||
26. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez55
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 142 443 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
K 506 Hulladékgazdálkodás |
||||
|
K 512 Bursa Emberi Erőforrás Kezelő |
||||
|
K 512 Szombathelyi Egyesített Bölcsödei Intézmény |
||||
|
K 512 Sporttevékenységek támogatása |
||||
|
K 512 Civil szervezetek |
||||
|
K 84 Konyha pályázat és külterületi utak pályázat visszafizetési kötelezettsége |
||||
27. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez56
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5 720 714 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
4 892 428 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
759 900 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
11 373 042 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
|
B 16 Közfoglalkoztatottak támogatása |
||||
|
B 16 Hulladékgazdálkodás pénzügyi támogatás |
||||
|
B 16 Diákmunka támogatás |
||||
|
B 75 Gázkapacitás vásárlás |
||||
28. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez57
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
129 892 843 |
109 456 029 |
149 733 680 |
389 082 552 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 399 462 |
5 489 000 |
1 222 030 |
10 110 492 |
|
ÖSSZESEN: |
133 292 305 |
114 945 029 |
150 955 710 |
399 193 044 |
|
29. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez58
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 881 220 |
|
telekadó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 611 016 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 492 236 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
89 900 000 |
89 900 000 |
87 941 837 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
késedelmi pótlék |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
1 237 997 |
30. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
8 422 975 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
||
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
7 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
||
31. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
32. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez59
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
10 657 000 |
10 744 090 |
11 593 569 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
500 000 |
500 000 |
785 919 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
12 379 488 |
33. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
89 900 000 |
89 900 000 |
89 900 000 |
269 700 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 400 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
90 700 000 |
90 700 000 |
90 700 000 |
272 100 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
45 350 000 |
45 350 000 |
45 350 000 |
136 050 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
42 350 000 |
42 772 975 |
43 350 000 |
128 472 975 |
34. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez60
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2024. évi teljesítés |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
55 959 770 |
55 959 770 |
210 768 201 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
10 330 550 |
10 330 550 |
25 718 069 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B8131 |
66 290 320 |
66 290 320 |
236 486 270 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (4) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (4) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.