Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 09. 09- 2025. 11. 28

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.09.09.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 331 848 356 Ft-ban, kiadási főösszegét 331 848 356 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)² Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97 878 477 Ft

b) Közhatalmi bevételek 71 000 000 Ft

c)³ Működési célú támogatás értékű bevételek 19 159 077 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 61 500 000 Ft

e)⁴ Finanszírozási bevételek 82 137 943 Ft, ebből maradvány felhasználás: 82 137 943 Ft

f)⁵ Működési célú átvett pénzeszközök 172 859 Ft

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)⁶ Személyi juttatások 97 107 420 Ft

b)⁷ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 550 000 Ft

c)⁸ Dologi kiadások 121 717 526 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft

e)⁹ Egyéb működési célú kiadások 54 675 577 Ft, ebből tartalék: 15 280 146 Ft

f)¹⁰ Beruházások 89 337 380 Ft

g)¹¹ Felújítások 30 591 00 Ft

h) Finanszírozási kiadás 2 759 452 Ft

i)¹² Felhalmozási célú kiadások 110 001 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 4 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő. Választott tisztségviselők 5 fő.

3. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2025 – 2028. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024 évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete, éves bruttó 307.200 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 30.075 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 25.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 25.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2025. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. Záró rendelkezések

8. §¹³

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	188 210 413
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	97 878 477
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	71 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 159 077
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	61 500 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.
12.	Finanszírozási bevételek
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943
14.
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	331 848 356
16.
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	289 050 523
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	97 107 420
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	121 717 526
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	54 675 577
23.
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	40 038 381
25.	K6	Beruházások	8 005 000	9 337 380
26.	K7	Felújítások	31 091 000	30 591 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001
28.
29.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452
31.
32.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	331 848 356

2. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					71 000 000	71 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	71 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		40 000 000	40 000 000
4.					Építményadó	35 000 000	35 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		31 000 000	31 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000
8.					Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 000 000	11 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
12.				Pótlék, bírság		0	0
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 400 000	3 572 859
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 400 000	3 400 000
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 400 000	3 400 000
16.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz				172 859
17.		B64		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			172 859
18.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	10 500 000
19.	B4		Működési bevételek			10 500 000	10 500 000
20.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
21.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					66 400 000	69 684 077
22.	B4		Működési bevételek			4 900 000	8 184 077
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
24.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
25.			B403	Közvetített szolgáltatások			249 967
26.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	4 534 110
27.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	61 500 000
28.			B52	Ingatlanok értékesítése		61 500 000	61 500 000
29.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						275 000
30.	B4		Működési bevételek				275 000
31.			B402	Szolgáltatások ellenértéke			275 000
32.					Bérleti díj		275 000
33.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 315 370	88 758 477
34.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 315 370	88 758 477
35.		B11		Önkormányzatok működési támogatása
36.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 104 916	33 407 546
37.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		28 636 548	28 798 548
38.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		21 303 906	21 303 906
39.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 861 637
40.			B115	Működési célú kiegészítő támogatás			1 386 840
41.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000	0
42.	082092 Közművelődés					0	1 000 000
43.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 000
44.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről			1 000 000
45.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					4 000 000	4 720 000
46.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 000 000	4 720 000
47.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		4 000 000	4 720 000
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					76 641 098	76 641 098
49.	B8		Finanszírozási bevételek
50.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		76 641 098	76 641 098
51.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 641 098	76 641 098
52.	Önkormányzat bevétele összesen					305 756 468	326 151 511
53.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	97 878 477
54.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	71 000 000
55.	B4		Működési bevételek			15 400 000	18 959 077
56.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	61 500 000
57.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
58.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59.	B8		Finanszírozási bevételek			76 641 098	76 641 098
60.			Bevételek összesen			316 256 468	326 151 511
61.
62.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
63.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 696 845	5 696 845
64.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
65.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
66.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
67.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 496 845	5 496 845
68.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 496 845	5 496 845
69.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
70.			Bevételek összesen			5 696 845	5 696 845
71.
72.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	97 878 477
73.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
74.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	71 000 000
75.	B4		Működési bevételek			15 600 000	19 159 077
76.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	61 500 000
77.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
78.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
79.	B8		Finanszírozási bevételek			82 137 943	82 137 943
80.			Bevételek mindösszesen:			321 953 313	331 848 356

3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	71 000 000			71 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	69 684 077			69 684 077
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 572 859			3 572 859
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	88 758 477			88 758 477
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 641 098			76 641 098
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 720 000			4 720 000
7.	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
8.	082092	Közművelődés	1 000 000			1 000 000
9.	013320	Köztemető fenntartás és működtetése	275 000			275 000
10.	Önkormányzat bevétele összesen:		326 151 511			326 151 511
11.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
12.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 496 845			5 496 845
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
14.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 696 845	0	0	5 696 845
15.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		331 848 356	0	0	331 848 356

4. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	20 300 000	21 750 000
2.	K1		Személyi juttatások				16 750 000	18 155 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			16 750 000	18 155 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 750 000	18 155 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja		16 750 000	18 155 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 300 000	2 345 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			2 200 000	2 245 000
8.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	1 050 000
			K321	Informatikai szolgáltatások				500 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	550 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	0
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 825 000	1 900 000
17.	K3		Dologi kiadások				305 000	380 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000	100 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	100 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			185 000	185 000
21.			K331	Közüzemi díjak			135 000	135 000
22.					Villamosenergia		35 000	35 000
23.					Víz és csatorna		100 000	100 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.			K337	Egyéb szolgáltatások				0
26.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	95 000
27.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			70 000	95 000
28.	K6		Beruházások				1 520 000	1 520 000
29.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	1 200 000
30.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000	320 000
31.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						23 696 000	23 995 967
32.	K3		Dologi kiadások				12 500 000	12 799 967
33.		K31		Készletbeszerzés			50 000	100 000
34.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	100 000
35.					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000
36.		K33		Szolgáltatási kiadások			9 650 000	9 899 967
37.			K331	Közüzemi díjak			7 600 000	7 600 000
38.					Villamosenergia		3 700 000	3 700 000
39.					Gázdíj		3 500 000	3 500 000
40.					Víz- és csatornadíjak		400 000	400 000
41.			K333	Bérleti és lízing díjak			250 000	250 000
42.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
43.			K335	Közvetített szolgáltatások				249 967
44.			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
45.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000	800 000
46.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 800 000	2 800 000
47.			K355	Egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
48.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 500 000
49.	K6		Beruházások				1 905 000	1 905 000
50.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			1 500 000	1 500 000
51.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			405 000	405 000
52.	K7		Felújítások				9 291 000	9 291 000
53.		K71	Ingatlanok felújítása				7 311 000	7 311 000
54.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				1 980 000	1 980 000
55.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	4 646 400	5 526 400
56.	K1		Személyi juttatások				4 095 400	4 815 400
57.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 095 400	4 815 400
58.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 900 000	4 620 000
59.			K1102	Normatív jutalmak			145 400	145 400
60.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
61.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000	320 000
62.				Szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
63.	K3		Dologi kiadások				231 000	391 000
64.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			160 000	300 000
65.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			71 000	91 000
66.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			71 000	91 000
67.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						24 805 000	24 805 000
68.	K3		Dologi kiadások				4 805 000	4 805 000
69.		K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
70.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
71.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 000 000	3 000 000
72.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
73.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
74.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
75.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 005 000	1 005 000
76.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 005 000	1 005 000
77.	K7		Felújítások				20 000 000	20 000 000
78.		K71	Ingatlanok felújítása				15 750 000	15 750 000
79.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				4 250 000	4 250 000
80.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 650 000	2 650 000
81.	K3		Dologi kiadások				2 650 000	2 650 000
82.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
83.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
84.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			550 000	550 000
85.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			550 000	550 000
86.	064010 Közvilágítás						13 170 000	13 170 000
87.	K3		Dologi kiadások				12 000 000	12 000 000
88.		K33		Szolgáltatási kiadások			9 500 000	9 500 000
89.			K331	Közüzemi díjak			8 000 000	8 000 000
90.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
91.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 500 000	2 500 000
92.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 500 000
93.	K6		Beruházások				1 170 000	1 170 000
94.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			920 000	920 000
95.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			250 000	250 000
96.	066010 Zöldterület kezelés						1 655 000	1 655 000
97.	K3		Dologi kiadások				1 655 000	1 655 000
98.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
99.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
100.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
101.		K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	600 000
102.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
103.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
104.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
105.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			355 000	355 000
106.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			355 000	355 000
107.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	13 655 000	13 655 000
108.	K1		Személyi juttatások				6 700 000	5 867 620
109.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 700 000	5 867 620
110.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 600 000	5 767 620
111.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
112.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				505 000	505 000
113.				Szociális hozzájárulási adó			505 000	505 000
114.	K3		Dologi kiadások				6 450 000	6 450 000
115.		K31		Készletbeszerzés			1 800 000	1 800 000
116.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
117.					Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000	1 800 000
118.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
119.			K321	Informatikai szolgáltatások				200 000
120.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	100 000
121.					Telefondíj		100 000	100 000
122.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	0
123.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 050 000	3 050 000
124.			K331	Közüzemi díjak			1 600 000	1 600 000
125.					Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
126.					Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
127.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
128.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
129.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
130.			K341	Kiküldetések kiadásai			100 000	100 000
131.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 300 000	1 300 000
132.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
133.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
134.	K6		Beruházások					832 380
135.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				655 418
136.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				176 962
137.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	87 044 061	89 666 706
138.	K1		Személyi juttatások				23 125 000	23 125 000
139.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 125 000	23 125 000
140.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 000 000	18 000 000
141.			K1102	Normatív jutalmak			625 000	625 000
142.			K1107	Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )			1 350 000	1 350 000
143.			K1109	Közlekedési költségtérítés			300 000	300 000
144.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			250 000	250 000
145.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000	2 150 000
146.			K123	Reprezentáció			450 000	450 000
147.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 900 000	3 030 000
148.				Szociális hozzájárulási adó			2 800 000	2 930 000
149.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
150.	K3		Dologi kiadások				42 210 000	42 216 559
151.		K31		Készletbeszerzés			2 000 000	2 000 000
152.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	2 000 000
153.					Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
154.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			650 000	650 000
155.			K321	Informatikai szolgáltatások				400 000
156.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			650 000	250 000
157.					Telefondíj		100 000	250 000
158.					Internet díj		550 000	0
159.		K33		Szolgáltatási kiadások			32 160 000	32 160 000
160.			K331	Közüzemi díjak			260 000	260 000
161.					Áramdíj		200 000	200 000
162.					Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000
163.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
164.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			2 800 000	2 800 000
165.			K337	Egyéb szolgáltatások			28 000 000	28 000 000
166.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000	28 000 000
167.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			100 000	100 000
168.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000
169.				Belföldi kiküldetés			100 000	100 000
170.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			7 300 000	7 306 559
171.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 600 000	6 600 000
172.			K353	Kamatkiadások				6 559
173.			K355	Egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
174.	K5		Egyéb működési célú kiadások				16 004 061	18 380 146
175.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 600 000	3 100 000
176.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	3 100 000
177.			K513	Tartalékok			14 404 061	15 280 146
178.	K6		Beruházás				2 805 000	2 805 000
179.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
180.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 500 000	1 500 000
181.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			605 000	605 000
182.	K8		Felhalmozási célú kiadások					110 001
183.		K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				110 001
184.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						2 759 452	5 521 883
185.	K5		Egyéb működési célú kiadások					2 762 431
186.			K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				2 762 431
187.	K9		Finanszírozási kiadások				2 759 452	2 759 452
188.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 759 452	2 759 452
189.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						32 133 000	32 333 000
190.	K5		Egyéb működési célú kiadások				32 133 000	32 333 000
191.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			32 133 000	32 333 000
192.					Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 200 000	3 900 000
193.					Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
194.					Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	0
195.					Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
196.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000	1 200 000
197.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
198.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
199.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
200.	082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )					1	28 915 000	28 915 000
201.	K1		Személyi juttatások				6 635 000	6 635 000
202.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 635 000	6 635 000
203.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 900 000	4 400 000
204.			K1102	Normatív jutalmak			250 000	250 000
205.			K1107	Béren kívüli juttatások			335 000	335 000
206.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
207.		K12						1 500 000
208.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				1 500 000
209.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				850 000	850 000
210.				Szociális hozzájárulási adó			850 000	850 000
211.	K3		Dologi kiadások				19 630 000	19 630 000
212.		K31		Készletbeszerzés			1 030 000	1 730 000
213.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			650 000	650 000
214.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			380 000	1 080 000
215.					Egyéb anyagbeszerzés		380 000	1 080 000
216.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
217.			K321	Informatikai szolgáltatások				150 000
218.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	150 000
219.					Telefondíj		150 000	150 000
220.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	0
221.		K33		Szolgáltatási kiadások			6 000 000	9 000 000
222.			K331	Közüzemi díjak			4 850 000	4 850 000
223.					Villamosenergia		850 000	1 350 000
224.					Gázenergia		3 800 000	3 300 000
225.					Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
226.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			650 000	650 000
227.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	3 500 000
228.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	3 500 000
229.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				100 000	100 000
230.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000
231.					Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
232.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 200 000	8 500 000
233.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 100 000	4 100 000
234.			K355	Egyéb dologi kiadások			8 100 000	4 400 000
235.	K6		Beruházások					500 000
236.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				400 000
237.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				100 000
238.	K7		Felújítások				1 800 000	1 300 000
239.		K71	Ingatlanok felújítása				1 400 000	1 000 000
240.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				400 000	300 000
241.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	7 813 500	7 813 500
242.	K1		Személyi juttatások				5 728 500	5 728 500
243.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 028 500	5 028 500
244.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 500 000	4 500 000
245.			K1102	Normatív jutalmak			188 500	188 500
246.			K1107	Béren kívüli juttatások			240 000	240 000
247.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
248.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				700 000	700 000
249.				Szociális hozzájárulási adó			640 000	640 000
250.				SZJA			60 000	60 000
251.	K3		Dologi kiadások				2 085 000	2 085 000
252.		K31		Készletbeszerzés			930 000	930 000
253.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			930 000	930 000
254.					Egyéb anyagbeszerzés		930 000	930 000
255.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			85 000	85 000
256.			K321	Informatikai szolgáltatások				25 000
257.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			85 000	60 000
258.					Telefondíj		60 000	60 000
259.					Internet díj		25 000	0
260.		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000	550 000
261.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
262.			K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000
263.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000
264.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
265.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
266.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
267.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
268.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
269.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000
270.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						3 000 000	4 605 000
271.	K3		Dologi kiadások					1 605 000
272.		K31		Készletbeszerzés				1 100 000
273.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 100 000
274.					Egyéb anyagbeszerzés			1 100 000
275.		K33		Szolgáltatási kiadások				200 000
276.			K337	Egyéb szolgáltatások				200 000
277.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				305 000
278.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				305 000
279.	K4		Ellátottak juttatásai				3 000 000	3 000 000
280.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 000 000	3 000 000
281.					Települési támogatás		3 000 000	3 000 000
282.	K1		Személyi juttatások			20	62 333 900	63 626 520
283.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 575 000	7 750 000
284.	K3		Dologi kiadások				105 771 000	107 917 526
285.	K4		Ellátottak juttatásai				3 000 000	3 000 000
286.	K5		Egyéb működési célú kiadások				49 337 061	54 675 577
287.	K6		Beruházások				7 400 000	8 732 380
288.	K7		Felújítások				31 091 000	30 591 000
289.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	110 001
290.	K9		Finanszírozási kiadások				2 759 452	2 759 452
291.	Önkormányzat Kiadása összesen:					15	269 267 413	279 162 456
292.
293.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
294.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	33 420 000	33 420 000
295.	K1		Személyi juttatások				29 170 000	29 170 000
296.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			29 170 000	29 170 000
297.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			23 500 000	23 500 000
298.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			400 000	400 000
299.			K1107	Béren kívüli juttatások			720 000	720 000
300.			K1102	Jutalom			1 750 000	1 750 000
301.			K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	100 000
302.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
303.			K122	Megbízási díj			2 500 000	2 500 000
304.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
305.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 250 000	4 250 000
306.				Szociális hozzájárulási adó			3 700 000	3 700 000
307.				Táppénz hozzájárulás			400 000	400 000
308.				Munkaadót terhelő szja			150 000	150 000
309.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						6 995 000	6 995 000
310.	K3		Dologi kiadások				6 390 000	6 390 000
311.		K31		Készletbeszerzés			1 270 000	1 270 000
312.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
313.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 070 000	1 070 000
314.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
315.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
316.					Telefondíj		140 000	140 000
317.					Internet díj		60 000	60 000
318.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 800 000	3 800 000
319.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000
320.					Villamosenergia		500 000	500 000
321.					Gázenergia		1 500 000	1 500 000
322.					Víz- és csatornadíjak		550 000	550 000
323.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
324.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			200 000	200 000
325.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
326.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
327.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
328.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000	1 100 000
329.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
330.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000	1 000 000
331.	K6		Beruházás				605 000	605 000
332.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			475 000	475 000
333.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			130 000	130 000
334.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 270 900	12 270 900
335.	K1		Személyi juttatások				4 310 900	4 310 900
336.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 310 900	4 310 900
337.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 500 000	3 500 000
338.			K1102	Jutalom			300 000	300 000
339.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			360 900	360 900
340.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
341.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				550 000	550 000
342.				Szociális hozzájárulási adó			550 000	550 000
343.	K3		Dologi kiadások				7 410 000	7 410 000
344.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 860 000	5 860 000
345.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			260 000	260 000
346.			K332	Vásárolt élelmezés			5 000 000	5 000 000
347.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
348.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000	1 550 000
349.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
350.	K1		Személyi juttatások			4	33 480 900	33 480 900
351.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 800 000	4 800 000
352.	K3		Dologi kiadások				13 800 000	13 800 000
353.	K6		Beruházások				605 000	605 000
354.	Óvoda kiadása összesen:					4	52 685 900	52 685 900
355.
356.	K1		Személyi juttatások			19	95 814 800	97 107 420
357.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 375 000	12 550 000
358.	K3		Dologi kiadások				119 571 000	121 717 526
359.	K4		Ellátottak juttatásai				3 000 000	3 000 000
360.	K5		Egyéb működési célú kiadások				49 337 061	54 675 577
361.	K6		Beruházások				8 005 000	9 337 380
362.	K7		Felújítások				31 091 000	30 591 000
363.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	110 001
364.	K9		Finanszírozási kiadások				2 759 452	2 759 452
365.			Kiadások összesen				321 953 313	331 848 356

5. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	21 750 000			21 750 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 900 000			1 900 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	23 995 967			23 995 967
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 526 400			5 526 400
5.	045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	24 805 000			24 805 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
7.	064010	Közvilágítás	13 170 000			13 170 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 655 000			1 655 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13 655 000			13 655 000
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 666 706			89 666 706
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 333 000			32 333 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	28 915 000			28 915 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 521 883			5 521 883
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 813 500			7 813 500
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 605 000			4 605 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	279 162 456	0	0	279 162 456
18.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 420 000			33 420 000
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 995 000			6 995 000
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 270 900			12 270 900
22.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		52 685 900	0	0	52 685 900
23.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		331 848 356	0	0	331 848 356

6. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások
2.	Temető kataszter	1 200 000	1 200 000
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000	1 500 000
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Napelemes kandelláber (2 db)	920 000	920 000
6.	Álkamera	1 500 000	1 500 000
7.	Villanytűzhely	120 000	120 000
8.	Konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000	355 000
9.	Szivattyú - strand		655 418
10.	Irodák kialakítása		400 000
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 710 000	1 986 962
12.	Beruházások összesen:	8 005 000	9 337 380
13.	Felújítások
14.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000	5 000 000
15.	Utak felújítása	15 750 000	15 750 000
16.	Irodák kialakítása	400 000	0
17.	Tető felújítása	1 000 000	1 000 000
18.	Óvoda konyha felújítás	2 311 000	2 311 000
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000	6 530 000
20.	Felújítások összesen:	31 091 000	30 591 000
21.	Összesen	39 096 000	39 928 380

7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²⁰

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés		2025. előirányzat	2025. módosított előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	188 210 413	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	97 878 477	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	71 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 159 077	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	61 500 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		82 137 943	82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	331 848 356	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	289 050 523	244 197 809	250 149 921	255 910 419
14.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	97 107 420	98 689 244	101 649 921	104 699 419
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	121 717 526	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 090 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	54 675 577	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	40 038 381	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	8 005 000	9 337 380	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	31 091 000	30 591 000	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001
23.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	331 848 356	259 800 000	264 500 000	281 000 000

8. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²¹

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	10 671 788	7 777 215	8 642 948	8 642 948	8 642 948	7 642 942	97 878 477
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	25 500 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	71 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	536 967	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	19 159 077
7.	Felhalmozási bevételek				6 500 000	55 000 000								61 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		172 859											172 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 835	82 137 943
11.	Bevételek összesen:	14 857 776	16 365 280	41 487 776	30 554 600	71 141 579	19 493 838	22 336 616	19 935 193	44 340 069	19 437 776	16 253 926	15 643 927	331 848 356
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	97 107 420
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 837	12 550 000
15.	Dologi kiadások	77 508	3 700 605	7 270 980	9 217 337	41 569 796	6 668 022	7 074 460	5 297 610	30 524 253	4 617 833	3 199 019	2 500 103	121 717 526
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	595 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 000	2 806 000	4 520 980	7 967 337	7 750 000	4 750 000	3 750 000	4 150 000	3 950 000	4 659 744	3 750 000	3 871 516	54 675 577
18.	Beruházások		490 000	5 500 000	1 200 000			407 500	407 500			1 332 380		9 337 380
19.	Felújítások			15 000 000		13 191 000			2 900 000	319 000	181 000			31 591 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		110 001
21.	Finanszírozási kiadások	2 759 452												2 759 452
22.	Kiadások összesen:	14 980 078	16 424 724	41 610 078	27 642 792	71 738 914	20 616 140	20 430 078	21 923 228	44 781 371	18 887 604	17 708 608	16 104 741	332 848 356

9. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	5 812 500	435 000

A 2. § (1) bekezdése a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

⁶

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (3) bekezdés i) pontját a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdése iktatta be.

¹³

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁴

Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.