Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 25

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.04.25.

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §² A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek főösszegét 1 618 330 914 forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 2 390 468 625 forintban

c) c) költségvetési hiányát 772 137 711 forintban állapítja meg

3. §³ (1)⁴ A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 649 297 044 forint, ebből:

aa) Személyi juttatások 540 479 082 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 897 261 forint

ac) Dologi kiadások 626 113 304 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások 395 807 397 forint

b) felhalmozási költségvetés 353 502 902 forint, ebből:

ba) Beruházások 219 879 323 forint

bb) Felújítások 129 955 657 forint

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 667 922 forint

c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:

ca) általános tartalék 20 000 000 forint

cb) céltartalék 0 forint

d) felhalmozási tartalékát: 344 111 283 forint, ebből:

da) általános tartalék 0 forint

db) céltartalék 344 111 283 forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 23 557 396 forint, ebből:

ea) külső finanszírozás 23 557 396 forint

eb) belső finanszírozás 0 forint.

(2)⁵ A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 811 169 545 forint

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint

d) intézményi működési bevételek 194 061 369 forint

e) felhalmozási bevételek 0 forint

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint

g) működési finanszírozási bevételét: 74 523 526 forint, ebből:

ga) külső finanszírozás 23 557 396 forint

gb) belső finanszírozás 50 966 130 forint

h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 697 614 185 forint, ebből:

ha) külső finanszírozás: 108 701 forint

hb) belső finanszírozás maradvány 697 505 484 forint.

(3) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek intézményenkénti összesítését a 25. melléklet tartalmazza.

(4)⁶ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 772 029 010 Ft pénzmaradvánnyal és 108 701 Ft külső bevétellel finanszírozza..

(5) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(6)⁷ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,13. 18. 20–24. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6)⁸ Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2022. szeptember 1-től havi bruttó 15.000,- Ft cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8. § Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 600 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10. § (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2023. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2023. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2022. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11. § (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12. § (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. § (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez⁹

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	235 946 201	40 388 670	49 961 574	214 182 637	28 727 345	540 479 082
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	38 910 843	5 345 129	6 150 525	28 490 764	3 734 555	78 897 261
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	143 961 100	52 046 651	383 036 813	47 068 740	2 627 000	626 113 304
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	345 074	394 745 833	716 490	0	395 807 397
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			706 130 110			706 130 110
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053			13 893 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			283 455 898			283 455 898
11	Elvonások befizetések		345 074	97 396 882	716 490		98 458 446
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	364 111 283			364 111 283
13	általános tartalék			20 000 000			20 000 000
14	céltartalék			344 111 283			344 111 283
15	Intézményi beruházások K6	2 799 221	3 649 497	210 485 605	2 945 000	0	219 879 323
16	Felújítások K7	0	579 500	129 376 157	0		129 955 657
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 667 922	0	0	3 667 922
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			9 973 218			9 973 218
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 667 922			3 667 922
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	421 617 365	102 354 521	1 549 535 712	293 403 631	35 088 900	2 366 911 229
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	23 557 396	0		23 557 396
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	421 617 365	102 354 521	1 573 093 108	293 403 631	*35 088 900*	2 390 468 625

2. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	32 958 090	13 446 329	146 521 950	1 135 000		194 061 369
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
4	Helyi adók B3			606 100 000			606 100 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			1 000 000			1 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			727 106 461			727 106 461
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		9 938 670	64 760 139	9 364 275		84 063 084
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	376 362 913	57 769 107		271 998 090		706 130 110
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 799 221	4 228 997		2 945 000		9 973 218
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0		6 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 958 090	23 384 999	1 551 488 550	10 499 275		1 618 330 914
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 497 141	16 971 418	737 599 185	7 961 266		772 029 010
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	108 701	0	0	108 701
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*42 455 231*	*40 356 417*	*2 289 196 436*	*18 460 541*		*2 390 468 625*
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-388 659 275	-78 969 522		-282 904 356		-750 533 153
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )			-21 604 558			-21 604 558
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-379 162 134	-61 998 104	716 103 328	-274 943 090		0

3. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹¹

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			23 557 396		23 557 396
10	Központi irányító szervi támogatás			716 103 328		716 103 328
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	739 660 724	0	739 660 724
12
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	379 162 134	61 998 104	0	274 943 090	716 103 328
24	Finanszírozási bevételek összesen:	379 162 134	61 998 104	0	274 943 090	716 103 328

4. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹²

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	*Támogatásértékű működési kiadások*	0	0	13 893 053	0	13 893 053
11
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások*	0	0	0	0	0

5. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹³

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 111 350		8 111 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN, DRV)			44 369 148		44 369 148
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			225 675 400		225 675 400
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	283 455 898	0	283 455 898
10
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

6. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei			8 128 000		8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv			2 580 300		2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
4	Közcélú hajókikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése			11 000 000		11 000 000
7	Közvilágítás tervezése			16 500 000		16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése			7 500 000		7 500 000
9	Városháza fűtéskorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
16	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
17	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
18	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 461 000	3 649 497	1 500 000	2 945 000	9 555 497
20	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
21	Seprőgép beszerzés			23 622 000		23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
23	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
24	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000
25	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
26	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
27	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
28	Mosogatógép beszerzés	736 241				736 241
29	Klima beszerzés ( Műv. Ház, Kompolthy terem )			1 000 000		1 000 000
30	Összesen:	2 197 241	3 649 497	210 485 605	2 945 000	219 277 343
31	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
32	Művelődés fűtéskorszerüsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
33	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás			25 000 000		25 000 000
34	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000
35	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
36	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
37	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
38	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
39	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
40	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
41	Művelődési ház alagsor felújítás ( fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés)			10 000 000		10 000 000
42	Összesen:	0	579 500	129 376 157	0	129 955 657

7. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			559 000		559 000
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		9 938 670	30 814 893		40 753 563
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			12 065 102		12 065 102
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			3 202 141		3 202 141
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			13 295 636	9 364 275	22 659 911
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			4 823 367		4 823 367
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	9 938 670	64 760 139	9 364 275	84 063 084
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

8. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			6 000 000		6 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	6 000 000	0	6 000 000

9. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			10 670 000		10 670 000
17	Egyéb sajátos bevétel		13 135 000	2 000 000	1 000 000	16 135 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 097 000		30 000 000		41 097 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek	4 900	311 329	68 000 000		68 316 229
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996 190		10 980 900	135 000	14 112 090
24	Egyéb saját működési bevétel	14 098 090	13 446 329	121 650 900	1 135 000	150 330 319
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	18 860 000		24 871 050		43 731 050
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	32 958 090	13 446 329	146 521 950	1 135 000	194 061 369

10. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Önkormányzat helyi adó bevételei

*sor*	*Helyi adóbevételek*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 100 000	400 100 000
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9	*Helyi adók összesen:*	*606 100 000*	*606 100 000*

11. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁹

2022. évi állami hozzájárulás alakulása, kiegészítve a 2022. évi bérintézkedések támogatásával

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése
	A	B	D	E	F
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	20,53	112 822 615
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			851 995
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			112 822 615
4	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			851 995
5	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
6	I.1.b	Támogatás összesen			49 560 883
7	I.1.b	Támogatás összesen			2 349 182
8	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
9	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			543 680
10	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			393 110
16	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után
17	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
18	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 112 200
22	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			448 600
23	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
24	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		53 550
25	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 150
26	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
27	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
31	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			174 549 248
32	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			3 652 927
33	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
34	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
35	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
40	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401400	16,0	6 422 400
43		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
44		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
46		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
47		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
48		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
49	1.2.1. Óvoda működtetési támogatás
50	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
53	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
55	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
65	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700
70	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000
71	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 087 000
73	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2442000	14,03	34 261 260
75	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	258300	14,03	3 623 949
76	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 156 366
77	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
78	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
79	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			137 209 046
80	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 220 849
81	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
82	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 927 518
83		Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen
84	1.5..	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 927 518
85		Támogatás összesen:			460 710 812
86		Támogatás összesen: ( 2022. évi bérintézkedések támogatása )			37 221 976
87		HIPA támogatás			55 000 000
88		Összes támogatás			552 932 788

12. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁰

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft

	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
4		Támogatás összesen
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			256 305 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	163	21 190 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,8	77 890 920
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	146 698 744
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	84	6 200 040
67
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 664 401
73
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			88 616 923
78
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81
82		Támogatás összesen:			586 341 846
83
84		Összes támogatás			586 341 846
85
87		Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás			95 834 496

13. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	320 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 448
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	225 000 000
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadása gép beszerzésrea ( tuskómaró)	675 400
21	EKF 2023 program támogatása	1 800 000
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	DRV lakossági víz- és csatornadíj támogatás	21 645 700
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	297 348 951
26
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	297 348 951

14. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²²

Önkormányzat tartalékai

*Tartalékok*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
A	B	C
*Céltartalékok*
*felhalmozási célú*	*342 511 283*	*342 511 283*
Tartalékok	342 511 283	342 511 283
-ebből Balatonfűzfői Tobruk Strand főépületének tetőépítése	58 413 038
-ebből útfelújítások Balatonfűzfőn	9 745 606
-ebből orvosi rendelők felújítása Balatonfűzfőn - visszamaradt munkák	122 858 736




*működési célú*	*1 600 000*	*1 600 000*
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
		0
*Céltartalék összesen:*	*344 111 283*	*344 111 283*
*Általános tartalékok*
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
*Általános tartalék összesen:*	*20 000 000*	*20 000 000*

15. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²³

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	EU-s projekt neve, azonosítója:


	Támogatás mérték :	100%

						*Ezer forintban*
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás
4	Társfinanszírozás
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás
13	Építés, felújítás
14	Eszközbeszerzés
15	Szolgáltatások igénybe vétele
16	Szakmai szolgáltatás
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁴

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)
Sor	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmun-kaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	3	1,5
2	polgármester	1
3	polgármesteri referens	0
4	védőnő	2
5	technikai közfoglalkoztatott	2
6	Közös Önkormányzati Hivatal	32	1,5
7	jegyző	1
8	aljegyző	1
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1
11	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13	intézményvezető	1
14	pedagógus	16
15	technikai közalkalmazott	6
16	gondozónő	9
17	dajka	12
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1
20	munkavállalók	5	1
21	technikai közfoglalkoztatott	2
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
23	Önkormányzat mindösszesen	91	4
24	Mindösszesen	95

17. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁵

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

*Megnevezés*		2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
A		B	C	D	E	F	G	H
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek


*Összesen:*		0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁶

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
	A	B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegek támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	8 000 000	8 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48		0
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

19. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁷

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	540 479 082	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 897 261	Intézményi működési bevételek összesen	194 061 369
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	626 113 304	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	395 807 398	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	706 130 110	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	283 455 898	Önkormányzat költségvetési támogatása	727 106 461
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	344 111 283	Támogatásértékű működési bevételek	84 063 084
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	706 130 110
14	céltartalék	344 111 283	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 993 408 328	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 612 330 914
18			Működési egyenleg	-381 077 414
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	219 879 323	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	129 955 657	Önkormányzat költségvetési támogatása
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 973 218
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3 667 922	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 973 218	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 667 922
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	20 000 000
35	általános tartalék	20 000 000
36	céltartalék
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 502 902	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-367 502 902
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 366 911 230	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 618 330 914
40	Finanszírozási kiadások	23 557 396	Finanszírozási bevételek
41	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)	0	működési célú	108 701
42	Államháztartási előleg visszafizetése	23 557 396	felhalmozási célú
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	772 029 010
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 390 468 626	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 390 468 625
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-772 137 712
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

20. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁸

Költségvetési szerv: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	235 946 201			235946201
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 910 843			38910843
3	K3. Dologi kiadások	143 961 100			143961100
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	418 818 144	0	0	418818144
10	K6. Beruházási kiadások	2 799 221			2799221
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 799 221	0	0	2 799 221
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*421 617 365*	0	0	*421 617 365*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	32 958 090			32 958 090
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 958 090	0	0	32 958 090
24	Működési célú hiány	- 385 860 054	0	0	- 385 860 054
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	376 362 913	0		376 362 913
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			9 497 141
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	418 818 144	0	0	418 818 144
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 799 221	0		- 2 799 221
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 799 221			2 799 221
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 799 221	0	0	2 799 221
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*421 617 365*	0	0	*421 617 365*

21. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez²⁹

Költségvetési szerv: Művelődési ház és könyvtár

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	40 388 670			40 388 670
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 345 129			5 345 129
3	K3. Dologi kiadások	52 046 651			52 046 651
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	345 074			345 074
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	98 125 524	0	0	98 125 524
10	K6. Beruházási kiadások	3 649 497			3 649 497
11	K7. Felújítások	579 500			579 500
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*102 354 521*	0	0	*102 354 521*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 938 670			9 938 670
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	13 446 329			13 446 329
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	23 384 999	0	0	23 384 999
24	Működési célú hiány	-74 740 525	0	0	-74 740 525
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	57 769 107			57 769 107
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			16 971 418
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	98 125 524	0	0	98 125 524
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-4 228 997	0		-4 228 997
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 228 997	0	0	4 228 997
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*102 354 521*	0	0	*102 354 521*

22. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez³⁰

Költségvetési szerv: Közös Önkormányzati Hivatal

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	194 368 150		19 814 487	214 182 637
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 024		2 692 740	28 490 764
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	47 068 740			47 068 740
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	716 490			716 490
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	267 951 404	0	22 507 227	290 458 631
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			2 945 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*270 896 404*	-	*22 507 227*	*293 403 631*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 364 275	-		9 364 275
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 135 000			1 135 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 499 275	-	-	10 499 275
24	Működési célú hiány	- 265 413 395	-	- 22 507 227	- 287 920 622
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	249 490 863	-	22 507 227	271 998 090
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 961 266			7 961 266
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	267 951 404	-	22 507 227	290 458 631
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 945 000	-		- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*270 896 404*	-	*22 507 227*	*293 403 631*

23. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez³¹

Költségvetési szerv: Önkormányzat

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	28 409 000	21 552 574		49 961 574
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457 220	2 693 305		6 150 525
3	K3. Dologi kiadások	376 288 207	6 748 606		383 036 813
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	387 950 433	6 795 400		394 745 833
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	683 622 883	0	22 507 227	706 130 110
7	általános tartalék	344 111 283			344 111 283
8	céltartalék	20 000 000			20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 851 839 026	37 789 885	22 507 227	1 912 136 138
10	K6. Beruházási kiadások	210 485 605			210 485 605
11	K7. Felújítások	129 376 157			129 376 157
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922			3 667 922
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 973 218	0	0	9 973 218
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	353 502 902	0	0	353 502 902
17	Finanszírozási kiadások	23 557 396			23 557 396
18	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*2 228 899 324*	*37 789 885*	*22 507 227*	*2 289 196 436*
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	791 866 600			791 866 600
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			607 100 000
23	B4. Működési bevételek	146 521 950			146 521 950
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 545 488 550	0	0	1 545 488 550
25	Működési célú hiány	-329 907 872	-37 789 885	-22 507 227	-390 204 984
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 545 488 550	0	0	1 545 488 550
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000			6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0		6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-347 502 902	0		-347 502 902
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185			737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Finanszírozási bevétel	108 701			108 701
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	743 707 886	0	0	743 707 886
41	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 289 196 436*	0	0	*2 289 196 436*

24. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez³²

Költségvetési szervek összesen

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	499 112 021	21 552 574	19 814 487	540 479 082
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 511 216	2 693 305	2 692 740	78 897 261
3	K3. Dologi kiadások	619 364 698	6 748 606	0	626 113 304
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 011 997	6 795 400	0	395 807 397
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	683 622 883	0	22 507 227	706 130 110
7	általános tartalék	344 111 283	0	0	344 111 283
8	céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 636 734 098	37 789 885	45 014 454	2 719 538 437
10	K6. Beruházási kiadások	219 879 323	0	0	219 879 323
11	K7. Felújítások	129 955 657	0	0	129 955 657
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922	0	0	3 667 922
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 973 218	0	0	9 973 218
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	363 476 120	0	0	363 476 120
17	Finanszírozási kiadások	23 557 396			23 557 396
18	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*3 023 767 614*	*37 789 885*	*45 014 454*	*3 106 571 952*
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	811 169 545	0	0	811 169 545
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	194 061 369	0	0	194 061 369
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 612 330 913	0	0	1 612 330 913
25	Működési célú hiány	-1 024 403 185	-37 789 885	-45 014 454	-1 107 207 524
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	683 622 883	0	22 507 227	706 130 110
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 429 825	0	0	34 429 825
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 330 383 621	0	22 507 227	2 352 890 848
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0	0	6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-357 476 120	0	0	-357 476 120
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 973 218	0	0	9 973 218
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185	0	0	737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	108 701	0	0	108 701
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	753 681 104	0	0	753 681 104
41	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*3 084 064 725*	0	*22 507 227*	*3 106 571 952*

25. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez³³

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	540 479 082
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 897 261
3	K3. Dologi kiadások	626 113 304
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	395 807 398
6	K5. Tartalékok működési	344 111 283
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	219 879 323
9	K7. Felújítások	129 955 657
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 366 911 230
12	K9. Finanszírozási kiadások	23 557 396
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 390 468 625
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	811 169 545
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	194 061 369
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 618 330 914
22	B8. Finanszírozási bevételek	772 137 711
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 390 468 625

A bevezető a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (6) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (6) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.