Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.15.
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:
„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül 5 538 290 516 Ft összeggel fogadta el.
A 2023. évi költségvetési rendeletet módosította a 21/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2023. évi költségvetés összege
+ 630 884 951 Ft-tal növekedett.
Ezt követően a 2023. évi költségvetési rendeletet módosította a 29/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2023. évi költségvetés összege
+ 22 127 686 Ft-tal növekedett.
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján:
az állami támogatások, egyéb támogatások változásait (kiemelendő IPA 2022. évi támogatásának elszámolása: +47.962.736 Ft, ágazati pótlék 2023. szeptember-november: +11.654.197 Ft, BFT-s pályázatok támogatási előlege (kutyafuttató és gépjármű beszerzése: összesen +17.728 210 Ft),
a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását (kiemelendő Damjanich. u. 37. sz alatti ingatlan értékesítésének nem teljesülése miatti előirányzat módosítás:
- 150.000.000 Ft)
a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás
- 58 797 076 Ft.