Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 588.023.912,-Ft költségvetési bevétellel, 775.576.862,-Ft költségvetési kiadással, -187.552.950,-Ft költségvetési egyenleggel, -149.514.343,-Ft működési egyenleggel, -29.752.404,-Ft felhalmozási egyenleggel 59.408.808,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 775.576.862,- Ft összegben határozza meg.

a) A működési célú bevételt 311.799.601 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 233.157.111 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 46.210.000 Ft-ban, a működési bevételeket 32.376.490 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 461.313.944 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 213.244.017 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.284.774 Ft-ban, a dologi kiadásokat 148.695.809 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 68.589.344 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.

d) A felhalmozási célú bevételeket 276.224.311 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 276.224.311 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0. Ft-ban,

e) a felhalmozási célú kiadásokat 305.976.715 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 11.451.499 Ft-ban, a felújítások összegét 294.013.441 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 511.775 Ft-ban határozza meg.

f) A finanszírozási bevételek összegét 187.552.950 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 99.642 Ft.

g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”

2. § (1) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1.	Személyi juttatások
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3.	Dologi kiadások
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5.	Egyéb működési célú kiadások
K6.	Beruházási kiadások
K7.	Felújítások
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások (K1-K8)
K9.	Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3.	Közhatalmi bevételek
B4.	Működési bevételek
B5.	Felhalmozási bevételek
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek (B1-B7)
B8.	Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

”

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	110 492 223	3 215 980	0	113 708 203
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 588 000	0	0	3 588 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 270 000	0	0	1 270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	572 038	9 336	0	581 374
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	116 515 061	3 225 316	0	119 740 377
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	0	0	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	240 000	0	0	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	116 755 061	3 225 316	0	119 980 377
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 530 968	419 291	0	15 950 259
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	192 667	2 572	0	195 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 093 051	5 917 049	0	27 010 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 285 718	5 919 621	0	27 205 339
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 390	0	0	375 390
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0	0	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	505 390	0	0	505 390
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 325 734	0	0	3 325 734
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 342 674	0	0	3 342 674
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	650 000	0	0	650 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 318 408	0	0	7 318 408
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 272 205	0	0	2 272 205
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 612 756	72 283	0	1 685 039
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 000	0	0	270 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 687 953	194 173	0	2 882 126
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	14 161 322	266 456	0	14 427 778
40	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	30 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 059 127	1 260 343	0	9 319 470
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000	1 324 000	0	1 331 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	60 010	100	0	60 110
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 126 137	2 584 443	0	10 710 580
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 108 567	8 770 520	0	52 879 087
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*176 394 596*	*12 415 127*	0	*188 809 723*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 992	0	0	62 992
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 912 126	17 008	0	1 929 134
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	533 281	4 592	0	537 873
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	2 508 399	21 600	0	2 529 999
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	626 141	51 024	0	677 165
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	169 059	13 776	0	182 835
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	795 200	64 800	0	860 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*3 303 599*	*86 400*	0	*3 389 999*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	179 698 195	12 501 527	0	192 199 722
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		179 698 195	12 501 527	0	192 199 722

”

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 401 206	0	0	41 401 206
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	650 000	0	0	650 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 382 340	0	0	1 382 340
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	977 928	0	0	977 928
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	617 464	0	67 964	685 428
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 161 570	0	67 964	45 229 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	0	143 332	243 332
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	0	143 332	243 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 261 570	0	211 296	45 472 866
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 643 689	0	80 998	5 724 687
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	0	0	600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	0	0	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	0	0	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	0	0	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 800 000	0	0	1 800 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 013 344	0	0	1 013 344
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 376 649	0	0	4 376 649
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	70 000	0	0	70 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 459 993	0	0	5 459 993
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	0	0	500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	0	0	300 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	0	0	1 500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 759 993	0	0	7 759 993
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 796	0	0	500 796
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 796	0	0	500 796
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 764 798	0	0	2 764 798
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	0	0	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 844 798	0	0	2 844 798
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 505 587	0	0	13 505 587
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	297 890	297 890
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	297 890	297 890
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*64 410 846*	0	*590 184*	*65 001 030*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	0	0	787 402
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598	0	0	212 598
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 000 000	0	0	1 000 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*1 000 000*	0	0	*1 000 000*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	65 410 846	0	590 184	66 001 030
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		65 410 846	0	590 184	66 001 030

”

4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati előirányzatok
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 659 545	0	0	24 659 545
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	793 500	0	0	793 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	226 804	0	0	226 804
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 679 849	0	0	25 679 849
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 857 930	0	0	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 804 967	229 064	0	4 034 031
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	218 964	0	0	218 964
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 881 861	229 064	0	22 110 925
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 561 710	229 064	0	47 790 774
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 583 028	26 800	0	5 609 828
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 972 649	0	0	6 972 649
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 972 649	0	0	6 972 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 498 304	0	0	1 498 304
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	461 276	0	0	461 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 959 580	0	0	1 959 580
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 933 568	0	0	17 933 568
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 956 658	0	0	13 956 658
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	425 000	0	0	425 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 315 226	0	0	32 315 226
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 844 000	0	0	1 844 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 319 000	0	0	4 319 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 136 277	0	0	4 136 277
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 970 774	450 000	0	13 420 774
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	55 585 277	450 000	0	56 035 277
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 825 322	121 500	0	14 946 822
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 346 807	0	0	2 346 807
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	17 172 129	121 500	0	17 293 629
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	81 739 635	571 500	0	82 311 135
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 832 646	700 000	0	6 532 646
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	350 000	0	350 000
70	Tartalékok-általános	K513	44 190 987	0	0	44 190 987
71	Tartalékok-cél	K513	15 217 821	0	0	15 217 821
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	67 241 454	1 050 000	0	68 291 454
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*205 625 827*	*1 877 364*	0	*207 503 191*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	0	0	5 000 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	100 000
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	0	0	350 000
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 684 098	0	0	1 684 098
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	7 921 500	0	0	7 921 500
82	Ingatlanok felújítása	K71	230 829 482	0	0	230 829 482
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 323 959	0	0	62 323 959
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	293 153 441	0	0	293 153 441
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	65 701	0	0	65 701
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	446 074	0	0	446 074
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	511 775	0	0	511 775
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*301 586 716*	0	0	*301 586 716*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	507 212 543	1 877 364	0	509 089 907
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203	0	0	8 286 203
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	8 286 203	0	0	8 286 203
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*8 286 203*	0	0	*8 286 203*
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		515 498 746	1 877 364	0	517 376 110

”

5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 552 974	3 215 980	0	179 768 954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 242 800	0	0	1 242 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 763 840	0	0	5 763 840
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 247 928	0	0	2 247 928
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 416 306	9 336	67 964	1 493 606
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	187 356 480	3 225 316	67 964	190 649 760
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 857 930	0	0	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 144 967	229 064	143 332	4 517 363
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	218 964	0	0	218 964
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 221 861	229 064	143 332	22 594 257
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	209 578 341	3 454 380	211 296	213 244 017
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 757 685	446 091	80 998	27 284 774
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	192 667	2 572	0	195 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 665 700	5 917 049	0	34 582 749
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 858 367	5 919 621	0	34 777 988
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 373 694	0	0	3 373 694
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	891 276	0	0	891 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 264 970	0	0	4 264 970
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	22 272 646	0	0	22 272 646
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	21 675 981	0	0	21 675 981
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 145 000	0	0	1 145 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	45 093 627	0	0	45 093 627
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 272 205	0	0	2 272 205
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 844 000	0	0	1 844 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 431 756	72 283	0	6 504 039
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 706 277	0	0	4 706 277
38	Egyéb szolgáltatások	K337	17 158 727	644 173	0	17 802 900
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	77 506 592	716 456	0	78 223 048
40	Kiküldetések kiadásai	K341	580 796	0	0	580 796
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	580 796	0	0	580 796
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 649 247	1 381 843	0	27 031 090
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000	1 324 000	0	1 331 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 486 817	100	0	2 486 917
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 143 064	2 705 943	0	30 849 007
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	139 353 789	9 342 020	0	148 695 809
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 832 646	700 000	297 890	6 830 536
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	350 000	0	350 000
70	Tartalékok-általános	K513	44 190 987	0	0	44 190 987
71	Tartalékok-cél	K513	15 217 821	0	0	15 217 821
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	67 241 454	1 050 000	297 890	68 589 344
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*446 431 269*	*14 292 491*	*590 184*	*461 313 944*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	0	0	5 000 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	950 394	0	0	950 394
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 262 126	17 008	0	2 279 134
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 429 977	4 592	0	2 434 569
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 429 899	21 600	0	11 451 499
82	Ingatlanok felújítása	K71	230 829 482	0	0	230 829 482
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	626 141	51 024	0	677 165
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 493 018	13 776	0	62 506 794
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	293 948 641	64 800	0	294 013 441
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	65 701	0	0	65 701
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	446 074	0	0	446 074
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	511 775	0	0	511 775
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*305 890 315*	*86 400*	0	*305 976 715*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	752 321 584	14 378 891	590 184	767 290 659
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203	0	0	8 286 203
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	8 286 203	0	0	8 286 203
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*8 286 203*	0	0	*8 286 203*
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		760 607 787	14 378 891	590 184	775 576 862

”

6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	9 574 120	0	9 574 120
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	10 423 224	0	0	10 423 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 814 270	2 585 012	0	5 399 282
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	961 000	0	0	961 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	0	0	10
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	10	0	0	10
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	7 000	100	0	7 100
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	14 205 504	12 159 232	0	26 364 736
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	0	0	20 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	20 000	0	0	20 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 225 504	12 159 232	0	26 384 736
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		14 225 504	12 159 232	0	26 384 736
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 745 646	0	0	8 745 646
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 745 646	0	0	8 745 646
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	8 745 646	0	0	8 745 646
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 745 646	0	0	8 745 646
103	Bevételek mindösszesen		22 971 150	12 159 232	0	35 130 382

”

7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	0	0	100 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	100 000	0	0	100 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	100 000	0	0	100 000
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		100 000	0	0	100 000
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 488 083	0	590 184	3 078 267
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 488 083	0	590 184	3 078 267
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	2 488 083	0	590 184	3 078 267
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 488 083	0	590 184	3 078 267
103	Bevételek mindösszesen		2 588 083	0	590 184	3 178 267

”

8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati előirányzatok
*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 074 171	0	0	67 074 171
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 329 451	0	0	69 329 451
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	49 209 943	0	0	49 209 943
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 580 334	0	0	29 580 334
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	78 790 277	0	0	78 790 277
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 845 878	0	0	5 845 878
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	221 039 777	0	0	221 039 777
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 067 334	50 000	0	12 117 334
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	233 107 111	50 000	0	233 157 111
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	276 224 311	0	0	276 224 311
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	276 224 311	0	0	276 224 311
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	7 800 000	0	0	7 800 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000 000	0	0	38 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	38 000 000	0	0	38 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	410 000	0	0	410 000
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	46 210 000	0	0	46 210 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 900 000	0	0	2 900 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 511 654	0	0	2 511 654
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	0	0	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	0	0	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	0	0	500 000
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	5 911 754	0	0	5 911 754
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	36 000	0	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	36 000	0	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	561 489 176	50 000	0	561 539 176
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		285 264 865	50 000	0	285 314 865
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		276 224 311	0	0	276 224 311
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	175 629 395	0	0	175 629 395
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	175 629 395	0	0	175 629 395
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	99 642	0	0	99 642
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	175 729 037	0	0	175 729 037
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	175 729 037	0	0	175 729 037
103	Bevételek mindösszesen		737 218 213	50 000	0	737 268 213

”

9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 074 171	0	0	67 074 171
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 329 451	0	0	69 329 451
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	49 209 943	0	0	49 209 943
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 580 334	0	0	29 580 334
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	78 790 277	0	0	78 790 277
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 845 878	0	0	5 845 878
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	221 039 777	0	0	221 039 777
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 067 334	50 000	0	12 117 334
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	233 107 111	50 000	0	233 157 111
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	276 224 311	0	0	276 224 311
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	276 224 311	0	0	276 224 311
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	7 800 000	0	0	7 800 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000 000	0	0	38 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	38 000 000	0	0	38 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	410 000	0	0	410 000
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	46 210 000	0	0	46 210 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	9 574 120	0	12 574 120
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 511 654	0	0	2 511 654
40	Ellátási díjak	B405	10 423 224	0	0	10 423 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 814 270	2 585 012	0	5 399 282
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	961 000	0	0	961 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	110	0	0	110
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	110	0	0	110
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	507 000	100	0	507 100
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	20 217 258	12 159 232	0	32 376 490
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	56 000	0	0	56 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	56 000	0	0	56 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	575 814 680	12 209 232	0	588 023 912
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		299 590 369	12 209 232	0	311 799 601
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		276 224 311	0	0	276 224 311
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	186 863 124	0	590 184	187 453 308
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	186 863 124	0	590 184	187 453 308
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	99 642	0	0	99 642
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	186 962 766	0	590 184	187 552 950
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	186 962 766	0	590 184	187 552 950
103	Bevételek mindösszesen		762 777 446	12 209 232	590 184	775 576 862

”

10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sorszám	Rovat megnevezése	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	1	0	1
02	I. besorolási osztály összesen	0	4	0	4
03	II. besorolási osztály összesen	0	3	0	3
04	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
05	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04)	0	8	0	8
06	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0
08	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0
09	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	0	0	10
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	0	0	6
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen	10	0	0	10
12	Kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12)	26	0	0	26
14	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	2	2
15	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1	4	5
16	Ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0		0
17	Közfoglalkoztatott	0	0	2	2
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17)	0	1	8	9
19	Polgármester, főpolgármester	0	0	1	1
20	Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	5	5
21	Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	1	1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22)	0	0	7	7
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22)	26	9	15	50
24	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0
25	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0
26	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )	0	0	0	0
27	Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27)	0	0	0	0

”

11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Beruházások és felújítások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	5 000 000	5 000 000
1/1	Településterv				5 000 000	5 000 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	787 402	787 402
2/1	buszváró				787 402	787 402
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 992	787 402	100 000	950 394
3/1	Nyomtató		62 992		100 000	162 992
3/2	Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése			787 402		787 402
						0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 929 134	0	350 000	2 279 134
4/1	Konyhai kisértékű eszközök		94 488			94 488
4/2	Iskolai konyha bútorzat cseréje		1 007 874			1 007 874
4/3	szárító gép					0
4/4	Klíma csoportszobához		787 402			787 402
4/5	Óvoda kültéri világítás kialakítása					0
4/6	kisértékű tárgyieszközök beszerzése		39 370		350 000	389 370
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	537 873	212 598	1 684 098	2 434 569
	Beruházások	K6	2 529 999	1 000 000	7 921 500	11 451 499
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	230 829 482	230 829 482
1/1	Ravatalozó felújítása				3 000 000	3 000 000
1/2	Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21)				227 829 482	227 829 482
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	677 165	0	0	677 165
3/1	Iskolai étkező székeinek felújítása		393 701			393 701
3/2	konyhai elszívók motorcseréje		283 464			283 464
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	182 835	0	62 323 959	62 506 794
	Felújítások	K7	860 000	0	293 153 441	294 013 441

”

12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Általános- és céltartalékok

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513			44 190 987	44 190 987
02	Céltartalékok	K513			15 217 821	15 217 821
	Pályázati önerő ( Bakonykarszt Zrt )				12 690 000	12 690 000
	Pályázati önerő ( reptéri út)					0
	Pályázati önerő (meggyespusztai út)				2 527 821	2 527 821
03	Tartalékok	K513	0	0	59 408 808	59 408 808

”

13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

										*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)	Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
01	-
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						0
03	-
04	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						0
05	-
06	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						0
07	-
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						0
09	-
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0						0
11	-
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						0
14	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-
16	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						0
17	-
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						0
19	-
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						0
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						0
22	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

”

14. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

								*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811			0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12)	B812			0	0	0	0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
16	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
17	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
18	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
19	ebből: más kormányok	B824
20	ebből: külföldi pénzintézetek	B824			0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17)	B82			0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám			2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
06	Összesen (=01+…+05):				0	0	0	0

”

15. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

			*Forintban*
Sorszám	VP6-7.2.1.1-21 pályázat	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
01	Személyi juttatások	K1
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
03	Dologi kiadások	K3	2 223 770
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
04	Egyéb működési célú kiadások	K5
05	Beruházási kiadások	K6
06	Felújítások	K7	289 343 441
07	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
08	Kiadások összesen: (=01+…+07)	K1-K8	291 567 211
09	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
10	Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	276 224 311
11	Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B63
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B73
13	A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B1-7
14	Költségvetési bevételek	B1-B7
15	Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B8
16	Bevételek összesen: (=09+…+15)	B1-8	276 224 311

”

16. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

				*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
06	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
10	ebből: befektetési jegyek	K9121
11	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
14	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
16	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
17	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
18	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15)	K912	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23)	K91	8 286 203	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
27	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
28	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
29	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
31	ebből: más kormányok	K924
32	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29)	K92	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	B811	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12)	B812	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	99 642
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	*ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése*	*B818*
19	Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17)	B81	99 642	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
23	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
24	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
25	ebből: más kormányok	B824
26	*ebből: külföldi pénzintézetek*	*B824*
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23)	B82	0	0

”

17. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Intézményfinanszírozás 2023.

						*Forintban*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	153 679 341	61 822 763		215 502 104
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 389 999	1 000 000		4 389 999
03	Összesen: (=01+02)	K42	157 069 340	62 822 763	0	219 892 103

”

18. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
02	Családi pótlék	K42				0
03	Anyasági támogatás	K42				0
04	Gyermekgondozási segély	K42				0
05	Gyermeknevelési támogatás	K42				0
06	Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0
07	Életkezdési támogatás	K42				0
08	Otthonteremtési támogatás	K42				0
09	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42				0
10	Gyermektartásdíj megelőlegezése	K42				0
11	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42				0
12	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ]	K42				0
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42				0
14	Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ]	K42				0
15	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ]	K42				0
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42				0
17	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42				0
18	Családi támogatások (=02+…17)	K42	0	0	0	0
19	Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43				0
20	Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43				0
21	Kárpótlási életjáradék	K43				0
22	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21)	K43	0	0	0	0
23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44				0
24	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44				0
25	Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44				0
26	Cukorbetegek támogatása	K44				0
27	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44				0
28	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44				0
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28)	K44	0	0	0	0
30	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45				0
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30)	K45	0	0	0	0
32	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46				0
33	Lakbértámogatás	K46				0
34	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				0
35	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46				0
36	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46				0
37	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46				0
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37)	K46	0	0	0	0
39	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47				0
40	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47				0
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40)	K47	0	0	0	0
42	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48				0
43	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48				0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]	K48				0
45	Temetési segély [Szoctv. 46. § ]	K48				0
46	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			3 300 000	3 300 000
47	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				0
48	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				0
49	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48			200 000	200 000
50	Köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48				0
51	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				0
52	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0	0
53	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53)	K48	0	0	3 500 000	3 500 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54)	K4	0	0	3 500 000	3 500 000

”

19. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506		297 890	700 000	997 890
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506			27 179	27 179
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			3 900 000	3 900 000
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			1 905 467	1 905 467
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	297 890	6 532 646	6 830 536
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K512			100 000	100 000
46	Egyéb civil szervezetek részére	K512			250 000	250 000
47	Háztartások részére	K512				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K512				0
52	Európai Unió részére	K512				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				0
54	Egyéb külföldiek részére	K512				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K512	0	0	350 000	350 000
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			65 701	65 701
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	65 701	65 701
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K89				0
101	Nonprofit gazdasági társaságok részére	K89				0
102	Egyéb civil szervezetek részére	K89			23 700	23 700
103	Háztartások részére	K89				0
104	Pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			422 374	422 374
107	Egyéb vállalkozások részére	K89				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89				0
109	Egyéb külföldiek részére	K89				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K89	0	0	446 074	446 074

”

20. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16				0
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			0	0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			7 636 454	7 636 454
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			2 930 880	2 930 880
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16			1 500 000	1 500 000
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	12 067 334	12 067 334
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			0	0
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	0	0
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62				0
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	0	0
79	Egyházi jogi személyektől	B65				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B65			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B65				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B65	20 000			20 000
86	Európai Uniótól	B65				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65				0
88	Egyéb külföldiektől	B65				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	20 000	0	36 000	56 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B73				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B73				0
103	Háztartásoktól	B74				0
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B73				0
108	Európai Uniótól	B73				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B73	0	0	0	0

”

21. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

			*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi önkormányzati előirányzat
01	Építményadó	B34
02	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
03	Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 800 000
04	Telekadó	B34
05	Vagyoni típusú adók (=01+…+04)	B34	7 800 000
06	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000 000
07	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	38 000 000
08	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
09	Gépjárműadók	B354
10	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16	ebből: talajterhelési díj	B355
17	Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14)	B35	38 000 000
18	Eljárási illetékek	B36
19	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20	Felügyeleti díjak	B36
21	Ebrendészeti hozzájárulás	B36
22	Környezetvédelmi bírság	B36
23	Természetvédelmi bírság	B36
24	Műemlékvédelmi bírság	B36
25	Építésügyi bírság	B36
26	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27	Talajterhelési díj	B36
28	Egyéb bírság	B36	410 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27)	B36	410 000

”

22. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

														*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi teljesítés				2022.évi teljesítés				2023.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 664 919	35 716 635	24 613 959	125 995 513	92 023 161	41 491 734	24 986 298	158 501 193	119 740 377	45 229 534	25 679 849	190 649 760
02	Külső személyi juttatások	K12	0	3 743	18 509 480	18 513 223	0	898 007	20 895 030	21 793 037	240 000	243 332	22 110 925	22 594 257
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	65 664 919	35 720 378	43 123 439	144 508 736	92 023 161	42 389 741	45 881 328	180 294 230	119 980 377	45 472 866	47 790 774	213 244 017
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 139 841	5 171 650	5 861 872	21 173 363	12 621 070	5 328 934	5 581 515	23 531 519	15 950 259	5 724 687	5 609 828	27 284 774
05	Készletbeszerzés	K31	20 999 091	393 073	6 192 905	27 585 069	30 025 362	827 186	7 036 945	37 889 493	27 205 339	600 000	6 972 649	34 777 988
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	448 877	1 626 191	1 989 015	4 064 083	448 051	1 609 929	1 861 239	3 919 219	505 390	1 800 000	1 959 580	4 264 970
07	Szolgáltatási kiadások	K33	5 840 648	1 952 423	34 597 273	42 390 344	6 393 790	2 704 699	28 453 996	37 552 485	14 427 778	7 759 993	56 035 277	78 223 048
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	394 250	24 500	418 750	0	442 503	46 445	488 948	30 000	500 796	50 000	580 796
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 251 771	880 140	23 587 969	30 719 880	7 893 851	1 139 523	7 101 673	16 135 047	10 710 580	2 844 798	17 293 629	30 849 007
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	33 540 387	5 246 077	66 391 662	105 178 126	44 761 054	6 723 840	44 500 298	95 985 192	52 879 087	13 505 587	82 311 135	148 695 809
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 500 000	3 500 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 500 000	3 500 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	445 216	445 216	0	0	5 837 137	5 837 137	0	0	2 000 000	2 000 000
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	6 020 161	6 020 161	0	0	4 786 020	4 786 020	0	297 890	6 532 646	6 830 536
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	390 250	390 250	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 190 987	44 190 987
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 217 821	15 217 821
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	6 855 627	6 855 627	0	0	10 973 157	10 973 157	0	297 890	68 291 454	68 589 344
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)*		*109 345 147*	*46 138 105*	*124 834 442*	*280 317 694*	*149 405 285*	*54 442 515*	*110 402 399*	*314 250 199*	*188 809 723*	*65 001 030*	*207 503 191*	*461 313 944*
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	4 530 000	4 530 000	0	0	5 000 000	5 000 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 571 103	14 571 103	0	0	3 918 100	3 918 100	0	0	787 402	787 402
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	1 331 609	1 357 515	0	0	17 315	17 315	62 992	787 402	100 000	950 394
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	983 162	92 188	22 195 964	23 271 314	3 624 381	24 795	6 253 864	9 903 040	1 929 134	0	350 000	2 279 134
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 118	24 891	9 491 012	9 704 021	668 086	6 695	3 461 206	4 135 987	537 873	212 598	1 684 098	2 434 569
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	1 197 186	117 079	47 589 688	48 903 953	4 292 467	31 490	18 180 485	22 504 442	2 529 999	1 000 000	7 921 500	11 451 499
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	30 057 170	30 057 170	0	0	103 672 002	103 672 002	0	0	230 829 482	230 829 482
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	677 165	0	0	677 165
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	8 115 437	8 115 437	0	0	27 588 589	27 588 589	182 835	0	62 323 959	62 506 794
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	38 172 607	38 172 607	0	0	131 260 591	131 260 591	860 000	0	293 153 441	294 013 441
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	232 311	232 311	0	0	6 372	6 372	0	0	65 701	65 701
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	499 804	499 804	0	0	446 074	446 074
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	232 311	232 311	0	0	506 176	506 176	0	0	511 775	511 775
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)*		*1 197 186*	*117 079*	*85 994 606*	*87 308 871*	*4 292 467*	*31 490*	*149 947 252*	*154 271 209*	*3 389 999*	*1 000 000*	*301 586 716*	*305 976 715*
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	110 542 333	46 255 184	210 829 048	367 626 565	153 697 752	54 474 005	260 349 651	468 521 408	192 199 722	66 001 030	509 089 907	767 290 659
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	8 256 704	8 256 704	0	0	7 144 952	7 144 952	0	0	8 286 203	8 286 203
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	138 111 519	138 111 519	0	0	191 949 509	191 949 509	0	0	219 892 103	219 892 103
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	228 178 306	228 178 306
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	228 178 306	228 178 306
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	110 542 333	46 255 184	357 197 271	513 994 788	153 697 752	54 474 005	459 444 112	667 615 869	192 199 722	66 001 030	737 268 213	995 468 965

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	151 533 969	151 533 969	0	0	217 460 286	217 460 286	0	0	221 039 777	221 039 777
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 606 394	28 606 394	0	2 693 128	32 860 762	35 553 890	0	0	12 117 334	12 117 334
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	180 140 363	180 140 363	0	2 693 128	250 321 048	253 014 176	0	0	233 157 111	233 157 111
83	Jövedelemadók	B31	0	0	2 907	2 907	0	0	4 638	4 638	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 375 080	7 375 080	0	0	7 732 034	7 732 034	0	0	7 800 000	7 800 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	52 360 967	52 360 967	0	0	37 652 202	37 652 202	0	0	38 000 000	38 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 046 458	1 046 458	0	0	408 464	408 464	0	0	410 000	410 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	60 785 412	60 785 412	0	0	45 797 338	45 797 338	0	0	46 210 000	46 210 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 359 278	0	3 291 012	7 650 290	7 891 005	95 000	2 707 496	10 693 501	9 574 120	100 000	2 900 000	12 574 120
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	2 920	6 600	9 520	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 281 309	1 281 309	0	0	499 804	499 804	0	0	2 511 654	2 511 654
94	Ellátási díjak	B405	7 385 964	0	0	7 385 964	10 421 906	0	0	10 421 906	10 423 224	0	0	10 423 224
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 173 075	0	6 927 520	10 100 595	4 944 418	0	0	4 944 418	5 399 282	0	0	5 399 282
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 254	0	0	354 254	0	0	0	0	961 000	0	0	961 000
97	Kamatbevételek	B408	1	0	108	109	2	1	264	267	0	0	0	0
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	100	110
99	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb működési bevételek	B411	87 893	40 000	1 385 620	1 513 513	487	14 849	681 039	696 375	7 100	0	500 000	507 100
101	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	15 360 465	40 000	12 885 569	28 286 034	23 257 818	112 770	3 895 203	27 265 791	26 364 736	100 000	5 911 754	32 376 490
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	36 000	36 000	18 875	0	36 000	54 875	20 000	0	36 000	56 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	36 000	36 000	18 875	0	36 000	54 875	20 000	0	36 000	56 000
*106*	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)*		*15 360 465*	*40 000*	*253 847 344*	*269 247 809*	*23 276 693*	*2 805 898*	*300 049 589*	*326 132 180*	*26 384 736*	*100 000*	*285 314 865*	*311 799 601*
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	9 551 815	9 551 815	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	27 181 990	27 181 990	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	276 224 311	276 224 311
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	36 733 805	36 733 805	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	276 224 311	276 224 311
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
*123*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*62 383 805*	*62 383 805*	0	0	*57 145 596*	*57 145 596*	0	0	*276 224 311*	*276 224 311*
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 360 465	40 000	316 231 149	331 631 614	23 276 693	2 805 898	357 195 185	383 277 776	26 384 736	100 000	561 539 176	588 023 912
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 984 682	-46 098 105	129 012 902	14 777 582	-126 128 592	-51 636 617	189 647 190	11 881 981	-162 424 987	-64 901 030	77 811 674	-149 514 343
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 197 186	-117 079	-23 610 801	47 384 423	-4 292 467	-31 490	-92 801 656	-97 125 613	-3 389 999	-1 000 000	-25 362 405	-29 752 404
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	8 150 842	8 150 842	0	0	8 260 983	8 260 983	0	0	99 642	99 642
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 262 205	45 853 837	0	130 116 042	138 088 522	53 860 987	0	191 949 509	157 069 340	62 822 763	0	219 892 103
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	165 814 986	65 901 030	175 729 037	407 445 053
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	165 814 986	65 901 030	175 729 037	407 445 053
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	99 964 481	45 959 553	407 172 378	553 096 412	162 443 398	57 552 272	635 073 507	855 069 177	192 199 722	66 001 030	737 268 213	995 468 965

”

23. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

								*Ezer forintban*
Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi előirányzat	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	Összesen
-								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		.	.	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

”

24. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

A közvetett támogatások

					*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Közvetett támogatás	Várható bevétel
01	-
02	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
03	-
04	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
05	Építményadó	B34
06	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
07	Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 902 000	102 000	7 800 000
08	Telekadó	B34			0
09	Gépjárműadók	B354			0
10	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 301 190	5 301 190	38 000 000
11	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	51 203 190	5 403 190	45 800 000
12	-	B402
13	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
14	-
15	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba

”

25. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
05	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
07	ebből: befektetési jegyek	B8121
08	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
10	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
13	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
15	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
16	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
17	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
18	ebből: más kormányok	B824
19	ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	B34, B35	45 800 000	47 000 000	49 000 000	50 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B402	2 900 000	3 000 000	3 200 000	3 350 000
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	B408	0	0	0	0
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0	0
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		410 000	450 000	460 000	480 000
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
06	Saját bevételek összesen:		49 110 000	50 450 000	52 660 000	53 830 000

”

26. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8412093	9832468	9546770	9511068	9511068	9511068	9511068	9509312	9639728	9574520	9574520	9574520	113 708 203
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	592800	0	0	0	0	0	0	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	1794000	0	0	1794000	0	0	0	0	3 588 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	78040	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	1 270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320676	0	260698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 374
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 810 809	9 940 828	9 915 828	10 212 228	11 413 428	9 619 428	9 619 428	11 411 672	9 748 088	9 682 880	9 682 880	9 682 880	119 740 377
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 830 809	9 960 828	9 935 828	10 232 228	11 433 428	9 639 428	9 639 428	11 431 672	9 768 088	9 702 880	9 702 880	9 702 880	119 980 377
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1238774	1238774	1238774	1315204	1740460	1238774	1238774	1745629	1238774	1238774	1238774	1238774	15 950 259
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	30239	195 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2000000	2500000	2500000	2500000	2010100	2000000	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000	2000000	27 010 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 015 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 025 100	2 015 000	2 015 000	2 015 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 030 239	27 205 339
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	31283	375 390
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	10833	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	42 116	505 390
28	Közüzemi díjak	K331	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	609867	7 318 408
29	Vásárolt élelmezés	K332	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	2 272 205
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	140420	1 685 039
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	60000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	240177	2 882 126
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 179 815	1 239 815	1 389 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	1 179 815	14 427 778
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	750000	800000	800000	800000	959470	650000	710000	650000	800000	800000	800000	800000	9 319 470
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24000	0	0	307000	0	0	393000	0	0	607000	0	0	1 331 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	30000	10	25000	10	10	5000	10	20	20	20	10	60 110
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	774 000	830 000	800 010	1 132 000	959 480	650 010	1 108 000	650 010	800 020	1 407 020	800 020	800 010	10 710 580
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 010 931	4 626 931	4 746 941	4 868 931	4 206 511	3 886 941	4 364 931	3 886 941	4 536 951	5 143 951	4 546 951	4 052 180	52 879 087
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		14 080 514	15 826 533	15 921 543	16 416 363	17 380 399	14 765 143	15 243 133	17 064 242	15 543 813	16 085 605	15 488 605	14 993 834	188 809 723
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 992
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	1732284	0	196850	0	0	0	0	0	1 929 134
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17008		0	467716		53149						537 873
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	80 000	0	0	2 200 000	0	249 999	0	0	0	0	0	2 529 999
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	393 700	0	283 465	0	0	0	0	0	677 165
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	106 300	0	76 535	0	0	0	0	0	182 835
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	500 000	0	360 000	0	0	0	0	0	860 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	80 000	0	0	2 700 000	0	609 999	0	0	0	0	0	3 389 999
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	14 080 514	15 906 533	15 921 543	16 416 363	20 080 399	14 765 143	15 853 132	17 064 242	15 543 813	16 085 605	15 488 605	14 993 834	192 199 722
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		14 080 514	15 906 533	15 921 543	16 416 363	20 080 399	14 765 143	15 853 132	17 064 242	15 543 813	16 085 605	15 488 605	14 993 834	192 199 722
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	810000	810000	810000	810000	810000	810000	810000	650000	810000	810000	824120	810000	9 574 120
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	950000	950000	950000	950000	950000	950000	470000	470000	1000000	1000000	1023978	759246	10 423 224
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	475200	475200	475200	475200	475200	475200	345600	302400	488700	488698	498986	423697	5 399 282
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	511 000	961 000
152	Kamatbevételek	B408	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	1	10
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	10	10	10	7010	10	10	0	0	10	10	10	10	7 100
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 235 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	2 298 708	2 347 094	2 503 954	26 364 736
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 245 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	2 298 708	2 347 094	2 513 954	26 384 736
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 245 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	2 298 708	2 347 094	2 513 954	26 384 736
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-11 845 304	-13 591 323	-13 686 330	-14 174 153	-15 135 189	-12 079 930	-13 617 533	-15 641 842	-13 245 100	-13 786 897	-13 141 510	-12 479 879	-162 424 987
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-80 000	0	0	-2 700 000	0	-609 999	0	0	0	0	0	-3 389 999
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8745646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 646
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	8 745 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 646
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3099658	13671323	13686330	14174153	17835189	12079930	14227532	15641842	13245100	13786897	13141510	12479879	157 069 340
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	11 845 304	13 671 323	13 686 330	14 174 153	17 835 189	12 079 930	14 227 532	15 641 842	13 245 100	13 786 897	13 141 510	12 479 879	165 814 986
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	11 845 304	13 671 323	13 686 330	14 174 153	17 835 189	12 079 930	14 227 532	15 641 842	13 245 100	13 786 897	13 141 510	12 479 879	165 814 986
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		14 080 514	15 906 533	15 921 543	16 416 363	20 080 399	14 765 143	15 853 132	17 064 242	15 543 813	16 085 605	15 488 605	14 993 834	192 199 722

”

27. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3100940	3180040	2974152	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	41 401 206
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	691170	0	0	691170	0	0	0	0	0	1 382 340
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	52632	0	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	81494	977 928
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	55964	109751	109751	60152	109751	40080	75188	109751	15040	0	685 428
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 182 434	3 261 534	3 191 610	5 104 201	3 763 031	3 713 432	4 454 201	3 693 360	3 781 100	3 763 031	3 668 320	3 653 280	45 229 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	143332	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 332
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	143 332	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 325 766	3 261 534	3 291 610	5 104 201	3 763 031	3 713 432	4 454 201	3 693 360	3 781 100	3 763 031	3 668 320	3 653 280	45 472 866
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	377619	384197	388107	730823	433617	441437	730824	438828	443392	456492	435573	463778	5 724 687
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			23000										23 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50000	30000	2000	20000	100000	60000	60000	60000	50000	50000	50000	45000	577 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	50 000	30 000	25 000	20 000	100 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	45 000	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
28	Közüzemi díjak	K331	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	5 459 993
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	200000	0	0	0	300000	0	0	0	0	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	604 999	604 999	604 999	804 999	604 999	604 999	604 999	904 999	604 999	604 999	604 999	604 999	7 759 993
36	Kiküldetések kiadásai	K341	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	500 796
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	500 796
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	230400	2 764 798
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	80 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	237 067	2 844 798
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 083 799	1 063 799	1 058 799	1 253 799	1 133 799	1 093 799	1 093 799	1 393 799	1 083 799	1 083 799	1 083 799	1 078 799	13 505 587
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 890
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	297 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 890
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 088 823	5 330 447	5 248 668	6 278 824	5 525 987	5 308 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	65 001 030
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	787402	0	0	0	0	787 402
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	212598	0	0	0	0	212 598
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 088 823	5 330 447	5 248 668	6 278 824	6 525 987	5 308 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	66 001 030
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 088 823	5 330 447	5 248 668	6 278 824	6 525 987	5 308 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	66 001 030
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	10000	20000	20000	10000	20000	20000	0	0	0	100 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	0	0	0	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	0	0	0	100 000
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		0	0	0	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	0	0	0	100 000
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	0	0	0	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	0	0	0	100 000
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-5 085 074	-4 709 530	-4 738 516	-7 078 823	-5 310 447	-5 228 668	-6 268 824	-5 505 987	-5 288 291	-5 303 322	-5 187 692	-5 195 857	-64 901 030
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	3 078 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 267
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	3 078 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 267
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 085 074	4 709 530	1 660 249	7 078 823	5 310 447	5 228 668	6 268 824	6 505 987	5 288 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	62 822 763
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 078 823	5 310 447	5 228 668	6 268 824	6 505 987	5 288 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	65 901 030
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 078 823	5 310 447	5 228 668	6 268 824	6 505 987	5 288 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	65 901 030
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		5 085 074	4 709 530	4 738 516	7 088 823	5 330 447	5 248 668	6 278 824	6 525 987	5 308 291	5 303 322	5 187 692	5 195 857	66 001 030

”

28. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet

Önkormányzati előirányzatok

															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1692997	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	24 659 545
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	396750	0	0	396750	0	0	0	0	0	793 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	226 804
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 907 801	2 087 868	2 087 868	2 484 618	2 087 868	2 087 868	2 484 618	2 087 868	2 087 868	2 087 868	2 087 868	2 099 868	25 679 849
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1474140	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1474140	1474140	1486140	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	291207	906608	256069	313335	256069	359797	256069	256069	313335	256069	313335	256069	4 034 031
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				10000				20000		150000		38964	218 964
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 765 347	2 380 748	1 730 209	1 875 600	1 730 209	1 833 937	1 808 334	1 750 209	1 787 475	1 880 209	1 787 475	1 781 173	22 110 925
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 673 148	4 468 616	3 818 077	4 360 218	3 818 077	3 921 805	4 292 952	3 838 077	3 875 343	3 968 077	3 875 343	3 881 041	47 790 774
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	469689	522766	430438	437002	436386	432421	571003	474051	459275	467774	442425	466598	5 609 828
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	581054	6 972 649
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	581 054	6 972 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	124859	1 498 304
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	38440	461 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	163 298	1 959 580
28	Közüzemi díjak	K331	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	2692936	32 315 226
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	153667	1 844 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	300000	0	400000	76500	0	2700000	0	500000	342500	0	0	4 319 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	344690	4 136 277
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	1118398	13 420 774
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 309 690	4 609 690	4 309 690	4 709 690	4 386 190	4 309 690	7 009 690	4 309 690	4 809 690	4 652 190	4 309 690	4 309 690	56 035 277
36	Kiküldetések kiadásai	K341	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1173779	1245779	1173779	1269779	1192139	1173779	1642821	1180767	1290619	1255979	1173779	1173829	14 946 822
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	500000	340000	500000	0	400000	0	300000	306807	0	2 346 807
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 173 779	1 245 779	1 173 779	1 769 779	1 532 139	1 673 779	1 642 821	1 580 767	1 290 619	1 555 979	1 480 586	1 173 829	17 293 629
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 231 987	6 603 987	6 231 987	7 227 987	6 666 847	6 731 987	9 401 030	6 638 975	6 848 827	6 956 687	6 538 794	6 232 037	82 311 135
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300000	300000	300000	300000	300000	250000	250000	300000	300000	300000	300000	300000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				2000000									2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			950000	650000	750000	600000	500000	500000	700000	682646	600000	600000	6 532 646
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	100000	350 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44190987	44 190 987
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15217821	15 217 821
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	950 000	2 650 000	750 000	600 000	500 000	750 000	700 000	682 646	600 000	60 108 808	68 291 454
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		10 674 825	11 895 369	11 730 503	14 975 207	11 971 310	11 936 213	15 014 984	12 001 104	12 183 446	12 375 184	11 756 562	70 988 485	207 503 191
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	787402	0	0	0	0	0	0	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	50000	100000	0	0	0	100000	0	0	100000	0	350 000
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	13500	27000	1377000	212598	0	27000	0	0	27000	0	1 684 098
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	63 500	127 000	6 477 000	1 000 000	0	127 000	0	0	127 000	0	7 921 500
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	3000000	11391474	108219004	0	108219004	0	0	230 829 482
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						810000	3075698	29219130		29219131			62 323 959
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	3 810 000	14 467 172	137 438 134	0	137 438 135	0	0	293 153 441
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 701
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	23700	0	0	0	0	0	422374	446 074
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	65 701	0	0	23 700	0	0	0	0	0	422 374	511 775
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	129 201	127 000	6 477 000	4 833 700	14 467 172	137 565 134	0	137 438 135	127 000	422 374	301 586 716
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 674 825	11 895 369	11 859 704	15 102 207	18 448 310	16 769 913	29 482 156	149 566 238	12 183 446	149 813 319	11 883 562	71 410 859	509 089 907
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8186561	0	99642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 286 203
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8184732	18380853	15346579	21252976	23145636	17308598	20496356	22147829	18533391	19090219	18329202	17675736	219 892 103
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	16 371 293	18 380 853	15 446 221	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	228 178 306
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	16 371 293	18 380 853	15 446 221	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	228 178 306
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		27 046 117	30 276 221	27 305 924	36 355 183	41 593 946	34 078 510	49 978 512	171 714 066	30 716 836	168 903 538	30 212 764	89 086 595	737 268 213
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 048 901	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	67 074 171
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 319 534	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	69 329 451
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 454 833	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	78 790 277
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	701 505	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	5 845 878
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	26 524 773	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	221 039 777
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	1009778	12 117 334
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	27 534 551	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	233 157 111
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	7 800 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	3166667	38 000 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	34167	410 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	46 210 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	205000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	2 900 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2511654	2 511 654
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	246 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	286 675	2 798 329	5 911 754
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		31 635 059	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	22 833 468	25 345 122	285 314 865
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	138112155	0	0	0	138112156	0	0	0	276 224 311
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	138 112 155	0	0	0	138 112 156	0	0	0	276 224 311
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	138 112 155	0	0	0	138 112 156	0	0	0	276 224 311
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	31 635 059	22 833 468	22 833 468	22 833 468	160 945 623	22 833 468	22 833 468	22 833 468	160 945 624	22 833 468	22 833 468	25 345 122	561 539 176
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		20 960 235	10 938 099	11 102 966	7 858 261	10 862 158	10 897 255	7 818 484	10 832 365	10 650 023	10 458 284	11 076 906	-45 643 362	77 811 674
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-129 201	-127 000	131 635 155	-4 833 700	-14 467 172	-137 565 134	138 112 156	-137 438 135	-127 000	-422 374	-25 362 405
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	175629395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 629 395
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	175 629 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 629 395
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	99642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 642
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	0	0	175 729 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 729 037
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	0	0	175 729 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 729 037
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		31 635 059	22 833 468	198 562 505	22 833 468	160 945 623	22 833 468	22 833 468	22 833 468	160 945 624	22 833 468	22 833 468	25 345 122	737 268 213

”

29. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 206 030	15 100 376	14 608 790	15 170 722	15 170 722	15 170 722	15 170 722	15 168 966	15 299 382	15 234 174	15 234 174	15 234 174	179 768 954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 242 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	1 087 920	1 794 000	0	1 087 920	1 794 000	0	0	0	0	5 763 840
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632	0	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	159 534	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	189 854	2 247 928
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	535 480	0	316 662	109 751	109 751	60 152	109 751	40 080	75 188	109 751	15 040	12 000	1 493 606
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 901 044	15 290 230	15 195 306	17 801 047	17 264 327	15 420 728	16 558 247	17 192 900	15 617 056	15 533 779	15 439 068	15 436 028	190 649 760
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 486 140	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	454 539	926 608	376 069	333 335	276 069	379 797	276 069	276 069	333 335	276 069	333 335	276 069	4 517 363
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	10 000	0	0	0	20 000	0	150 000	0	38 964	218 964
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 928 679	2 400 748	1 850 209	1 895 600	1 750 209	1 853 937	1 828 334	1 770 209	1 807 475	1 900 209	1 807 475	1 801 173	22 594 257
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 829 723	17 690 978	17 045 515	19 696 647	19 014 536	17 274 665	18 386 581	18 963 109	17 424 531	17 433 988	17 246 543	17 237 201	213 244 017
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 086 082	2 145 737	2 057 319	2 483 029	2 610 463	2 112 632	2 540 601	2 658 508	2 141 441	2 163 040	2 116 772	2 169 150	27 284 774
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	38 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	30 239	218 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 631 054	3 111 054	3 083 054	3 101 054	2 691 154	2 641 054	2 641 054	2 641 054	3 131 054	3 131 054	3 131 054	2 626 054	34 559 749
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 646 054	3 126 054	3 121 054	3 116 054	2 706 154	2 656 054	2 656 054	2 656 054	3 146 054	3 146 054	3 146 054	2 656 293	34 777 988
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	281 141	3 373 694
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	891 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	355 414	4 264 970
28	Közüzemi díjak	K331	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	3 757 802	45 093 627
29	Vásárolt élelmezés	K332	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	2 272 205
30	Bérleti és lízing díjak	K333	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	153 667	1 844 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 420	440 420	140 420	740 420	216 920	140 420	2 840 420	440 420	640 420	482 920	140 420	140 420	6 504 039
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	369 690	429 690	579 690	369 690	369 690	369 690	369 690	369 690	369 690	369 690	369 690	369 690	4 706 277
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	1 483 575	17 802 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 094 504	6 454 504	6 304 504	6 694 504	6 171 004	6 094 504	8 794 504	6 394 504	6 594 504	6 437 004	6 094 504	6 094 504	78 223 048
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	65 900	45 900	45 900	45 900	55 900	45 900	580 796
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	65 900	45 900	45 900	45 900	55 900	45 900	580 796
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 154 178	2 276 178	2 204 178	2 300 178	2 382 008	2 054 178	2 583 221	2 061 166	2 321 018	2 286 378	2 204 178	2 204 228	27 031 090
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 000	0	0	307 000	0	0	393 000	0	0	607 000	0	0	1 331 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 667	36 667	6 677	531 667	346 677	506 677	11 667	406 677	6 687	306 687	313 494	6 677	2 486 917
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 184 845	2 312 845	2 210 855	3 138 845	2 728 685	2 560 855	2 987 887	2 467 843	2 327 705	3 200 065	2 517 672	2 210 905	30 849 007
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 326 717	12 294 717	12 037 727	13 350 717	12 007 157	11 712 727	14 859 759	11 919 715	12 469 577	13 184 437	12 169 544	11 363 016	148 695 809
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297 890	0	950 000	650 000	750 000	600 000	500 000	500 000	700 000	682 646	600 000	600 000	6 830 536
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	100 000	350 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 190 987	44 190 987
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 217 821	15 217 821
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	297 890	0	950 000	2 650 000	750 000	600 000	500 000	750 000	700 000	682 646	600 000	60 108 808	68 589 344
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		29 840 412	32 431 431	32 390 561	38 480 393	34 682 156	31 950 024	36 536 941	34 591 332	33 035 549	33 764 111	32 432 859	91 178 175	461 313 944
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 992	0	0	100 000	0	0	787 402	0	0	0	0	950 394
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	50 000	100 000	1 732 284	0	196 850	100 000	0	0	100 000	0	2 279 134
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	17 008	13 500	27 000	1 844 716	212 598	53 149	239 598	0	0	27 000	0	2 434 569
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	80 000	63 500	127 000	8 677 000	1 000 000	249 999	1 127 000	0	0	127 000	0	11 451 499
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	3 000 000	11 391 474	108 219 004	0	108 219 004	0	0	230 829 482
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	393 700	0	283 465	0	0	0	0	0	677 165
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	106 300	810 000	3 152 233	29 219 130	0	29 219 131	0	0	62 506 794
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	500 000	3 810 000	14 827 172	137 438 134	0	137 438 135	0	0	294 013 441
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 701
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	23 700	0	0	0	0	0	422 374	446 074
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	65 701	0	0	23 700	0	0	0	0	0	422 374	511 775
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	80 000	129 201	127 000	9 177 000	4 833 700	15 077 171	138 565 134	0	137 438 135	127 000	422 374	305 976 715
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	29 840 412	32 511 431	32 519 762	38 607 393	43 859 156	36 783 723	51 614 112	173 156 466	33 035 549	171 202 246	32 559 859	91 600 549	767 290 659
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 186 561	0	99 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 286 203
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 184 732	18 380 853	15 346 579	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	219 892 103
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	16 371 293	18 380 853	15 446 221	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	228 178 306
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	16 371 293	18 380 853	15 446 221	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	228 178 306
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		46 211 705	50 892 284	47 965 983	59 860 368	67 004 791	54 092 321	72 110 467	195 304 295	51 568 940	190 292 464	50 889 061	109 276 286	995 468 965
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 048 901	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	5 365 934	67 074 171
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 319 534	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	5 546 356	69 329 451
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 454 833	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	6 303 222	78 790 277
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	701 505	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	5 845 878
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	26 524 773	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	17 683 182	221 039 777
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	1 009 778	12 117 334
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	27 534 551	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	18 692 960	233 157 111
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	7 800 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	410 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	3 850 833	46 210 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 015 000	1 055 000	1 055 000	1 065 000	1 075 000	1 075 000	1 065 000	915 000	1 075 000	1 055 000	1 069 120	1 055 000	12 574 120
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 654	2 511 654
149	Ellátási díjak	B405	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	470 000	470 000	1 000 000	1 000 000	1 023 978	759 246	10 423 224
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	475 200	475 200	475 200	475 200	475 200	475 200	345 600	302 400	488 700	488 698	498 986	423 697	5 399 282
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	511 000	961 000
152	Kamatbevételek	B408	8	8	11	8	8	11	8	8	11	8	8	9	110
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	41 677	41 677	41 677	48 677	41 677	41 677	41 667	41 667	41 677	41 677	41 677	41 677	507 100
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 481 885	2 521 885	2 521 888	2 538 885	2 541 885	2 991 888	1 922 275	1 729 075	2 605 388	2 585 383	2 633 769	5 302 283	32 376 490
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		33 870 269	25 068 678	25 068 681	25 085 678	25 098 678	25 538 681	24 469 068	24 275 868	25 152 181	25 132 176	25 180 563	27 859 077	311 799 601
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	138 112 155	0	0	0	138 112 156	0	0	0	276 224 311
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	138 112 155	0	0	0	138 112 156	0	0	0	276 224 311
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	138 112 155	0	0	0	138 112 156	0	0	0	276 224 311
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	33 870 269	25 068 678	25 068 681	25 085 678	163 210 833	25 538 681	24 469 068	24 275 868	163 264 337	25 132 176	25 180 563	27 859 077	588 023 912
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		4 029 857	-7 362 753	-7 321 880	-13 394 715	-9 583 477	-6 411 342	-12 067 872	-10 315 464	-7 883 368	-8 631 934	-7 252 296	-63 319 099	-149 514 344
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-80 000	-129 201	-127 000	128 935 155	-4 833 700	-15 077 171	-138 565 134	138 112 156	-137 438 135	-127 000	-422 374	-29 752 404
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 745 646	0	178 707 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 453 308
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	99 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 642
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	8 745 646	0	178 807 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 552 950
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 184 732	18 380 853	15 346 579	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	219 892 103
198	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	16 930 378	18 380 853	194 153 883	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	407 445 053
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	16 930 378	18 380 853	194 153 883	21 252 976	23 145 636	17 308 598	20 496 356	22 147 829	18 533 391	19 090 219	18 329 202	17 675 736	407 445 053
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		50 800 647	43 449 531	219 222 564	46 338 654	186 356 469	42 847 279	44 965 424	46 423 697	181 797 728	44 222 395	43 509 765	45 534 813	995 468 965

”

30. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet

Megnevezés		2023. eredeti
Megnevezés		Mutató	Támogatás	Kiegészítő támogatás	Összesen
I.	Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása		59 627 371	7 446 800	67 074 171
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)		6,30	34 883 100	2 116 800	36 999 900
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 458 310	5 330 000	17 788 310
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 546 400	0	3 546 400
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 159 000	5 330 000	10 489 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 752 910	0	3 752 910
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	0	8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			175 950	0	175 950
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása			3 610 011	0	3 610 011
II.	Óvodai nevelés		61 653 700	7 675 751	69 329 451
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			51 826 010	7 125 441	58 951 451
	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben	6,9	36 314 010	4 953 441	41 267 451
	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján		15 512 000	2 172 000	17 684 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			9 360 000	504 000	9 864 000
	2022. évben	72	9 360 000	504 000	9 864 000
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			467 690	46 310	514 000
	II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	467 690	46 310	514 000
	II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		73 294 995	5 495 282	78 790 277
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 494 678		9 494 678
III.3.c (1) szociális étkeztetés		45	3 321 450	261 000	3 582 450
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			32 269 815	3 863 000	36 132 815
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		5,26	14 203 578	1 371 282	15 574 860
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 005 474		14 005 474
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					0
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 757 950	1 087 928	5 845 878
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása			4 757 950	1 087 928	5 845 878
ÖSSZESEN:			199 334 016	21 705 761	221 039 777

”