Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 27- 2025. 01. 31Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,
b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 549.352.486,-Ft költségvetési bevétellel, 603.308.860,-Ft költségvetési kiadással, -53.956.374,-Ft költségvetési egyenleggel, -104.056.564,-Ft működési egyenleggel, 50.100.190,-Ft felhalmozási egyenleggel 73.859.571,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 612.661.967,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 427.556.059 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 292.713.151 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 83.600.000 Ft-ban, a működési bevételeket 51.186.908 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 531.612.623 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 254.795.334 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 32.499.263 Ft-ban, a dologi kiadásokat 154.291.614 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 86.526.412 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.353.107 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 121.796.427 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 118.896.427 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.900.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 71.696.237 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 37.443.133 Ft-ban, a felújítások összegét 33.405.495 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 847.609 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 63.309.481 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 63.243.120 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 66.361 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet, 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2024.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7)2 Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a költségvetési szervek többletbevételét nem vonja el, azt a költségvetési szervek kötelező feladataik ellátásához felhasználhatják. A felhasználás módjáról a képviselő-testületet jóváhagyás céljából utólag tájékoztatni szükséges.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
|
K1. |
Személyi juttatások |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
K7. |
Felújítások |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
B4. |
Működési bevételek |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
|
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
138 091 606 |
3 714 150 |
0 |
141 805 756 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 436 667 |
0 |
0 |
1 436 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
683 159 |
0 |
0 |
683 159 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 806 677 |
482 840 |
0 |
20 289 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 146 252 |
4 354 618 |
0 |
36 500 870 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 226 062 |
4 356 189 |
0 |
36 582 251 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
544 843 |
21 260 |
0 |
566 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
664 843 |
21 260 |
0 |
686 103 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 551 567 |
1 000 |
0 |
2 552 567 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 726 993 |
0 |
0 |
5 726 993 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 190 490 |
0 |
0 |
1 190 490 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
9 469 050 |
1 000 |
0 |
9 470 050 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 313 307 |
170 079 |
0 |
3 483 386 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 165 336 |
153 071 |
0 |
2 318 407 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 319 898 |
324 150 |
0 |
17 644 048 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 754 638 |
889 450 |
0 |
11 644 088 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 593 638 |
2 817 450 |
0 |
14 411 088 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
61 864 441 |
7 519 049 |
0 |
69 383 490 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
231 108 350 |
11 716 039 |
0 |
242 824 389 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 535 277 |
494 646 |
0 |
7 029 923 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 988 623 |
133 554 |
0 |
2 122 177 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
9 353 900 |
628 200 |
0 |
9 982 100 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
9 353 900 |
628 200 |
0 |
9 982 100 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
240 462 250 |
12 344 239 |
0 |
252 806 489 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
240 462 250 |
12 344 239 |
0 |
252 806 489 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 643 240 |
0 |
0 |
47 643 240 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
740 340 |
0 |
0 |
740 340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
927 120 |
0 |
0 |
927 120 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
443 615 |
0 |
707 000 |
1 150 615 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 420 056 |
0 |
707 000 |
53 127 056 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
0 |
672 383 |
682 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
0 |
672 383 |
682 383 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 430 056 |
0 |
1 379 383 |
53 809 439 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 592 892 |
0 |
203 051 |
6 795 943 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
599 000 |
0 |
199 025 |
798 025 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
199 025 |
799 025 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
123 624 |
0 |
0 |
123 624 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 636 968 |
0 |
0 |
4 636 968 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 815 653 |
0 |
6 931 |
1 822 584 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 954 621 |
0 |
6 931 |
6 961 552 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
18 288 |
218 288 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
18 288 |
218 288 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 511 842 |
0 |
91 037 |
2 602 879 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
20 082 |
100 082 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 591 842 |
0 |
111 119 |
2 702 961 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 046 463 |
0 |
335 363 |
12 381 826 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
71 069 411 |
0 |
1 917 797 |
72 987 208 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
0 |
0 |
196 850 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
106 209 |
206 209 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
80 150 |
0 |
28 676 |
108 826 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
71 446 411 |
0 |
2 052 682 |
73 499 093 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
71 446 411 |
0 |
2 052 682 |
73 499 093 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 025 981 |
0 |
0 |
24 025 981 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
0 |
0 |
74 750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
655 500 |
0 |
0 |
655 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
212 319 |
0 |
0 |
212 319 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 968 550 |
0 |
0 |
24 968 550 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
0 |
4 383 033 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 636 899 |
229 064 |
0 |
22 865 963 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
47 605 449 |
229 064 |
0 |
47 834 513 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 387 003 |
26 800 |
0 |
5 413 803 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 821 489 |
1 000 000 |
0 |
7 821 489 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 831 489 |
1 000 000 |
0 |
7 831 489 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
575 000 |
0 |
0 |
575 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 065 000 |
0 |
0 |
2 065 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 435 000 |
0 |
0 |
5 435 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 265 000 |
0 |
0 |
9 265 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
722 038 |
0 |
0 |
722 038 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
15 422 038 |
0 |
0 |
15 422 038 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 520 000 |
0 |
0 |
3 520 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
0 |
0 |
2 085 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 380 495 |
0 |
0 |
22 380 495 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
46 757 635 |
0 |
0 |
46 757 635 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 852 164 |
270 000 |
0 |
13 122 164 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
310 690 |
0 |
0 |
310 690 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 389 320 |
0 |
0 |
2 389 320 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 552 174 |
270 000 |
0 |
15 822 174 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
71 256 298 |
1 270 000 |
0 |
72 526 298 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 496 414 |
1 000 000 |
0 |
3 496 414 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
73 859 571 |
0 |
0 |
73 859 571 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
85 076 412 |
1 450 000 |
0 |
86 526 412 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
212 825 162 |
2 975 864 |
0 |
215 801 026 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
226 772 |
0 |
0 |
226 772 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 844 998 |
0 |
0 |
4 844 998 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 477 378 |
0 |
0 |
1 477 378 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
26 949 148 |
0 |
0 |
26 949 148 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 335 430 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 070 065 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 405 495 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
61 202 252 |
0 |
0 |
61 202 252 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
274 027 414 |
2 975 864 |
0 |
277 003 278 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
283 380 521 |
2 975 864 |
0 |
286 356 385 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
209 760 827 |
3 714 150 |
0 |
213 474 977 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
815 090 |
0 |
0 |
815 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 919 500 |
0 |
0 |
6 919 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 363 787 |
0 |
0 |
2 363 787 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 339 093 |
0 |
707 000 |
2 046 093 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
226 825 838 |
3 714 150 |
707 000 |
231 246 988 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
0 |
4 383 033 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
635 000 |
0 |
672 383 |
1 307 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 646 899 |
229 064 |
672 383 |
23 548 346 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
249 472 737 |
3 943 214 |
1 379 383 |
254 795 334 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 786 572 |
509 640 |
203 051 |
32 499 263 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 566 741 |
5 354 618 |
199 025 |
45 120 384 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
39 657 551 |
5 356 189 |
199 025 |
45 212 765 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 534 843 |
21 260 |
0 |
3 556 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
895 000 |
0 |
0 |
895 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 429 843 |
21 260 |
0 |
4 451 103 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
8 999 911 |
1 000 |
0 |
9 000 911 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
18 491 993 |
0 |
0 |
18 491 993 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 036 152 |
0 |
0 |
2 036 152 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
29 528 056 |
1 000 |
0 |
29 529 056 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 033 307 |
170 079 |
0 |
7 203 386 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 183 102 |
0 |
0 |
1 183 102 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 395 000 |
0 |
0 |
2 395 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 361 484 |
153 071 |
6 931 |
26 521 486 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
71 032 154 |
324 150 |
6 931 |
71 363 235 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
310 000 |
0 |
18 288 |
328 288 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
310 000 |
0 |
18 288 |
328 288 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
26 118 644 |
1 159 450 |
91 037 |
27 369 131 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
310 690 |
0 |
0 |
310 690 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 619 320 |
0 |
20 082 |
2 639 402 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
29 737 654 |
3 087 450 |
111 119 |
32 936 223 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
145 167 202 |
8 789 049 |
335 363 |
154 291 614 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 496 414 |
1 000 000 |
0 |
3 496 414 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
73 859 571 |
0 |
0 |
73 859 571 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
85 076 412 |
1 450 000 |
0 |
86 526 412 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
515 002 923 |
14 691 903 |
1 917 797 |
531 612 623 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 253 622 |
0 |
0 |
1 253 622 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 480 275 |
494 646 |
106 209 |
12 081 130 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 546 151 |
133 554 |
28 676 |
3 708 381 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
36 680 048 |
628 200 |
134 885 |
37 443 133 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 335 430 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 070 065 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 405 495 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
70 933 152 |
628 200 |
134 885 |
71 696 237 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
585 936 075 |
15 320 103 |
2 052 682 |
603 308 860 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
595 289 182 |
15 320 103 |
2 052 682 |
612 661 967 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 583 600 |
0 |
9 583 600 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
774 132 |
110 |
0 |
774 242 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
23 764 761 |
12 171 282 |
0 |
35 936 043 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
23 784 761 |
12 171 282 |
0 |
35 956 043 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-207 323 589 |
455 243 |
0 |
-206 868 346 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-9 353 900 |
-628 200 |
0 |
-9 982 100 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
24 494 005 |
12 171 282 |
0 |
36 665 287 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
46 346 |
0 |
6 |
46 352 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
196 351 |
0 |
6 |
196 357 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
196 351 |
0 |
2 039 295 |
2 235 646 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-70 873 060 |
0 |
121 498 |
-70 751 562 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-377 000 |
0 |
-134 885 |
-511 885 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
353 917 |
0 |
2 039 295 |
2 393 212 |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 054 |
0 |
0 |
6 054 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 876 299 |
0 |
0 |
272 876 299 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 747 563 |
50 000 |
0 |
17 797 563 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
290 623 862 |
50 000 |
0 |
290 673 862 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
794 729 |
0 |
0 |
794 729 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 102 020 |
0 |
0 |
9 102 020 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
15 054 508 |
0 |
0 |
15 054 508 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
511 074 797 |
86 000 |
0 |
511 160 797 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
176 453 208 |
-2 889 864 |
0 |
173 563 344 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
60 594 175 |
0 |
0 |
60 594 175 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
0 |
0 |
66 361 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 442 671 |
0 |
0 |
62 442 671 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 442 671 |
0 |
0 |
62 442 671 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
573 517 468 |
86 000 |
0 |
573 603 468 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 054 |
0 |
0 |
6 054 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 876 299 |
0 |
0 |
272 876 299 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 747 563 |
50 000 |
2 039 289 |
19 836 852 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
290 623 862 |
50 000 |
2 039 289 |
292 713 151 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
9 583 600 |
0 |
12 733 600 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
155 |
0 |
0 |
155 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
794 729 |
0 |
0 |
794 729 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 922 498 |
110 |
6 |
9 922 614 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
39 015 620 |
12 171 282 |
6 |
51 186 908 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
535 055 909 |
12 257 282 |
2 039 295 |
549 352 486 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-101 743 441 |
-2 434 621 |
121 498 |
-104 056 564 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
50 863 275 |
-628 200 |
-134 885 |
50 100 190 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
0 |
0 |
66 361 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
63 309 481 |
0 |
0 |
63 309 481 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
63 309 481 |
0 |
0 |
63 309 481 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
598 365 390 |
12 257 282 |
2 039 295 |
612 661 967 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
|
1/1 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
|
1/2 |
Kultúrház tervezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
830 000 |
196 850 |
226 772 |
1 253 622 |
|
3/1 |
nyomtató |
180 000 |
180 000 |
|||
|
3/2 |
kisértékű informatikai eszközök |
16 850 |
30 000 |
46 850 |
||
|
3/3 |
laptop 5 db |
830 000 |
830 000 |
|||
|
3/4 |
laptop 1 db |
196 772 |
196 772 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 029 923 |
206 209 |
4 844 998 |
12 081 130 |
|
4/1 |
Klíma csoportszobákba 2 db |
787 402 |
787 402 |
|||
|
4/2 |
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
1 181 103 |
1 181 103 |
|||
|
4/3 |
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 527 380 |
1 527 380 |
|||
|
4/4 |
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 297 525 |
1 297 525 |
|||
|
4/5 |
szőnyeg 2 db |
52 295 |
52 295 |
|||
|
4/6 |
tároló szekrények tornaszobába |
0 |
||||
|
4/7 |
székek (50 db) és asztalok (10db) helyett óvodai bútorok |
787 402 |
787 402 |
|||
|
4/8 |
sütőrács 4 db + 1 db |
51 516 |
51 516 |
|||
|
4/9 |
konyhai szagelszívó |
1 345 300 |
1 345 300 |
|||
|
4/10 |
utcai világítólámpák 8 db (Petőfi u. vége) |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||
|
4/11 |
utcai világítólámpák 6 db (Erkel u.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
4/12 |
utcai világító lámpa 1 db + 2 db |
550 000 |
550 000 |
|||
|
4/13 |
Klíma óvodai csoportszobákba 2 db (pályázat) |
581 102 |
581 102 |
|||
|
4/14 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
100 000 |
93 896 |
193 896 |
||
|
4/15 |
Csővázas szavazó fülke 2 db |
97 000 |
||||
|
4/16 |
Asztali lámpa 5 db (választások) |
9 209 |
||||
|
4/17 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 122 177 |
108 826 |
1 477 378 |
3 708 381 |
|
|
Beruházások |
K6 |
9 982 100 |
511 885 |
26 949 148 |
37 443 133 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
26 335 430 |
26 335 430 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
4 251 969 |
4 251 969 |
|||
|
1/2 |
Óvoda felújítása (Pályázat) |
22 083 461 |
22 083 461 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 070 065 |
7 070 065 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
33 405 495 |
33 405 495 |
|
12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
68 859 571 |
68 859 571 |
||
|
02 |
Céltartalékok |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
03 |
Gyermekorvosi feladatok ellátása |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
73 859 571 |
73 859 571 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
01 |
- |
|||||||||
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
- |
|||||||||
|
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
- |
|||||||||
|
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
- |
|||||||||
|
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09 |
- |
|||||||||
|
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
- |
|||||||||
|
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- |
|||||||||
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
- |
|||||||||
|
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
- |
|||||||||
|
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
01 |
Helyi adók |
|||||||
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
|
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
118 896 427 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
118 896 427 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
66 361 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
206 159 102 |
70 593 996 |
276 753 098 |
|
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
9 982 100 |
511 885 |
10 493 985 |
|
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
216 141 202 |
71 105 881 |
0 |
287 247 083 |
18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 430 |
370 430 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 125 984 |
2 125 984 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
3 496 414 |
3 496 414 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
847 609 |
847 609 |
||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
Forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
5 665 255 |
5 665 255 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 039 289 |
2 039 289 |
||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 015 724 |
5 015 724 |
||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 039 289 |
10 730 979 |
12 770 268 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
118 896 427 |
118 896 427 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
21. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi önkormányzati előirányzat |
|
01 |
Építményadó |
B34 |
0 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 600 000 |
|
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 600 000 |
|
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
|
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
|
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 000 000 |
|
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 000 000 |
22. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez24
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024.évi terv |
|||||||||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
153 151 382 |
53 127 056 |
24 968 550 |
231 246 988 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
682 383 |
22 865 963 |
23 548 346 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
153 151 382 |
53 809 439 |
47 834 513 |
254 795 334 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
20 289 517 |
6 795 943 |
5 413 803 |
32 499 263 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
36 582 251 |
799 025 |
7 831 489 |
45 212 765 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
686 103 |
1 700 000 |
2 065 000 |
4 451 103 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 393 790 |
2 694 636 |
28 085 294 |
37 173 720 |
8 892 786 |
5 260 638 |
40 107 712 |
54 261 136 |
17 644 048 |
6 961 552 |
46 757 635 |
71 363 235 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
60 000 |
218 288 |
50 000 |
328 288 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 893 851 |
1 136 806 |
7 101 673 |
16 132 330 |
10 317 897 |
1 720 825 |
25 795 250 |
37 833 972 |
14 411 088 |
2 702 961 |
15 822 174 |
32 936 223 |
|
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
44 761 054 |
6 711 060 |
44 131 596 |
95 603 710 |
53 865 829 |
9 250 610 |
75 811 342 |
138 927 781 |
69 383 490 |
12 381 826 |
72 526 298 |
154 291 614 |
|
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
3 496 414 |
3 496 414 |
|
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 859 571 |
68 859 571 |
|
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
86 526 412 |
86 526 412 |
|
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
149 405 285 |
54 429 735 |
110 033 697 |
313 868 717 |
184 756 546 |
60 406 005 |
135 594 141 |
380 756 692 |
242 824 389 |
72 987 208 |
215 801 026 |
531 612 623 |
|
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
830 000 |
196 850 |
226 772 |
1 253 622 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
7 029 923 |
206 209 |
4 844 998 |
12 081 130 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
2 122 177 |
108 826 |
1 477 378 |
3 708 381 |
|
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
9 982 100 |
511 885 |
26 949 148 |
37 443 133 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
26 335 430 |
26 335 430 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
7 070 065 |
7 070 065 |
|
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
33 405 495 |
33 405 495 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
4 292 467 |
31 490 |
149 447 448 |
153 771 405 |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
9 982 100 |
511 885 |
61 202 252 |
71 696 237 |
|
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
153 697 752 |
54 461 225 |
259 481 145 |
467 640 122 |
187 992 699 |
60 617 627 |
402 041 321 |
650 651 647 |
252 806 489 |
73 499 093 |
277 003 278 |
603 308 860 |
|
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
287 247 083 |
287 247 083 |
|
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
296 600 190 |
296 600 190 |
|
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
296 600 190 |
296 600 190 |
|
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
153 697 752 |
54 461 225 |
458 575 606 |
666 734 583 |
187 992 699 |
60 617 627 |
618 830 750 |
867 441 076 |
252 806 489 |
73 499 093 |
573 603 468 |
899 909 050 |
|
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
252 009 842 |
252 009 842 |
0 |
0 |
272 876 299 |
272 876 299 |
|
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
2 693 128 |
10 475 955 |
13 169 083 |
0 |
2 039 289 |
17 797 563 |
19 836 852 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
262 485 797 |
262 485 797 |
0 |
2 039 289 |
290 673 862 |
292 713 151 |
|
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
83 600 000 |
83 600 000 |
|
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
12 955 118 |
9 583 600 |
150 000 |
3 000 000 |
12 733 600 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
3 810 |
785 960 |
789 770 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2 635 390 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
|
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
14 055 176 |
0 |
0 |
14 055 176 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 430 049 |
0 |
0 |
6 430 049 |
7 262 746 |
0 |
0 |
7 262 746 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
1 |
264 |
267 |
3 |
2 |
150 |
155 |
0 |
5 |
150 |
155 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
794 729 |
794 729 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
1 648 604 |
774 242 |
46 352 |
9 102 020 |
9 922 614 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
23 257 818 |
112 770 |
3 395 399 |
26 765 987 |
30 319 143 |
237 520 |
8 093 308 |
38 649 971 |
35 936 043 |
196 357 |
15 054 508 |
51 186 908 |
|
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
23 276 693 |
112 770 |
299 549 785 |
322 939 248 |
30 327 868 |
237 520 |
352 123 355 |
382 688 743 |
35 956 043 |
2 235 646 |
389 364 370 |
427 556 059 |
|
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
121 796 427 |
121 796 427 |
|
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 276 693 |
112 770 |
356 695 381 |
380 084 844 |
30 327 868 |
237 520 |
496 235 510 |
526 800 898 |
35 956 043 |
2 235 646 |
511 160 797 |
549 352 486 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-161 479 853 |
-60 293 235 |
163 955 644 |
-57 817 444 |
-154 428 678 |
-60 168 485 |
216 529 214 |
1 932 051 |
-206 868 346 |
-70 751 562 |
173 563 344 |
-104 056 564 |
|
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-209 301 584 |
-212 749 359 |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-9 982 100 |
-511 885 |
60 594 175 |
50 100 190 |
|
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
66 361 |
66 361 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
216 141 202 |
71 105 881 |
0 |
287 247 083 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 850 446 |
71 263 447 |
62 442 671 |
350 556 564 |
|
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 850 446 |
71 263 447 |
62 442 671 |
350 556 564 |
|
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
162 443 398 |
54 859 144 |
634 573 703 |
851 876 245 |
190 120 854 |
60 771 673 |
681 251 293 |
932 143 820 |
252 806 489 |
73 499 093 |
573 603 468 |
899 909 050 |
23. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez25
|
Ezer forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
|
01 |
- |
0 |
|||||||
|
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
- |
0 |
|||||||
|
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
- |
0 |
|||||||
|
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez26
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
|
01 |
- |
||||
|
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
||||
|
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
|
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 668 000 |
68 000 |
7 600 000 |
|
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 283 230 |
283 230 |
75 000 000 |
|
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
82 951 230 |
351 230 |
82 600 000 |
|
12 |
- |
B402 |
|||
|
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- |
||||
|
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez27
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
82 600 000 |
84 000 000 |
85 000 000 |
86 000 000 |
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
86 600 000 |
88 000 000 |
89 200 000 |
90 350 000 |
|
26. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez28
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10095575 |
11869660 |
12016360 |
11965916 |
12016360 |
11904859 |
11855226 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
141 805 756 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1110000 |
0 |
1076000 |
0 |
0 |
1075800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
102873 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
1 436 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 080 |
0 |
0 |
50444 |
0 |
111501 |
161134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
683 159 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1315557 |
1569056 |
1588127 |
2273387 |
1588127 |
1728007 |
2129087 |
1562127 |
1727981 |
1588127 |
1588127 |
1631807 |
20 289 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5931 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3775000 |
2500000 |
798027 |
3033843 |
3298000 |
3298000 |
3298000 |
36 500 870 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 780 950 |
2 505 950 |
805 977 |
3 041 793 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 931 |
36 582 251 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
566 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
686 103 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
789171 |
9 470 050 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
2 362 205 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
290282 |
3 483 386 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
193201 |
2 318 407 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 479 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
1 469 504 |
17 644 048 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
803150 |
773636 |
1575228 |
823636 |
775902 |
873636 |
11 644 088 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
807000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
150 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 825 650 |
1 015 650 |
1 015 650 |
1 515 650 |
1 015 650 |
1 015 650 |
1 315 650 |
786 136 |
1 587 728 |
1 643 136 |
788 402 |
886 136 |
14 411 088 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 658 279 |
5 848 279 |
5 848 279 |
6 373 279 |
5 848 279 |
6 333 279 |
5 373 279 |
3 118 792 |
6 156 200 |
6 475 765 |
5 631 031 |
5 718 746 |
69 383 490 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 196 364 |
19 608 249 |
19 774 020 |
24 026 280 |
19 774 020 |
21 474 900 |
21 871 980 |
16 818 533 |
21 297 595 |
20 401 506 |
19 556 772 |
20 024 167 |
242 824 389 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830000 |
0 |
0 |
830 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6250000 |
0 |
779923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 029 923 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1687500 |
210577 |
0 |
0 |
224100 |
0 |
0 |
2 122 177 |
|
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
990 500 |
0 |
0 |
1 054 100 |
0 |
0 |
9 982 100 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
990 500 |
0 |
0 |
1 054 100 |
0 |
0 |
9 982 100 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 196 364 |
19 608 249 |
19 774 020 |
24 026 280 |
27 711 520 |
21 474 900 |
22 862 480 |
16 818 533 |
21 297 595 |
21 455 606 |
19 556 772 |
20 024 167 |
252 806 489 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 196 364 |
19 608 249 |
19 774 020 |
24 026 280 |
27 711 520 |
21 474 900 |
22 862 480 |
16 818 533 |
21 297 595 |
21 455 606 |
19 556 772 |
20 024 167 |
252 806 489 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
833600 |
810000 |
9 583 600 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1435455 |
1500000 |
1400000 |
17 315 455 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
622350 |
622350 |
579150 |
622352 |
606271 |
630072 |
596701 |
7 262 746 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
20 |
773922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 242 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
2 851 726 |
2 963 672 |
2 806 701 |
35 936 043 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 816 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
2 851 726 |
2 963 672 |
2 816 701 |
35 956 043 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 816 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
2 851 726 |
2 963 672 |
2 816 701 |
35 956 043 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-15 039 604 |
-16 801 489 |
-16 967 260 |
-21 219 520 |
-16 957 260 |
-18 097 530 |
-18 170 708 |
-14 094 383 |
-18 170 243 |
-17 549 780 |
-16 593 100 |
-17 207 466 |
-206 868 346 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 937 500 |
0 |
-990 500 |
0 |
0 |
-1 054 100 |
0 |
0 |
-9 982 100 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
709 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15039604 |
16801489 |
16258016 |
21219520 |
24894760 |
18097530 |
19161208 |
14094383 |
18170243 |
18603880 |
16593100 |
17207466 |
216 141 202 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
15 039 604 |
16 801 489 |
16 967 260 |
21 219 520 |
24 894 760 |
18 097 530 |
19 161 208 |
14 094 383 |
18 170 243 |
18 603 880 |
16 593 100 |
17 207 466 |
216 850 446 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
15 039 604 |
16 801 489 |
16 967 260 |
21 219 520 |
24 894 760 |
18 097 530 |
19 161 208 |
14 094 383 |
18 170 243 |
18 603 880 |
16 593 100 |
17 207 466 |
216 850 446 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
18 196 364 |
19 608 249 |
19 774 020 |
24 026 280 |
27 711 520 |
21 474 900 |
22 862 480 |
16 818 533 |
21 297 595 |
21 455 606 |
19 556 772 |
20 024 167 |
252 806 489 |
|
27. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez29
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3515241 |
2893360 |
3638700 |
4179506 |
4184506 |
4153463 |
4155934 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
47 643 240 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
740340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
927 120 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
49865 |
118409 |
29665 |
7000 |
7000 |
130245 |
46798 |
529493 |
136728 |
45412 |
25000 |
25000 |
1 150 615 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 642 366 |
3 829 369 |
4 945 625 |
4 263 766 |
4 268 766 |
5 660 968 |
4 279 992 |
4 791 259 |
4 564 235 |
4 307 178 |
4 286 766 |
4 286 766 |
53 127 056 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1307 |
0 |
0 |
12567 |
0 |
596689 |
71820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 307 |
0 |
0 |
12 567 |
0 |
596 689 |
71 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 383 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 643 673 |
3 829 369 |
4 945 625 |
4 276 333 |
4 268 766 |
6 257 657 |
4 351 812 |
4 791 259 |
4 564 235 |
4 307 178 |
4 286 766 |
4 286 766 |
53 809 439 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429024 |
439907 |
782407 |
512159 |
505659 |
1051210 |
505659 |
512159 |
534282 |
505659 |
512159 |
505659 |
6 795 943 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
125257 |
232768 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
798 025 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
1 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 083 |
30 083 |
25 083 |
20 083 |
125 340 |
232 851 |
60 083 |
60 083 |
50 083 |
50 083 |
50 083 |
45 083 |
799 025 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
1 700 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
4 636 968 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
1 822 584 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
763 296 |
563 296 |
565 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
6 961 552 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
218 288 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
218 288 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
2 602 879 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
100 082 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
2 702 961 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
998 483 |
978 483 |
973 483 |
1 168 483 |
1 073 740 |
1 183 251 |
1 008 483 |
1 008 483 |
998 483 |
998 483 |
998 483 |
993 483 |
12 381 826 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 071 180 |
5 247 759 |
6 701 515 |
5 956 975 |
5 848 165 |
8 492 118 |
5 865 954 |
6 311 901 |
6 097 000 |
5 811 320 |
5 797 408 |
5 785 908 |
72 987 208 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
106209 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
206 209 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
28676 |
53150 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
108 826 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 071 180 |
5 247 759 |
6 701 515 |
6 091 860 |
6 098 165 |
8 492 118 |
5 865 954 |
6 375 401 |
6 097 000 |
5 811 320 |
5 860 908 |
5 785 908 |
73 499 093 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 071 180 |
5 247 759 |
6 701 515 |
6 091 860 |
6 098 165 |
8 492 118 |
5 865 954 |
6 375 401 |
6 097 000 |
5 811 320 |
5 860 908 |
5 785 908 |
73 499 093 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899209 |
0 |
0 |
140080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 289 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 209 |
0 |
0 |
140 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 289 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
150 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
46346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 352 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 008 |
56 346 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
196 357 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
1 919 209 |
20 008 |
56 346 |
160 080 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
2 235 646 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
1 919 209 |
20 008 |
56 346 |
160 080 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
2 235 646 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 071 180 |
-5 227 759 |
-6 701 515 |
-5 946 975 |
-3 928 956 |
-8 472 110 |
-5 809 608 |
-6 151 821 |
-6 077 000 |
-5 801 320 |
-5 777 408 |
-5 785 905 |
-70 751 562 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-134 885 |
-250 000 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-511 885 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
157566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
157 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 071 180 |
5 227 759 |
6 543 949 |
6 081 860 |
4 178 956 |
8 472 110 |
5 809 608 |
6 215 321 |
6 077 000 |
5 801 320 |
5 840 908 |
5 785 905 |
71 105 881 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 071 180 |
5 227 759 |
6 701 515 |
6 081 860 |
4 178 956 |
8 472 110 |
5 809 608 |
6 215 321 |
6 077 000 |
5 801 320 |
5 840 908 |
5 785 905 |
71 263 447 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 071 180 |
5 227 759 |
6 701 515 |
6 081 860 |
4 178 956 |
8 472 110 |
5 809 608 |
6 215 321 |
6 077 000 |
5 801 320 |
5 840 908 |
5 785 905 |
71 263 447 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 071 180 |
5 247 759 |
6 701 515 |
6 091 860 |
6 098 165 |
8 492 118 |
5 865 954 |
6 375 401 |
6 097 000 |
5 811 320 |
5 860 908 |
5 785 908 |
73 499 093 |
|
28. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez30
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1722090 |
1845100 |
1986633 |
1982186 |
1918544 |
2110810 |
2094750 |
2323090 |
2122990 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
24 074 963 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
41510 |
0 |
2957 |
7404 |
71046 |
12180 |
28240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 337 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 838 350 |
1 845 100 |
2 317 340 |
1 989 590 |
1 989 590 |
2 450 740 |
2 122 990 |
2 323 090 |
2 122 990 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
24 968 550 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332276 |
284855 |
275491 |
323393 |
675491 |
275491 |
287601 |
284855 |
740572 |
294760 |
342121 |
266127 |
4 383 033 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
206000 |
30036 |
150000 |
38964 |
625 000 |
|||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 806 416 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 081 658 |
2 149 631 |
1 749 631 |
1 839 866 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 816 261 |
1 791 231 |
22 865 963 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 644 766 |
3 804 095 |
4 066 971 |
4 071 248 |
4 139 221 |
4 200 371 |
3 962 856 |
4 112 121 |
4 337 702 |
3 908 490 |
3 805 851 |
3 780 821 |
47 834 513 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
459149 |
584415 |
398746 |
514261 |
398746 |
440457 |
428464 |
466470 |
465687 |
435136 |
421966 |
400306 |
5 413 803 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
651791 |
7 821 489 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
651 791 |
651 791 |
651 791 |
651 791 |
651 791 |
651 791 |
651 791 |
653 791 |
653 791 |
653 791 |
653 791 |
653 791 |
7 831 489 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
1 490 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
575 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
2 065 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
1285170 |
15 422 038 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
2 169 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
800000 |
70000 |
500000 |
0 |
500000 |
800000 |
0 |
150000 |
3 520 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98702 |
1 181 102 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
2 085 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
1865041 |
22 380 495 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 603 111 |
3 903 111 |
3 603 111 |
4 003 111 |
4 403 111 |
3 673 111 |
4 103 111 |
3 603 111 |
4 103 111 |
4 403 111 |
3 603 111 |
3 753 413 |
46 757 635 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1014794 |
1086344 |
1014794 |
1110194 |
1205594 |
1029163 |
1134044 |
1079755 |
1134521 |
1206071 |
1015271 |
1091618 |
13 122 164 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
352000 |
0 |
500000 |
340000 |
200000 |
0 |
300000 |
89310 |
300000 |
308010 |
0 |
2 389 320 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 014 794 |
1 438 344 |
1 014 794 |
1 610 194 |
1 545 594 |
1 229 163 |
1 444 734 |
1 379 755 |
1 223 831 |
1 506 071 |
1 323 281 |
1 091 618 |
15 822 174 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 445 946 |
6 169 496 |
5 445 946 |
6 441 346 |
6 776 746 |
5 730 315 |
6 375 886 |
5 812 907 |
6 156 983 |
6 739 223 |
5 756 433 |
5 675 072 |
72 526 298 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566935 |
377956 |
377956 |
4373932 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68996 |
762874 |
306173 |
120958 |
120958 |
213566 |
120958 |
720958 |
819056 |
120958 |
120959 |
3 496 414 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
450 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68859571 |
68 859 571 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
5 598 914 |
591 522 |
748 914 |
1 098 914 |
1 197 012 |
498 914 |
69 458 486 |
86 526 412 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 416 796 |
11 304 958 |
11 352 493 |
16 006 960 |
12 113 627 |
16 220 057 |
11 608 728 |
11 440 412 |
12 359 286 |
12 579 861 |
10 783 164 |
79 614 685 |
215 801 026 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
20000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
196772 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 772 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21252 |
0 |
3620000 |
0 |
0 |
790102 |
0 |
413644 |
0 |
0 |
0 |
4 844 998 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
5738 |
112050 |
977400 |
0 |
53128 |
217378 |
0 |
111684 |
0 |
0 |
0 |
1 477 378 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
26 990 |
527 050 |
4 597 400 |
20 000 000 |
249 900 |
1 022 480 |
0 |
525 328 |
0 |
0 |
0 |
26 949 148 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4251969 |
0 |
0 |
22083461 |
0 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1148031 |
0 |
0 |
5922034 |
0 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
28 005 495 |
0 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
26 990 |
1 374 659 |
4 597 400 |
20 000 000 |
5 649 900 |
1 022 480 |
0 |
28 530 823 |
0 |
0 |
0 |
61 202 252 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 416 796 |
11 331 948 |
12 727 152 |
20 604 360 |
32 113 627 |
21 869 957 |
12 631 207 |
11 440 412 |
40 890 109 |
12 579 861 |
10 783 164 |
79 614 685 |
277 003 278 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9286746 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20110785 |
22029249 |
22801966 |
27301381 |
29073717 |
26569641 |
24970817 |
20309705 |
24247244 |
24405201 |
22434009 |
22993372 |
287 247 083 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 397 531 |
22 029 249 |
22 868 327 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
296 600 190 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 397 531 |
22 029 249 |
22 868 327 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
296 600 190 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
39 814 327 |
33 361 197 |
35 595 479 |
47 905 741 |
61 187 344 |
48 439 598 |
37 602 024 |
31 750 117 |
65 137 352 |
36 985 062 |
33 217 173 |
102 608 057 |
573 603 468 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 835 674 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 876 299 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390358 |
353942 |
5824853 |
5969070 |
458367 |
424978 |
1705969 |
606547 |
512691 |
370620 |
370620 |
809548 |
17 797 563 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 134 787 |
22 183 562 |
27 654 473 |
27 798 690 |
22 294 041 |
22 254 598 |
23 535 589 |
22 436 167 |
22 342 311 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 639 168 |
290 673 862 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
7 600 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
1 000 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
657 609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
150 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
824729 |
9 896 749 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 254 530 |
1 254 530 |
1 254 560 |
1 254 530 |
1 254 530 |
1 254 550 |
1 254 530 |
1 254 530 |
1 254 580 |
1 254 530 |
1 254 530 |
1 254 580 |
15 054 508 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
41 358 984 |
30 407 758 |
35 878 699 |
36 022 886 |
30 518 237 |
30 478 814 |
31 759 785 |
30 660 363 |
30 566 557 |
30 424 436 |
30 424 436 |
30 863 414 |
389 364 370 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
44 258 984 |
30 407 758 |
56 378 695 |
66 604 608 |
30 518 237 |
30 478 814 |
99 873 760 |
30 361 097 |
30 566 557 |
30 424 436 |
30 424 436 |
30 863 414 |
511 160 797 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
30 942 188 |
19 102 800 |
24 526 206 |
20 015 926 |
18 404 610 |
14 258 757 |
20 151 057 |
19 219 951 |
18 207 271 |
17 844 575 |
19 641 272 |
-48 751 271 |
173 563 344 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
-26 990 |
19 125 337 |
25 984 322 |
-20 000 000 |
-5 649 900 |
67 091 495 |
-299 266 |
-28 530 823 |
0 |
0 |
0 |
60 594 175 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 361 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 442 671 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 442 671 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
44 258 984 |
30 407 758 |
118 821 366 |
66 604 608 |
30 518 237 |
30 478 814 |
99 873 760 |
30 361 097 |
30 566 557 |
30 424 436 |
30 424 436 |
30 863 414 |
573 603 468 |
|
29. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez31
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 332 906 |
16 608 120 |
17 641 693 |
18 127 608 |
18 119 410 |
18 169 132 |
18 105 910 |
18 523 956 |
18 323 856 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
213 523 959 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
740 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 075 800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 919 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 133 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
2 363 787 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 455 |
118 409 |
32 622 |
64 848 |
78 046 |
253 926 |
236 172 |
529 493 |
136 728 |
45 412 |
25 000 |
361 000 |
1 997 111 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 703 244 |
17 865 383 |
19 600 579 |
21 632 970 |
18 595 970 |
21 525 322 |
20 772 596 |
19 251 963 |
20 100 639 |
18 634 382 |
18 613 970 |
18 949 970 |
231 246 988 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332 276 |
284 855 |
275 491 |
323 393 |
675 491 |
275 491 |
287 601 |
284 855 |
740 572 |
294 760 |
342 121 |
266 127 |
4 383 033 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 307 |
200 000 |
0 |
218 567 |
0 |
596 689 |
71 820 |
30 036 |
0 |
150 000 |
0 |
38 964 |
1 307 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 807 723 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 094 225 |
2 149 631 |
2 346 320 |
1 911 686 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 816 261 |
1 791 231 |
23 548 346 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 510 967 |
19 824 378 |
21 350 210 |
23 727 195 |
20 745 601 |
23 871 642 |
22 684 282 |
21 040 994 |
22 315 351 |
20 553 282 |
20 430 231 |
20 741 201 |
254 795 334 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 203 730 |
2 593 378 |
2 769 280 |
3 299 807 |
2 492 532 |
3 219 674 |
3 063 210 |
2 540 756 |
2 727 950 |
2 528 922 |
2 522 252 |
2 537 772 |
32 499 263 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 931 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 001 791 |
3 981 791 |
3 976 791 |
3 971 791 |
4 077 048 |
4 659 559 |
3 211 791 |
1 509 818 |
3 735 634 |
3 999 791 |
3 999 791 |
3 994 791 |
45 120 384 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
21 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
4 007 824 |
3 987 824 |
3 982 824 |
3 977 824 |
4 083 081 |
4 665 592 |
3 217 824 |
1 519 851 |
3 745 667 |
4 009 824 |
4 009 824 |
4 004 805 |
45 212 765 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
3 556 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
895 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
4 451 103 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
2 460 755 |
29 529 056 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
2 362 205 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
2 169 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
290 282 |
590 282 |
290 282 |
890 282 |
1 090 282 |
360 282 |
790 282 |
290 282 |
790 282 |
1 090 282 |
290 282 |
440 282 |
7 203 386 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
100 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 702 |
1 183 102 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
208 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
2 395 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
2 210 124 |
26 521 486 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 635 911 |
5 935 911 |
5 635 911 |
6 235 911 |
6 435 911 |
5 717 911 |
6 135 911 |
5 635 911 |
6 135 911 |
6 435 911 |
5 635 911 |
5 786 213 |
71 363 235 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
47 357 |
22 357 |
22 357 |
47 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
32 357 |
22 357 |
328 288 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
47 357 |
22 357 |
22 357 |
47 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
32 357 |
22 357 |
328 288 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 234 851 |
2 306 401 |
2 234 851 |
2 330 251 |
2 425 651 |
2 249 220 |
2 154 101 |
2 070 298 |
2 926 656 |
2 246 614 |
2 008 080 |
2 182 161 |
27 369 131 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
807 000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 840 |
372 840 |
20 840 |
520 840 |
360 840 |
220 840 |
20 840 |
320 840 |
110 150 |
320 840 |
328 850 |
20 840 |
2 639 402 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 065 691 |
2 679 241 |
2 255 691 |
3 351 091 |
2 786 491 |
2 470 060 |
2 985 631 |
2 391 138 |
3 036 806 |
3 374 454 |
2 336 930 |
2 203 001 |
32 936 223 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 102 709 |
12 996 259 |
12 267 709 |
13 983 109 |
13 698 766 |
13 246 846 |
12 757 649 |
9 940 183 |
13 311 667 |
14 213 472 |
12 385 948 |
12 387 302 |
154 291 614 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566 935 |
377 956 |
377 956 |
4 373 932 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68 996 |
762 874 |
306 173 |
120 958 |
120 958 |
213 566 |
120 958 |
720 958 |
819 056 |
120 958 |
120 959 |
3 496 414 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
450 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 859 571 |
68 859 571 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
5 598 914 |
591 522 |
748 914 |
1 098 914 |
1 197 012 |
498 914 |
69 458 486 |
86 526 412 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
33 684 341 |
36 160 967 |
37 828 029 |
45 990 216 |
37 735 813 |
46 187 076 |
39 346 663 |
34 570 847 |
39 753 882 |
38 792 688 |
36 137 345 |
105 424 761 |
531 612 623 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
196 850 |
196 772 |
15 000 |
0 |
0 |
830 000 |
0 |
0 |
1 253 622 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 252 |
0 |
3 726 209 |
6 250 000 |
0 |
1 570 025 |
50 000 |
413 644 |
0 |
50 000 |
0 |
12 081 130 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
5 738 |
112 050 |
1 006 076 |
1 740 650 |
53 128 |
427 955 |
13 500 |
111 684 |
224 100 |
13 500 |
0 |
3 708 381 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
26 990 |
527 050 |
4 732 285 |
28 187 500 |
249 900 |
2 012 980 |
63 500 |
525 328 |
1 054 100 |
63 500 |
0 |
37 443 133 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
0 |
0 |
22 083 461 |
0 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 031 |
0 |
0 |
5 922 034 |
0 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
28 005 495 |
0 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
26 990 |
1 374 659 |
4 732 285 |
28 187 500 |
5 649 900 |
2 012 980 |
63 500 |
28 530 823 |
1 054 100 |
63 500 |
0 |
71 696 237 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
33 684 341 |
36 187 957 |
39 202 688 |
50 722 501 |
65 923 313 |
51 836 976 |
41 359 642 |
34 634 347 |
68 284 704 |
39 846 788 |
36 200 845 |
105 424 761 |
603 308 860 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20 110 785 |
22 029 249 |
22 801 966 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
287 247 083 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 397 531 |
22 029 249 |
22 868 327 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
296 600 190 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 397 531 |
22 029 249 |
22 868 327 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
296 600 190 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
63 081 871 |
58 217 205 |
62 071 014 |
78 023 881 |
94 997 029 |
78 406 617 |
66 330 459 |
54 944 051 |
92 531 948 |
64 251 988 |
58 634 853 |
128 418 132 |
899 909 050 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 835 674 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 876 299 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390 358 |
353 942 |
5 824 853 |
5 969 070 |
2 357 576 |
424 978 |
1 705 969 |
746 627 |
512 691 |
370 620 |
370 620 |
809 548 |
19 836 852 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 134 787 |
22 183 562 |
27 654 473 |
27 798 690 |
24 193 250 |
22 254 598 |
23 535 589 |
22 576 247 |
22 342 311 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 639 168 |
292 713 151 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
7 600 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 060 000 |
1 080 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
920 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
1 103 600 |
1 060 000 |
12 733 600 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
657 609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 435 455 |
1 500 000 |
1 400 000 |
17 315 455 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
622 350 |
622 350 |
579 150 |
622 352 |
606 271 |
630 072 |
596 701 |
7 262 746 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
53 |
155 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
824 789 |
824 789 |
824 789 |
824 789 |
824 789 |
824 755 |
1 644 997 |
824 729 |
824 729 |
824 729 |
824 729 |
824 729 |
10 717 343 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
4 411 290 |
4 081 290 |
4 061 320 |
4 071 290 |
4 081 290 |
4 651 928 |
5 012 148 |
3 998 680 |
4 401 932 |
4 116 256 |
4 238 202 |
4 061 284 |
51 186 908 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
44 515 744 |
33 234 518 |
38 685 459 |
38 839 646 |
35 254 206 |
33 876 192 |
35 517 403 |
33 544 593 |
33 713 909 |
33 286 162 |
33 408 108 |
33 680 118 |
427 556 059 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
47 415 744 |
33 234 518 |
59 185 455 |
69 421 368 |
35 254 206 |
33 876 192 |
103 631 378 |
33 245 327 |
33 713 909 |
33 286 162 |
33 408 108 |
33 680 118 |
549 352 486 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
10 831 403 |
-2 926 448 |
857 431 |
-7 150 569 |
-2 481 606 |
-12 310 883 |
-3 829 259 |
-1 026 253 |
-6 039 972 |
-5 506 526 |
-2 729 236 |
-71 744 643 |
-104 056 564 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
-26 990 |
19 125 337 |
25 849 437 |
-28 187 500 |
-5 649 900 |
66 100 995 |
-362 766 |
-28 530 823 |
-1 054 100 |
-63 500 |
0 |
50 100 190 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
63 243 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 361 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
63 309 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 309 481 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
20 110 785 |
22 029 249 |
22 801 966 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
287 247 083 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
20 110 785 |
22 029 249 |
86 111 447 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
350 556 564 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
20 110 785 |
22 029 249 |
86 111 447 |
27 301 381 |
29 073 717 |
26 569 641 |
24 970 817 |
20 309 705 |
24 247 244 |
24 405 201 |
22 434 009 |
22 993 372 |
350 556 564 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
67 526 529 |
55 263 767 |
145 296 902 |
96 722 749 |
64 327 923 |
60 445 833 |
128 602 195 |
53 555 032 |
57 961 153 |
57 691 363 |
55 842 117 |
56 673 490 |
899 909 050 |
|
30. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez32
|
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
|||||
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
123 134 468 |
0 |
123 134 468 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
108 282 800 |
0 |
108 282 800 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,9 |
66 138 800 |
0 |
66 138 800 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
42 144 000 |
42 144 000 |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
|||
|
2024. évben |
82 |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 871 791 |
0 |
76 871 791 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
4 921 880 |
0 |
4 921 880 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,01 |
18 136 200 |
18 136 200 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 595 711 |
12 595 711 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
271 782 317 |
1 087 928 |
272 870 245 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||
A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (7) bekezdése a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.