Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 09- 2024. 05. 10Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 554.661.513,-Ft költségvetési bevétellel, 608.617.887,-Ft költségvetési kiadással, -53.956.374,-Ft költségvetési egyenleggel, -126.533.956,-Ft működési egyenleggel, 72.577.582,-Ft felhalmozási egyenleggel 81.378.862,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 617.970.994,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 410.679.794 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 285.232.132 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 83.600.000 Ft-ban, a működési bevételeket 41.791.662 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 537.213.750 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 254.389.812 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 32.456.107 Ft-ban, a dologi kiadásokat 153.577.619 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 93.290.212 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.353.107 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 143.981.719 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 141.081.719 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.900.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 71.404.137 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 37.171.381 Ft-ban, a felújítások összegét 33.385.147 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 847.609 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 63.309.481 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 63.243.120 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 66.361 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
138 364 241 |
3 714 150 |
0 |
142 078 391 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 436 667 |
0 |
0 |
1 436 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
410 524 |
0 |
0 |
410 524 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 806 677 |
482 840 |
0 |
20 289 517 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 156 252 |
4 354 618 |
0 |
36 510 870 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 226 062 |
4 356 189 |
0 |
36 582 251 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
544 843 |
21 260 |
0 |
566 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
664 843 |
21 260 |
0 |
686 103 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 228 347 |
1 000 |
0 |
3 229 347 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 385 826 |
0 |
0 |
3 385 826 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 190 490 |
0 |
0 |
1 190 490 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 804 663 |
1 000 |
0 |
7 805 663 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 543 307 |
170 079 |
0 |
3 713 386 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 220 336 |
153 071 |
0 |
3 373 407 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 940 511 |
324 150 |
0 |
17 264 661 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 652 203 |
889 450 |
0 |
11 541 653 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 491 203 |
2 817 450 |
0 |
14 308 653 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
61 382 619 |
7 519 049 |
0 |
68 901 668 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
230 626 528 |
11 716 039 |
0 |
242 342 567 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 135 277 |
494 646 |
0 |
7 629 923 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 926 523 |
133 554 |
0 |
2 060 077 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
9 061 800 |
628 200 |
0 |
9 690 000 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
9 061 800 |
628 200 |
0 |
9 690 000 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
239 688 328 |
12 344 239 |
0 |
252 032 567 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
239 688 328 |
12 344 239 |
0 |
252 032 567 |
|
3. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 707 855 |
0 |
0 |
47 707 855 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
740 340 |
0 |
0 |
740 340 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
927 120 |
0 |
0 |
927 120 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
384 000 |
0 |
707 000 |
1 091 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 425 056 |
0 |
707 000 |
53 132 056 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
352 000 |
352 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 000 |
0 |
114 961 |
119 961 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 000 |
0 |
466 961 |
471 961 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 430 056 |
0 |
1 173 961 |
53 604 017 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 592 892 |
0 |
185 908 |
6 778 800 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
72 768 |
672 768 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
72 768 |
672 768 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
123 624 |
0 |
0 |
123 624 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 636 968 |
0 |
0 |
4 636 968 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 783 000 |
0 |
10 000 |
1 793 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 921 968 |
0 |
10 000 |
6 931 968 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 511 531 |
0 |
53 386 |
2 564 917 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 591 531 |
0 |
53 386 |
2 644 917 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 013 499 |
0 |
136 154 |
12 149 653 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
71 036 447 |
0 |
1 496 023 |
72 532 470 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
0 |
0 |
196 850 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
106 209 |
206 209 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
80 150 |
0 |
28 676 |
108 826 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
71 413 447 |
0 |
1 630 908 |
73 044 355 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
71 413 447 |
0 |
1 630 908 |
73 044 355 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 986 329 |
0 |
0 |
23 986 329 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
655 500 |
0 |
0 |
655 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
51 871 |
0 |
0 |
51 871 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 768 450 |
0 |
0 |
24 768 450 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
0 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 636 899 |
229 064 |
0 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
47 405 349 |
229 064 |
0 |
47 634 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 360 990 |
26 800 |
0 |
5 387 790 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 831 489 |
1 000 000 |
0 |
7 831 489 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 831 489 |
1 000 000 |
0 |
7 831 489 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
575 000 |
0 |
0 |
575 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 065 000 |
0 |
0 |
2 065 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 435 000 |
0 |
0 |
5 435 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
10 850 000 |
0 |
0 |
10 850 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
637 038 |
0 |
0 |
637 038 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
16 922 038 |
0 |
0 |
16 922 038 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 020 000 |
0 |
0 |
3 020 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
0 |
0 |
2 085 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 380 495 |
0 |
0 |
21 380 495 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
46 757 635 |
0 |
0 |
46 757 635 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 852 164 |
270 000 |
0 |
13 122 164 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 700 010 |
0 |
0 |
2 700 010 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 552 174 |
270 000 |
0 |
15 822 174 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
71 256 298 |
1 270 000 |
0 |
72 526 298 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 890 923 |
850 000 |
0 |
2 740 923 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
81 378 862 |
0 |
0 |
81 378 862 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
91 990 212 |
1 300 000 |
0 |
93 290 212 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
219 512 849 |
2 825 864 |
0 |
222 338 713 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 057 792 |
0 |
0 |
5 057 792 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 481 704 |
0 |
0 |
1 481 704 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
26 969 496 |
0 |
0 |
26 969 496 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 287 518 |
0 |
0 |
26 287 518 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 097 629 |
0 |
0 |
7 097 629 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 385 147 |
0 |
0 |
33 385 147 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
61 202 252 |
0 |
0 |
61 202 252 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
280 715 101 |
2 825 864 |
0 |
283 540 965 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
290 068 208 |
2 825 864 |
0 |
292 894 072 |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
210 058 425 |
3 714 150 |
0 |
213 772 575 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
815 090 |
0 |
0 |
815 090 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 919 500 |
0 |
0 |
6 919 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 363 787 |
0 |
0 |
2 363 787 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
846 395 |
0 |
707 000 |
1 553 395 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
226 630 738 |
3 714 150 |
707 000 |
231 051 888 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
352 000 |
4 735 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
630 000 |
0 |
114 961 |
744 961 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 641 899 |
229 064 |
466 961 |
23 337 924 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
249 272 637 |
3 943 214 |
1 173 961 |
254 389 812 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 760 559 |
509 640 |
185 908 |
32 456 107 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 587 741 |
5 354 618 |
72 768 |
45 015 127 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
39 657 551 |
5 356 189 |
72 768 |
45 086 508 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 534 843 |
21 260 |
0 |
3 556 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
895 000 |
0 |
0 |
895 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 429 843 |
21 260 |
0 |
4 451 103 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
9 676 691 |
1 000 |
0 |
9 677 691 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
17 735 826 |
0 |
0 |
17 735 826 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 951 152 |
0 |
0 |
1 951 152 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
29 363 669 |
1 000 |
0 |
29 364 669 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 763 307 |
170 079 |
0 |
6 933 386 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 183 102 |
0 |
0 |
1 183 102 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 395 000 |
0 |
0 |
2 395 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 383 831 |
153 071 |
10 000 |
26 546 902 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
70 620 114 |
324 150 |
10 000 |
70 954 264 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
26 015 898 |
1 159 450 |
53 386 |
27 228 734 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 930 010 |
0 |
0 |
2 930 010 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
29 634 908 |
3 087 450 |
53 386 |
32 775 744 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
144 652 416 |
8 789 049 |
136 154 |
153 577 619 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 890 923 |
850 000 |
0 |
2 740 923 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
81 378 862 |
0 |
0 |
81 378 862 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
91 990 212 |
1 300 000 |
0 |
93 290 212 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
521 175 824 |
14 541 903 |
1 496 023 |
537 213 750 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
226 850 |
0 |
0 |
226 850 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 293 069 |
494 646 |
106 209 |
12 893 924 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 488 377 |
133 554 |
28 676 |
3 650 607 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
36 408 296 |
628 200 |
134 885 |
37 171 381 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 287 518 |
0 |
0 |
26 287 518 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 097 629 |
0 |
0 |
7 097 629 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 385 147 |
0 |
0 |
33 385 147 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
70 641 052 |
628 200 |
134 885 |
71 404 137 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
591 816 876 |
15 170 103 |
1 630 908 |
608 617 887 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
601 169 983 |
15 170 103 |
1 630 908 |
617 970 994 |
|
6. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 583 600 |
0 |
9 583 600 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 |
110 |
0 |
320 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
22 990 839 |
12 171 282 |
0 |
35 162 121 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
23 010 839 |
12 171 282 |
0 |
35 182 121 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-207 615 689 |
455 243 |
0 |
-207 160 446 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-9 061 800 |
-628 200 |
0 |
-9 690 000 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
23 720 083 |
12 171 282 |
0 |
35 891 365 |
|
7. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 630 908 |
1 630 908 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
1 630 908 |
1 630 908 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
0 |
1 630 908 |
1 780 908 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-70 886 447 |
0 |
134 885 |
-70 751 562 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-377 000 |
0 |
-134 885 |
-511 885 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
307 566 |
0 |
1 630 908 |
1 938 474 |
|
8. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 870 245 |
0 |
0 |
272 870 245 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 680 979 |
50 000 |
0 |
10 730 979 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
283 551 224 |
50 000 |
0 |
283 601 224 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
141 081 719 |
0 |
0 |
141 081 719 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
141 081 719 |
0 |
0 |
141 081 719 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
150 |
0 |
0 |
150 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
35 765 |
0 |
0 |
35 765 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 286 017 |
0 |
0 |
1 286 017 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 479 541 |
0 |
0 |
6 479 541 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
517 612 484 |
86 000 |
0 |
517 698 484 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
154 117 916 |
-2 739 864 |
0 |
151 378 052 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
82 779 467 |
0 |
0 |
82 779 467 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
0 |
0 |
66 361 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 442 671 |
0 |
0 |
62 442 671 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 442 671 |
0 |
0 |
62 442 671 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
580 055 155 |
86 000 |
0 |
580 141 155 |
|
9. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 870 245 |
0 |
0 |
272 870 245 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 680 979 |
50 000 |
1 630 908 |
12 361 887 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
283 551 224 |
50 000 |
1 630 908 |
285 232 132 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
141 081 719 |
0 |
0 |
141 081 719 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
141 081 719 |
0 |
0 |
141 081 719 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
9 583 600 |
0 |
12 733 600 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
150 |
0 |
0 |
150 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
35 765 |
0 |
0 |
35 765 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 286 227 |
110 |
0 |
1 286 337 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
29 620 380 |
12 171 282 |
0 |
41 791 662 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
540 773 323 |
12 257 282 |
1 630 908 |
554 661 513 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-124 384 220 |
-2 284 621 |
134 885 |
-126 533 956 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
73 340 667 |
-628 200 |
-134 885 |
72 577 582 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
0 |
0 |
66 361 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
63 309 481 |
0 |
0 |
63 309 481 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
63 309 481 |
0 |
0 |
63 309 481 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
604 082 804 |
12 257 282 |
1 630 908 |
617 970 994 |
|
10. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
1/1 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
1/2 |
Kultúrház tervezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 850 |
30 000 |
226 850 |
3/1 |
nyomtató |
196 850 |
196 850 |
|||
3/2 |
kisértékű informatikai eszközök |
30 000 |
30 000 |
|||
0 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 629 923 |
206 209 |
5 057 792 |
12 893 924 |
4/1 |
Klíma csoportszobákba 2 db |
787 402 |
787 402 |
|||
4/2 |
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
1 181 103 |
1 181 103 |
|||
4/3 |
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||
4/4 |
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 299 213 |
1 299 213 |
|||
4/5 |
szőnyeg 2 db |
78 740 |
78 740 |
|||
4/6 |
tároló szekrények tornaszobába |
472 441 |
472 441 |
|||
4/7 |
székek (50 db) és asztalok (10db) |
787 402 |
787 402 |
|||
4/8 |
sütőrács 4 db |
31 496 |
31 496 |
|||
4/9 |
konyhai szagelszívó |
1 417 323 |
1 417 323 |
|||
4/10 |
utcai világítólámpák 8 db (Petőfi u. vége) |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||
4/11 |
utcai világítólámpák 6 db (Erkel u.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
4/12 |
utcai világító lámpa 1 db |
550 000 |
550 000 |
|||
4/13 |
Klíma óvodai csoportszobákba 2 db (pályázat) |
639 052 |
639 052 |
|||
4/14 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
100 000 |
248 740 |
348 740 |
||
4/15 |
Csővázas szavazó fülke 2 db |
97 000 |
||||
4/16 |
Asztali lámpa 5 db (választások) |
9 209 |
||||
4/17 |
||||||
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 060 077 |
108 826 |
1 481 704 |
3 650 607 |
|
Beruházások |
K6 |
9 690 000 |
511 885 |
26 969 496 |
37 171 381 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
26 287 518 |
26 287 518 |
1/1 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
4 251 969 |
4 251 969 |
|||
1/2 |
Óvoda felújítása (Pályázat) |
22 035 549 |
22 035 549 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
||||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 097 629 |
7 097 629 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
33 385 147 |
33 385 147 |
|
12. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
76 378 862 |
76 378 862 |
||
02 |
Céltartalékok |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
03 |
Gyermekorvosi feladatok ellátása |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
81 378 862 |
81 378 862 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
01 |
- |
|||||||||
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
- |
|||||||||
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
- |
|||||||||
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
- |
|||||||||
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
- |
|||||||||
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
- |
|||||||||
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
|||||||||
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
- |
|||||||||
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
- |
|||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
141 081 719 |
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
141 081 719 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 361 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
66 361 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
206 451 202 |
70 593 996 |
277 045 198 |
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
9 690 000 |
511 885 |
10 201 885 |
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
216 141 202 |
71 105 881 |
0 |
287 247 083 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
850 000 |
850 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 430 |
370 430 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 520 493 |
1 520 493 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
2 740 923 |
2 740 923 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
847 609 |
847 609 |
||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 000 |
50 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
5 665 255 |
5 665 255 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 630 908 |
1 630 908 |
||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 015 724 |
5 015 724 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
1 630 908 |
10 730 979 |
12 361 887 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
141 081 719 |
141 081 719 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
141 081 719 |
141 081 719 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
0 |
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 600 000 |
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 600 000 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 000 000 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 000 000 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
2023.évi várható (teljesítés) |
2024.évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
153 151 382 |
53 132 056 |
24 768 450 |
231 051 888 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
471 961 |
22 865 963 |
23 337 924 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
153 151 382 |
53 604 017 |
47 634 413 |
254 389 812 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
20 289 517 |
6 778 800 |
5 387 790 |
32 456 107 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
36 582 251 |
672 768 |
7 831 489 |
45 086 508 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
686 103 |
1 700 000 |
2 065 000 |
4 451 103 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 393 790 |
2 694 636 |
28 085 294 |
37 173 720 |
8 892 786 |
5 260 638 |
40 107 712 |
54 261 136 |
17 264 661 |
6 931 968 |
46 757 635 |
70 954 264 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
60 000 |
200 000 |
50 000 |
310 000 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 893 851 |
1 136 806 |
7 101 673 |
16 132 330 |
10 317 897 |
1 720 825 |
25 795 250 |
37 833 972 |
14 308 653 |
2 644 917 |
15 822 174 |
32 775 744 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
44 761 054 |
6 711 060 |
44 131 596 |
95 603 710 |
53 865 829 |
9 250 610 |
75 811 342 |
138 927 781 |
68 901 668 |
12 149 653 |
72 526 298 |
153 577 619 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
2 740 923 |
2 740 923 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 378 862 |
76 378 862 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
93 290 212 |
93 290 212 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
149 405 285 |
54 429 735 |
110 033 697 |
313 868 717 |
184 756 546 |
60 406 005 |
135 594 141 |
380 756 692 |
242 342 567 |
72 532 470 |
222 338 713 |
537 213 750 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
0 |
196 850 |
30 000 |
226 850 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
7 629 923 |
206 209 |
5 057 792 |
12 893 924 |
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
2 060 077 |
108 826 |
1 481 704 |
3 650 607 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
9 690 000 |
511 885 |
26 969 496 |
37 171 381 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
26 287 518 |
26 287 518 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
7 097 629 |
7 097 629 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
33 385 147 |
33 385 147 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
4 292 467 |
31 490 |
149 447 448 |
153 771 405 |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
9 690 000 |
511 885 |
61 202 252 |
71 404 137 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
153 697 752 |
54 461 225 |
259 481 145 |
467 640 122 |
187 992 699 |
60 617 627 |
402 041 321 |
650 651 647 |
252 032 567 |
73 044 355 |
283 540 965 |
608 617 887 |
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
287 247 083 |
287 247 083 |
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
296 600 190 |
296 600 190 |
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
296 600 190 |
296 600 190 |
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
153 697 752 |
54 461 225 |
458 575 606 |
666 734 583 |
187 992 699 |
60 617 627 |
618 830 750 |
867 441 076 |
252 032 567 |
73 044 355 |
580 141 155 |
905 218 077 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
252 009 842 |
252 009 842 |
0 |
0 |
272 870 245 |
272 870 245 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
2 693 128 |
10 475 955 |
13 169 083 |
0 |
1 630 908 |
10 730 979 |
12 361 887 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
262 485 797 |
262 485 797 |
0 |
1 630 908 |
283 601 224 |
285 232 132 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
83 600 000 |
83 600 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
12 955 118 |
9 583 600 |
150 000 |
3 000 000 |
12 733 600 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
3 810 |
785 960 |
789 770 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2 635 390 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
14 055 176 |
0 |
0 |
14 055 176 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 430 049 |
0 |
0 |
6 430 049 |
7 262 746 |
0 |
0 |
7 262 746 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
1 |
264 |
267 |
3 |
2 |
150 |
155 |
0 |
0 |
150 |
150 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
35 765 |
35 765 |
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
1 648 604 |
320 |
0 |
1 286 017 |
1 286 337 |
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
23 257 818 |
112 770 |
3 395 399 |
26 765 987 |
30 319 143 |
237 520 |
8 093 308 |
38 649 971 |
35 162 121 |
150 000 |
6 479 541 |
41 791 662 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
23 276 693 |
112 770 |
299 549 785 |
322 939 248 |
30 327 868 |
237 520 |
352 123 355 |
382 688 743 |
35 182 121 |
1 780 908 |
373 716 765 |
410 679 794 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
141 081 719 |
141 081 719 |
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
141 081 719 |
141 081 719 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
143 981 719 |
143 981 719 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 276 693 |
112 770 |
356 695 381 |
380 084 844 |
30 327 868 |
237 520 |
496 235 510 |
526 800 898 |
35 182 121 |
1 780 908 |
517 698 484 |
554 661 513 |
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-161 479 853 |
-60 293 235 |
163 955 644 |
-57 817 444 |
-154 428 678 |
-60 168 485 |
216 529 214 |
1 932 051 |
-207 160 446 |
-70 751 562 |
151 378 052 |
-126 533 956 |
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-209 301 584 |
-212 749 359 |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-9 690 000 |
-511 885 |
82 779 467 |
72 577 582 |
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
66 361 |
66 361 |
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
216 141 202 |
71 105 881 |
0 |
287 247 083 |
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 850 446 |
71 263 447 |
62 442 671 |
350 556 564 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 850 446 |
71 263 447 |
62 442 671 |
350 556 564 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
162 443 398 |
54 859 144 |
634 573 703 |
851 876 245 |
190 120 854 |
60 771 673 |
681 251 293 |
932 143 820 |
252 032 567 |
73 044 355 |
580 141 155 |
905 218 077 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
01 |
- |
0 |
|||||||
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
0 |
|||||||
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
- |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 668 000 |
68 000 |
7 600 000 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 283 230 |
283 230 |
75 000 000 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
82 951 230 |
351 230 |
82 600 000 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
82 600 000 |
84 000 000 |
85 000 000 |
86 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
86 600 000 |
88 000 000 |
89 200 000 |
90 350 000 |
|
26. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10095575 |
11869660 |
12016360 |
11965916 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
142 078 391 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1110000 |
0 |
1076000 |
0 |
0 |
1075800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 864 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
102873 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
1 436 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 080 |
0 |
0 |
50444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
410 524 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1315557 |
1569056 |
1588127 |
2273387 |
1588127 |
1728007 |
2129087 |
1562127 |
1727981 |
1588127 |
1588127 |
1631807 |
20 289 517 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5931 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3775000 |
2500000 |
800027 |
3035843 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
36 510 870 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 780 950 |
2 505 950 |
805 977 |
3 041 793 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 931 |
36 582 251 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
566 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
686 103 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
650472 |
7 805 663 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
2 362 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
309449 |
3 713 386 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
281117 |
3 373 407 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 447 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
1 437 888 |
17 264 661 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
803150 |
753149 |
1554741 |
803149 |
755415 |
853149 |
11 541 653 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
807000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
150 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 825 650 |
1 015 650 |
1 015 650 |
1 515 650 |
1 015 650 |
1 015 650 |
1 315 650 |
765 649 |
1 567 241 |
1 622 649 |
767 915 |
865 649 |
14 308 653 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 626 664 |
5 816 664 |
5 816 664 |
6 341 664 |
5 816 664 |
6 301 664 |
5 341 664 |
3 066 690 |
6 104 098 |
6 423 663 |
5 578 929 |
5 666 644 |
68 901 668 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 164 749 |
19 576 634 |
19 742 405 |
23 994 665 |
19 742 405 |
21 443 285 |
21 840 365 |
16 766 431 |
21 245 493 |
20 349 404 |
19 504 670 |
19 972 065 |
242 342 567 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6250000 |
0 |
1379923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 629 923 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1687500 |
372577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 077 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 690 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 690 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 164 749 |
19 576 634 |
19 742 405 |
23 994 665 |
27 679 905 |
21 443 285 |
23 592 865 |
16 766 431 |
21 245 493 |
20 349 404 |
19 504 670 |
19 972 065 |
252 032 567 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 164 749 |
19 576 634 |
19 742 405 |
23 994 665 |
27 679 905 |
21 443 285 |
23 592 865 |
16 766 431 |
21 245 493 |
20 349 404 |
19 504 670 |
19 972 065 |
252 032 567 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
833600 |
810000 |
9 583 600 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1435455 |
1500000 |
1400000 |
17 315 455 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
622350 |
622350 |
579150 |
622352 |
606271 |
630072 |
596701 |
7 262 746 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
30 |
30 |
30 |
25 |
35 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
35 |
25 |
320 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 806 735 |
3 377 370 |
2 927 370 |
2 724 170 |
3 127 377 |
2 851 751 |
2 963 707 |
2 806 726 |
35 162 121 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 816 735 |
3 377 370 |
2 927 370 |
2 724 170 |
3 127 377 |
2 851 751 |
2 963 707 |
2 816 726 |
35 182 121 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 816 735 |
3 377 370 |
2 927 370 |
2 724 170 |
3 127 377 |
2 851 751 |
2 963 707 |
2 816 726 |
35 182 121 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-15 008 019 |
-16 769 904 |
-16 935 675 |
-21 187 940 |
-16 925 670 |
-18 065 915 |
-18 912 995 |
-14 042 261 |
-18 118 116 |
-17 497 653 |
-16 540 963 |
-17 155 339 |
-207 160 446 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 937 500 |
0 |
-1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 690 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
709 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15008019 |
16769904 |
16226431 |
21187940 |
24863170 |
18065915 |
20665495 |
14042261 |
18118116 |
17497653 |
16540963 |
17155339 |
216 141 202 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
15 008 019 |
16 769 904 |
16 935 675 |
21 187 940 |
24 863 170 |
18 065 915 |
20 665 495 |
14 042 261 |
18 118 116 |
17 497 653 |
16 540 963 |
17 155 339 |
216 850 446 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
15 008 019 |
16 769 904 |
16 935 675 |
21 187 940 |
24 863 170 |
18 065 915 |
20 665 495 |
14 042 261 |
18 118 116 |
17 497 653 |
16 540 963 |
17 155 339 |
216 850 446 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
18 164 749 |
19 576 634 |
19 742 405 |
23 994 665 |
27 679 905 |
21 443 285 |
23 592 865 |
16 766 431 |
21 245 493 |
20 349 404 |
19 504 670 |
19 972 065 |
252 032 567 |
|
27. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3515241 |
2893360 |
3638700 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
47 707 855 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
740340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 340 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
927 120 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
57000 |
7000 |
57000 |
57000 |
7000 |
764000 |
7000 |
57000 |
7000 |
7000 |
57000 |
7000 |
1 091 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 649 501 |
3 717 960 |
4 972 960 |
4 318 766 |
4 268 766 |
6 325 766 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 434 507 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 268 766 |
53 132 056 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
9997 |
119 961 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
361 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
471 961 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 659 498 |
3 727 957 |
4 982 957 |
4 328 763 |
4 278 763 |
6 687 763 |
4 278 763 |
4 328 763 |
4 444 504 |
4 278 763 |
4 328 763 |
4 278 763 |
53 604 017 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429024 |
439907 |
782407 |
512159 |
505659 |
1034067 |
505659 |
512159 |
534282 |
505659 |
512159 |
505659 |
6 778 800 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
100000 |
132768 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
672 768 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
100 000 |
132 768 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
672 768 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
1 700 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
4 636 968 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
149417 |
1 793 000 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
560 831 |
560 831 |
560 831 |
760 831 |
560 831 |
562 831 |
560 831 |
560 831 |
560 831 |
560 831 |
560 831 |
560 831 |
6 931 968 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
213743 |
2 564 917 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
220 410 |
2 644 917 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
989 574 |
969 574 |
964 574 |
1 159 574 |
1 039 574 |
1 074 342 |
999 574 |
999 574 |
989 574 |
989 574 |
989 574 |
984 574 |
12 149 653 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 078 096 |
5 137 438 |
6 729 938 |
6 000 496 |
5 823 996 |
8 796 172 |
5 783 996 |
5 840 496 |
5 968 360 |
5 773 996 |
5 830 496 |
5 768 996 |
72 532 470 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
106209 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
206 209 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
28676 |
53150 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
108 826 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
|
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 078 096 |
5 137 438 |
6 729 938 |
6 135 381 |
6 073 996 |
8 796 172 |
5 783 996 |
5 903 996 |
5 968 360 |
5 773 996 |
5 893 996 |
5 768 996 |
73 044 355 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 078 096 |
5 137 438 |
6 729 938 |
6 135 381 |
6 073 996 |
8 796 172 |
5 783 996 |
5 903 996 |
5 968 360 |
5 773 996 |
5 893 996 |
5 768 996 |
73 044 355 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
135909 |
1 630 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
135 909 |
1 630 908 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
150 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
135 909 |
155 909 |
135 909 |
145 909 |
155 909 |
155 909 |
145 909 |
155 909 |
155 909 |
145 909 |
155 909 |
135 909 |
1 780 908 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
135 909 |
155 909 |
135 909 |
145 909 |
155 909 |
155 909 |
145 909 |
155 909 |
155 909 |
145 909 |
155 909 |
135 909 |
1 780 908 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-4 942 187 |
-4 981 529 |
-6 594 029 |
-5 854 587 |
-5 668 087 |
-8 640 263 |
-5 638 087 |
-5 684 587 |
-5 812 451 |
-5 628 087 |
-5 674 587 |
-5 633 087 |
-70 751 562 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-134 885 |
-250 000 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-511 885 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
157566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
157 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
4 942 187 |
4 981 529 |
6 436 463 |
5 989 472 |
5 918 087 |
8 640 263 |
5 638 087 |
5 748 087 |
5 812 451 |
5 628 087 |
5 738 087 |
5 633 087 |
71 105 881 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
4 942 187 |
4 981 529 |
6 594 029 |
5 989 472 |
5 918 087 |
8 640 263 |
5 638 087 |
5 748 087 |
5 812 451 |
5 628 087 |
5 738 087 |
5 633 087 |
71 263 447 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
4 942 187 |
4 981 529 |
6 594 029 |
5 989 472 |
5 918 087 |
8 640 263 |
5 638 087 |
5 748 087 |
5 812 451 |
5 628 087 |
5 738 087 |
5 633 087 |
71 263 447 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 078 096 |
5 137 438 |
6 729 938 |
6 135 381 |
6 073 996 |
8 796 172 |
5 783 996 |
5 903 996 |
5 968 360 |
5 773 996 |
5 893 996 |
5 768 996 |
73 044 355 |
|
28. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1722090 |
1845100 |
1986633 |
1982186 |
1989590 |
2122990 |
2122990 |
2122990 |
2122990 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
23 986 329 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
41510 |
0 |
2957 |
7404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 871 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 838 350 |
1 845 100 |
2 317 340 |
1 989 590 |
1 989 590 |
2 450 740 |
2 122 990 |
2 122 990 |
2 122 990 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
24 768 450 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332276 |
284855 |
275491 |
323393 |
675491 |
275491 |
287601 |
284855 |
740572 |
294760 |
342121 |
266127 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
206000 |
30036 |
150000 |
38964 |
625 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 806 416 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 081 658 |
2 149 631 |
1 749 631 |
1 839 866 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 816 261 |
1 791 231 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 644 766 |
3 804 095 |
4 066 971 |
4 071 248 |
4 139 221 |
4 200 371 |
3 962 856 |
3 912 021 |
4 337 702 |
3 908 490 |
3 805 851 |
3 780 821 |
47 634 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
459149 |
584415 |
398746 |
514261 |
398746 |
440457 |
428464 |
440457 |
465687 |
435136 |
421966 |
400306 |
5 387 790 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
652624 |
7 831 489 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
652 624 |
7 831 489 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
1 490 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
575 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
172 083 |
2 065 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
1410170 |
16 922 038 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
2 169 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
800000 |
70000 |
500000 |
0 |
500000 |
300000 |
0 |
150000 |
3 020 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98702 |
1 181 102 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
2 085 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
1781708 |
21 380 495 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 644 778 |
3 944 778 |
3 644 778 |
4 044 778 |
4 444 778 |
3 714 778 |
4 144 778 |
3 644 778 |
4 144 778 |
3 944 778 |
3 644 778 |
3 795 080 |
46 757 635 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1024930 |
1096480 |
1024930 |
1120330 |
1215730 |
1039299 |
1144180 |
1089414 |
1144180 |
1096480 |
1024930 |
1101277 |
13 122 164 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
352000 |
0 |
500000 |
340000 |
500000 |
0 |
400000 |
0 |
300000 |
308010 |
0 |
2 700 010 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 024 930 |
1 448 480 |
1 024 930 |
1 620 330 |
1 555 730 |
1 539 299 |
1 144 180 |
1 489 414 |
1 144 180 |
1 396 480 |
1 332 940 |
1 101 277 |
15 822 174 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 498 582 |
6 222 132 |
5 498 582 |
6 493 982 |
6 829 382 |
6 082 951 |
6 117 832 |
5 963 066 |
6 117 832 |
6 170 132 |
5 806 592 |
5 725 231 |
72 526 298 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566935 |
377956 |
377956 |
4373932 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
8 720 427 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68996 |
762874 |
306173 |
120958 |
120958 |
213566 |
120958 |
570958 |
213565 |
120958 |
120959 |
2 740 923 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
450 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76378862 |
76 378 862 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
5 598 914 |
591 522 |
748 914 |
948 914 |
591 521 |
498 914 |
76 977 777 |
93 290 212 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 469 432 |
11 357 594 |
11 405 129 |
16 059 596 |
12 166 263 |
16 572 693 |
11 350 674 |
11 364 458 |
12 170 135 |
11 405 279 |
10 833 323 |
87 184 135 |
222 338 713 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
20000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1496063 |
0 |
0 |
0 |
3561729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 057 792 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
112050 |
403937 |
0 |
0 |
4050 |
961667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 704 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
527 050 |
1 900 000 |
20 000 000 |
0 |
19 050 |
4 523 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 969 496 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4251969 |
0 |
0 |
22035549 |
0 |
0 |
0 |
26 287 518 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1148031 |
0 |
0 |
5949598 |
0 |
0 |
0 |
7 097 629 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
27 985 147 |
0 |
0 |
0 |
33 385 147 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
1 374 659 |
1 900 000 |
20 000 000 |
5 400 000 |
19 050 |
4 523 396 |
27 985 147 |
0 |
0 |
0 |
61 202 252 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 469 432 |
11 357 594 |
12 779 788 |
17 959 596 |
32 166 263 |
21 972 693 |
11 369 724 |
15 887 854 |
40 155 282 |
11 405 279 |
10 833 323 |
87 184 135 |
283 540 966 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9286746 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
19950205 |
21751432 |
22662893 |
27177411 |
30781256 |
26706177 |
26303581 |
19790347 |
23930566 |
23125739 |
22279049 |
22788425 |
287 247 083 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 236 951 |
21 751 432 |
22 729 254 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
296 600 190 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 236 951 |
21 751 432 |
22 729 254 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
296 600 190 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
39 706 383 |
33 109 026 |
35 509 042 |
45 137 007 |
62 947 519 |
48 678 870 |
37 673 305 |
35 678 201 |
64 085 848 |
34 531 018 |
33 112 372 |
109 972 560 |
580 141 155 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 870 245 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
370620 |
370620 |
6085875 |
370620 |
370620 |
512691 |
512691 |
512691 |
512691 |
370620 |
370620 |
370620 |
10 730 979 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 115 049 |
22 200 240 |
27 915 495 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 342 311 |
22 342 311 |
22 342 311 |
22 342 311 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
283 601 224 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
7 600 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
75 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
1 000 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
657 609 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
150 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
110149 |
1 321 782 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
539 949 |
539 949 |
539 979 |
539 949 |
539 949 |
539 969 |
539 949 |
539 949 |
539 999 |
539 949 |
539 949 |
539 999 |
6 479 541 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
40 624 665 |
29 709 856 |
35 425 141 |
29 709 856 |
29 709 856 |
29 851 947 |
29 851 927 |
29 851 927 |
29 851 977 |
29 709 856 |
29 709 856 |
29 709 906 |
373 716 765 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 981 719 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
43 524 665 |
29 709 856 |
35 425 141 |
170 791 575 |
29 709 856 |
29 851 947 |
29 851 927 |
29 851 927 |
29 851 977 |
29 709 856 |
29 709 856 |
29 709 906 |
517 698 484 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
30 155 233 |
18 352 261 |
24 020 011 |
13 650 259 |
17 543 592 |
13 279 253 |
18 501 252 |
18 487 468 |
17 681 841 |
18 304 576 |
18 876 532 |
-57 474 230 |
151 378 052 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
0 |
-1 374 659 |
139 181 719 |
-20 000 000 |
-5 400 000 |
-19 050 |
-4 523 396 |
-27 985 147 |
0 |
0 |
0 |
82 779 467 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 361 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 442 671 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 442 671 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
43 524 665 |
29 709 856 |
97 867 812 |
170 791 575 |
29 709 856 |
29 851 947 |
29 851 927 |
29 851 927 |
29 851 977 |
29 709 856 |
29 709 856 |
29 709 906 |
580 141 155 |
|
29. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 332 906 |
16 608 120 |
17 641 693 |
18 132 608 |
18 190 456 |
18 323 856 |
18 323 856 |
18 323 856 |
18 323 856 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
213 772 575 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
740 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 090 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 075 800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 919 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 133 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
2 363 787 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
122 590 |
7 000 |
59 957 |
114 848 |
7 000 |
764 000 |
7 000 |
57 000 |
7 000 |
7 000 |
57 000 |
343 000 |
1 553 395 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 710 379 |
17 753 974 |
19 627 914 |
21 687 970 |
18 595 970 |
22 190 120 |
20 761 370 |
18 579 370 |
19 970 911 |
18 595 970 |
18 645 970 |
18 931 970 |
231 051 888 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332 276 |
284 855 |
275 491 |
323 393 |
675 491 |
627 491 |
287 601 |
284 855 |
740 572 |
294 760 |
342 121 |
266 127 |
4 735 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
9 997 |
209 997 |
9 997 |
215 997 |
9 997 |
9 997 |
9 997 |
40 033 |
9 997 |
159 997 |
9 997 |
48 961 |
744 961 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 816 413 |
1 968 992 |
1 759 628 |
2 091 655 |
2 159 628 |
2 111 628 |
1 849 863 |
1 799 028 |
2 224 709 |
1 928 897 |
1 826 258 |
1 801 228 |
23 337 924 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 526 792 |
19 722 966 |
21 387 542 |
23 779 625 |
20 755 598 |
24 301 748 |
22 611 233 |
20 378 398 |
22 195 620 |
20 524 867 |
20 472 228 |
20 733 198 |
254 389 812 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 203 730 |
2 593 378 |
2 769 280 |
3 299 807 |
2 492 532 |
3 202 531 |
3 063 210 |
2 514 743 |
2 727 950 |
2 528 922 |
2 522 252 |
2 537 772 |
32 456 107 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 931 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 002 624 |
3 982 624 |
3 977 624 |
3 972 624 |
4 052 624 |
4 560 392 |
3 212 624 |
1 512 651 |
3 738 467 |
4 002 624 |
4 002 624 |
3 997 624 |
45 015 127 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
4 008 574 |
3 988 574 |
3 983 574 |
3 978 574 |
4 058 574 |
4 566 342 |
3 218 574 |
1 518 601 |
3 744 417 |
4 008 574 |
4 008 574 |
4 003 555 |
45 086 508 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
296 342 |
3 556 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
74 583 |
895 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
370 925 |
4 451 103 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
2 447 056 |
29 364 669 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
2 362 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
2 169 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
309 449 |
609 449 |
309 449 |
909 449 |
1 109 449 |
379 449 |
809 449 |
309 449 |
809 449 |
609 449 |
309 449 |
459 449 |
6 933 386 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
100 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 702 |
1 183 102 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
208 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
2 395 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
2 212 242 |
26 546 902 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 643 497 |
5 943 497 |
5 643 497 |
6 243 497 |
6 443 497 |
5 725 497 |
6 143 497 |
5 643 497 |
6 143 497 |
5 943 497 |
5 643 497 |
5 793 799 |
70 954 264 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
30 833 |
20 833 |
310 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
30 833 |
20 833 |
310 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 241 823 |
2 313 373 |
2 241 823 |
2 337 223 |
2 432 623 |
2 256 192 |
2 161 073 |
2 056 306 |
2 912 664 |
2 113 372 |
1 994 088 |
2 168 169 |
27 228 734 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
807 000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
19 167 |
371 167 |
19 167 |
519 167 |
359 167 |
519 167 |
19 167 |
419 167 |
19 167 |
319 167 |
327 177 |
19 167 |
2 930 010 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 070 990 |
2 684 540 |
2 260 990 |
3 356 390 |
2 791 790 |
2 775 359 |
2 680 240 |
2 475 473 |
2 931 831 |
3 239 539 |
2 321 265 |
2 187 336 |
32 775 744 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 114 820 |
13 008 370 |
12 279 820 |
13 995 220 |
13 685 620 |
13 458 957 |
12 459 070 |
10 029 330 |
13 211 504 |
13 583 369 |
12 375 095 |
12 376 449 |
153 577 619 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566 935 |
377 956 |
377 956 |
4 373 932 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
8 720 427 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68 996 |
762 874 |
306 173 |
120 958 |
120 958 |
213 566 |
120 958 |
570 958 |
213 565 |
120 958 |
120 959 |
2 740 923 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
450 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 378 862 |
76 378 862 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
5 598 914 |
591 522 |
748 914 |
948 914 |
591 521 |
498 914 |
76 977 777 |
93 290 212 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
33 712 276 |
36 071 665 |
37 877 471 |
46 054 756 |
37 732 663 |
46 812 149 |
38 975 034 |
33 971 384 |
39 383 987 |
37 528 678 |
36 168 488 |
112 925 195 |
537 213 750 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
196 850 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 850 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1 602 272 |
6 250 000 |
0 |
1 379 923 |
3 611 729 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
12 893 924 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
112 050 |
432 613 |
1 740 650 |
0 |
376 627 |
975 167 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
3 650 607 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
527 050 |
2 034 885 |
28 187 500 |
0 |
1 771 550 |
4 586 896 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
37 171 381 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
0 |
0 |
22 035 549 |
0 |
0 |
0 |
26 287 518 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 031 |
0 |
0 |
5 949 598 |
0 |
0 |
0 |
7 097 629 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
27 985 147 |
0 |
0 |
0 |
33 385 147 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
1 374 659 |
2 034 885 |
28 187 500 |
5 400 000 |
1 771 550 |
4 586 896 |
27 985 147 |
0 |
63 500 |
0 |
71 404 137 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
33 712 276 |
36 071 665 |
39 252 130 |
48 089 641 |
65 920 163 |
52 212 149 |
40 746 584 |
38 558 280 |
67 369 134 |
37 528 678 |
36 231 988 |
112 925 195 |
608 617 887 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
19 950 205 |
21 751 432 |
22 662 893 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
287 247 083 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 236 951 |
21 751 432 |
22 729 254 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
296 600 190 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 236 951 |
21 751 432 |
22 729 254 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
296 600 190 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
62 949 228 |
57 823 098 |
61 981 385 |
75 267 053 |
96 701 420 |
78 918 327 |
67 050 166 |
58 348 627 |
91 299 701 |
60 654 418 |
58 511 038 |
135 713 621 |
905 218 077 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 870 245 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
506 529 |
506 529 |
6 221 784 |
506 529 |
506 529 |
648 600 |
648 600 |
648 600 |
648 600 |
506 529 |
506 529 |
506 529 |
12 361 887 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 250 958 |
22 336 149 |
28 051 404 |
22 336 149 |
22 336 149 |
22 478 220 |
22 478 220 |
22 478 220 |
22 478 220 |
22 336 149 |
22 336 149 |
22 336 149 |
285 232 132 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
7 600 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 060 000 |
1 080 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
920 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
1 103 600 |
1 060 000 |
12 733 600 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
657 609 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 435 455 |
1 500 000 |
1 400 000 |
17 315 455 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
622 350 |
622 350 |
579 150 |
622 352 |
606 271 |
630 072 |
596 701 |
7 262 746 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
150 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
110 179 |
110 179 |
110 179 |
110 174 |
110 184 |
110 169 |
110 169 |
110 169 |
110 174 |
110 174 |
110 184 |
110 174 |
1 322 102 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 696 679 |
3 366 679 |
3 346 709 |
3 356 674 |
3 366 684 |
3 937 339 |
3 477 319 |
3 284 119 |
3 687 376 |
3 401 700 |
3 523 656 |
3 346 725 |
41 791 662 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
43 917 304 |
32 672 495 |
38 367 780 |
32 662 490 |
32 682 500 |
33 385 226 |
32 925 206 |
32 732 006 |
33 135 263 |
32 707 515 |
32 829 472 |
32 662 541 |
410 679 794 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 081 719 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
0 |
141 081 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 981 719 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
46 817 304 |
32 672 495 |
38 367 780 |
173 744 209 |
32 682 500 |
33 385 226 |
32 925 206 |
32 732 006 |
33 135 263 |
32 707 515 |
32 829 472 |
32 662 541 |
554 661 513 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
10 205 028 |
-3 399 171 |
490 308 |
-13 392 267 |
-5 050 164 |
-13 426 924 |
-6 049 829 |
-1 239 379 |
-6 248 725 |
-4 821 163 |
-3 339 017 |
-80 262 655 |
-126 533 956 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
0 |
-1 374 659 |
139 046 834 |
-28 187 500 |
-5 400 000 |
-1 771 550 |
-4 586 896 |
-27 985 147 |
0 |
-63 500 |
0 |
72 577 582 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
63 243 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 243 120 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 361 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
63 309 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 309 481 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
19 950 205 |
21 751 432 |
22 662 893 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
287 247 083 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
19 950 205 |
21 751 432 |
85 972 374 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
350 556 564 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
19 950 205 |
21 751 432 |
85 972 374 |
27 177 411 |
30 781 256 |
26 706 177 |
26 303 581 |
19 790 347 |
23 930 566 |
23 125 739 |
22 279 049 |
22 788 425 |
350 556 564 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
66 767 509 |
54 423 927 |
124 340 154 |
200 921 620 |
63 463 756 |
60 091 403 |
59 228 787 |
52 522 353 |
57 065 829 |
55 833 255 |
55 108 521 |
55 450 966 |
905 218 077 |
|
30. melléklet a 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
|||||
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
II. |
Óvodai nevelés |
123 134 468 |
0 |
123 134 468 |
||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
108 282 800 |
0 |
108 282 800 |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,9 |
66 138 800 |
0 |
66 138 800 |
||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
42 144 000 |
42 144 000 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
|||
2024. évben |
82 |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 871 791 |
0 |
76 871 791 |
||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
4 921 880 |
0 |
4 921 880 |
||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,01 |
18 136 200 |
18 136 200 |
|||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 595 711 |
12 595 711 |
||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
|||
ÖSSZESEN: |
271 782 317 |
1 087 928 |
272 870 245 |
|||
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||