Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 15Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,
b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 542.925.965,-Ft költségvetési bevétellel, 606.414.678,-Ft költségvetési kiadással, -63.488.713,-Ft költségvetési egyenleggel, -113.588.903,-Ft működési egyenleggel, 50.100.190,-Ft felhalmozási egyenleggel 75.182.820,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 615.767.785 Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 421.129.538 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 284.690.823 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 83.842.212 Ft-ban, a működési bevételeket 52.540.503 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 534.718.441 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 254.795.334 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 32.568.368 Ft-ban, a dologi kiadásokat 155.305.078 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 88.549.661 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.353.107 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 121.796.427 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 118.896.427 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.900.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 71.696.237 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 37.443.133 Ft-ban, a felújítások összegét 33.405.495 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 847.609 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 72.841.820 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 63.243.120 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 9.598.700 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet, 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2024.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7)2 Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a költségvetési szervek többletbevételét nem vonja el, azt a költségvetési szervek kötelező feladataik ellátásához felhasználhatják. A felhasználás módjáról a képviselő-testületet jóváhagyás céljából utólag tájékoztatni szükséges.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
|
K1. |
Személyi juttatások |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
K7. |
Felújítások |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
B4. |
Működési bevételek |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
|
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132 299 085 |
3 559 730 |
0 |
135 858 815 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 150 000 |
0 |
0 |
5 150 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 309 800 |
0 |
0 |
3 309 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 436 667 |
0 |
0 |
1 436 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 432 100 |
0 |
0 |
1 432 100 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
149 591 652 |
3 559 730 |
0 |
153 151 382 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
149 591 652 |
3 559 730 |
0 |
153 151 382 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 806 677 |
482 840 |
0 |
20 289 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 057 569 |
4 533 301 |
0 |
37 590 870 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
33 137 379 |
4 534 872 |
0 |
37 672 251 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
509 843 |
21 260 |
0 |
531 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
664 843 |
21 260 |
0 |
686 103 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 374 787 |
1 000 |
0 |
1 375 787 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 458 773 |
0 |
0 |
7 458 773 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 261 905 |
0 |
0 |
1 261 905 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
10 095 465 |
1 000 |
0 |
10 096 465 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 152 205 |
0 |
0 |
2 152 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 413 307 |
170 079 |
0 |
2 583 386 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 598 921 |
153 071 |
0 |
1 751 992 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 269 898 |
324 150 |
0 |
16 594 048 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 743 161 |
900 927 |
0 |
11 644 088 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 140 000 |
1 477 000 |
0 |
2 617 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
169 545 |
459 |
0 |
170 004 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 052 706 |
2 378 386 |
0 |
14 431 092 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
62 124 826 |
7 258 668 |
0 |
69 383 494 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
231 523 155 |
11 301 238 |
0 |
242 824 393 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 020 157 |
0 |
0 |
1 020 157 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 345 120 |
494 646 |
0 |
6 839 766 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 988 623 |
133 554 |
0 |
2 122 177 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
9 353 900 |
628 200 |
0 |
9 982 100 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
9 353 900 |
628 200 |
0 |
9 982 100 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
240 877 055 |
11 929 438 |
0 |
252 806 493 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
240 877 055 |
11 929 438 |
0 |
252 806 493 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 673 182 |
0 |
0 |
46 673 182 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 540 340 |
0 |
0 |
1 540 340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
945 432 |
0 |
0 |
945 432 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
595 361 |
0 |
707 000 |
1 302 361 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 420 056 |
0 |
707 000 |
53 127 056 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
0 |
672 383 |
682 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
0 |
672 383 |
682 383 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 430 056 |
0 |
1 379 383 |
53 809 439 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 592 892 |
0 |
203 051 |
6 795 943 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
587 000 |
0 |
199 025 |
786 025 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
199 025 |
799 025 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 492 331 |
0 |
0 |
3 492 331 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
131 293 |
0 |
0 |
131 293 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 636 968 |
0 |
0 |
4 636 968 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 815 653 |
0 |
6 931 |
1 822 584 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 954 621 |
0 |
6 931 |
6 961 552 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
18 288 |
218 288 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
18 288 |
218 288 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 511 842 |
0 |
91 037 |
2 602 879 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
20 082 |
100 082 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 591 842 |
0 |
111 119 |
2 702 961 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 046 463 |
0 |
335 363 |
12 381 826 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
71 069 411 |
0 |
1 917 797 |
72 987 208 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
0 |
0 |
196 850 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
106 209 |
206 209 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
80 150 |
0 |
28 676 |
108 826 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
377 000 |
0 |
134 885 |
511 885 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
71 446 411 |
0 |
2 052 682 |
73 499 093 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
71 446 411 |
0 |
2 052 682 |
73 499 093 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 420 979 |
0 |
0 |
23 420 979 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
414 750 |
0 |
0 |
414 750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
655 500 |
0 |
0 |
655 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
283 571 |
0 |
0 |
283 571 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 774 800 |
0 |
0 |
24 774 800 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 103 130 |
0 |
0 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 665 527 |
266 056 |
0 |
3 931 583 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 025 000 |
0 |
0 |
1 025 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 793 657 |
266 056 |
0 |
23 059 713 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
47 568 457 |
266 056 |
0 |
47 834 513 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 451 780 |
31 128 |
0 |
5 482 908 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 731 143 |
988 346 |
0 |
8 719 489 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 741 143 |
988 346 |
0 |
8 729 489 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 724 868 |
0 |
0 |
1 724 868 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
575 000 |
0 |
0 |
575 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 299 868 |
0 |
0 |
2 299 868 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 304 221 |
0 |
0 |
5 304 221 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
8 179 199 |
0 |
0 |
8 179 199 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
902 309 |
0 |
0 |
902 309 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
14 385 729 |
0 |
0 |
14 385 729 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 220 000 |
0 |
0 |
3 220 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
0 |
0 |
2 085 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 381 936 |
0 |
0 |
23 381 936 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
46 422 767 |
0 |
0 |
46 422 767 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 067 624 |
270 000 |
0 |
13 337 624 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
310 690 |
0 |
0 |
310 690 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 389 320 |
0 |
0 |
2 389 320 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 767 634 |
270 000 |
0 |
16 037 634 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
72 281 412 |
1 258 346 |
0 |
73 539 758 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 196 414 |
1 000 000 |
0 |
4 196 414 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
75 182 820 |
0 |
0 |
75 182 820 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
87 099 661 |
1 450 000 |
0 |
88 549 661 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
215 901 310 |
3 005 530 |
0 |
218 906 840 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 147 088 |
0 |
0 |
20 147 088 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
388 502 |
0 |
0 |
388 502 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 844 998 |
0 |
0 |
4 844 998 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 568 560 |
0 |
0 |
1 568 560 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
26 949 148 |
0 |
0 |
26 949 148 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 335 430 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 070 065 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 405 495 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
61 202 252 |
0 |
0 |
61 202 252 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
277 103 562 |
3 005 530 |
0 |
280 109 092 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
286 456 669 |
3 005 530 |
0 |
289 462 199 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
202 393 246 |
3 559 730 |
0 |
205 952 976 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 105 090 |
0 |
0 |
7 105 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 309 800 |
0 |
0 |
3 309 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 919 500 |
0 |
0 |
6 919 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 382 099 |
0 |
0 |
2 382 099 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 311 032 |
0 |
707 000 |
3 018 032 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
226 786 508 |
3 559 730 |
707 000 |
231 053 238 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 103 130 |
0 |
0 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 665 527 |
266 056 |
0 |
3 931 583 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 035 000 |
0 |
672 383 |
1 707 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 803 657 |
266 056 |
672 383 |
23 742 096 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
249 590 165 |
3 825 786 |
1 379 383 |
254 795 334 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 851 349 |
513 968 |
203 051 |
32 568 368 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
81 810 |
1 571 |
0 |
83 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
41 375 712 |
5 521 647 |
199 025 |
47 096 384 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
41 478 522 |
5 523 218 |
199 025 |
47 200 765 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 734 711 |
21 260 |
0 |
3 755 971 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 664 711 |
21 260 |
0 |
4 685 971 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 692 352 |
1 000 |
0 |
7 693 352 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
19 130 303 |
0 |
0 |
19 130 303 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 295 507 |
0 |
0 |
2 295 507 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
29 118 162 |
1 000 |
0 |
29 119 162 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 152 205 |
0 |
0 |
2 152 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 833 307 |
170 079 |
0 |
6 003 386 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 183 102 |
0 |
0 |
1 183 102 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 395 000 |
0 |
0 |
2 395 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 796 510 |
153 071 |
6 931 |
26 956 512 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
69 647 286 |
324 150 |
6 931 |
69 978 367 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
0 |
18 288 |
268 288 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
250 000 |
0 |
18 288 |
268 288 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
26 322 627 |
1 170 927 |
91 037 |
27 584 591 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 140 000 |
1 477 000 |
0 |
2 617 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
310 690 |
0 |
0 |
310 690 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 638 865 |
459 |
20 082 |
2 659 406 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
30 412 182 |
2 648 386 |
111 119 |
33 171 687 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
146 452 701 |
8 517 014 |
335 363 |
155 305 078 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 995 976 |
0 |
0 |
3 995 976 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
8 720 427 |
0 |
0 |
8 720 427 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 196 414 |
1 000 000 |
0 |
4 196 414 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
75 182 820 |
0 |
0 |
75 182 820 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
87 099 661 |
1 450 000 |
0 |
88 549 661 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
518 493 876 |
14 306 768 |
1 917 797 |
534 718 441 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 147 088 |
0 |
0 |
20 147 088 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 605 509 |
0 |
0 |
1 605 509 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 290 118 |
494 646 |
106 209 |
11 890 973 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 637 333 |
133 554 |
28 676 |
3 799 563 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
36 680 048 |
628 200 |
134 885 |
37 443 133 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 335 430 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 070 065 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
33 405 495 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
70 933 152 |
628 200 |
134 885 |
71 696 237 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
589 427 028 |
14 934 968 |
2 052 682 |
606 414 678 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
598 780 135 |
14 934 968 |
2 052 682 |
615 767 785 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 583 600 |
0 |
9 583 600 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
774 132 |
110 |
0 |
774 242 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
24 462 765 |
12 171 282 |
0 |
36 634 047 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
24 482 765 |
12 171 282 |
0 |
36 654 047 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-207 040 390 |
870 044 |
0 |
-206 170 346 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-9 353 900 |
-628 200 |
0 |
-9 982 100 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
25 192 009 |
12 171 282 |
0 |
37 363 291 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
46 346 |
0 |
6 |
46 352 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
196 351 |
0 |
6 |
196 357 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
196 351 |
0 |
2 039 295 |
2 235 646 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-70 873 060 |
0 |
121 498 |
-70 751 562 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-377 000 |
0 |
-134 885 |
-511 885 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
353 917 |
0 |
2 039 295 |
2 393 212 |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
104 353 458 |
0 |
0 |
104 353 458 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 885 300 |
0 |
0 |
45 885 300 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 974 295 |
0 |
0 |
30 974 295 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 859 595 |
0 |
0 |
76 859 595 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 344 879 |
0 |
0 |
6 344 879 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 013 460 |
0 |
0 |
1 013 460 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 054 |
0 |
0 |
6 054 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
255 531 377 |
0 |
0 |
255 531 377 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 070 157 |
50 000 |
0 |
27 120 157 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
282 601 534 |
50 000 |
0 |
282 651 534 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 625 691 |
0 |
0 |
8 625 691 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
73 742 932 |
0 |
0 |
73 742 932 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
73 742 932 |
0 |
0 |
73 742 932 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 473 589 |
0 |
0 |
1 473 589 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 842 212 |
0 |
0 |
83 842 212 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
378 187 |
0 |
0 |
378 187 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
378 187 |
0 |
0 |
378 187 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
952 191 |
0 |
0 |
952 191 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 222 112 |
0 |
0 |
9 222 112 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
15 710 099 |
0 |
0 |
15 710 099 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
503 950 272 |
86 000 |
0 |
504 036 272 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
166 252 535 |
-2 919 530 |
0 |
163 333 005 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
60 594 175 |
0 |
0 |
60 594 175 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
71 975 010 |
0 |
0 |
71 975 010 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 975 010 |
0 |
0 |
71 975 010 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
575 925 282 |
86 000 |
0 |
576 011 282 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
104 353 458 |
0 |
0 |
104 353 458 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 885 300 |
0 |
0 |
45 885 300 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 974 295 |
0 |
0 |
30 974 295 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 859 595 |
0 |
0 |
76 859 595 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 344 879 |
0 |
0 |
6 344 879 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 013 460 |
0 |
0 |
1 013 460 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
6 054 |
0 |
0 |
6 054 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
255 531 377 |
0 |
0 |
255 531 377 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 070 157 |
50 000 |
2 039 289 |
29 159 446 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
282 601 534 |
50 000 |
2 039 289 |
284 690 823 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 625 691 |
0 |
0 |
8 625 691 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
73 742 932 |
0 |
0 |
73 742 932 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
73 742 932 |
0 |
0 |
73 742 932 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 473 589 |
0 |
0 |
1 473 589 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 842 212 |
0 |
0 |
83 842 212 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
9 583 600 |
0 |
12 733 600 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 675 174 |
2 587 572 |
0 |
7 262 746 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
378 196 |
0 |
0 |
378 196 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
378 187 |
0 |
0 |
378 187 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
952 191 |
0 |
0 |
952 191 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 042 590 |
110 |
6 |
10 042 706 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
40 369 215 |
12 171 282 |
6 |
52 540 503 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
528 629 388 |
12 257 282 |
2 039 295 |
542 925 965 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-111 660 915 |
-2 049 486 |
121 498 |
-113 588 903 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
50 863 275 |
-628 200 |
-134 885 |
50 100 190 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
72 841 820 |
0 |
0 |
72 841 820 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
72 841 820 |
0 |
0 |
72 841 820 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
601 471 208 |
12 257 282 |
2 039 295 |
615 767 785 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
20 147 088 |
20 147 088 |
|
1/1 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
|
1/2 |
Kultúrház tervezés |
19 747 088 |
19 747 088 |
|||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 020 157 |
196 850 |
388 502 |
1 605 509 |
|
3/1 |
nyomtató |
274 337 |
180 000 |
454 337 |
||
|
3/2 |
kisértékű informatikai eszközök |
16 850 |
15 747 |
32 597 |
||
|
3/3 |
laptop 5 db |
745 820 |
745 820 |
|||
|
3/4 |
laptop 1 db |
196 772 |
196 772 |
|||
|
3/5 |
asztali számítógép |
175 983 |
175 983 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 839 766 |
206 209 |
4 844 998 |
11 890 973 |
|
4/1 |
Klíma csoportszobákba 2 db (önkormányzati pályázatból megvalósult) |
0 |
||||
|
4/2 |
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
1 181 103 |
1 181 103 |
|||
|
4/3 |
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 527 380 |
1 527 380 |
|||
|
4/4 |
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 297 525 |
1 297 525 |
|||
|
4/5 |
szőnyeg 2 db |
52 295 |
52 295 |
|||
|
4/6 |
tároló szekrények tornaszobába |
0 |
||||
|
4/7 |
székek (50 db) és asztalok (10db) helyett óvodai és bölcsődei bútorok |
1 353 230 |
1 353 230 |
|||
|
4/8 |
sütőrács 4 db + 1 db |
51 516 |
51 516 |
|||
|
4/9 |
konyhai szagelszívó |
1 345 300 |
1 345 300 |
|||
|
4/10 |
utcai világítólámpák 8 db (Petőfi u. vége) |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||
|
4/11 |
utcai világítólámpák 6 db (Erkel u.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
4/12 |
utcai világító lámpa 1 db + 2 db |
419 000 |
419 000 |
|||
|
4/13 |
Klíma óvodai csoportszobákba 2 db (pályázat) |
581 102 |
581 102 |
|||
|
4/14 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
100 000 |
224 896 |
324 896 |
||
|
4/15 |
Csővázas szavazó fülke 2 db |
97 000 |
||||
|
4/16 |
Asztali lámpa 5 db (választások) |
9 209 |
||||
|
4/17 |
mikrohullámú sütő |
31 417 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 122 177 |
108 826 |
1 568 560 |
3 799 563 |
|
|
Beruházások |
K6 |
9 982 100 |
511 885 |
26 949 148 |
37 443 133 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
26 335 430 |
26 335 430 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
4 251 969 |
4 251 969 |
|||
|
1/2 |
Óvoda felújítása (Pályázat) |
22 083 461 |
22 083 461 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 070 065 |
7 070 065 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
33 405 495 |
33 405 495 |
|
12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
75 182 820 |
75 182 820 |
||
|
02 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Gyermekorvosi feladatok ellátása |
K513 |
0 |
|||
|
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
75 182 820 |
75 182 820 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
01 |
- |
|||||||||
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
- |
|||||||||
|
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
- |
|||||||||
|
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
- |
|||||||||
|
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09 |
- |
|||||||||
|
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
- |
|||||||||
|
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- |
|||||||||
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
- |
|||||||||
|
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
- |
|||||||||
|
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
01 |
Helyi adók |
|||||||
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
|
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
118 896 427 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
118 896 427 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 353 107 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 353 107 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 598 700 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
9 598 700 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
205 461 102 |
70 593 996 |
276 055 098 |
|
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
9 982 100 |
511 885 |
10 493 985 |
|
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
215 443 202 |
71 105 881 |
0 |
286 549 083 |
18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 070 430 |
1 070 430 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 125 984 |
2 125 984 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 196 414 |
4 196 414 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
847 609 |
847 609 |
||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
20. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 000 |
50 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 978 668 |
20 978 668 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 039 289 |
2 039 289 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 215 824 |
5 215 824 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 279 757 |
1 279 757 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 039 289 |
27 524 249 |
29 563 538 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
118 896 427 |
118 896 427 |
||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
21. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi önkormányzati előirányzat |
|
01 |
Építményadó |
B34 |
0 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 625 691 |
|
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
8 625 691 |
|
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
73 742 932 |
|
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
73 742 932 |
|
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
73 742 932 |
|
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
1 473 589 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 473 589 |
22. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez24
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
2023.évi teljesítés |
2024.évi terv |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
153 151 382 |
53 127 056 |
24 774 800 |
231 053 238 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
682 383 |
23 059 713 |
23 742 096 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
153 151 382 |
53 809 439 |
47 834 513 |
254 795 334 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
20 289 517 |
6 795 943 |
5 482 908 |
32 568 368 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
37 672 251 |
799 025 |
8 729 489 |
47 200 765 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
686 103 |
1 700 000 |
2 299 868 |
4 685 971 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 393 790 |
2 694 636 |
28 085 294 |
37 173 720 |
8 892 786 |
5 260 638 |
40 107 712 |
54 261 136 |
16 594 048 |
6 961 552 |
46 422 767 |
69 978 367 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
0 |
218 288 |
50 000 |
268 288 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 893 851 |
1 136 806 |
7 101 673 |
16 132 330 |
10 317 897 |
1 720 825 |
25 795 250 |
37 833 972 |
14 431 092 |
2 702 961 |
16 037 634 |
33 171 687 |
|
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
44 761 054 |
6 711 060 |
44 131 596 |
95 603 710 |
53 865 829 |
9 250 610 |
75 811 342 |
138 927 781 |
69 383 494 |
12 381 826 |
73 539 758 |
155 305 078 |
|
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
4 196 414 |
4 196 414 |
|
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 182 820 |
75 182 820 |
|
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
88 549 661 |
88 549 661 |
|
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
149 405 285 |
54 429 735 |
110 033 697 |
313 868 717 |
184 756 546 |
60 406 005 |
135 594 141 |
380 756 692 |
242 824 393 |
72 987 208 |
218 906 840 |
534 718 441 |
|
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
20 147 088 |
20 147 088 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
1 020 157 |
196 850 |
388 502 |
1 605 509 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
6 839 766 |
206 209 |
4 844 998 |
11 890 973 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
2 122 177 |
108 826 |
1 568 560 |
3 799 563 |
|
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
9 982 100 |
511 885 |
26 949 148 |
37 443 133 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
26 335 430 |
26 335 430 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
7 070 065 |
7 070 065 |
|
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
33 405 495 |
33 405 495 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
4 292 467 |
31 490 |
149 447 448 |
153 771 405 |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
9 982 100 |
511 885 |
61 202 252 |
71 696 237 |
|
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
153 697 752 |
54 461 225 |
259 481 145 |
467 640 122 |
187 992 699 |
60 617 627 |
402 041 321 |
650 651 647 |
252 806 493 |
73 499 093 |
280 109 092 |
606 414 678 |
|
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
286 549 083 |
286 549 083 |
|
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
295 902 190 |
295 902 190 |
|
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
295 902 190 |
295 902 190 |
|
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
153 697 752 |
54 461 225 |
458 575 606 |
666 734 583 |
187 992 699 |
60 617 627 |
618 830 750 |
867 441 076 |
252 806 493 |
73 499 093 |
576 011 282 |
902 316 868 |
|
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
252 009 842 |
252 009 842 |
0 |
0 |
255 531 377 |
255 531 377 |
|
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
2 693 128 |
10 475 955 |
13 169 083 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
262 485 797 |
262 485 797 |
0 |
2 039 289 |
282 651 534 |
284 690 823 |
|
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
8 625 691 |
8 625 691 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
73 742 932 |
73 742 932 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
1 473 589 |
1 473 589 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
83 842 212 |
83 842 212 |
|
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
12 955 118 |
9 583 600 |
150 000 |
3 000 000 |
12 733 600 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
3 810 |
785 960 |
789 770 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2 635 390 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
|
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
14 055 176 |
0 |
0 |
14 055 176 |
17 315 455 |
0 |
0 |
17 315 455 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 430 049 |
0 |
0 |
6 430 049 |
7 262 746 |
0 |
0 |
7 262 746 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
1 |
264 |
267 |
3 |
2 |
150 |
155 |
4 |
5 |
378 187 |
378 196 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
952 191 |
952 191 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
1 648 604 |
774 242 |
46 352 |
9 222 112 |
10 042 706 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
23 257 818 |
112 770 |
3 395 399 |
26 765 987 |
30 319 143 |
237 520 |
8 093 308 |
38 649 971 |
36 634 047 |
196 357 |
15 710 099 |
52 540 503 |
|
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
|
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
23 276 693 |
112 770 |
299 549 785 |
322 939 248 |
30 327 868 |
237 520 |
352 123 355 |
382 688 743 |
36 654 047 |
2 235 646 |
382 239 845 |
421 129 538 |
|
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
121 796 427 |
121 796 427 |
|
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 276 693 |
112 770 |
356 695 381 |
380 084 844 |
30 327 868 |
237 520 |
496 235 510 |
526 800 898 |
36 654 047 |
2 235 646 |
504 036 272 |
542 925 965 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-161 479 853 |
-60 293 235 |
163 955 644 |
-57 817 444 |
-154 428 678 |
-60 168 485 |
216 529 214 |
1 932 051 |
-206 170 346 |
-70 751 562 |
163 333 005 |
-113 588 903 |
|
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-209 301 584 |
-212 749 359 |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-9 982 100 |
-511 885 |
60 594 175 |
50 100 190 |
|
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
215 443 202 |
71 105 881 |
0 |
286 549 083 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 152 446 |
71 263 447 |
71 975 010 |
359 390 903 |
|
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
216 152 446 |
71 263 447 |
71 975 010 |
359 390 903 |
|
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
162 443 398 |
54 859 144 |
634 573 703 |
851 876 245 |
190 120 854 |
60 771 673 |
681 251 293 |
932 143 820 |
252 806 493 |
73 499 093 |
576 011 282 |
902 316 868 |
23. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez25
|
Ezer forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
|
01 |
- |
0 |
|||||||
|
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
- |
0 |
|||||||
|
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
- |
0 |
|||||||
|
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez26
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
|
01 |
- |
||||
|
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
||||
|
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
|
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 668 000 |
68 000 |
7 600 000 |
|
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 283 230 |
283 230 |
75 000 000 |
|
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
82 951 230 |
351 230 |
82 600 000 |
|
12 |
- |
B402 |
|||
|
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- |
||||
|
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez27
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
82 600 000 |
84 000 000 |
85 000 000 |
86 000 000 |
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
86 600 000 |
88 000 000 |
89 200 000 |
90 350 000 |
|
26. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez28
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10095575 |
11869660 |
12016360 |
11965916 |
12016360 |
11904859 |
11855226 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
6069419 |
135 858 815 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5150000 |
5 150 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1110000 |
0 |
1076000 |
0 |
0 |
1075800 |
0 |
0 |
48000 |
3 309 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
102873 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
1 436 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 080 |
0 |
25907 |
50444 |
0 |
111501 |
161134 |
0 |
44281 |
10052 |
138707 |
865 994 |
1 432 100 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 363 521 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 457 695 |
12 347 666 |
12 476 321 |
12 454 667 |
153 151 382 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 363 521 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 457 695 |
12 347 666 |
12 476 321 |
12 454 667 |
153 151 382 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1315557 |
1569056 |
1588127 |
2273387 |
1588127 |
1728007 |
2129087 |
1562127 |
1727981 |
1588127 |
1588127 |
1631807 |
20 289 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5931 |
71 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3775000 |
2500000 |
798027 |
3033843 |
3661300 |
3661300 |
3661400 |
37 590 870 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 780 950 |
2 505 950 |
805 977 |
3 041 793 |
3 669 250 |
3 669 250 |
3 669 331 |
37 672 251 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
44259 |
531 103 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
12917 |
155 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
686 103 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
841372 |
10 096 465 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
179350 |
2 152 205 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
215282 |
2 583 386 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
145999 |
1 751 992 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 392 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
1 382 004 |
16 594 048 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
803150 |
773636 |
1575228 |
823636 |
775902 |
873636 |
11 644 088 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
807000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
14167 |
170 004 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 827 317 |
1 017 317 |
1 017 317 |
1 517 317 |
1 017 317 |
1 017 317 |
1 317 317 |
787 803 |
1 589 395 |
1 644 803 |
790 069 |
887 803 |
14 431 092 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 572 446 |
5 762 446 |
5 762 446 |
6 262 446 |
5 762 446 |
6 247 446 |
5 262 446 |
3 032 959 |
6 070 367 |
6 753 232 |
5 898 498 |
5 996 313 |
69 383 494 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 110 531 |
19 522 416 |
19 714 094 |
23 915 447 |
19 688 187 |
21 389 067 |
21 761 147 |
16 732 700 |
21 256 043 |
20 689 025 |
19 962 946 |
20 082 787 |
242 824 393 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830000 |
0 |
190157 |
1 020 157 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6250000 |
0 |
589766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 839 766 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1687500 |
159235 |
0 |
0 |
224100 |
0 |
51342 |
2 122 177 |
|
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
749 001 |
0 |
0 |
1 054 100 |
0 |
241 499 |
9 982 100 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
749 001 |
0 |
0 |
1 054 100 |
0 |
241 499 |
9 982 100 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 110 531 |
19 522 416 |
19 714 094 |
23 915 447 |
27 625 687 |
21 389 067 |
22 510 148 |
16 732 700 |
21 256 043 |
21 743 125 |
19 962 946 |
20 324 286 |
252 806 493 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 110 531 |
19 522 416 |
19 714 094 |
23 915 447 |
27 625 687 |
21 389 067 |
22 510 148 |
16 732 700 |
21 256 043 |
21 743 125 |
19 962 946 |
20 324 286 |
252 806 493 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
833600 |
810000 |
9 583 600 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1495000 |
1435455 |
1500000 |
1400000 |
17 315 455 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
622350 |
622350 |
579150 |
622352 |
606271 |
630072 |
596701 |
7 262 746 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
20 |
773922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 242 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
3 549 726 |
2 963 672 |
2 806 705 |
36 634 047 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 816 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
3 549 726 |
2 963 672 |
2 816 705 |
36 654 047 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
3 156 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 806 760 |
2 816 760 |
3 377 370 |
3 701 272 |
2 724 150 |
3 127 352 |
3 549 726 |
2 963 672 |
2 816 705 |
36 654 047 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-14 953 771 |
-16 715 656 |
-16 907 334 |
-21 108 687 |
-16 871 427 |
-18 011 697 |
-18 059 875 |
-14 008 550 |
-18 128 691 |
-17 139 299 |
-16 999 274 |
-17 266 082 |
-206 170 346 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 937 500 |
0 |
-749 001 |
0 |
0 |
-1 054 100 |
0 |
-241 499 |
-9 982 100 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
709 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
14953771 |
16715656 |
16198090 |
21108687 |
24808927 |
18011697 |
18808876 |
14008550 |
18128691 |
18193399 |
16999274 |
17507581 |
215 443 202 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
14 953 771 |
16 715 656 |
16 907 334 |
21 108 687 |
24 808 927 |
18 011 697 |
18 808 876 |
14 008 550 |
18 128 691 |
18 193 399 |
16 999 274 |
17 507 581 |
216 152 446 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
14 953 771 |
16 715 656 |
16 907 334 |
21 108 687 |
24 808 927 |
18 011 697 |
18 808 876 |
14 008 550 |
18 128 691 |
18 193 399 |
16 999 274 |
17 507 581 |
216 152 446 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
18 110 531 |
19 522 416 |
19 714 094 |
23 915 447 |
27 625 687 |
21 389 067 |
22 510 148 |
16 732 700 |
21 256 043 |
21 743 125 |
19 962 946 |
20 324 286 |
252 806 493 |
|
27. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez29
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3515241 |
2893360 |
3638700 |
4179506 |
4184506 |
4153463 |
4155934 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
3214448 |
46 673 182 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
740340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800000 |
1 540 340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
78786 |
945 432 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
49865 |
118409 |
29665 |
7000 |
7000 |
130245 |
46798 |
529493 |
136761 |
197125 |
25000 |
25000 |
1 302 361 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 643 892 |
3 830 895 |
4 947 151 |
4 265 292 |
4 270 292 |
5 662 494 |
4 281 518 |
4 792 785 |
4 565 794 |
4 460 417 |
4 288 292 |
4 118 234 |
53 127 056 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1307 |
0 |
0 |
12567 |
0 |
596689 |
71820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 307 |
0 |
0 |
12 567 |
0 |
596 689 |
71 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 383 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 645 199 |
3 830 895 |
4 947 151 |
4 277 859 |
4 270 292 |
6 259 183 |
4 353 338 |
4 792 785 |
4 565 794 |
4 460 417 |
4 288 292 |
4 118 234 |
53 809 439 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429024 |
439907 |
782407 |
512159 |
505659 |
1051210 |
505659 |
512159 |
534282 |
505659 |
512159 |
505659 |
6 795 943 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12000 |
12 000 |
|||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
125257 |
232768 |
60000 |
60000 |
50000 |
45000 |
45000 |
43000 |
786 025 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
1 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 083 |
30 083 |
25 083 |
20 083 |
125 340 |
232 851 |
60 083 |
60 083 |
50 083 |
45 083 |
45 083 |
55 083 |
799 025 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
1 700 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
386414 |
4 636 968 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
151882 |
1 822 584 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
763 296 |
563 296 |
565 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
563 296 |
6 961 552 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
18191 |
218 288 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
18 191 |
218 288 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
216907 |
2 602 879 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
8340 |
100 082 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
225 247 |
2 702 961 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
998 483 |
978 483 |
973 483 |
1 168 483 |
1 073 740 |
1 183 251 |
1 008 483 |
1 008 483 |
998 483 |
993 483 |
993 483 |
1 003 483 |
12 381 826 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 072 706 |
5 249 285 |
6 703 041 |
5 958 501 |
5 849 691 |
8 493 644 |
5 867 480 |
6 313 427 |
6 098 559 |
5 959 559 |
5 793 934 |
5 627 376 |
72 987 208 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
106209 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
206 209 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
28676 |
53150 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
108 826 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
134 885 |
250 000 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
511 885 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 072 706 |
5 249 285 |
6 703 041 |
6 093 386 |
6 099 691 |
8 493 644 |
5 867 480 |
6 376 927 |
6 098 559 |
5 959 559 |
5 857 434 |
5 627 376 |
73 499 093 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 072 706 |
5 249 285 |
6 703 041 |
6 093 386 |
6 099 691 |
8 493 644 |
5 867 480 |
6 376 927 |
6 098 559 |
5 959 559 |
5 857 434 |
5 627 376 |
73 499 093 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899209 |
0 |
0 |
140080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 289 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 209 |
0 |
0 |
140 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 289 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
150 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
46346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 352 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 008 |
56 346 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
196 357 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
1 919 209 |
20 008 |
56 346 |
160 080 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
2 235 646 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
1 919 209 |
20 008 |
56 346 |
160 080 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
3 |
2 235 646 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 072 706 |
-5 229 285 |
-6 703 041 |
-5 948 501 |
-3 930 482 |
-8 473 636 |
-5 811 134 |
-6 153 347 |
-6 078 559 |
-5 949 559 |
-5 773 934 |
-5 627 373 |
-70 751 562 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-134 885 |
-250 000 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-511 885 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
157566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
157 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 566 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 072 706 |
5 229 285 |
6 545 475 |
6 083 386 |
4 180 482 |
8 473 636 |
5 811 134 |
6 216 847 |
6 078 559 |
5 949 559 |
5 837 434 |
5 627 373 |
71 105 881 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 072 706 |
5 229 285 |
6 703 041 |
6 083 386 |
4 180 482 |
8 473 636 |
5 811 134 |
6 216 847 |
6 078 559 |
5 949 559 |
5 837 434 |
5 627 373 |
71 263 447 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 072 706 |
5 229 285 |
6 703 041 |
6 083 386 |
4 180 482 |
8 473 636 |
5 811 134 |
6 216 847 |
6 078 559 |
5 949 559 |
5 837 434 |
5 627 373 |
71 263 447 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 072 706 |
5 249 285 |
6 703 041 |
6 093 386 |
6 099 691 |
8 493 644 |
5 867 480 |
6 376 927 |
6 098 559 |
5 959 559 |
5 857 434 |
5 627 376 |
73 499 093 |
|
28. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez30
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1722090 |
1845100 |
1986633 |
1982186 |
1918544 |
2110810 |
2094750 |
2323090 |
2122990 |
1989590 |
1989590 |
1335606 |
23 420 979 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340000 |
414 750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
41510 |
0 |
2957 |
7404 |
71046 |
12180 |
28240 |
0 |
42445 |
7147 |
21660 |
48982 |
283 571 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 838 350 |
1 845 100 |
2 317 340 |
1 989 590 |
1 989 590 |
2 450 740 |
2 122 990 |
2 323 090 |
2 165 435 |
1 996 737 |
2 011 250 |
1 724 588 |
24 774 800 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1596740 |
1608740 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332276 |
284855 |
275491 |
323393 |
675491 |
275491 |
287601 |
284855 |
740572 |
294760 |
142121 |
14677 |
3 931 583 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
206000 |
30036 |
150000 |
200000 |
238964 |
1 025 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 806 416 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 081 658 |
2 149 631 |
1 749 631 |
1 839 866 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 938 861 |
1 862 381 |
23 059 713 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 644 766 |
3 804 095 |
4 066 971 |
4 071 248 |
4 139 221 |
4 200 371 |
3 962 856 |
4 112 121 |
4 380 147 |
3 915 637 |
3 950 111 |
3 586 969 |
47 834 513 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
459149 |
584415 |
398746 |
514261 |
398746 |
440457 |
428464 |
466470 |
465687 |
435136 |
421966 |
469411 |
5 482 908 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
726624 |
8 719 489 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
10 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
726 624 |
726 624 |
726 624 |
726 624 |
726 624 |
726 624 |
726 624 |
728 624 |
728 624 |
728 624 |
728 624 |
728 624 |
8 729 489 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
143739 |
1 724 868 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
47917 |
575 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
191 656 |
2 299 868 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
1198811 |
14 385 729 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
2 169 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
800000 |
70000 |
500000 |
0 |
500000 |
500000 |
0 |
150000 |
3 220 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98702 |
1 181 102 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
2 085 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
1948495 |
23 381 936 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 600 205 |
3 900 205 |
3 600 205 |
4 000 205 |
4 400 205 |
3 670 205 |
4 100 205 |
3 600 205 |
4 100 205 |
4 100 205 |
3 600 205 |
3 750 507 |
46 422 767 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1031949 |
1103499 |
1031949 |
1127349 |
1222749 |
1046318 |
1151199 |
1096910 |
1151676 |
1232829 |
1032426 |
1108773 |
13 337 624 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
352000 |
0 |
500000 |
340000 |
200000 |
0 |
300000 |
89310 |
300000 |
308010 |
0 |
2 389 320 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 031 949 |
1 455 499 |
1 031 949 |
1 627 349 |
1 562 749 |
1 246 318 |
1 461 889 |
1 396 910 |
1 240 986 |
1 532 829 |
1 340 436 |
1 108 773 |
16 037 634 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 554 601 |
6 278 151 |
5 554 601 |
6 550 001 |
6 885 401 |
5 838 970 |
6 484 541 |
5 921 562 |
6 265 638 |
6 557 481 |
5 865 088 |
5 783 727 |
73 539 758 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566935 |
377956 |
377956 |
4373932 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68996 |
762874 |
306173 |
120958 |
120958 |
213566 |
120958 |
720958 |
819056 |
120958 |
820959 |
4 196 414 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
450 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75182820 |
75 182 820 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
598 914 |
591 522 |
748 914 |
1 098 914 |
1 197 012 |
498 914 |
76 481 735 |
88 549 661 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 525 451 |
11 413 613 |
11 461 148 |
16 115 615 |
12 222 282 |
11 328 712 |
11 717 383 |
11 549 067 |
12 510 386 |
12 405 266 |
11 036 079 |
86 621 842 |
218 906 840 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
19747088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 147 088 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
196772 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
161730 |
0 |
388 502 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21252 |
0 |
3620000 |
0 |
0 |
790102 |
0 |
413644 |
0 |
0 |
0 |
4 844 998 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
5738 |
112050 |
977400 |
0 |
53128 |
217378 |
0 |
159199 |
0 |
43667 |
0 |
1 568 560 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
26 990 |
527 050 |
4 597 400 |
19 747 088 |
249 900 |
1 022 480 |
0 |
572 843 |
0 |
205 397 |
0 |
26 949 148 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4251969 |
0 |
0 |
22083461 |
0 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1148031 |
0 |
0 |
5922034 |
0 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
28 005 495 |
0 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-847609 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847609 |
847 609 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
26 990 |
1 374 659 |
4 597 400 |
19 747 088 |
5 649 900 |
1 022 480 |
0 |
28 578 338 |
0 |
205 397 |
0 |
61 202 252 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 525 451 |
11 440 603 |
12 835 807 |
20 713 015 |
31 969 370 |
16 978 612 |
12 739 862 |
11 549 067 |
41 088 724 |
12 405 266 |
11 241 476 |
86 621 842 |
280 109 092 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9286746 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20026478 |
21944942 |
22743566 |
27192074 |
28989410 |
26485334 |
24620011 |
20225398 |
24207251 |
24142959 |
22836709 |
23134955 |
286 549 083 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 313 224 |
21 944 942 |
22 809 927 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
295 902 190 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 313 224 |
21 944 942 |
22 809 927 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
295 902 190 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
39 838 674 |
33 385 544 |
35 645 733 |
47 905 088 |
60 958 779 |
43 463 946 |
37 359 873 |
31 774 464 |
65 295 974 |
36 548 224 |
34 078 184 |
109 756 796 |
576 011 282 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
12 522 415 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
104 353 458 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 223 151 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
76 859 595 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
761 385 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
6 344 879 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
121 615 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
1 013 460 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
30 663 039 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 448 080 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
255 531 377 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390358 |
353942 |
5824853 |
5969070 |
458367 |
424978 |
1705969 |
606547 |
512691 |
7179300 |
370620 |
3323462 |
27 120 157 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
31 053 397 |
20 795 968 |
26 266 879 |
26 411 096 |
20 906 447 |
20 867 004 |
22 147 995 |
21 048 573 |
20 954 717 |
27 621 326 |
20 812 646 |
23 765 488 |
282 651 534 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
718808 |
8 625 691 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
6145244 |
73 742 932 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
73 742 932 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
122799 |
1 473 589 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
83 842 212 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
657 609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
378087 |
378 187 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
847859 |
10 174 303 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 277 659 |
1 277 659 |
1 277 689 |
1 277 659 |
1 277 659 |
1 277 679 |
1 277 659 |
1 277 659 |
1 277 709 |
1 277 659 |
1 277 659 |
1 655 746 |
15 710 099 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
39 320 907 |
29 063 478 |
34 534 419 |
34 678 606 |
29 173 957 |
29 134 534 |
30 415 505 |
29 316 083 |
29 222 277 |
35 888 836 |
29 080 156 |
32 411 085 |
382 239 845 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
42 220 907 |
29 063 478 |
55 034 415 |
65 260 328 |
29 173 957 |
29 134 534 |
98 529 480 |
29 016 817 |
29 222 277 |
35 888 836 |
29 080 156 |
32 411 085 |
504 036 272 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
28 795 456 |
17 649 866 |
23 073 272 |
18 562 992 |
16 951 676 |
17 805 823 |
18 698 123 |
17 767 017 |
16 711 892 |
23 483 571 |
18 044 078 |
-54 210 757 |
163 333 005 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
-26 990 |
19 125 337 |
25 984 322 |
-19 747 088 |
-5 649 900 |
67 091 495 |
-299 266 |
-28 578 338 |
0 |
-205 397 |
0 |
60 594 175 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9532339 |
9 598 700 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
71 975 010 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
62 442 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
71 975 010 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
42 220 907 |
29 063 478 |
117 477 086 |
65 260 328 |
29 173 957 |
29 134 534 |
98 529 480 |
29 016 817 |
29 222 277 |
35 888 836 |
29 080 156 |
41 943 424 |
576 011 282 |
|
29. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez31
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 332 906 |
16 608 120 |
17 641 693 |
18 127 608 |
18 119 410 |
18 169 132 |
18 105 910 |
18 523 956 |
18 323 856 |
18 190 456 |
18 190 456 |
10 619 473 |
205 952 976 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
740 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 290 000 |
7 105 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 075 800 |
0 |
0 |
48 000 |
3 309 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 919 500 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
181 659 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
200 040 |
2 382 099 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 455 |
118 409 |
58 529 |
64 848 |
78 046 |
253 926 |
236 172 |
529 493 |
223 487 |
214 324 |
185 367 |
939 976 |
3 018 032 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 704 770 |
17 866 909 |
19 628 012 |
21 634 496 |
18 597 496 |
21 526 848 |
20 774 122 |
19 253 489 |
20 188 924 |
18 804 820 |
18 775 863 |
18 297 489 |
231 053 238 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 596 740 |
1 608 740 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332 276 |
284 855 |
275 491 |
323 393 |
675 491 |
275 491 |
287 601 |
284 855 |
740 572 |
294 760 |
142 121 |
14 677 |
3 931 583 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 307 |
200 000 |
0 |
218 567 |
0 |
596 689 |
71 820 |
30 036 |
0 |
150 000 |
200 000 |
238 964 |
1 707 383 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 807 723 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 094 225 |
2 149 631 |
2 346 320 |
1 911 686 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 938 861 |
1 862 381 |
23 742 096 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 512 493 |
19 825 904 |
21 377 643 |
23 728 721 |
20 747 127 |
23 873 168 |
22 685 808 |
21 042 520 |
22 403 636 |
20 723 720 |
20 714 724 |
20 159 870 |
254 795 334 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 203 730 |
2 593 378 |
2 769 280 |
3 299 807 |
2 492 532 |
3 219 674 |
3 063 210 |
2 540 756 |
2 727 950 |
2 528 922 |
2 522 252 |
2 606 877 |
32 568 368 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
17 931 |
83 381 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 076 624 |
4 056 624 |
4 051 624 |
4 046 624 |
4 151 881 |
4 734 392 |
3 286 624 |
1 584 651 |
3 810 467 |
4 432 924 |
4 432 924 |
4 431 024 |
47 096 384 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
21 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
4 082 657 |
4 062 657 |
4 057 657 |
4 052 657 |
4 157 914 |
4 740 425 |
3 292 657 |
1 594 684 |
3 820 500 |
4 442 957 |
4 442 957 |
4 453 038 |
47 200 765 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
312 998 |
3 755 971 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
930 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
390 498 |
4 685 971 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
2 426 597 |
29 119 162 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
179 350 |
2 152 205 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
2 169 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
215 282 |
515 282 |
215 282 |
815 282 |
1 015 282 |
285 282 |
715 282 |
215 282 |
715 282 |
715 282 |
215 282 |
365 282 |
6 003 386 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
100 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 702 |
1 183 102 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
208 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
2 395 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
2 246 376 |
26 956 512 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 545 505 |
5 845 505 |
5 545 505 |
6 145 505 |
6 345 505 |
5 627 505 |
6 045 505 |
5 545 505 |
6 045 505 |
6 045 505 |
5 545 505 |
5 695 807 |
69 978 367 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
268 288 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
22 357 |
268 288 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 252 005 |
2 323 555 |
2 252 005 |
2 347 405 |
2 442 805 |
2 266 374 |
2 171 255 |
2 087 452 |
2 943 810 |
2 273 371 |
2 025 234 |
2 199 315 |
27 584 591 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
807 000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
22 507 |
374 507 |
22 507 |
522 507 |
362 507 |
222 507 |
22 507 |
322 507 |
111 817 |
322 507 |
330 517 |
22 507 |
2 659 406 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 084 513 |
2 698 063 |
2 274 513 |
3 369 913 |
2 805 313 |
2 488 882 |
3 004 453 |
2 409 960 |
3 055 628 |
3 402 879 |
2 355 752 |
2 221 823 |
33 171 687 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 125 530 |
13 019 080 |
12 290 530 |
13 980 930 |
13 721 587 |
13 269 667 |
12 755 470 |
9 963 004 |
13 334 488 |
14 304 196 |
12 757 069 |
12 783 523 |
155 305 078 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566 935 |
377 956 |
377 956 |
4 373 932 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
68 996 |
762 874 |
306 173 |
120 958 |
120 958 |
213 566 |
120 958 |
720 958 |
819 056 |
120 958 |
820 959 |
4 196 414 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
450 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 182 820 |
75 182 820 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
566 935 |
446 952 |
1 140 830 |
4 680 105 |
498 914 |
598 914 |
591 522 |
748 914 |
1 098 914 |
1 197 012 |
498 914 |
76 481 735 |
88 549 661 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
33 708 688 |
36 185 314 |
37 878 283 |
45 989 563 |
37 760 160 |
41 211 423 |
39 346 010 |
34 595 194 |
39 864 988 |
39 053 850 |
36 792 959 |
112 332 005 |
534 718 441 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
19 747 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 147 088 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
196 850 |
196 772 |
15 000 |
0 |
0 |
830 000 |
161 730 |
190 157 |
1 605 509 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 252 |
0 |
3 726 209 |
6 250 000 |
0 |
1 379 868 |
50 000 |
413 644 |
0 |
50 000 |
0 |
11 890 973 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
5 738 |
112 050 |
1 006 076 |
1 740 650 |
53 128 |
376 613 |
13 500 |
159 199 |
224 100 |
57 167 |
51 342 |
3 799 563 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
26 990 |
527 050 |
4 732 285 |
27 934 588 |
249 900 |
1 771 481 |
63 500 |
572 843 |
1 054 100 |
268 897 |
241 499 |
37 443 133 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
0 |
0 |
22 083 461 |
0 |
0 |
0 |
26 335 430 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 031 |
0 |
0 |
5 922 034 |
0 |
0 |
0 |
7 070 065 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
28 005 495 |
0 |
0 |
0 |
33 405 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-847 609 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
26 990 |
1 374 659 |
4 732 285 |
27 934 588 |
5 649 900 |
1 771 481 |
63 500 |
28 578 338 |
1 054 100 |
268 897 |
241 499 |
71 696 237 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
33 708 688 |
36 212 304 |
39 252 942 |
50 721 848 |
65 694 748 |
46 861 324 |
41 117 491 |
34 658 694 |
68 443 326 |
40 107 950 |
37 061 856 |
112 573 504 |
606 414 678 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20 026 478 |
21 944 942 |
22 743 566 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
286 549 083 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 313 224 |
21 944 942 |
22 809 927 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
295 902 190 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 313 224 |
21 944 942 |
22 809 927 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
295 902 190 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
63 021 912 |
58 157 246 |
62 062 869 |
77 913 922 |
94 684 158 |
73 346 657 |
65 737 502 |
54 884 092 |
92 650 577 |
64 250 909 |
59 898 565 |
135 708 459 |
902 316 868 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
12 522 415 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
8 348 277 |
104 353 458 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 223 151 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
6 148 768 |
76 859 595 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
761 385 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
6 344 879 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
121 615 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
81 077 |
1 013 460 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
30 663 039 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 448 080 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
20 442 026 |
255 531 377 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390 358 |
353 942 |
5 824 853 |
5 969 070 |
2 357 576 |
424 978 |
1 705 969 |
746 627 |
512 691 |
7 179 300 |
370 620 |
3 323 462 |
29 159 446 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
31 053 397 |
20 795 968 |
26 266 879 |
26 411 096 |
22 805 656 |
20 867 004 |
22 147 995 |
21 188 653 |
20 954 717 |
27 621 326 |
20 812 646 |
23 765 488 |
284 690 823 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
718 808 |
8 625 691 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
73 742 932 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
6 145 244 |
73 742 932 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
122 799 |
1 473 589 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
6 986 851 |
83 842 212 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 060 000 |
1 080 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
920 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
1 103 600 |
1 060 000 |
12 733 600 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
657 609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 435 455 |
1 500 000 |
1 400 000 |
17 315 455 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
622 350 |
622 350 |
579 150 |
622 352 |
606 271 |
630 072 |
596 701 |
7 262 746 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
378 090 |
378 192 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
847 919 |
847 919 |
847 919 |
847 919 |
847 919 |
847 885 |
1 668 127 |
847 859 |
847 859 |
847 859 |
847 859 |
847 859 |
10 994 897 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
4 434 419 |
4 104 419 |
4 084 449 |
4 094 419 |
4 104 419 |
4 675 057 |
5 035 277 |
4 021 809 |
4 425 061 |
4 837 385 |
4 261 331 |
4 462 454 |
52 540 503 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
42 477 667 |
31 890 238 |
37 341 179 |
37 495 366 |
33 909 926 |
32 531 912 |
34 173 123 |
32 200 313 |
32 369 629 |
39 448 562 |
32 063 828 |
35 227 793 |
421 129 538 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
45 377 667 |
31 890 238 |
57 841 175 |
68 077 088 |
33 909 926 |
32 531 912 |
102 287 098 |
31 901 047 |
32 369 629 |
39 448 562 |
32 063 828 |
35 227 793 |
542 925 965 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
8 768 979 |
-4 295 076 |
-537 104 |
-8 494 197 |
-3 850 234 |
-8 679 511 |
-5 172 887 |
-2 394 881 |
-7 495 359 |
394 712 |
-4 729 131 |
-77 104 212 |
-113 588 903 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
-26 990 |
19 125 337 |
25 849 437 |
-27 934 588 |
-5 649 900 |
66 342 494 |
-362 766 |
-28 578 338 |
-1 054 100 |
-268 897 |
-241 499 |
50 100 190 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
63 243 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
9 598 700 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
63 309 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
72 841 820 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
20 026 478 |
21 944 942 |
22 743 566 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
23 134 955 |
286 549 083 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
20 026 478 |
21 944 942 |
86 053 047 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
32 667 294 |
359 390 903 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
20 026 478 |
21 944 942 |
86 053 047 |
27 192 074 |
28 989 410 |
26 485 334 |
24 620 011 |
20 225 398 |
24 207 251 |
24 142 959 |
22 836 709 |
32 667 294 |
359 390 903 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
65 404 145 |
53 835 180 |
143 894 222 |
95 269 162 |
62 899 336 |
59 017 246 |
126 907 109 |
52 126 445 |
56 576 880 |
63 591 521 |
54 900 537 |
67 895 087 |
902 316 868 |
|
30. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez32
|
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
104 353 458 |
0 |
104 353 458 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
89 967 200 |
0 |
89 967 200 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,6 |
63 627 200 |
0 |
63 627 200 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
26 340 000 |
26 340 000 |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
|||
|
2024. évben |
79 |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 859 595 |
0 |
76 859 595 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
55 |
4 667 300 |
0 |
4 667 300 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,90 |
17 738 000 |
17 738 000 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 236 295 |
13 236 295 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
252 989 111 |
1 522 752 |
254 511 863 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||
A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (7) bekezdése a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.