Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 15- 2025. 05. 16

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.15.

[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok

*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 420 979	0	0	23 420 979
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	414 750	0	0	414 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	655 500	0	0	655 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	283 571	0	0	283 571
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 774 800	0	0	24 774 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 103 130	0	0	18 103 130
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 665 527	266 056	0	3 931 583
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 025 000	0	0	1 025 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 793 657	266 056	0	23 059 713
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 568 457	266 056	0	47 834 513
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 451 780	31 128	0	5 482 908
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 731 143	988 346	0	8 719 489
23	Árubeszerzés	K313	10 000	0	0	10 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 741 143	988 346	0	8 729 489
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 724 868	0	0	1 724 868
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	575 000	0	0	575 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 299 868	0	0	2 299 868
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 304 221	0	0	5 304 221
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 179 199	0	0	8 179 199
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	902 309	0	0	902 309
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	14 385 729	0	0	14 385 729
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 169 000	0	0	2 169 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000	0	0	3 220 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 181 102	0	0	1 181 102
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 000	0	0	2 085 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	23 381 936	0	0	23 381 936
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	46 422 767	0	0	46 422 767
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 067 624	270 000	0	13 337 624
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	310 690	0	0	310 690
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 389 320	0	0	2 389 320
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 767 634	270 000	0	16 037 634
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72 281 412	1 258 346	0	73 539 758
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 995 976	0	0	3 995 976
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 724 451	0	0	4 724 451
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	8 720 427	0	0	8 720 427
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 196 414	1 000 000	0	4 196 414
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	450 000	0	450 000
74	Tartalékok	K513	75 182 820	0	0	75 182 820
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	87 099 661	1 450 000	0	88 549 661
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*215 901 310*	*3 005 530*	0	*218 906 840*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 147 088	0	0	20 147 088
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	388 502	0	0	388 502
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 844 998	0	0	4 844 998
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 568 560	0	0	1 568 560
84	Beruházások (=70+…+76)	K6	26 949 148	0	0	26 949 148
85	Ingatlanok felújítása	K71	26 335 430	0	0	26 335 430
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 070 065	0	0	7 070 065
89	Felújítások (=78+...+81)	K7	33 405 495	0	0	33 405 495
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	847 609	0	0	847 609
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	847 609	0	0	847 609
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		61 202 252	0	0	61 202 252
100	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	277 103 562	3 005 530	0	280 109 092
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 353 107	0	0	9 353 107
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	9 353 107	0	0	9 353 107
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
125	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
129	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
130	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*9 353 107*	0	0	*9 353 107*
131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		286 456 669	3 005 530	0	289 462 199

”

2. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	202 393 246	3 559 730	0	205 952 976
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 105 090	0	0	7 105 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	0	0	2 000 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 309 800	0	0	3 309 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 919 500	0	0	6 919 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	165 741	0	0	165 741
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 382 099	0	0	2 382 099
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 311 032	0	707 000	3 018 032
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	226 786 508	3 559 730	707 000	231 053 238
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 103 130	0	0	18 103 130
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 665 527	266 056	0	3 931 583
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 035 000	0	672 383	1 707 383
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 803 657	266 056	672 383	23 742 096
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	249 590 165	3 825 786	1 379 383	254 795 334
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 851 349	513 968	203 051	32 568 368
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 810	1 571	0	83 381
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 375 712	5 521 647	199 025	47 096 384
23	Árubeszerzés	K313	21 000	0	0	21 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 478 522	5 523 218	199 025	47 200 765
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 734 711	21 260	0	3 755 971
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	930 000	0	0	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 664 711	21 260	0	4 685 971
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 692 352	1 000	0	7 693 352
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 130 303	0	0	19 130 303
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 295 507	0	0	2 295 507
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	29 118 162	1 000	0	29 119 162
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 152 205	0	0	2 152 205
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 169 000	0	0	2 169 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 833 307	170 079	0	6 003 386
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 183 102	0	0	1 183 102
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 395 000	0	0	2 395 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	26 796 510	153 071	6 931	26 956 512
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	69 647 286	324 150	6 931	69 978 367
40	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	0	18 288	268 288
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	250 000	0	18 288	268 288
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 322 627	1 170 927	91 037	27 584 591
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 140 000	1 477 000	0	2 617 000
45	Kamatkiadások	K353	310 690	0	0	310 690
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 638 865	459	20 082	2 659 406
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	30 412 182	2 648 386	111 119	33 171 687
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	146 452 701	8 517 014	335 363	155 305 078
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 995 976	0	0	3 995 976
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 724 451	0	0	4 724 451
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	8 720 427	0	0	8 720 427
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 196 414	1 000 000	0	4 196 414
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	450 000	0	450 000
74	Tartalékok	K513	75 182 820	0	0	75 182 820
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	87 099 661	1 450 000	0	88 549 661
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*518 493 876*	*14 306 768*	*1 917 797*	*534 718 441*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 147 088	0	0	20 147 088
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 605 509	0	0	1 605 509
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 290 118	494 646	106 209	11 890 973
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 637 333	133 554	28 676	3 799 563
84	Beruházások (=70+…+76)	K6	36 680 048	628 200	134 885	37 443 133
85	Ingatlanok felújítása	K71	26 335 430	0	0	26 335 430
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 070 065	0	0	7 070 065
89	Felújítások (=78+...+81)	K7	33 405 495	0	0	33 405 495
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	847 609	0	0	847 609
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	847 609	0	0	847 609
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		70 933 152	628 200	134 885	71 696 237
100	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	589 427 028	14 934 968	2 052 682	606 414 678
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 353 107	0	0	9 353 107
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	9 353 107	0	0	9 353 107
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
125	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
129	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
130	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*9 353 107*	0	0	*9 353 107*
131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		598 780 135	14 934 968	2 052 682	615 767 785

”

3. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506			1 000 000	1 000 000
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			1 070 430	1 070 430
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			2 125 984	2 125 984
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	4 196 414	4 196 414
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K512			100 000	100 000
46	Egyéb civil szervezetek részére	K512			350 000	350 000
47	Háztartások részére	K512				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K512				0
52	Európai Unió részére	K512				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				0
54	Egyéb külföldiek részére	K512				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K512	0	0	450 000	450 000
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	0	0
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K89				0
101	Nonprofit gazdasági társaságok részére	K89				0
102	Egyéb civil szervezetek részére	K89				0
103	Háztartások részére	K89				0
104	Pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			847 609	847 609
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
107	Egyéb vállalkozások részére	K89				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89				0
109	Egyéb külföldiek részére	K89				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K89	0	0	847 609	847 609

”

4. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi teljesítés				2023.évi teljesítés				2024.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 023 161	41 491 734	24 986 298	158 501 193	115 719 368	44 899 713	22 630 251	183 249 332	153 151 382	53 127 056	24 774 800	231 053 238
02	Külső személyi juttatások	K12	0	898 007	20 895 030	21 793 037	0	225 512	23 002 715	23 228 227	0	682 383	23 059 713	23 742 096
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	92 023 161	42 389 741	45 881 328	180 294 230	115 719 368	45 125 225	45 632 966	206 477 559	153 151 382	53 809 439	47 834 513	254 795 334
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 621 070	5 328 934	5 581 515	23 531 519	15 171 349	5 732 280	5 313 986	26 217 615	20 289 517	6 795 943	5 482 908	32 568 368
05	Készletbeszerzés	K31	30 025 362	827 186	7 036 945	37 889 493	34 163 850	570 439	8 027 551	42 761 840	37 672 251	799 025	8 729 489	47 200 765
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	448 051	1 609 929	1 861 239	3 919 219	491 296	1 528 715	1 855 744	3 875 755	686 103	1 700 000	2 299 868	4 685 971
07	Szolgáltatási kiadások	K33	6 393 790	2 694 636	28 085 294	37 173 720	8 892 786	5 260 638	40 107 712	54 261 136	16 594 048	6 961 552	46 422 767	69 978 367
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	442 503	46 445	488 948	0	169 993	25 085	195 078	0	218 288	50 000	268 288
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 893 851	1 136 806	7 101 673	16 132 330	10 317 897	1 720 825	25 795 250	37 833 972	14 431 092	2 702 961	16 037 634	33 171 687
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	44 761 054	6 711 060	44 131 596	95 603 710	53 865 829	9 250 610	75 811 342	138 927 781	69 383 494	12 381 826	73 539 758	155 305 078
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	3 500 000	3 500 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	3 500 000	3 500 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	5 837 137	5 837 137	0	0	1 038 862	1 038 862	0	0	8 720 427	8 720 427
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	4 786 020	4 786 020	0	297 890	4 328 985	4 626 875	0	0	4 196 414	4 196 414
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	350 000	350 000	0	0	250 000	250 000	0	0	450 000	450 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 182 820	75 182 820
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	10 973 157	10 973 157	0	297 890	5 617 847	5 915 737	0	0	88 549 661	88 549 661
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)*		*149 405 285*	*54 429 735*	*110 033 697*	*313 868 717*	*184 756 546*	*60 406 005*	*135 594 141*	*380 756 692*	*242 824 393*	*72 987 208*	*218 906 840*	*534 718 441*
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	4 530 000	4 530 000	0	0	4 870 000	4 870 000	0	0	20 147 088	20 147 088
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	3 918 100	3 918 100	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	17 315	17 315	62 126	166 632	0	228 758	1 020 157	196 850	388 502	1 605 509
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 624 381	24 795	6 253 864	9 903 040	2 134 026		16 938 837	19 072 863	6 839 766	206 209	4 844 998	11 890 973
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	668 086	6 695	3 461 206	4 135 987	592 961	44 990	5 755 816	6 393 767	2 122 177	108 826	1 568 560	3 799 563
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	4 292 467	31 490	18 180 485	22 504 442	2 789 113	211 622	27 564 653	30 565 388	9 982 100	511 885	26 949 148	37 443 133
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	103 672 002	103 672 002	0	0	186 806 187	186 806 187	0	0	26 335 430	26 335 430
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	27 588 589	27 588 589	95 040	0	36 514 956	36 609 996	0	0	7 070 065	7 070 065
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	131 260 591	131 260 591	447 040	0	223 321 143	223 768 183	0	0	33 405 495	33 405 495
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	6 372	6 372	0	0	65 701	65 701	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	15 495 683	15 495 683	0	0	847 609	847 609
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	6 372	6 372	0	0	15 561 384	15 561 384	0	0	847 609	847 609
58	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)*		*4 292 467*	*31 490*	*149 447 448*	*153 771 405*	*3 236 153*	*211 622*	*266 447 180*	*269 894 955*	*9 982 100*	*511 885*	*61 202 252*	*71 696 237*
59	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	153 697 752	54 461 225	259 481 145	467 640 122	187 992 699	60 617 627	402 041 321	650 651 647	252 806 493	73 499 093	280 109 092	606 414 678
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	7 144 952	7 144 952	0	0	8 286 203	8 286 203	0	0	9 353 107	9 353 107
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	191 949 509	191 949 509	0	0	208 503 226	208 503 226	0	0	286 549 083	286 549 083
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	295 902 190	295 902 190
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	295 902 190	295 902 190
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	153 697 752	54 461 225	458 575 606	666 734 583	187 992 699	60 617 627	618 830 750	867 441 076	252 806 493	73 499 093	576 011 282	902 316 868

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	217 460 286	217 460 286	0	0	252 009 842	252 009 842	0	0	255 531 377	255 531 377
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 693 128	32 860 762	35 553 890	0	2 693 128	10 475 955	13 169 083	0	2 039 289	27 120 157	29 159 446
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	250 321 048	250 321 048	0	0	262 485 797	262 485 797	0	2 039 289	282 651 534	284 690 823
83	Jövedelemadók	B31	0	0	4 638	4 638	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 732 034	7 732 034	0	0	7 550 247	7 550 247	0	0	8 625 691	8 625 691
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	37 652 202	37 652 202	0	0	73 006 902	73 006 902	0	0	73 742 932	73 742 932
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	408 464	408 464	0	0	951 101	951 101	0	0	1 473 589	1 473 589
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	45 797 338	45 797 338	0	0	81 508 250	81 508 250	0	0	83 842 212	83 842 212
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 891 005	95 000	2 707 496	10 693 501	9 759 975	170 000	3 025 143	12 955 118	9 583 600	150 000	3 000 000	12 733 600
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2 920	6 600	9 520	0	3 810	785 960	789 770	0	0	1 500 000	1 500 000
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	2 635 390	2 635 390	0	0	657 609	657 609
94	Ellátási díjak	B405	10 421 906	0	0	10 421 906	14 055 176	0	0	14 055 176	17 315 455	0	0	17 315 455
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 944 418	0	0	4 944 418	6 430 049	0	0	6 430 049	7 262 746	0	0	7 262 746
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	0	1 698 000
97	Kamatbevételek	B408	2	1	264	267	3	2	150	155	4	5	378 187	378 196
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	135 709	135 709	0	0	952 191	952 191
100	Egyéb működési bevételek	B411	487	14 849	681 039	696 375	73 940	63 708	1 510 956	1 648 604	774 242	46 352	9 222 112	10 042 706
101	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	23 257 818	112 770	3 395 399	26 765 987	30 319 143	237 520	8 093 308	38 649 971	36 634 047	196 357	15 710 099	52 540 503
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	18 875	0	36 000	54 875	8 725	0	36 000	44 725	20 000	0	36 000	56 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	18 875	0	36 000	54 875	8 725	0	36 000	44 725	20 000	0	36 000	56 000
*106*	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)*		*23 276 693*	*112 770*	*299 549 785*	*322 939 248*	*30 327 868*	*237 520*	*352 123 355*	*382 688 743*	*36 654 047*	*2 235 646*	*382 239 845*	*421 129 538*
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	50 000	50 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000
*123*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*57 145 596*	*57 145 596*	0	0	*144 112 155*	*144 112 155*	0	0	*121 796 427*	*121 796 427*
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	23 276 693	112 770	356 695 381	380 084 844	30 327 868	237 520	496 235 510	526 800 898	36 654 047	2 235 646	504 036 272	542 925 965
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-161 479 853	-60 293 235	163 955 644	-57 817 444	-154 428 678	-60 168 485	216 529 214	1 932 051	-206 170 346	-70 751 562	163 333 005	-113 588 903
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-3 236 153	-211 622	-209 301 584	-212 749 359	-3 236 153	-211 622	-122 335 025	-125 782 800	-9 982 100	-511 885	60 594 175	50 100 190
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	8 260 983	8 260 983	0	0	9 386 388	9 386 388	0	0	9 598 700	9 598 700
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	138 088 522	53 860 987	0	191 949 509	151 047 340	57 455 886	0	208 503 226	215 443 202	71 105 881	0	286 549 083
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	216 152 446	71 263 447	71 975 010	359 390 903
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	216 152 446	71 263 447	71 975 010	359 390 903
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	162 443 398	54 859 144	634 573 703	851 876 245	190 120 854	60 771 673	681 251 293	932 143 820	252 806 493	73 499 093	576 011 282	902 316 868

”

5. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1722090	1845100	1986633	1982186	1918544	2110810	2094750	2323090	2122990	1989590	1989590	1335606	23 420 979
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	74750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	414 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	327750	0	0	327750	0	0	0	0	0	0	655 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41510	0	2957	7404	71046	12180	28240	0	42445	7147	21660	48982	283 571
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 838 350	1 845 100	2 317 340	1 989 590	1 989 590	2 450 740	2 122 990	2 323 090	2 165 435	1 996 737	2 011 250	1 724 588	24 774 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1474140	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1474140	1596740	1608740	18 103 130
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	332276	284855	275491	323393	675491	275491	287601	284855	740572	294760	142121	14677	3 931 583
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		200000		206000				30036		150000	200000	238964	1 025 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 806 416	1 958 995	1 749 631	2 081 658	2 149 631	1 749 631	1 839 866	1 789 031	2 214 712	1 918 900	1 938 861	1 862 381	23 059 713
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 644 766	3 804 095	4 066 971	4 071 248	4 139 221	4 200 371	3 962 856	4 112 121	4 380 147	3 915 637	3 950 111	3 586 969	47 834 513
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	459149	584415	398746	514261	398746	440457	428464	466470	465687	435136	421966	469411	5 482 908
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	726624	8 719 489
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	10 000
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	726 624	726 624	726 624	726 624	726 624	726 624	726 624	728 624	728 624	728 624	728 624	728 624	8 729 489
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	143739	1 724 868
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	47917	575 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	191 656	2 299 868
28	Közüzemi díjak	K331	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	1198811	14 385 729
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	180750	2 169 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	300000	0	400000	800000	70000	500000	0	500000	500000	0	150000	3 220 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98400	98702	1 181 102
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	173750	2 085 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	1948495	23 381 936
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 600 205	3 900 205	3 600 205	4 000 205	4 400 205	3 670 205	4 100 205	3 600 205	4 100 205	4 100 205	3 600 205	3 750 507	46 422 767
36	Kiküldetések kiadásai	K341	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1031949	1103499	1031949	1127349	1222749	1046318	1151199	1096910	1151676	1232829	1032426	1108773	13 337 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	310690	0	0	0	0	0	310 690
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	352000	0	500000	340000	200000	0	300000	89310	300000	308010	0	2 389 320
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 031 949	1 455 499	1 031 949	1 627 349	1 562 749	1 246 318	1 461 889	1 396 910	1 240 986	1 532 829	1 340 436	1 108 773	16 037 634
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 554 601	6 278 151	5 554 601	6 550 001	6 885 401	5 838 970	6 484 541	5 921 562	6 265 638	6 557 481	5 865 088	5 783 727	73 539 758
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300000	300000	300000	300000	300000	250000	250000	300000	300000	300000	300000	300000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	566935	377956	377956	4373932	377956	377956	377956	377956	377956	377956	377956	377956	8 720 427
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	68996	762874	306173	120958	120958	213566	120958	720958	819056	120958	820959	4 196 414
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	100000	0	250000	0	0	0	100000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75182820	75 182 820
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	566 935	446 952	1 140 830	4 680 105	498 914	598 914	591 522	748 914	1 098 914	1 197 012	498 914	76 481 735	88 549 661
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		10 525 451	11 413 613	11 461 148	16 115 615	12 222 282	11 328 712	11 717 383	11 549 067	12 510 386	12 405 266	11 036 079	86 621 842	218 906 840
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	400000	0	19747088	0	0	0	0	0	0	0	20 147 088
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	15000	0	0	196772	15000	0	0	0	161730	0	388 502
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	21252	0	3620000	0	0	790102	0	413644	0	0	0	4 844 998
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	5738	112050	977400	0	53128	217378	0	159199	0	43667	0	1 568 560
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	26 990	527 050	4 597 400	19 747 088	249 900	1 022 480	0	572 843	0	205 397	0	26 949 148
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	4251969	0	0	22083461	0	0	0	26 335 430
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	1148031	0	0	5922034	0	0	0	7 070 065
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	28 005 495	0	0	0	33 405 495
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	847609	0	0	0	0	0	0	0	0	-847609	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847609	847 609
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	847 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 609
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	26 990	1 374 659	4 597 400	19 747 088	5 649 900	1 022 480	0	28 578 338	0	205 397	0	61 202 252
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 525 451	11 440 603	12 835 807	20 713 015	31 969 370	16 978 612	12 739 862	11 549 067	41 088 724	12 405 266	11 241 476	86 621 842	280 109 092
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9286746	0	66361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 353 107
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	20026478	21944942	22743566	27192074	28989410	26485334	24620011	20225398	24207251	24142959	22836709	23134955	286 549 083
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	29 313 224	21 944 942	22 809 927	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	295 902 190
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	29 313 224	21 944 942	22 809 927	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	295 902 190
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		39 838 674	33 385 544	35 645 733	47 905 088	60 958 779	43 463 946	37 359 873	31 774 464	65 295 974	36 548 224	34 078 184	109 756 796	576 011 282
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 034 472	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	66 953 931
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 522 415	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	104 353 458
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 223 151	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	76 859 595
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	761 385	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	6 344 879
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	121 615	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	1 013 460
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	6054	0	0	0	0	0	0	0	6 054
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	30 663 039	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 448 080	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	255 531 377
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	390358	353942	5824853	5969070	458367	424978	1705969	606547	512691	7179300	370620	3323462	27 120 157
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	31 053 397	20 795 968	26 266 879	26 411 096	20 906 447	20 867 004	22 147 995	21 048 573	20 954 717	27 621 326	20 812 646	23 765 488	282 651 534
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	718808	8 625 691
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	6145244	73 742 932
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	73 742 932
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	122799	1 473 589
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	83 842 212
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3 000 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	54801	657 609
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	30	0	0	20	0	0	50	0	0	378087	378 187
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	847859	10 174 303
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	1 277 659	1 277 659	1 277 689	1 277 659	1 277 659	1 277 679	1 277 659	1 277 659	1 277 709	1 277 659	1 277 659	1 655 746	15 710 099
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		39 320 907	29 063 478	34 534 419	34 678 606	29 173 957	29 134 534	30 415 505	29 316 083	29 222 277	35 888 836	29 080 156	32 411 085	382 239 845
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299266	0	0	0	0	118 896 427
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299 266	0	0	0	0	118 896 427
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		2 900 000	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299 266	0	0	0	0	121 796 427
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	42 220 907	29 063 478	55 034 415	65 260 328	29 173 957	29 134 534	98 529 480	29 016 817	29 222 277	35 888 836	29 080 156	32 411 085	504 036 272
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		28 795 456	17 649 866	23 073 272	18 562 992	16 951 676	17 805 823	18 698 123	17 767 017	16 711 892	23 483 571	18 044 078	-54 210 757	163 333 005
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		2 900 000	-26 990	19 125 337	25 984 322	-19 747 088	-5 649 900	67 091 495	-299 266	-28 578 338	0	-205 397	0	60 594 175
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	62376310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 376 310
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	62 376 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 376 310
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	66361	0	0	0	0	0	0	0	0	9532339	9 598 700
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	0	0	62 442 671	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339	71 975 010
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	0	0	62 442 671	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339	71 975 010
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		42 220 907	29 063 478	117 477 086	65 260 328	29 173 957	29 134 534	98 529 480	29 016 817	29 222 277	35 888 836	29 080 156	41 943 424	576 011 282

”

6. melléklet a 9/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 332 906	16 608 120	17 641 693	18 127 608	18 119 410	18 169 132	18 105 910	18 523 956	18 323 856	18 190 456	18 190 456	10 619 473	205 952 976
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	74 750	740 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 000	7 105 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 110 000	0	1 076 000	0	0	1 075 800	0	0	48 000	3 309 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1 527 750	1 932 000	0	1 527 750	1 932 000	0	0	0	0	0	6 919 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	165 741	0	0	0	165 741
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	181 659	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	200 040	2 382 099
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	115 455	118 409	58 529	64 848	78 046	253 926	236 172	529 493	223 487	214 324	185 367	939 976	3 018 032
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	15 704 770	17 866 909	19 628 012	21 634 496	18 597 496	21 526 848	20 774 122	19 253 489	20 188 924	18 804 820	18 775 863	18 297 489	231 053 238
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 596 740	1 608 740	18 103 130
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	332 276	284 855	275 491	323 393	675 491	275 491	287 601	284 855	740 572	294 760	142 121	14 677	3 931 583
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 307	200 000	0	218 567	0	596 689	71 820	30 036	0	150 000	200 000	238 964	1 707 383
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 807 723	1 958 995	1 749 631	2 094 225	2 149 631	2 346 320	1 911 686	1 789 031	2 214 712	1 918 900	1 938 861	1 862 381	23 742 096
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 512 493	19 825 904	21 377 643	23 728 721	20 747 127	23 873 168	22 685 808	21 042 520	22 403 636	20 723 720	20 714 724	20 159 870	254 795 334
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 203 730	2 593 378	2 769 280	3 299 807	2 492 532	3 219 674	3 063 210	2 540 756	2 727 950	2 528 922	2 522 252	2 606 877	32 568 368
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	17 931	83 381
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 076 624	4 056 624	4 051 624	4 046 624	4 151 881	4 734 392	3 286 624	1 584 651	3 810 467	4 432 924	4 432 924	4 431 024	47 096 384
23	Árubeszerzés	K313	83	83	83	83	83	83	83	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	21 000
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	4 082 657	4 062 657	4 057 657	4 052 657	4 157 914	4 740 425	3 292 657	1 594 684	3 820 500	4 442 957	4 442 957	4 453 038	47 200 765
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	312 998	3 755 971
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	390 498	4 685 971
28	Közüzemi díjak	K331	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	2 426 597	29 119 162
29	Vásárolt élelmezés	K332	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	2 152 205
30	Bérleti és lízing díjak	K333	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	180 750	2 169 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	215 282	515 282	215 282	815 282	1 015 282	285 282	715 282	215 282	715 282	715 282	215 282	365 282	6 003 386
32	Közvetített szolgáltatások	K335	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400	100 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 400	98 702	1 183 102
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	208 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	2 395 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	2 246 376	26 956 512
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 545 505	5 845 505	5 545 505	6 145 505	6 345 505	5 627 505	6 045 505	5 545 505	6 045 505	6 045 505	5 545 505	5 695 807	69 978 367
36	Kiküldetések kiadásai	K341	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	268 288
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	268 288
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 252 005	2 323 555	2 252 005	2 347 405	2 442 805	2 266 374	2 171 255	2 087 452	2 943 810	2 273 371	2 025 234	2 199 315	27 584 591
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	810 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	807 000	0	0	2 617 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	310 690	0	0	0	0	0	310 690
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	22 507	374 507	22 507	522 507	362 507	222 507	22 507	322 507	111 817	322 507	330 517	22 507	2 659 406
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 084 513	2 698 063	2 274 513	3 369 913	2 805 313	2 488 882	3 004 453	2 409 960	3 055 628	3 402 879	2 355 752	2 221 823	33 171 687
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 125 530	13 019 080	12 290 530	13 980 930	13 721 587	13 269 667	12 755 470	9 963 004	13 334 488	14 304 196	12 757 069	12 783 523	155 305 078
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	566 935	377 956	377 956	4 373 932	377 956	377 956	377 956	377 956	377 956	377 956	377 956	377 956	8 720 427
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	68 996	762 874	306 173	120 958	120 958	213 566	120 958	720 958	819 056	120 958	820 959	4 196 414
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	100 000	0	250 000	0	0	0	100 000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 182 820	75 182 820
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	566 935	446 952	1 140 830	4 680 105	498 914	598 914	591 522	748 914	1 098 914	1 197 012	498 914	76 481 735	88 549 661
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		33 708 688	36 185 314	37 878 283	45 989 563	37 760 160	41 211 423	39 346 010	34 595 194	39 864 988	39 053 850	36 792 959	112 332 005	534 718 441
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	400 000	0	19 747 088	0	0	0	0	0	0	0	20 147 088
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	15 000	0	196 850	196 772	15 000	0	0	830 000	161 730	190 157	1 605 509
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	21 252	0	3 726 209	6 250 000	0	1 379 868	50 000	413 644	0	50 000	0	11 890 973
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	5 738	112 050	1 006 076	1 740 650	53 128	376 613	13 500	159 199	224 100	57 167	51 342	3 799 563
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	26 990	527 050	4 732 285	27 934 588	249 900	1 771 481	63 500	572 843	1 054 100	268 897	241 499	37 443 133
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	4 251 969	0	0	22 083 461	0	0	0	26 335 430
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	1 148 031	0	0	5 922 034	0	0	0	7 070 065
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	28 005 495	0	0	0	33 405 495
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	847 609	0	0	0	0	0	0	0	0	-847 609	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 609	847 609
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	847 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 609
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	26 990	1 374 659	4 732 285	27 934 588	5 649 900	1 771 481	63 500	28 578 338	1 054 100	268 897	241 499	71 696 237
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	33 708 688	36 212 304	39 252 942	50 721 848	65 694 748	46 861 324	41 117 491	34 658 694	68 443 326	40 107 950	37 061 856	112 573 504	606 414 678
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 286 746	0	66 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 353 107
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	20 026 478	21 944 942	22 743 566	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	286 549 083
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	29 313 224	21 944 942	22 809 927	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	295 902 190
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	29 313 224	21 944 942	22 809 927	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	295 902 190
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		63 021 912	58 157 246	62 062 869	77 913 922	94 684 158	73 346 657	65 737 502	54 884 092	92 650 577	64 250 909	59 898 565	135 708 459	902 316 868
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 034 472	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	5 356 314	66 953 931
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 522 415	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	8 348 277	104 353 458
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 223 151	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	6 148 768	76 859 595
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	761 385	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	507 590	6 344 879
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	121 615	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	81 077	1 013 460
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	6 054	0	0	0	0	0	0	0	6 054
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	30 663 039	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 448 080	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	20 442 026	255 531 377
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	390 358	353 942	5 824 853	5 969 070	2 357 576	424 978	1 705 969	746 627	512 691	7 179 300	370 620	3 323 462	29 159 446
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	31 053 397	20 795 968	26 266 879	26 411 096	22 805 656	20 867 004	22 147 995	21 188 653	20 954 717	27 621 326	20 812 646	23 765 488	284 690 823
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	718 808	8 625 691
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	73 742 932
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	6 145 244	73 742 932
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	122 799	1 473 589
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	6 986 851	83 842 212
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 060 000	1 080 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 080 000	1 070 000	920 000	1 080 000	1 070 000	1 103 600	1 060 000	12 733 600
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	54 801	657 609
149	Ellátási díjak	B405	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 435 455	1 500 000	1 400 000	17 315 455
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	596 700	596 700	596 700	596 700	596 700	622 350	622 350	579 150	622 352	606 271	630 072	596 701	7 262 746
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	350 000	0	0	0	0	450 000	0	0	200 000	698 000	0	0	1 698 000
152	Kamatbevételek	B408	0	0	30	0	0	22	0	0	50	0	0	378 090	378 192
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
154	Egyéb működési bevételek	B41	847 919	847 919	847 919	847 919	847 919	847 885	1 668 127	847 859	847 859	847 859	847 859	847 859	10 994 897
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	4 434 419	4 104 419	4 084 449	4 094 419	4 104 419	4 675 057	5 035 277	4 021 809	4 425 061	4 837 385	4 261 331	4 462 454	52 540 503
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		42 477 667	31 890 238	37 341 179	37 495 366	33 909 926	32 531 912	34 173 123	32 200 313	32 369 629	39 448 562	32 063 828	35 227 793	421 129 538
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299 266	0	0	0	0	118 896 427
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299 266	0	0	0	0	118 896 427
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73/75	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		2 900 000	0	20 499 996	30 581 722	0	0	68 113 975	-299 266	0	0	0	0	121 796 427
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	45 377 667	31 890 238	57 841 175	68 077 088	33 909 926	32 531 912	102 287 098	31 901 047	32 369 629	39 448 562	32 063 828	35 227 793	542 925 965
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		8 768 979	-4 295 076	-537 104	-8 494 197	-3 850 234	-8 679 511	-5 172 887	-2 394 881	-7 495 359	394 712	-4 729 131	-77 104 212	-113 588 903
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		2 900 000	-26 990	19 125 337	25 849 437	-27 934 588	-5 649 900	66 342 494	-362 766	-28 578 338	-1 054 100	-268 897	-241 499	50 100 190
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	63 243 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 243 120
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	66 361	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339	9 598 700
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	63 309 481	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339	72 841 820
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 026 478	21 944 942	22 743 566	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	23 134 955	286 549 083
198	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	20 026 478	21 944 942	86 053 047	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	32 667 294	359 390 903
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	20 026 478	21 944 942	86 053 047	27 192 074	28 989 410	26 485 334	24 620 011	20 225 398	24 207 251	24 142 959	22 836 709	32 667 294	359 390 903
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		65 404 145	53 835 180	143 894 222	95 269 162	62 899 336	59 017 246	126 907 109	52 126 445	56 576 880	63 591 521	54 900 537	67 895 087	902 316 868

”