Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:         2.860.590 ezer Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                        2.473.698 ezer Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                       386.892 ezer Ft

  (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele                                           425.724 ezer Ft

  (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:                               3.286.314 ezer Ft

        azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:   3.249.407 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                              2.515.954 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                             733.453 ezer Ft

  (2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka                                                      131.775 ezer Ft

   ebből  működési tartalék                                                                              53.634 ezer Ft

              felhalmozási tartalék                                                                         78.141 ezer Ft 

  (3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                                             36.907 ezer Ft

  (4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:                                3.286.314 ezer Ft

       azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.

   (5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet                          D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

• személyi juttatások előirányzat összesen 817.214 ezer Ft;
• munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 239.680 ezer Ft;
• dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 994.489 ezer Ft;
• ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.198 ezer Ft;
• egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 438.373 ezer Ft;

(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 79.163 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 235.203 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.358 ezer forint.”

4. § Az Ör 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:       

      a) bevételi főösszege:                                                                          3.007.819 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                           3.007.819 ezer Ft   

 (2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

      a) bevételi főösszege:                                                                             339.200 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              339.200 ezer Ft    

5 § Az Ör 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                             511.277 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              511.277 ezer Ft   

6 § Az Ör 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:      

      a) bevételi főösszege:                                                                             135.602 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              135.602 ezer Ft

7 § Az Ör 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:                                                     

      a) bevételi főösszege:                                                                             275.092 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              275.092 ezer Ft   

8 § Az Ör 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                             332.967 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              332.967 ezer Ft   

9.§ Az Ör 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 254,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.”

10. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul

Az Ör  3/1. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul

Az Ör  3/2. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul

Az Ör  3/3. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul

Az Ör  3/4. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/2/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/3. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

Az Ör  2/4. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul

Az Ör  5. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                           dr. Tüske Róbert     sk                                                   Papp Gábor     sk

                                       jegyző                                                                          polgármester