Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele:           2 911 920 ezer Ft

            ebből   működési célú bevételek                                                      2 426 867 ezer Ft

            felhalmozási célú bevételek                                                             485 053 ezer Ft

 (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele                                            2 007 560 ezer Ft

 (3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen:                                                                                 4 919 480 ezer Ft

       azaz négymilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer  forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása:             4 892 392 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                                 2 530 761 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                            2 361 631 ezer Ft

    (2) Az önkormányzat tartaléka                                                                  191 684 ezer Ft

   ebből működési tartalék                                                                             36 726 ezer Ft

             felhalmozási tartalék                                                                      154 958 ezer Ft.

  (3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                                            27 088 ezer Ft          

  (4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen:                                   4 919 480 ezer Ft

       azaz négymilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

• személyi juttatások előirányzat összesen 879 544 ezer Ft;
• munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 220 411 ezer Ft;
• dologi kiadások előirányzat összesen 968 569 ezer Ft;
• ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14 100 ezer Ft;
• egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 448 137 ezer Ft.

   (2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 764.400 ezer forint maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 1 530 141 ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 1 000 620 ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2 238 500 ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező 123 131 ezer Ft.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2017. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                         4 597 129 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          4 597 129 ezer Ft.

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                            282 930 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                            282 930 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2017. évi:

      a) bevételi főösszege:                                                                             484 278 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              484 278 ezer Ft 

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2017. évi:      

      a) bevételi főösszege:                                                                             139 981 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              139 981 ezer Ft  

7. § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2017. évi:                                    

      a) bevételi főösszege:                                                                             308 268 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              308 268 ezer Ft   

8. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                             398 249 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                            398 249 ezer Ft.”

9. § Az Ör. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 235 főre emelkedik.  A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

• 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 98.780 ezer Ft;

11 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör  3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör  3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör  5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                        dr. Tüske Róbert                                                       Papp Gábor                                                                       jegyző                                                            polgármester