Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele:     2.631.002.000 forint

      ebből    a) működési célú bevételek                                                2.528.139.000 forint

                   b) felhalmozási célú bevételek                                              102.863.000 forint

 (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele                                      2.597.275.000 forint

 (3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen:                            5.228.277.000 forint

       azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása:      5.196.833.000 forint

   ebből  a) működési célú kiadások                                                      2.601.482.000 forint

              b)  felhalmozási célú kiadások                                               2.595.351.000 forint

  (2) Az önkormányzat tartaléka                                                              412.156.000 forint

   melyből működési tartalék                                                                      68.264.000 forint

             felhalmozási tartalék                                                                   343.892.000 forint

  (3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                                          31.444.000 forint

  (4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen                            5.228.277.000 forint

       azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

• személyi juttatások előirányzat összesen 916.374.000 forint;
• munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.734.000 forint;
• dologi kiadások előirányzat összesen 1.053.093.000 forint;
• ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint:
• egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 407.181.000 forint.

   (2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.354.115.000 forint maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 34.087.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 70.700.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.403.058.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.430.000 forint.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                      4.933.620.000 forint

      b) kiadási főösszege:                                                                       4.933.620.000 forint

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                         291.064.000 forint

      b) kiadási főösszege:                                                                       291.064.000 forint”

5. § Az Ör. 7. § . helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                         518.692.000 forint

      b) kiadási főösszege:                                                                        518.692.000 forint „ 

6. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                         408.290.000 forint

      b) kiadási főösszege:                                                                        408.290.000 forint”

7. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése g) helyébe az alábbi lép:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

        g) közvilágítás karbantartás 3.000.000 forint,”

8. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése m) és n) ponttal egészül ki:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

        m) Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatos helyreállítás 26.743.000 forint;

        n) város területén eredő útalap helyreállítása 14.500.000 forint.”

9. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a), g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

• 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 93.530.000 forint

  g) épületüzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint

         i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése k) ponttal egészül ki:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény adott feladatok:

        k) aggregátor üzemeltetése 600.000 forint”

11. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                          

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

              dr. Tüske Róbert                                                                 Papp Gábor                                      

                     jegyző                                                                        polgármester