Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele:         3.251.226 ezer Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                        2.559.886 ezer Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                       691.340 ezer Ft

   (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele                                        2.043.898 ezer Ft

   (3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen:                              5.295.124 ezer Ft

       azaz Ötmilliárd-kettőszázkilencvenötmillió-százhuszonnégyezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása:         5.263.142 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                              2.831.814 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                         2.431.328 ezer Ft

    (2) Az önkormányzat tartaléka                                                                120.992 ezer Ft

   ebből működési tartalék                                                                             78.700 ezer Ft

             felhalmozási tartalék                                                                        42.292 ezer Ft.

  (3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                                              31.982 ezer Ft

  (4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen:                               5.295.124 ezer Ft

       azaz Ötmilliárd-kettőszázkilencvenötmillió-százhuszonnégyezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

• személyi juttatások előirányzat összesen 912.107 ezer Ft;
• munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 229.952 ezer Ft;
• dologi kiadások előirányzat összesen 1.094.026 ezer Ft;
• ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.012 ezer Ft;
• egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 581.717 ezer Ft.

   (2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 764.400 ezer forint előző évi maradvány, valamint 36.338 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 263.499 ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 40.411 ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.655.936 ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező 84.052 ezer Ft.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2017. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                         4.942.437 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          4.942.437 ezer Ft.

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                           293.896  ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          293.896  ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2017. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                             542.948 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              542.948 ezer Ft 

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2017. évi:      

      a) bevételi főösszege:                                                                             143.368 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              143.368 ezer Ft  

7. § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2017. évi:                                    

      a) bevételi főösszege:                                                                             328.260 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              328.260 ezer Ft   

8. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                             411.183 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                            411.183 ezer Ft.”

9. § Az Ör. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 237 főre emelkedik.  A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése k) ponttal egészül ki:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

        k) Széchenyi utca felújítása kapcsán ellátandó feladatok 39.243 ezer Ft.

11. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

• 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 105.780 ezer Ft;

12 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör  3/3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör  3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör  5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                              dr. Tüske Róbert                                                       Papp Gábor                                                                                        jegyző                                                            polgármester