Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele:    5.007.169.000.forint, ebből

a) működési célú bevételek 2.685.669.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 2.321.500.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.292.955.000 forint.  

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása: 6.108.658.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.141.717.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.966.941.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka 420.176.000 forint, melyből működési tartalék 353.237.000 forint, felhalmozási tartalék 66.939.000 forint.                                              

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 191.466.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 6.300.124.000 forint, azaz Hatmilliárd-háromszázmillió-százhuszonnégyezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 955.881.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 189.174.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.196.664.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.640.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 783.358.000 forint.

(2) Az önkormányzat a költségvetés egyensúlyát 1.292.257.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 698.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 258.438.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 10.000.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.024.517.000 forint.

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:   

a) bevételi főösszege: 6.021.688.000 forint;

b) kiadási főösszege: 6.021.688.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020.évi

a) bevételi főösszege: 283.870.000 forint;

b) kiadási főösszege: 283.870.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:    

a) bevételi főösszege: 539.778. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 539.778.000 forint. „

6. § Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:      

a) bevételi főösszege: 121.243.000 forint;

b) kiadási főösszege: 121.243.000 forint.„

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:  

a) bevételi főösszege: 218.278.000 forint;

b) kiadási főösszege: 218.278.000 forint.”

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:      

a) bevételi főösszege: 458.110.000 forint;

b) kiadási főösszege: 458.110.000 forint.”

9. § (1) Az Ör. 18. § (2) bekezdése g) ponttal egészül ki:

( Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok)

„g) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint;”

10. § (1) Az Ör. 18. § (3) bekezdése a pontja az alábbiak szerint módosul:

(Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok)

„a) 2020. évi rendezvényterv megvalósítása 18.213.000 forint.”

11. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4 melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                           

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

         dr. Tüske Róbert     sk                                                  Papp Gábor   sk

                    jegyző                                                                       polgármester