Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 24- 2014. 05. 24

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a        továbbiakban: R.) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi összes bevételét 20.536.090 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 16.406.898 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

3.066.538 eFt

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

6.174.736 eFt

- közhatalmi  bevételek

4.258.500 eFt

- működési bevételek                                                                      

 2.375.284 eFt

 - felhalmozási bevételek

251.100 eFt

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

59.994 eFt

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                  220.746 eFt


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2014. évi összes kiadást 20.536.090 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 19.338.154 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5) és (6)  bekezdések tartalmazzák.


(3) Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

       3.023.722 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           824.002 eFt

- dologi  kiadások

         4.672.126 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai

            249.669 eFt

-  egyéb működési  célú kiadások

         1.759.043 eFt 

                ebből: működési célú tartalék

            278.690 eFt


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 10.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4) A  költségvetési hiány összegét   2.931.256 eFt-ban, ebből a működési hiányt  1.916.285 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.014.971 eFt-ban állapítja meg.


      A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                1.916.285 eFt

          Felhalmozási célra:                                                           1.554.015 eFt 


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   658.892 eFt                         

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.129.192 eFt


Finanszírozási  kiadások:

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás                                         34.668 eFt

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás 

az adósság-konszolidáció keretében                                         1.163.268 eFt

                                     Finanszírozási kiadások összesen:     1.197.936  eFt



(5)    A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 8.006.274 eFt-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 750.741 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


(6)    A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 803.318 eFt-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 64.313 eFt, céltartalék összege 10.000 eFt, célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”


2. §  Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.158,5 főben, a 12. mellékletben   foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. § (1)   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12.  melléklete helyébe jelen rendelet  1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10. és 13. melléklete lép.


(2)   Az R. 5.a és 6.a  melléklete a jelen rendelet 11. és 12.  mellékletével  módosul.


4.§   Jelen rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




                        Dr. Kovács Gábor sk.

                   jegyző

Gyutai Csaba sk.

                          polgármester


Mellékletek