Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján  az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló - 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.179.592 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                                319.990 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  4.499.582 eFt-ban,

azaz négymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-ötszáznyolcvankettőezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             4.249.646 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               249.936 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                   4.499.582 eFt-ban,

azaznégymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-ötszáznyolcvankettőezer forintban

g) költségvetési hiányát                                  70.054 eFt-ban,

azaz hetvenmillió-ötvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2013. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.417.100 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.246.890 eFt,

c) működési többlet:                                                170.210 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2013. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                 762.492 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:               1.002.756 eFt,

c) felhalmozási hiánya:                                               240.264 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele                       1.583.924 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele                2.595.668 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                            1.547.055 eFt
   
2. önként vállalt feladatok kiadásai                      2.702.591 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása         0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 170.210 eFt működési többletet működési hitel törlesztésére és felhalmozási hiány finanszírozására fordítja, a 240.264 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 22.557 eFt pénzmaradvány igénybevételével és 30.528 eFt működési többletből, továbbá külső forrásból 187.179 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. számú mellékletek. Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele és kiadása 4.499.582 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 26 fő,

ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által 4 fő,
2. a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 15 fő,
3. a Goldmark Károly Művelődési Központ által 2 fő,
4. a Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő,
5. a Balatoni Múzeum által 1 fő,
6. az Egyesített Szociális Intézmény által 3 fő.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 458.057 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 279.468 eFt.

(3) Az általános tartalékból 279.468 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 178.589 eFt. A céltartalékból 61.410 eFt működési, 117.179 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 116.248 eFt fordítható, melyből

aa) bűnmegelőzési pályázatra 69 eFt,

ab) közvilágítás korszerűsítésére 64.200 eFt,

ac) épületenergetikai fejlesztésekre 51.979 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 35 eFt,

bb) háziorvosok ügyeleti díjára 387 eFt,

bc) az egészségügyi prevenciós feladatokra 199 eFt,

bd) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

be) belső ellenőrzési feladatokra 598 eFt,

  bf) költségvetési szervek működtetésére 54.074 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 1-13.,  és 18. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-14. számú mellékletei lépnek.

5. § (1) Ezen rendelet 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.