Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

14/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.337.064 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              400.772 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 3.737.836 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázharminchétmillió-nyolcszázharminchatezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             3.706.394 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                31.442 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                               3.737.836 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázharminchétmillió-nyolcszázharminchatezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  369.330 eFt-ban,

azaz háromszázhatvankilencmillió-háromszázharmincezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                2.984.612 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 2.945.502 eFt,

c) működési többlet:                                                                   39.110 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          352.452 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                          760.892 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 408.440 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.300.175 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.036.889 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                    0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                1.434.457 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.271.937 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                    0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 408.440 eFt felhalmozási hiányt 39.110 eFt működési többletből és belső forrásból 369.330 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele és kiadása 3.737.836 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 180.625 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 48.200 eFt.

(3) Az általános tartalékból 43.200 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 132.425 eFt. A céltartalékból 35.254 eFt működési, 97.171 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 97.371 eFt fordítható, melyből

aa) KEF pályázati önrészére 200 eFt,

ab) épületenergetikai fejlesztésekre 21.954 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 75.217 eFt.

b) A céltartalékból

ba) belső ellenőrzési feladatokra 1.485 eFt,

bb) nyári bűnmegelőzési iroda működtetésére 1.500 eFt,

bc) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 3.000 eFt.”

3. § A Rendelet 1-11., 14., 17. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-14. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.