Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.519.437 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            1.111.849 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                    4.631.286 eFt-ban,

azaz négymilliárd-hatszázharmincegymillió-kétszáznyolcvanhatezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                               4.294.952 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               336.334 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      4.631.286 eFt-ban,

azaz négymilliárd-hatszázharmincegymillió-kétszáznyolcvanhatezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    775.515 eFt-ban,

azaz hétszázhetvenötmillió-ötszáztizenötezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.294.372 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.220.336 eFt,

c) működési többlet:                                                      74.036 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          225.065 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                        1.074.616 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                  849.551 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.565.340 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         1.954.097 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                1.801.329 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.493.623 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2016. évi összes bevétele és kiadása 4.631.286 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 328.670 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 2.437 eFt.

(3) Az általános tartalékból 2.083 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 354 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 326.233 eFt. A céltartalékból 17.459 eFt működési, 308.774 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 163.248 eFt fordítható, melyből

aa) Napelemes kiserőmű létesítésére 70.000 eFt,

ab) egyéb pályázati költségekre 93.248 eFt

b) A céltartalékból

ba) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 4.000 eFt

bb) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 12.474 eFt,

bc) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 133.052 eFt,

bd) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

be) munkavállalók kompenzációjára 729 eFt,

bf) Festetics kártya bevezetésére 1.000 eFt,

bg) ajándéktárgyak vásárlására 1.500 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból

- 639 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 4.816 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 2.275 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 70 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 645 eFt-ot, sporttámogatásra 1.560 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.