Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.582.911 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           1.147.935 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                4.730.846 eFt-ban,

azaz négymilliárd-hétszázharmincmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              4.359.144 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               371.702 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      4.730.846 eFt-ban,

azaz négymilliárd-hétszázharmincmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    776.233 eFt-ban,

azaz hétszázhetvenhatmillió-kettőszázharmincháromezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.348.297 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.273.731 eFt,

c) működési többlet:                                                      74.566 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          234.614 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       1.085.413 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                  850.799 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.572.118 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.010.793 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                1.798.480 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.560.664 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2016. évi összes bevétele és kiadása 4.730.846 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 325.360 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 11.223 eFt.

(3) Az általános tartalékból 11.218 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 314.137 eFt. A céltartalékból 15.269 eFt működési, 298.868 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 153.342 eFt fordítható, melyből

aa) Napelemes kiserőmű létesítésére 70.000 eFt,

ab) egyéb pályázati költségekre 83.342 eFt

b) A céltartalékból

ba) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 4.000 eFt

bb) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 12.474 eFt,

bc) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 133.052 eFt,

bd) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

be) Festetics kártya bevezetésére 1.000 eFt,

bf) ajándéktárgyak vásárlására 1.500 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból

- 639 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 4.816 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 814 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 70 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága sporttámogatásra 744 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet 2016. december 31-én lép hatályba.