Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.263.637 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           3.799.425 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                8.063.062 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-hatvanhárommillió-hatvankettőezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              8.021.012 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 42.050 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      8.063.062 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-hatvanhárommillió-hatvankettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                3.757.375 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázhetvenötezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.676.498 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.637.951 eFt,

c) működési többlet:                                                     38.547 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                         587.139 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       4.383.061 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              3.795.922 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.421.594 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.842.043 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.524.184 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  6.496.828 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 3.757.375 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 3.757.375 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása 8.063.062 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 408 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. 

Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került megtervezésre.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 259.277 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 3.205 eFt. Az általános tartalékból 0 Ft felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.205 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 256.072 eFt. A céltartalékból 17.722 eFt működési, 238.350 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 162.652 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 11.807 eFt,

c) munkavállalók bérkompenzációjára 432 eFt,

d) egyéb pályázati költségekre 63.891 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 16.790 eFt felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottság 10.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 3.875 eFt-ot, sporttámogatásra 1.550 eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira 865 eFt-ot fordíthat.”

5. § A Rendelet 1-14., 18., és 19. mellékletei helyében e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.