Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 21Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.098.021 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.863.167 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.791.748 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.863.167 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.504.801 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.961.356 eFt,
c) működési hiány: 456.555 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.220 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.830.392 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.237.172 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.357.824 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.740.197 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.066.486 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.725.262 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.863.167 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 339 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 336.347 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 17.320 eFt. Az általános tartalékból 14.043 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.758 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 319.027 eFt. A céltartalékból 10.291 eFt működési, 308.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 267.053 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.340 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 3.902 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt,
h) a Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására 15.000 eFt fordítható.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Módosíttott előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
|
|
|
I. Működési célú kiadások |
|
|
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 282 371 |
- 2 786 |
2 279 585 |
1. Személyi juttatások |
2 184 285 |
- 21 607 |
2 162 678 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 125 357 |
- 25 559 |
2 099 798 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
318 953 |
- 3 575 |
315 378 |
3. Működési bevételek |
853 090 |
28 879 |
881 969 |
3. Dologi kiadások |
2 160 476 |
58 096 |
2 218 572 |
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
208 308 |
- 8 337 |
199 971 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
468 129 |
107 129 |
575 258 |
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
40 989 |
2 489 |
43 478 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
640 189 |
2 970 |
643 159 |
6. Kölcsönök visszatérülése |
- |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
18 700 |
|||
7. Maradvány igénybevétele |
395 017 |
131 577 |
526 594 |
7. Működési tartalék |
44 361 |
- 16 750 |
27 611 |
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
60 |
60 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 099 |
70 099 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
5 905 192 |
126 263 |
6 031 455 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 905 192 |
126 263 |
6 031 455 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási bevételek |
172 673 |
194 |
172 867 |
1. Beruházások |
1 648 617 |
- 119 711 |
1 528 906 |
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
418 053 |
- 2 419 |
415 634 |
2. Felújítások |
891 358 |
- 21 463 |
869 895 |
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
- |
2 419 |
2 419 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
56 679 |
11 000 |
67 679 |
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
2 370 069 |
- 131 577 |
2 238 492 |
5. Felhalmozási tartalék |
311 945 |
- 3 209 |
308 736 |
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
7 000 |
|||
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 963 095 |
- 131 383 |
2 831 712 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 963 095 |
- 131 383 |
2 831 712 |
Mind összesen: |
8 868 287 |
- 5 120 |
8 863 167 |
Mind összesen: |
8 868 287 |
- 5 120 |
8 863 167 |
2. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 510 115 |
- 5 314 |
5 504 801 |
2 357 824 |
3 146 977 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 125 357 |
- 25 559 |
2 099 798 |
2 099 798 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
451 653 |
- |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
626 364 |
- 38 520 |
587 844 |
587 844 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
928 754 |
12 961 |
941 715 |
941 715 |
- |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
116 283 |
116 283 |
116 283 |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 303 |
2 303 |
2 303 |
- |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
208 308 |
- 8 337 |
199 971 |
121 955 |
78 016 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
208 308 |
- 8 337 |
199 971 |
121 955 |
78 016 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 282 371 |
- 2 786 |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
47 546 |
- 2 786 |
44 760 |
44 760 |
||
4 |
Működési bevételek |
853 090 |
28 879 |
881 969 |
136 071 |
745 898 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 989 |
2 489 |
43 478 |
- |
43 478 |
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
40 989 |
2 489 |
43 478 |
- |
43 478 |
|
B. |
Költségvetési kiadások |
5 835 093 |
126 263 |
5 961 356 |
2 917 482 |
3 043 874 |
1 |
Személyi juttatások |
2 184 285 |
- 21 607 |
2 162 678 |
1 372 860 |
789 818 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
318 953 |
- 3 575 |
315 378 |
210 170 |
105 208 |
3 |
Dologi kiadások |
2 160 476 |
58 096 |
2 218 572 |
652 821 |
1 565 751 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
- |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 152 679 |
93 349 |
1 246 028 |
662 931 |
583 097 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
468 129 |
107 129 |
575 258 |
561 579 |
13 679 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
640 189 |
2 970 |
643 159 |
101 352 |
541 807 |
|
Általános tartalék |
29 100 |
- 11 780 |
17 320 |
17 320 |
||
Működési céltartalék |
15 261 |
- 4 970 |
10 291 |
10 291 |
||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 324 978 |
- 131 577 |
- 456 555 |
- 559 658 |
103 103 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 099 |
- |
70 099 |
70 099 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 099 |
70 099 |
70 099 |
- |
||
D. |
Finanszírozási bevételek |
395 077 |
131 577 |
526 654 |
60 |
526 594 |
1 |
Maradvány igénybevétele |
395 017 |
131 577 |
526 594 |
526 594 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 |
60 |
60 |
- |
|
- |
||||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 905 192 |
126 263 |
6 031 455 |
2 357 884 |
3 673 571 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 905 192 |
126 263 |
6 031 455 |
2 987 581 |
3 043 874 |
|
- |
- |
|||||
Engedélyezett létszám: |
350 |
- 9 |
341 |
- |
350 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
|||
Költségvetési szervek |
348 |
- 9 |
339 |
348 |
3. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
593 026 |
194 |
593 220 |
- |
593 220 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
418 053 |
- 2 419 |
415 634 |
415 634 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 673 |
194 |
172 867 |
- |
172 867 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 673 |
194 |
172 867 |
172 867 |
||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 300 |
2 419 |
4 719 |
- |
4 719 |
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 |
2 419 |
2 419 |
|||
- |
- |
|||||
B. |
Költségvetési kiadások |
2 961 775 |
- 131 383 |
2 830 392 |
149 004 |
2 681 388 |
1 |
Beruházások |
1 648 617 |
- 119 711 |
1 528 906 |
105 764 |
1 423 142 |
2 |
Felújítások |
891 358 |
- 21 463 |
869 895 |
43 240 |
826 655 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
421 800 |
9 791 |
431 591 |
- |
431 591 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
56 679 |
11 000 |
67 679 |
67 679 |
||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
- |
7 000 |
7 000 |
||
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
48 176 |
||
Fejlesztési céltartalék |
311 945 |
- 3 209 |
308 736 |
308 736 |
||
- |
- |
|||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 368 749 |
131 577 |
- 2 237 172 |
- 149 004 |
- 2 088 168 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
1 320 |
- |
1 320 |
|
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 370 069 |
- 131 577 |
2 238 492 |
- |
2 238 492 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 370 069 |
- 131 577 |
2 238 492 |
2 238 492 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 963 095 |
- 131 383 |
2 831 712 |
- |
2 831 712 |
|
- |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 963 095 |
- 131 383 |
2 831 712 |
149 004 |
2 682 708 |
4. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
Működési |
Felhal-mozási |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
176763 |
2282371 |
2125357 |
105557 |
18200 |
172043 |
418053 |
376309 |
2362928 |
60 |
0 |
8037641 |
|||
Módosítás |
26212 |
-2786 |
-25559 |
-7748 |
-2419 |
2419 |
131577 |
-131577 |
-9881 |
||||||
Módosított előirányzat |
202975 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
507886 |
2231351 |
60 |
0 |
8027760 |
ebből: kötelező feladat |
2099798 |
27209 |
60 |
0 |
2127067 |
||||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
676327 |
102751 |
22789 |
630 |
2300 |
18708 |
7141 |
0 |
830646 |
||||||
Módosítás |
2667 |
-589 |
2489 |
194 |
4761 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
678994 |
0 |
0 |
102162 |
0 |
25278 |
824 |
2300 |
0 |
0 |
18708 |
7141 |
0 |
0 |
835407 |
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
||||||||||||
Összesen |
853090 |
2282371 |
2125357 |
208308 |
0 |
40989 |
172673 |
2300 |
418053 |
0 |
395017 |
2370069 |
60 |
0 |
8868287 |
Módosítás |
28879 |
-2786 |
-25559 |
-8337 |
0 |
2489 |
194 |
0 |
-2419 |
2419 |
131577 |
-131577 |
0 |
0 |
-5120 |
Módosított előirányzat |
881969 |
2279585 |
2099798 |
199971 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
526594 |
2238492 |
60 |
0 |
8863167 |
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2099798 |
121955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2357884 |
önként vállalt feladat |
745898 |
2279585 |
0 |
78016 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
526594 |
2238492 |
0 |
0 |
6505283 |
5. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Áht-n belüli megelőlegezés |
V. Hitelek felvétele |
|||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támog. ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
|||||
Működési célra |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
42106 |
102557 |
144663 |
||||||||||||
Módosítás |
19718 |
-7748 |
11970 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
61824 |
0 |
0 |
94809 |
156633 |
||||||||||
ebből: köt.feladat |
27209 |
27209 |
|||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
120470 |
35000 |
172043 |
327513 |
|||||||||||
Módosítás |
1524 |
1524 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
121994 |
35000 |
172043 |
329037 |
|||||||||||
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2125357 |
60 |
2125417 |
||||||||||||
Módosítás |
-25559 |
-25559 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2099798 |
60 |
2099858 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2099798 |
60 |
2099858 |
||||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
376309 |
2362928 |
2739237 |
||||||||||||
Módosítás |
131577 |
-131577 |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
507886 |
2231351 |
2739237 |
||||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
|||||||||||||
Csapadékvíz elv. 047410 |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
6361 |
6361 |
|||||||||||||
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
|||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
4694 |
4694 |
|||||||||||||
Módosítás |
508 |
-2419 |
2419 |
508 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
508 |
2275 |
2419 |
5202 |
|||||||||||
Közvilágítás 064010 |
127 |
127 |
|||||||||||||
Fogszabályozás 072313 |
3000 |
3000 |
|||||||||||||
Strand 081061 |
0 |
||||||||||||||
Közművelődési tev.082092 |
12546 |
15000 |
27546 |
||||||||||||
Módosítás |
4462 |
-2786 |
1676 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
4462 |
9760 |
15000 |
29222 |
|||||||||||
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
|||||||||||||
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
|||||||||||||
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
Összesen |
176763 |
2282371 |
2125357 |
105557 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
418053 |
0 |
376309 |
2362928 |
60 |
0 |
8037641 |
Módosítás |
26212 |
-2786 |
-25559 |
-7748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2419 |
2419 |
131577 |
-131577 |
0 |
0 |
-9881 |
Módosított előirányzat |
202975 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
507886 |
2231351 |
60 |
0 |
8027760 |
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2099798 |
27209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2127067 |
önként vállalt feladat |
202975 |
2279585 |
0 |
70600 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
507886 |
2231351 |
0 |
0 |
5900693 |
6. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzesz-közök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
2 300 |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
- |
- |
- |
2 300 |
- |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat |
5 850 |
834 658 |
1 739 |
842 247 |
768 156 |
|||||||
Módosítás |
2 667 |
- 41 840 |
- 39 173 |
- 42 840 |
||||||||
Módosított előirányzat |
8 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
792 818 |
1 739 |
- |
803 074 |
725 316 |
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
725 316 |
731 166 |
725 316 |
||||||||
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat |
148 336 |
300 |
22 000 |
365 575 |
2 867 |
539 078 |
64 952 |
|||||
Módosítás |
500 |
200 |
700 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
148 336 |
300 |
22 500 |
- |
- |
- |
- |
365 775 |
2 867 |
- |
539 778 |
64 952 |
ebből: kötelező feladat |
64 952 |
64 952 |
64 952 |
|||||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir. |
12 948 |
80 316 |
66 810 |
1 775 |
161 849 |
|||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
12 948 |
80 316 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 810 |
1 775 |
- |
161 849 |
- |
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei. |
130 823 |
789 |
308 187 |
1 259 |
441 058 |
280 572 |
||||||
Módosítás |
11 747 |
11 747 |
11 747 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
130 823 |
- |
789 |
- |
- |
- |
- |
319 934 |
1 259 |
- |
452 805 |
292 319 |
ebből: kötelező feladat |
292 319 |
292 319 |
292 319 |
|||||||||
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
24 663 |
1 989 |
158 929 |
1 321 |
186 902 |
47 853 |
||||||
Módosítás |
- 589 |
1 989 |
1 400 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
24 663 |
1 400 |
1 989 |
- |
- |
- |
- |
158 929 |
1 321 |
- |
188 302 |
47 853 |
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
156 787 |
2 378 |
159 165 |
139 016 |
||||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
156 787 |
2 378 |
- |
159 165 |
139 016 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
139 016 |
139 016 |
139 016 |
|||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
630 |
503 312 |
5 839 |
864 064 |
252 563 |
|||||
Módosítás |
194 |
- 11 388 |
- 11 194 |
- 11 388 |
||||||||
Módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
- |
824 |
- |
- |
- |
491 924 |
5 839 |
- |
852 870 |
241 175 |
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
241 175 |
371 396 |
241 175 |
||||||||
Összesen: |
676 327 |
102 751 |
22 789 |
630 |
- |
2 300 |
- |
2 970 995 |
18 708 |
7 141 |
3 801 641 |
1 818 386 |
Módosítás |
2 667 |
- 589 |
2 489 |
194 |
- |
- |
- |
- 41 281 |
- |
- |
- 36 520 |
- 42 481 |
Módosított előirányzat |
678 994 |
102 162 |
25 278 |
824 |
- |
2 300 |
- |
2 929 714 |
18 708 |
7 141 |
3 765 121 |
1 775 905 |
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 728 052 |
- |
- |
1 958 869 |
1 728 052 |
önként vállalt feladat |
542 923 |
7 416 |
25 278 |
824 |
- |
2 300 |
- |
1 201 662 |
18 708 |
7 141 |
1 806 252 |
47 853 |
7. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
118306 |
19253 |
873190 |
18700 |
465569 |
640125 |
44361 |
1545775 |
855148 |
56679 |
46176 |
311945 |
70099 |
1320 |
5066646 |
|||
Módosítás |
5285 |
-79 |
33718 |
107129 |
2970 |
-16750 |
-106361 |
-4303 |
11000 |
2000 |
-3209 |
31400 |
||||||
Módosított előirányzat |
123591 |
19174 |
906908 |
18700 |
572698 |
643095 |
0 |
27611 |
1439414 |
850845 |
67679 |
48176 |
308736 |
0 |
70099 |
1320 |
5098046 |
|
ebből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
561579 |
101352 |
81560 |
41240 |
70099 |
1177856 |
||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
2065979 |
299700 |
1287286 |
2560 |
64 |
102842 |
36210 |
7000 |
3801641 |
|||||||||
Módosítás |
-26892 |
-3496 |
24378 |
-13350 |
-17160 |
-36520 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
2039087 |
296204 |
1311664 |
0 |
2560 |
64 |
0 |
0 |
89492 |
19050 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
3765121 |
|
ebből: köt.feladat |
1321407 |
203481 |
407637 |
24204 |
2000 |
1958729 |
||||||||||||
Összesen |
2184285 |
318953 |
2160476 |
18700 |
468129 |
640189 |
0 |
44361 |
1648617 |
891358 |
56679 |
46176 |
311945 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8868287 |
Módosítás |
-21607 |
-3575 |
58096 |
0 |
107129 |
2970 |
0 |
-16750 |
-119711 |
-21463 |
11000 |
2000 |
-3209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5120 |
Módosított előirányzat |
2162678 |
315378 |
2218572 |
18700 |
575258 |
643159 |
0 |
27611 |
1528906 |
869895 |
67679 |
48176 |
308736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8863167 |
ebből: kötelező feladat |
1372860 |
210170 |
652821 |
18700 |
561579 |
101352 |
0 |
0 |
105764 |
43240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70099 |
0 |
0 |
3136585 |
önként vállalt feladat |
789818 |
105208 |
1565751 |
0 |
13679 |
541807 |
0 |
27611 |
1423142 |
826655 |
67679 |
48176 |
308736 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
5726582 |
8. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Önk.jogalkotás 011130 |
107280 |
17830 |
148306 |
101250 |
2571 |
4303 |
12060 |
1320 |
394920 |
||||||||||
Módosítás |
6137 |
-9406 |
-4303 |
-7572 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
113417 |
17830 |
138900 |
101250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
387348 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
58142 |
||||||||||||||||
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
116912 |
254618 |
4618 |
327260 |
703408 |
||||||||||||||
Módosítás |
2013 |
2013 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
118925 |
254618 |
4618 |
327260 |
705421 |
||||||||||||||
Önkorm. elsz. 018010 |
2767 |
70099 |
72866 |
||||||||||||||||
Módosítás |
103363 |
103363 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
Támog.célú fin. műveletek 018030 |
169509 |
25000 |
2970995 |
3165504 |
|||||||||||||||
Módosítás |
3766 |
11000 |
-41281 |
-26515 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
173275 |
36000 |
2929714 |
3138989 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
162156 |
1728052 |
1890208 |
||||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
1016 |
100674 |
478745 |
537 |
580972 |
||||||||||||||
Módosítás |
-1579 |
-1579 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1016 |
99095 |
478745 |
537 |
579393 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
31787 |
60374 |
92161 |
||||||||||||||||
Módosítás |
508 |
508 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
32295 |
60374 |
92669 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
16311 |
55560 |
41240 |
113111 |
|||||||||||||||
Módosítás |
539 |
1409 |
1948 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
16850 |
56969 |
41240 |
115059 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
17900 |
54560 |
41240 |
113700 |
|||||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
41202 |
15000 |
56202 |
||||||||||||||||
Módosítás |
1000 |
1000 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
42202 |
15000 |
57202 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
Lakásépítés 061020 |
317369 |
317369 |
|||||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
2500 |
293 |
89500 |
107317 |
610428 |
3600 |
25191 |
116 |
838945 |
||||||||||
Módosítás |
-852 |
-79 |
1074 |
-95263 |
-95120 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1648 |
214 |
90574 |
107317 |
515165 |
3600 |
25191 |
116 |
743825 |
||||||||||
Közvilágítás 064010 |
158155 |
25962 |
184117 |
||||||||||||||||
Módosítás |
10928 |
-10928 |
0 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
169083 |
15034 |
184117 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
201270 |
27331 |
12000 |
240601 |
|||||||||||||||
Módosítás |
-2000 |
-2000 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
199270 |
27331 |
12000 |
238601 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
4425 |
575 |
24108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
5140 |
5140 |
|||||||||||||||||
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
Sport 081030 |
25707 |
25707 |
|||||||||||||||||
Módosítás |
1500 |
1500 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
27207 |
27207 |
|||||||||||||||||
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
Közművelődési tev. 082092 |
10584 |
10584 |
|||||||||||||||||
Módosítás |
29062 |
29062 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
39646 |
39646 |
|||||||||||||||||
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
100 |
39031 |
15000 |
54131 |
|||||||||||||||
Módosítás |
470 |
1000 |
1470 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
100 |
39501 |
16000 |
55601 |
|||||||||||||||
Központi költségvetési befiz.018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
Egyházak támogatása 084040 |
1753 |
4000 |
5753 |
||||||||||||||||
Módosítás |
1000 |
1000 |
2000 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2753 |
5000 |
7753 |
||||||||||||||||
Fiatalok társ.beill.084070 |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
18700 |
28600 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
44361 |
311945 |
356306 |
||||||||||||||||
Módosítás |
-16750 |
-3209 |
-19959 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
27611 |
308736 |
336347 |
||||||||||||||||
Összesen |
118306 |
19253 |
873190 |
18700 |
465569 |
640125 |
44361 |
0 |
1545775 |
855148 |
56679 |
46176 |
311945 |
0 |
2970995 |
70099 |
1320 |
0 |
8037641 |
Módosítás |
5285 |
-79 |
33718 |
0 |
107129 |
2970 |
-16750 |
0 |
-106361 |
-4303 |
11000 |
2000 |
-3209 |
0 |
-41281 |
0 |
0 |
0 |
-9881 |
Módosított előirányzat |
123591 |
19174 |
906908 |
18700 |
572698 |
643095 |
27611 |
0 |
1439414 |
850845 |
67679 |
48176 |
308736 |
0 |
2929714 |
70099 |
1320 |
0 |
8027760 |
eből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
561579 |
101352 |
0 |
0 |
81560 |
41240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1728052 |
70099 |
0 |
0 |
2905908 |
önként vállalt feladat |
72138 |
12485 |
661724 |
0 |
11119 |
541743 |
27611 |
0 |
1357854 |
809605 |
67679 |
48176 |
308736 |
0 |
1201662 |
0 |
1320 |
0 |
5121852 |
9. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. lét-száma |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
122 |
64 |
11 272 |
7 000 |
607 278 |
57 |
0 |
||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
0 |
122 |
64 |
11 272 |
0 |
7 000 |
607 278 |
57 |
|
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat |
649 468 |
97 587 |
89 286 |
3 366 |
2 540 |
842 247 |
104 |
0 |
||||
Módosítás |
-28 173 |
-3 663 |
-7 797 |
1 000 |
-540 |
-39 173 |
-9 |
|||||
Módosított előirányzat |
621 295 |
93 924 |
81 489 |
0 |
0 |
0 |
4 366 |
2 000 |
0 |
803 074 |
95 |
|
ebből: kötelező feladat |
599 467 |
77 930 |
47 863 |
3 366 |
2 000 |
730 626 |
95 |
0 |
||||
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir. |
193 698 |
26 249 |
245 903 |
884 |
43 514 |
28 830 |
539 078 |
35 |
2 |
|||
Módosítás |
-2 500 |
-325 |
44 495 |
-24 350 |
-16 620 |
700 |
||||||
Módosított előirányzat |
191 198 |
25 924 |
290 398 |
0 |
884 |
0 |
19 164 |
12 210 |
0 |
539 778 |
35 |
2 |
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
6 420 |
64 952 |
0 |
||||||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir. |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
1 369 |
161 849 |
11 |
0 |
|||||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
0 |
0 |
0 |
1 369 |
161 849 |
11 |
|||
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei. |
201 438 |
30 235 |
203 002 |
2 443 |
3 940 |
441 058 |
36 |
0 |
||||
Módosítás |
6 039 |
785 |
4 923 |
11 747 |
||||||||
Módosított előirányzat |
207 477 |
31 020 |
207 925 |
0 |
0 |
0 |
2 443 |
3 940 |
452 805 |
36 |
||
ebből: kötelező feladat |
166 722 |
21 674 |
103 923 |
292 319 |
6 |
|||||||
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
83 117 |
10 805 |
70 190 |
22 790 |
186 902 |
14 |
0 |
|||||
Módosítás |
177 |
23 |
-8 800 |
10 000 |
1 400 |
|||||||
Módosított előirányzat |
83 294 |
10 828 |
61 390 |
0 |
0 |
0 |
32 790 |
188 302 |
14 |
|||
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
1 554 |
950 |
159 165 |
21 |
0 |
||||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
0 |
1 554 |
0 |
950 |
159 165 |
21 |
|||
ebből: kötelező feladat |
110 947 |
14 300 |
12 819 |
950 |
139 016 |
21 |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat |
310 509 |
43 968 |
491 549 |
17 138 |
900 |
864 064 |
70 |
0 |
||||
Módosítás |
-2 435 |
-316 |
-8 443 |
-11 194 |
||||||||
Módosított előirányzat |
308 074 |
43 652 |
483 106 |
0 |
0 |
0 |
17 138 |
900 |
852 870 |
70 |
||
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
218 400 |
7 968 |
371 796 |
70 |
0 |
|||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
2 065 979 |
299 700 |
1 287 286 |
0 |
2 560 |
64 |
102 842 |
36 210 |
7 000 |
3 801 641 |
348 |
2 |
Módosítás |
-26 892 |
-3 496 |
24 378 |
0 |
0 |
0 |
-13 350 |
-17 160 |
0 |
-36 520 |
-9 |
0 |
Módosított előirányzat |
2 039 087 |
296 204 |
1 311 664 |
0 |
2 560 |
64 |
89 492 |
19 050 |
7 000 |
3 765 121 |
339 |
2 |
ebből: kötelező feladat |
1 321 407 |
203 481 |
407 637 |
0 |
0 |
0 |
24 204 |
2 000 |
0 |
1 958 729 |
237 |
0 |
önként vállalt feladat |
717 680 |
92 723 |
904 027 |
0 |
2 560 |
64 |
65 288 |
17 050 |
7 000 |
1 806 392 |
102 |
2 |
10. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 571 |
- |
2 571 |
- |
2 571 |
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Eszközfejlesztés kabinet részére |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
|||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
4 618 |
- |
4 618 |
- |
4 618 |
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
500 |
|||
Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|||
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
100 674 |
- 1 579 |
99 095 |
- |
99 095 |
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
8 255 |
- |
8 255 |
||
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
||
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
5 300 |
|||
Okoszebra létesítése a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés) |
4 919 |
4 919 |
4 919 |
|||
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
4 000 |
4 000 |
- |
4 000 |
||
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
4 000 |
- 1 579 |
2 421 |
2 421 |
||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
55 560 |
1 409 |
56 969 |
54 560 |
2 409 |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
- |
||
Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap |
- |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
||
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
- |
||
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
15 000 |
- 1 000 |
14 000 |
14 000 |
- |
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
- |
||
5 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
317 369 |
- |
317 369 |
- |
317 369 |
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
317 369 |
317 369 |
- |
317 369 |
||
6 |
Településfejlesztés (062020) |
610 428 |
- 95 263 |
515 165 |
- |
515 165 |
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
400 707 |
|||
Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
53 350 |
53 350 |
53 350 |
|||
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
155 177 |
- 95 263 |
59 914 |
59 914 |
||
- |
||||||
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
25 962 |
- 10 928 |
15 034 |
9 000 |
6 034 |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
500 |
- |
||
Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése |
16 962 |
- 10 928 |
6 034 |
6 034 |
||
8 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
12 000 |
- |
12 000 |
- |
12 000 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
7 000 |
- |
7 000 |
||
Utcabútorok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
9 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
570 |
- |
570 |
||
- |
- |
|||||
10 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
- |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
- |
||
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
398 023 |
|||
Összesen: |
1 545 775 |
- 106 361 |
1 439 414 |
81 560 |
1 357 854 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 272 |
- |
11 272 |
5 500 |
5 772 |
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
800 |
|||
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek |
600 |
600 |
600 |
|||
Szavazófülke - 15 db |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
|||
Mobiltelefon |
134 |
134 |
134 |
|||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
3 366 |
1 000 |
4 366 |
3 366 |
1 000 |
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
2 541 |
2 541 |
2 541 |
- |
||
Klímabeszerzés |
- |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
|
Informatikai eszközök |
825 |
825 |
825 |
- |
||
- |
- |
|||||
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
43 514 |
- 24 350 |
19 164 |
6 420 |
12 744 |
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
18 000 |
- 18 000 |
- |
- |
||
Projektor (áthúzódó) |
4 426 |
4 426 |
4 426 |
|||
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
724 |
724 |
|||
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
|||
Épületfelügyelet vezérléscsere |
6 350 |
- 6 350 |
- |
- |
||
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
6 420 |
- |
||
Sátor |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda |
35 |
35 |
35 |
|||
Kisértékű eszközök - Goldmark |
256 |
256 |
256 |
|||
Kisértékű eszközök - Könyvtár |
27 |
27 |
27 |
|||
Rendezvényszervező program - Goldmark |
252 |
252 |
252 |
|||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye |
2 443 |
- |
2 443 |
- |
2 443 |
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
120 |
|||
Betegágyak |
500 |
500 |
500 |
|||
20 db matrac |
600 |
600 |
600 |
|||
Éjjeli szekrény |
150 |
150 |
150 |
|||
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
230 |
|||
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
343 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz |
500 |
500 |
500 |
|||
5 |
Balatoni Múzeum |
22 790 |
10 000 |
32 790 |
- |
32 790 |
Kamerarendszer kiépítése |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
|||
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 905 |
- 658 |
1 247 |
1 247 |
||
Új hajópadló lerakása |
1 744 |
- 1 744 |
- |
- |
||
Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Villámvédelem |
7 514 |
7 514 |
7 514 |
|||
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
|||
Gépkocsi beszerzés |
10 160 |
10 160 |
10 160 |
|||
Klíma (2 db kiállítóterembe) |
942 |
942 |
942 |
|||
Grafikus PC |
800 |
800 |
800 |
|||
Fűtőpanelek beszerzése (2 db) |
300 |
300 |
300 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
2 470 |
- 800 |
1 670 |
1 670 |
||
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
1 537 |
1 537 |
|||
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
950 |
- |
950 |
950 |
- |
Kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
950 |
950 |
- |
||
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
17 138 |
- |
17 138 |
7 968 |
9 170 |
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
3 315 |
- |
||
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
685 |
- |
||
Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
456 |
- 10 |
446 |
446 |
- |
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
3 840 |
|||
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
- |
- |
- |
|||
Kisértékű eszközök |
1 128 |
410 |
1 538 |
1 538 |
- |
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
- |
||
Gázzsámoly |
223 |
223 |
223 |
- |
||
Kerti fűnyíró traktor |
1 600 |
- 400 |
1 200 |
1 200 |
||
Kisteher gépjármű |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
|||
- |
- |
|||||
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
- |
1 369 |
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
1 369 |
- |
1 369 |
||
Összesen: |
102 842 |
- 13 350 |
89 492 |
24 204 |
65 288 |
|
Önkormányzat összesen: |
1 648 617 |
- 119 711 |
1 528 906 |
105 764 |
1 423 142 |
11. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 303 |
- 4 303 |
- |
- |
- |
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
4 303 |
- 4 303 |
- |
- |
||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
327 260 |
- |
327 260 |
- |
327 260 |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 016 |
5 016 |
5 016 |
|||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
71 298 |
71 298 |
71 298 |
|||
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
- 20 500 |
30 700 |
30 700 |
||
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
|||
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
3 897 |
3 897 |
3 897 |
|||
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
41 331 |
2 000 |
43 331 |
43 331 |
||
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
41 356 |
5 000 |
46 356 |
46 356 |
||
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
3 850 |
1 000 |
4 850 |
4 850 |
||
Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása |
927 |
927 |
927 |
|||
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kossuth u. 45. lakás felújítása |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|||
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása |
10 388 |
10 388 |
10 388 |
|||
Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása |
7 230 |
7 230 |
7 230 |
|||
„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
478 745 |
- |
478 745 |
- |
478 745 |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
|||
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
|||
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
|||
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
- |
- |
- |
|||
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
500 |
|||
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
55 084 |
55 084 |
55 084 |
|||
Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
24 500 |
24 500 |
24 500 |
|||
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|||
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
35 526 |
35 526 |
35 526 |
|||
Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása |
407 |
407 |
407 |
|||
Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett) |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
|||
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
41 240 |
- |
41 240 |
41 240 |
- |
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
- |
||
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
- |
||
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
||
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
- |
||
- |
- |
|||||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
- |
3 600 |
- |
3 600 |
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
600 |
- |
600 |
||
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
Összesen: |
855 148 |
- 4 303 |
850 845 |
41 240 |
809 605 |
|
Költségvetési szervek |
||||||
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 540 |
- 540 |
2 000 |
2 000 |
- |
Bölcsőde burkolat csere |
2 540 |
- 540 |
2 000 |
2 000 |
- |
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
28 830 |
- 16 620 |
12 210 |
- |
12 210 |
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
8 000 |
- |
8 000 |
||
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
7 620 |
- 7 620 |
- |
- |
||
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
9 000 |
- 9 000 |
- |
- |
||
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|||
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
- |
3 940 |
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Lift felújítása |
940 |
940 |
940 |
|||
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
500 |
500 |
500 |
|||
- |
||||||
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
900 |
- |
900 |
- |
900 |
Melegvíz ellátási rendszer felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Összesen |
36 210 |
- 17 160 |
19 050 |
2 000 |
17 050 |
|
Önkormányzat összesen: |
891 358 |
- 21 463 |
869 895 |
43 240 |
826 655 |
12. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
169 509 |
3 766 |
173 275 |
162 156 |
11 119 |
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
165 809 |
3 766 |
169 575 |
162 156 |
7 419 |
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
142 630 |
142 630 |
142 630 |
- |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
2 945 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
12 547 |
3 766 |
16 313 |
16 313 |
- |
|
2023.évi állami támogatás elszámolása |
3 213 |
3 213 |
3 213 |
- |
||
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
4 474 |
|||
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés |
200 |
200 |
200 |
|||
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
2 767 |
103 363 |
106 130 |
106 130 |
- |
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése |
- |
102 902 |
102 902 |
102 902 |
- |
|
2023. évi állami támogatás elszámolás |
2 767 |
461 |
3 228 |
3 228 |
- |
|
- |
- |
|||||
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
- |
293 293 |
293 293 |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
293 293 |
- |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
465 569 |
107 129 |
572 698 |
561 579 |
11 119 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
884 |
- |
884 |
- |
884 |
EFOP pályázati támogatás visszafizetése |
884 |
884 |
884 |
|||
3 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
122 |
- |
122 |
- |
122 |
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
122 |
122 |
122 |
|||
Összesen: |
2 560 |
- |
2 560 |
- |
2 560 |
|
Önkormányzat összesen: |
468 129 |
107 129 |
575 258 |
561 579 |
13 679 |
13. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
101 250 |
- |
101 250 |
- |
101 250 |
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
|||
Magyar Versmondók Egyesülete |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
254 618 |
- |
254 618 |
- |
254 618 |
VÜZ Kft - általános támogatás |
254 618 |
254 618 |
254 618 |
|||
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
- |
60 374 |
60 374 |
- |
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
6 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
25 707 |
1 500 |
27 207 |
- |
27 207 |
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
5 915 |
5 915 |
5 915 |
|||
BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás |
3 424 |
3 424 |
3 424 |
|||
Keszthelyi Haladás SC |
1 557 |
1 557 |
1 557 |
|||
Mazsola SE - sporttámogatás |
234 |
234 |
234 |
|||
VÜZ Kft - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
|||
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám. |
765 |
765 |
765 |
|||
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
3 479 |
400 |
3 879 |
3 879 |
||
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás |
1 391 |
1 391 |
1 391 |
|||
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
278 |
278 |
278 |
|||
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
348 |
348 |
348 |
|||
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
765 |
765 |
765 |
|||
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 392 |
400 |
1 792 |
1 792 |
||
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350 |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
|||
Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
209 |
209 |
209 |
|||
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
467 |
467 |
467 |
|||
Túravitorlás Sportklub - EEB |
400 |
400 |
400 |
|||
Helikon Tenisz Club - pm.ált. |
- |
200 |
200 |
200 |
||
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB |
- |
500 |
500 |
500 |
||
7 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
39 031 |
470 |
39 501 |
- |
39 501 |
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
|||
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
100 |
|||
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
80 |
|||
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300 |
800 |
800 |
800 |
|||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
350 |
|||
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB |
40 |
40 |
40 |
|||
Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB |
100 |
100 |
100 |
|||
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
Civil Pódium Egyesület - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
Helikon Liget Egyesület - EEB |
- |
300 |
300 |
300 |
||
Civilek a Helyi Közösségekért - EEB |
- |
170 |
170 |
170 |
||
8 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
- |
107 317 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
|||
9 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
- |
9 097 |
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
|||
10 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
1 753 |
1 000 |
2 753 |
- |
2 753 |
Kis Szent Teréz Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB |
303 |
303 |
303 |
|||
Keszthelyi Református Egyház - pm.ált. |
200 |
200 |
200 |
|||
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Összesen: |
640 125 |
2 970 |
643 095 |
101 352 |
541 743 |
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
64 |
64 |
64 |
|||
Összesen: |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
|
Önkormányzat összesen: |
640 189 |
2 970 |
643 159 |
101 352 |
541 807 |
14. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
- |
12 060 |
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
12 060 |
|||
2 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
3 |
Településfejlesztés (062020) |
116 |
- |
116 |
- |
116 |
OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése |
116 |
116 |
116 |
|||
4 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
15 000 |
1 000 |
16 000 |
- |
16 000 |
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Szakképzési Alapítvány - VSB |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
- |
- |
|||||
5 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
- |
5 000 |
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
Keszthelyi Református Egyházközség - VSB |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
- |
48 176 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Önkormányzat összesen: |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
- |
48 176 |
15. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
- |
25 191 |
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
17 428 |
|||
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
6 175 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) |
5 951 |
- |
5 951 |
- |
5 951 |
EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése |
5 951 |
5 951 |
5 951 |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
537 |
- |
537 |
- |
537 |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése |
537 |
537 |
537 |
|||
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
25 000 |
11 000 |
36 000 |
- |
36 000 |
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér |
1 000 |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI |
- |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||
Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
Összesen: |
56 679 |
11 000 |
67 679 |
- |
67 679 |
|
Költségvetési szervek |
||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
Önkormányzat összesen: |
56 679 |
11 000 |
67 679 |
- |
67 679 |
16. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
853090 |
Módosítás |
28879 |
28879 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
98802 |
69924 |
69923 |
69924 |
881969 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
2125357 |
Módosítás |
-25559 |
-25559 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
172897 |
172898 |
2099798 |
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168873 |
2282371 |
Módosítás |
-2786 |
-2786 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55050 |
667350 |
Módosítás |
-5848 |
-5848 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
49200 |
55048 |
55048 |
55050 |
661502 |
5. Felhalmozási bevételek |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14336 |
172673 |
Módosítás |
194 |
194 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14531 |
14337 |
14337 |
14336 |
172867 |
6. Kölcsön visszatérülés |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
193 |
2300 |
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Megelőlegezés áht-n belülről |
60 |
60 |
|||||||||||
9. Maradvány |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
Bevételek összesen |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
791507 |
710377 |
710376 |
710384 |
8868287 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5120 |
0 |
0 |
0 |
-5120 |
Módosított előirányzat |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
786387 |
710377 |
710376 |
710384 |
8863167 |
9. Személyi juttatások |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181203 |
2184285 |
Módosítás |
-21607 |
-21607 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
159595 |
181202 |
181202 |
181203 |
2162678 |
10. Munkaadót terhelő járulékok |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26399 |
26396 |
318953 |
Módosítás |
-3575 |
-3575 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
22821 |
26396 |
26399 |
26396 |
315378 |
11. Dologi kiadások |
176629 |
176629 |
176629 |