Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 30 14:00Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. §1 (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.101.195 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.866.341 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.794.922 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.866.341 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.507.975 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.090.881 eFt,
c) működési hiány: 582.906 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.220 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.704.041 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.110.821 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.357.824 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.743.371 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.065.199 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.729.723 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.866.341 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1)2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 339 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1)3 Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 264.656 eFt.
(2)4 Az általános tartalék összege: 16.629 eFt. Az általános tartalékból 14.043 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.517 eFt felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3)5 A céltartalék összege 248.027 eFt. A céltartalékból 9.291 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.340 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 2.902 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.
(4)6 A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a) és b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve.
(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2024. május 21-áig, és 2024. augusztus 20-áig, 2024. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2025. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Az illetmény
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2024. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2024. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.549 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2024. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevételek |
Módosíttott előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
|
|
|
I. Működési célú kiadások |
|
|
|
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
2 279 585 |
1. Személyi juttatások |
2 162 678 |
- 1 000 |
2 161 678 |
|
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 099 798 |
2 099 798 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
315 378 |
315 378 |
||
|
3. Működési bevételek |
881 969 |
3 174 |
885 143 |
3. Dologi kiadások |
2 218 572 |
106 191 |
2 324 763 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
199 971 |
199 971 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
575 258 |
15 525 |
590 783 |
|
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
43 478 |
43 478 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
643 159 |
10 500 |
653 659 |
|
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
- |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
18 700 |
|||
|
7. Maradvány igénybevétele |
526 594 |
126 351 |
652 945 |
7. Működési tartalék |
27 611 |
- 1 691 |
25 920 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
60 |
60 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 099 |
70 099 |
||
|
Működési célú bevételek összesen: |
6 031 455 |
129 525 |
6 160 980 |
Működési célú kiadások összesen: |
6 031 455 |
129 525 |
6 160 980 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
172 867 |
172 867 |
1. Beruházások |
1 528 906 |
- 30 683 |
1 498 223 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
415 634 |
415 634 |
2. Felújítások |
869 895 |
- 27 699 |
842 196 |
|
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
2 419 |
2 419 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
|
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
48 176 |
48 176 |
||
|
5. Maradvány igénybevétele |
2 238 492 |
- 126 351 |
2 112 141 |
5. Felhalmozási tartalék |
308 736 |
- 70 000 |
238 736 |
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
7 000 |
|||
|
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 831 712 |
- 126 351 |
2 705 361 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 831 712 |
- 126 351 |
2 705 361 |
|
Mind összesen: |
8 863 167 |
3 174 |
8 866 341 |
Mind összesen: |
8 863 167 |
3 174 |
8 866 341 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 504 801 |
3 174 |
5 507 975 |
2 357 824 |
3 150 151 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 099 798 |
- |
2 099 798 |
2 099 798 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
451 653 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
587 844 |
587 844 |
587 844 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
941 715 |
941 715 |
941 715 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
116 283 |
116 283 |
116 283 |
- |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 303 |
2 303 |
2 303 |
- |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 971 |
- |
199 971 |
121 955 |
78 016 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
199 971 |
199 971 |
121 955 |
78 016 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
|
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
44 760 |
44 760 |
44 760 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
881 969 |
3 174 |
885 143 |
136 071 |
749 072 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 478 |
- |
43 478 |
- |
43 478 |
|
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
43 478 |
43 478 |
- |
43 478 |
||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
5 961 356 |
129 525 |
6 090 881 |
2 918 007 |
3 172 874 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 162 678 |
- 1 000 |
2 161 678 |
1 372 860 |
788 818 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
315 378 |
315 378 |
210 170 |
105 208 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 218 572 |
106 191 |
2 324 763 |
652 821 |
1 671 942 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
- |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 246 028 |
24 334 |
1 270 362 |
663 456 |
606 906 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
575 258 |
15 525 |
590 783 |
562 104 |
28 679 |
|
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
643 159 |
10 500 |
653 659 |
101 352 |
552 307 |
|
|
Általános tartalék |
17 320 |
- 691 |
16 629 |
16 629 |
||
|
Működési céltartalék |
10 291 |
- 1 000 |
9 291 |
9 291 |
||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 456 555 |
- 126 351 |
- 582 906 |
- 560 183 |
- 22 723 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 099 |
- |
70 099 |
70 099 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 099 |
70 099 |
70 099 |
- |
||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
526 654 |
126 351 |
653 005 |
60 |
652 945 |
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
526 594 |
126 351 |
652 945 |
652 945 |
|
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 |
60 |
60 |
- |
|
|
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
6 031 455 |
129 525 |
6 160 980 |
2 357 884 |
3 803 096 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
6 031 455 |
129 525 |
6 160 980 |
2 988 106 |
3 172 874 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Engedélyezett létszám: |
341 |
- |
341 |
- |
341 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
|||
|
Költségvetési szervek |
339 |
339 |
339 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
593 220 |
- |
593 220 |
- |
593 220 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
415 634 |
415 634 |
415 634 |
||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 867 |
- |
172 867 |
- |
172 867 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 867 |
172 867 |
172 867 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 719 |
- |
4 719 |
- |
4 719 |
|
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 |
2 419 |
2 419 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 830 392 |
- 126 351 |
2 704 041 |
147 192 |
2 556 849 |
|
1 |
Beruházások |
1 528 906 |
- 30 683 |
1 498 223 |
103 952 |
1 394 271 |
|
2 |
Felújítások |
869 895 |
- 27 699 |
842 196 |
43 240 |
798 956 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
431 591 |
- 67 969 |
363 622 |
- |
363 622 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
69 710 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
- |
7 000 |
7 000 |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
48 176 |
48 176 |
48 176 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
308 736 |
- 70 000 |
238 736 |
238 736 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 237 172 |
126 351 |
- 2 110 821 |
- 147 192 |
- 1 963 629 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
1 320 |
- |
1 320 |
|
|
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 238 492 |
- 126 351 |
2 112 141 |
- |
2 112 141 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 238 492 |
- 126 351 |
2 112 141 |
2 112 141 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 831 712 |
- 126 351 |
2 705 361 |
- |
2 705 361 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 831 712 |
- 126 351 |
2 705 361 |
147 192 |
2 558 169 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
202975 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
18200 |
172043 |
415634 |
2419 |
507886 |
2231351 |
60 |
0 |
8027760 |
||
|
Módosítás |
3174 |
126351 |
-126351 |
3174 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
206149 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
634237 |
2105000 |
60 |
0 |
8030934 |
|
ebből: kötelező feladat |
2099798 |
27209 |
60 |
0 |
2127067 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
678994 |
102162 |
25278 |
824 |
2300 |
18708 |
7141 |
0 |
835407 |
||||||
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
678994 |
0 |
0 |
102162 |
0 |
25278 |
824 |
2300 |
0 |
0 |
18708 |
7141 |
0 |
0 |
835407 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
||||||||||||
|
Összesen |
881969 |
2279585 |
2099798 |
199971 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
526594 |
2238492 |
60 |
0 |
8863167 |
|
Módosítás |
3174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126351 |
-126351 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
885143 |
2279585 |
2099798 |
199971 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
652945 |
2112141 |
60 |
0 |
8866341 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2099798 |
121955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2357884 |
|
önként vállalt feladat |
749072 |
2279585 |
0 |
78016 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
652945 |
2112141 |
0 |
0 |
6508457 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Áht-n belüli megelőlegezés |
V. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támog. ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési célra |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Önk.jogalkotás 011130 |
61824 |
94809 |
156633 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
27209 |
27209 |
|||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
121994 |
35000 |
172043 |
329037 |
|||||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2099798 |
60 |
2099858 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2099798 |
60 |
2099858 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
507886 |
2231351 |
2739237 |
||||||||||||
|
Módosítás |
126351 |
-126351 |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
634237 |
2105000 |
2739237 |
||||||||||||
|
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
|||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
6361 |
6361 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
3174 |
3174 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
9535 |
9535 |
|||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
|||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
508 |
2275 |
2419 |
5202 |
|||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
Fogszabályozás 072313 |
3000 |
3000 |
|||||||||||||
|
Strand 081061 |
0 |
||||||||||||||
|
Közművelődési tev.082092 |
4462 |
9760 |
15000 |
29222 |
|||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
|||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
|||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
202975 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
507886 |
2231351 |
60 |
0 |
8027760 |
|
Módosítás |
3174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126351 |
-126351 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
206149 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
634237 |
2105000 |
60 |
0 |
8030934 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2099798 |
27209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2127067 |
|
önként vállalt feladat |
206149 |
2279585 |
0 |
70600 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
634237 |
2105000 |
0 |
0 |
5903867 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzesz-közök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
2 300 |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
- |
- |
- |
2 300 |
- |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
|
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat |
5 850 |
834 658 |
1 739 |
842 247 |
768 156 |
|||||||
|
Módosítás |
2 667 |
- 41 840 |
- 39 173 |
- 42 840 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
8 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
792 818 |
1 739 |
- |
803 074 |
725 316 |
|
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
725 316 |
731 166 |
725 316 |
||||||||
|
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat |
148 336 |
300 |
22 000 |
365 575 |
2 867 |
539 078 |
64 952 |
|||||
|
Módosítás |
500 |
200 |
700 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
148 336 |
300 |
22 500 |
- |
- |
- |
- |
365 775 |
2 867 |
- |
539 778 |
64 952 |
|
ebből: kötelező feladat |
64 952 |
64 952 |
64 952 |
|||||||||
|
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir. |
12 948 |
80 316 |
66 810 |
1 775 |
161 849 |
|||||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
12 948 |
80 316 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 810 |
1 775 |
- |
161 849 |
- |
|
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei. |
130 823 |
789 |
308 187 |
1 259 |
441 058 |
280 572 |
||||||
|
Módosítás |
11 747 |
11 747 |
11 747 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
130 823 |
- |
789 |
- |
- |
- |
- |
319 934 |
1 259 |
- |
452 805 |
292 319 |
|
ebből: kötelező feladat |
292 319 |
292 319 |
292 319 |
|||||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
24 663 |
1 989 |
158 929 |
1 321 |
186 902 |
47 853 |
||||||
|
Módosítás |
- 589 |
1 989 |
1 400 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
24 663 |
1 400 |
1 989 |
- |
- |
- |
- |
158 929 |
1 321 |
- |
188 302 |
47 853 |
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
156 787 |
2 378 |
159 165 |
139 016 |
||||||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
156 787 |
2 378 |
- |
159 165 |
139 016 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
139 016 |
139 016 |
139 016 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
630 |
503 312 |
5 839 |
864 064 |
252 563 |
|||||
|
Módosítás |
194 |
- 11 388 |
- 11 194 |
- 11 388 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
- |
824 |
- |
- |
- |
491 924 |
5 839 |
- |
852 870 |
241 175 |
|
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
241 175 |
371 396 |
241 175 |
||||||||
|
Összesen: |
676 327 |
102 751 |
22 789 |
630 |
- |
2 300 |
- |
2 970 995 |
18 708 |
7 141 |
3 801 641 |
1 818 386 |
|
Módosítás |
2 667 |
- 589 |
2 489 |
194 |
- |
- |
- |
- 41 281 |
- |
- |
- 36 520 |
- 42 481 |
|
Módosított előirányzat |
678 994 |
102 162 |
25 278 |
824 |
- |
2 300 |
- |
2 929 714 |
18 708 |
7 141 |
3 765 121 |
1 775 905 |
|
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 728 052 |
- |
- |
1 958 869 |
1 728 052 |
|
önként vállalt feladat |
542 923 |
7 416 |
25 278 |
824 |
- |
2 300 |
- |
1 201 662 |
18 708 |
7 141 |
1 806 252 |
47 853 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
123591 |
19174 |
906908 |
18700 |
572698 |
643095 |
27611 |
1439414 |
850845 |
67679 |
48176 |
308736 |
70099 |
1320 |
5098046 |
|||
|
Módosítás |
-1000 |
106191 |
15525 |
10500 |
-1691 |
-30683 |
-27699 |
2031 |
-70000 |
3174 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
122591 |
19174 |
1013099 |
18700 |
588223 |
653595 |
0 |
25920 |
1408731 |
823146 |
69710 |
48176 |
238736 |
0 |
70099 |
1320 |
5101220 |
|
|
ebből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
562104 |
101352 |
79748 |
41240 |
70099 |
1176569 |
||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
2039087 |
296204 |
1311664 |
2560 |
64 |
89492 |
19050 |
7000 |
3765121 |
|||||||||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2039087 |
296204 |
1311664 |
0 |
2560 |
64 |
0 |
0 |
89492 |
19050 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
3765121 |
|
|
ebből: köt.feladat |
1321407 |
203481 |
407637 |
24204 |
2000 |
1958729 |
||||||||||||
|
Összesen |
2162678 |
315378 |
2218572 |
18700 |
575258 |
643159 |
0 |
27611 |
1528906 |
869895 |
67679 |
48176 |
308736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8863167 |
|
Módosítás |
-1000 |
0 |
106191 |
0 |
15525 |
10500 |
0 |
-1691 |
-30683 |
-27699 |
2031 |
0 |
-70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
2161678 |
315378 |
2324763 |
18700 |
590783 |
653659 |
0 |
25920 |
1498223 |
842196 |
69710 |
48176 |
238736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8866341 |
|
ebből: kötelező feladat |
1372860 |
210170 |
652821 |
18700 |
562104 |
101352 |
0 |
0 |
103952 |
43240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70099 |
0 |
0 |
3135298 |
|
önként vállalt feladat |
788818 |
105208 |
1671942 |
0 |
28679 |
552307 |
0 |
25920 |
1394271 |
798956 |
69710 |
48176 |
238736 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
5731043 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
113417 |
17830 |
138900 |
101250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
387348 |
||||||||||
|
Módosítás |
-1000 |
191 |
8000 |
7191 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
112417 |
17830 |
139091 |
109250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
394539 |
||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
58142 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
118925 |
254618 |
4618 |
327260 |
705421 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
37799 |
-22799 |
15000 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
156724 |
254618 |
4618 |
304461 |
720421 |
||||||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
|
Támog.célú fin. műveletek 018030 |
173275 |
36000 |
2929714 |
3138989 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
15525 |
2031 |
17556 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
188800 |
38031 |
2929714 |
3156545 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
162681 |
1728052 |
1890733 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
1016 |
99095 |
478745 |
537 |
579393 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
9214 |
-31871 |
-4900 |
-27557 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
10230 |
67224 |
473845 |
537 |
551836 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
32295 |
60374 |
92669 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
16850 |
56969 |
41240 |
115059 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
1812 |
-1812 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
18662 |
55157 |
41240 |
115059 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
17900 |
52748 |
41240 |
111888 |
|||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
42202 |
15000 |
57202 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
2175 |
2175 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
44377 |
15000 |
59377 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
317369 |
317369 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
55000 |
55000 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
55000 |
317369 |
372369 |
||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
1648 |
214 |
90574 |
107317 |
515165 |
3600 |
25191 |
116 |
743825 |
||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
169083 |
15034 |
184117 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
199270 |
27331 |
12000 |
238601 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
3000 |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
199270 |
27331 |
15000 |
241601 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
4425 |
575 |
24108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
5140 |
5140 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
27207 |
27207 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
1050 |
1050 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
28257 |
28257 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
|
Közművelődési tev. 082092 |
39646 |
39646 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
100 |
39501 |
16000 |
55601 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
1450 |
1450 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
100 |
40951 |
16000 |
57051 |
|||||||||||||||
|
Központi költségvetési befiz.018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
2753 |
5000 |
7753 |
||||||||||||||||
|
Fiatalok társ.beill.084070 |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
18700 |
28600 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
27611 |
308736 |
336347 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-1691 |
-70000 |
-71691 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
25920 |
238736 |
264656 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
123591 |
19174 |
906908 |
18700 |
572698 |
643095 |
27611 |
0 |
1439414 |
850845 |
67679 |
48176 |
308736 |
0 |
2929714 |
70099 |
1320 |
0 |
8027760 |
|
Módosítás |
-1000 |
0 |
106191 |
0 |
15525 |
10500 |
-1691 |
0 |
-30683 |
-27699 |
2031 |
0 |
-70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
122591 |
19174 |
1013099 |
18700 |
588223 |
653595 |
25920 |
0 |
1408731 |
823146 |
69710 |
48176 |
238736 |
0 |
2929714 |
70099 |
1320 |
0 |
8030934 |
|
eből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
562104 |
101352 |
0 |
0 |
79748 |
41240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1728052 |
70099 |
0 |
0 |
2904621 |
|
önként vállalt feladat |
71138 |
12485 |
767915 |
0 |
26119 |
552243 |
25920 |
0 |
1328983 |
781906 |
69710 |
48176 |
238736 |
0 |
1201662 |
0 |
1320 |
0 |
5126313 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. lét-száma |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
122 |
64 |
11 272 |
7 000 |
607 278 |
57 |
0 |
||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
0 |
122 |
64 |
11 272 |
0 |
7 000 |
607 278 |
57 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat |
649 468 |
97 587 |
89 286 |
3 366 |
2 540 |
842 247 |
104 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-28 173 |
-3 663 |
-7 797 |
1 000 |
-540 |
-39 173 |
-9 |
|||||
|
Módosított előirányzat |
621 295 |
93 924 |
81 489 |
0 |
0 |
0 |
4 366 |
2 000 |
0 |
803 074 |
95 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
599 467 |
77 930 |
47 863 |
3 366 |
2 000 |
730 626 |
95 |
0 |
||||
|
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir. |
193 698 |
26 249 |
245 903 |
884 |
43 514 |
28 830 |
539 078 |
35 |
2 |
|||
|
Módosítás |
-2 500 |
-325 |
44 495 |
-24 350 |
-16 620 |
700 |
||||||
|
Módosított előirányzat |
191 198 |
25 924 |
290 398 |
0 |
884 |
0 |
19 164 |
12 210 |
0 |
539 778 |
35 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
6 420 |
64 952 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir. |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
1 369 |
161 849 |
11 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
0 |
0 |
0 |
1 369 |
161 849 |
11 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei. |
201 438 |
30 235 |
203 002 |
2 443 |
3 940 |
441 058 |
36 |
0 |
||||
|
Módosítás |
6 039 |
785 |
4 923 |
11 747 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
207 477 |
31 020 |
207 925 |
0 |
0 |
0 |
2 443 |
3 940 |
452 805 |
36 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
166 722 |
21 674 |
103 923 |
292 319 |
6 |
|||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
83 117 |
10 805 |
70 190 |
22 790 |
186 902 |
14 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
177 |
23 |
-8 800 |
10 000 |
1 400 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
83 294 |
10 828 |
61 390 |
0 |
0 |
0 |
32 790 |
188 302 |
14 |
|||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
1 554 |
950 |
159 165 |
21 |
0 |
||||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
0 |
1 554 |
0 |
950 |
159 165 |
21 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
110 947 |
14 300 |
12 819 |
950 |
139 016 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat |
310 509 |
43 968 |
491 549 |
17 138 |
900 |
864 064 |
70 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-2 435 |
-316 |
-8 443 |
-11 194 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
308 074 |
43 652 |
483 106 |
0 |
0 |
0 |
17 138 |
900 |
852 870 |
70 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
218 400 |
7 968 |
371 796 |
70 |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
2 065 979 |
299 700 |
1 287 286 |
0 |
2 560 |
64 |
102 842 |
36 210 |
7 000 |
3 801 641 |
348 |
2 |
|
Módosítás |
-26 892 |
-3 496 |
24 378 |
0 |
0 |
0 |
-13 350 |
-17 160 |
0 |
-36 520 |
-9 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
2 039 087 |
296 204 |
1 311 664 |
0 |
2 560 |
64 |
89 492 |
19 050 |
7 000 |
3 765 121 |
339 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 321 407 |
203 481 |
407 637 |
0 |
0 |
0 |
24 204 |
2 000 |
0 |
1 958 729 |
237 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
717 680 |
92 723 |
904 027 |
0 |
2 560 |
64 |
65 288 |
17 050 |
7 000 |
1 806 392 |
102 |
2 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 571 |
- |
2 571 |
- |
2 571 |
|
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
4 618 |
- |
4 618 |
- |
4 618 |
|
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
|
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
99 095 |
- 31 871 |
67 224 |
- |
67 224 |
|
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
8 255 |
- |
8 255 |
||
|
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
||
|
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
70 000 |
- 23 419 |
46 581 |
46 581 |
||
|
Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
5 300 |
|||
|
Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés) |
4 919 |
- 2 031 |
2 888 |
2 888 |
||
|
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
4 000 |
- 4 000 |
- |
- |
- |
|
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
2 421 |
- 2 421 |
- |
- |
||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
56 969 |
- 1 812 |
55 157 |
52 748 |
2 409 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
- |
||
|
Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
|||
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése |
10 910 |
- 1 812 |
9 098 |
9 098 |
- |
|
|
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
- |
||
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
- |
||
|
5 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
317 369 |
- |
317 369 |
- |
317 369 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
317 369 |
317 369 |
- |
317 369 |
||
|
6 |
Településfejlesztés (062020) |
515 165 |
- |
515 165 |
- |
515 165 |
|
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
400 707 |
|||
|
Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
53 350 |
53 350 |
53 350 |
|||
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
59 914 |
59 914 |
59 914 |
|||
|
- |
||||||
|
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
15 034 |
- |
15 034 |
9 000 |
6 034 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
|
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése |
6 034 |
6 034 |
6 034 |
|||
|
8 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
12 000 |
3 000 |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
7 000 |
- |
7 000 |
||
|
Utcabútorok |
5 000 |
3 000 |
8 000 |
8 000 |
||
|
9 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
|
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
570 |
- |
570 |
||
|
- |
- |
|||||
|
10 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
- |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
|
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
- |
||
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
398 023 |
|||
|
Összesen: |
1 439 414 |
- 30 683 |
1 408 731 |
79 748 |
1 328 983 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 272 |
- |
11 272 |
5 500 |
5 772 |
|
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Szavazófülke - 15 db |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
|||
|
Mobiltelefon |
134 |
134 |
134 |
|||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
4 366 |
- |
4 366 |
3 366 |
1 000 |
|
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
2 541 |
2 541 |
2 541 |
- |
||
|
Klímabeszerzés |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
||
|
Informatikai eszközök |
825 |
825 |
825 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
19 164 |
- |
19 164 |
6 420 |
12 744 |
|
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
- |
- |
- |
|||
|
Projektor (áthúzódó) |
4 426 |
4 426 |
4 426 |
|||
|
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
724 |
724 |
|||
|
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
|||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
- |
- |
- |
|||
|
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
6 420 |
- |
||
|
Sátor |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda |
35 |
35 |
35 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Goldmark |
256 |
256 |
256 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Könyvtár |
27 |
27 |
27 |
|||
|
Rendezvényszervező program - Goldmark |
252 |
252 |
252 |
|||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye |
2 443 |
- |
2 443 |
- |
2 443 |
|
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Betegágyak |
500 |
500 |
500 |
|||
|
20 db matrac |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Éjjeli szekrény |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
230 |
|||
|
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
343 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
500 |
500 |
500 |
|||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
32 790 |
- |
32 790 |
- |
32 790 |
|
Kamerarendszer kiépítése |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
|||
|
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
|||
|
Új hajópadló lerakása |
- |
- |
- |
|||
|
Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Villámvédelem |
7 514 |
7 514 |
7 514 |
|||
|
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
|||
|
Gépkocsi beszerzés |
10 160 |
10 160 |
10 160 |
|||
|
Klíma (2 db kiállítóterembe) |
942 |
942 |
942 |
|||
|
Grafikus PC |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Fűtőpanelek beszerzése (2 db) |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
1 670 |
1 670 |
1 670 |
|||
|
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
1 537 |
1 537 |
|||
|
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
950 |
- |
950 |
950 |
- |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
950 |
950 |
- |
||
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
17 138 |
- |
17 138 |
7 968 |
9 170 |
|
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
3 315 |
- |
||
|
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
685 |
- |
||
|
Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
446 |
446 |
446 |
- |
||
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
3 840 |
|||
|
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
- |
- |
- |
|||
|
Kisértékű eszközök |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
- |
||
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
- |
||
|
Gázzsámoly |
223 |
223 |
223 |
- |
||
|
Kerti fűnyíró traktor |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Kisteher gépjármű |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
- |
1 369 |
|
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
1 369 |
- |
1 369 |
||
|
Összesen: |
89 492 |
- |
89 492 |
24 204 |
65 288 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
1 528 906 |
- 30 683 |
1 498 223 |
103 952 |
1 394 271 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
327 260 |
- 22 799 |
304 461 |
- |
304 461 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 016 |
5 016 |
5 016 |
|||
|
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
71 298 |
71 298 |
71 298 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
30 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
|
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
|||
|
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
3 897 |
3 897 |
3 897 |
|||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
43 331 |
- 8 468 |
34 863 |
34 863 |
||
|
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
46 356 |
- 8 331 |
38 025 |
38 025 |
||
|
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
|
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
|||
|
Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása |
927 |
927 |
927 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 45. lakás felújítása |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása |
6 000 |
- 6 000 |
- |
- |
||
|
Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása |
10 388 |
10 388 |
10 388 |
|||
|
Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása |
7 230 |
7 230 |
7 230 |
|||
|
„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
478 745 |
- 4 900 |
473 845 |
- |
473 845 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
|||
|
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
- |
- |
- |
|||
|
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
|
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
|
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
|
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
55 084 |
- 4 900 |
50 184 |
50 184 |
||
|
Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
24 500 |
24 500 |
24 500 |
|||
|
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|||
|
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
35 526 |
35 526 |
35 526 |
|||
|
Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
|
Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása |
407 |
407 |
407 |
|||
|
Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett) |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
|||
|
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
41 240 |
- |
41 240 |
41 240 |
- |
|
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
- |
||
|
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
- |
||
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
||
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
|
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
- |
3 600 |
- |
3 600 |
|
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
600 |
- |
600 |
||
|
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Összesen: |
850 845 |
- 27 699 |
823 146 |
41 240 |
781 906 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
|
Bölcsőde burkolat csere |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
12 210 |
- |
12 210 |
- |
12 210 |
|
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
8 000 |
- |
8 000 |
||
|
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
- |
- |
- |
|||
|
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
- |
- |
- |
|||
|
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|||
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
- |
3 940 |
|
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Lift felújítása |
940 |
940 |
940 |
|||
|
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
500 |
500 |
500 |
|||
|
- |
||||||
|
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
900 |
- |
900 |
- |
900 |
|
Melegvíz ellátási rendszer felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
Összesen |
19 050 |
- |
19 050 |
2 000 |
17 050 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
869 895 |
- 27 699 |
842 196 |
43 240 |
798 956 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
173 275 |
15 525 |
188 800 |
162 681 |
26 119 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
169 575 |
525 |
170 100 |
162 681 |
7 419 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
142 630 |
142 630 |
142 630 |
- |
||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
2 945 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
16 313 |
16 313 |
16 313 |
- |
||
|
2023.évi állami támogatás elszámolása |
3 213 |
525 |
3 738 |
3 738 |
- |
|
|
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
4 474 |
|||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Keszthelyi Kórház |
- |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
106 130 |
- |
106 130 |
106 130 |
- |
|
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése |
102 902 |
102 902 |
102 902 |
- |
||
|
2023. évi állami támogatás elszámolás |
3 228 |
3 228 |
3 228 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
- |
293 293 |
293 293 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
293 293 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
572 698 |
15 525 |
588 223 |
562 104 |
26 119 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
|
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
884 |
- |
884 |
- |
884 |
|
EFOP pályázati támogatás visszafizetése |
884 |
884 |
884 |
|||
|
3 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
122 |
- |
122 |
- |
122 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
122 |
122 |
122 |
|||
|
Összesen: |
2 560 |
- |
2 560 |
- |
2 560 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
575 258 |
15 525 |
590 783 |
562 104 |
28 679 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
101 250 |
8 000 |
109 250 |
- |
109 250 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
|||
|
Magyar Versmondók Egyesülete |
15 000 |
8 000 |
23 000 |
23 000 |
||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
254 618 |
- |
254 618 |
- |
254 618 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
254 618 |
254 618 |
254 618 |
|||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
- |
60 374 |
60 374 |
- |
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
|
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
|
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
|
6 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
27 207 |
1 050 |
28 257 |
- |
28 257 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
5 915 |
5 915 |
5 915 |
|||
|
BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás |
3 424 |
3 424 |
3 424 |
|||
|
Keszthelyi Haladás SC |
1 557 |
1 557 |
1 557 |
|||
|
Mazsola SE - sporttámogatás |
234 |
234 |
234 |
|||
|
VÜZ Kft - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
|||
|
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám. |
765 |
765 |
765 |
|||
|
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
3 879 |
3 879 |
3 879 |
|||
|
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
1 391 |
1 000 |
2 391 |
2 391 |
||
|
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
278 |
278 |
278 |
|||
|
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
348 |
348 |
348 |
|||
|
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
765 |
765 |
765 |
|||
|
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 792 |
1 792 |
1 792 |
|||
|
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350 |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
|||
|
Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
209 |
209 |
209 |
|||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
467 |
467 |
467 |
|||
|
Túravitorlás Sportklub - EEB |
400 |
400 |
400 |
|||
|
Helikon Tenisz Club - pm.ált. |
200 |
50 |
250 |
250 |
||
|
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB |
500 |
500 |
500 |
|||
|
7 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
39 501 |
1 450 |
40 951 |
- |
40 951 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
|||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
80 |
|||
|
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300 |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB |
40 |
40 |
40 |
|||
|
Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Civil Pódium Egyesület - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Helikon Liget Egyesület - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Civilek a Helyi Közösségekért - EEB |
170 |
170 |
170 |
|||
|
Fülesbagoly Alapítvány |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált. |
- |
450 |
450 |
450 |
||
|
8 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
- |
107 317 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
|||
|
9 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
- |
9 097 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
|||
|
10 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
2 753 |
- |
2 753 |
- |
2 753 |
|
Kis Szent Teréz Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB |
303 |
303 |
303 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyház - pm.ált. |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Összesen: |
643 095 |
10 500 |
653 595 |
101 352 |
552 243 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
64 |
64 |
64 |
|||
|
Összesen: |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
643 159 |
10 500 |
653 659 |
101 352 |
552 307 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
- |
12 060 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
12 060 |
|||
|
2 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
3 |
Településfejlesztés (062020) |
116 |
- |
116 |
- |
116 |
|
OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése |
116 |
116 |
116 |
|||
|
4 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
15 000 |
1 000 |
16 000 |
- |
16 000 |
|
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Szakképzési Alapítvány - VSB |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
- |
5 000 |
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyházközség - VSB |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
- |
48 176 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Önkormányzat összesen: |
46 176 |
2 000 |
48 176 |
- |
48 176 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
- |
25 191 |
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
17 428 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
6 175 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) |
5 951 |
- |
5 951 |
- |
5 951 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése |
5 951 |
5 951 |
5 951 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
537 |
- |
537 |
- |
537 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése |
537 |
537 |
537 |
|||
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
36 000 |
2 031 |
38 031 |
- |
38 031 |
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság |
- |
2 031 |
2 031 |
2 031 |
||
|
Összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Készfizető kezesség |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
Összes készfizető kezesség: |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
|
Hitel |
|||||
|
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
|||||
|
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig) |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
Összesen: |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
|
Részletfizetés |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026-2029 |
|||
|
1 |
Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10 |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
Összesen: |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. |
340 |
150 |
490 |
|
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
152 |
95 |
25 |
272 |
|
Összesen: |
492 |
25 |
762 |
||
|
Egyéb kötelezettségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig |
25 000 |
25 000 |
||
|
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
80 |
80 |
80 |
240 |
|
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
6 120 |
|
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
321 951 |
|
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig |
6 337 |
6 337 |
12 674 |
|
|
6 |
ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
27 600 |
28 000 |
28 000 |
83 600 |
|
Összesen: |
168 374 |
143 774 |
137 437 |
449 585 |
|
|
Saját bevételek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|||
|
1 |
Helyi adók |
2 225 000 |
|||
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
47 865 |
|||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
44 600 |
|||
|
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
|||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Saját bevétel |
2 489 508 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
98802 |
69924 |
69923 |
69924 |
881969 |
|
Módosítás |
3174 |
3174 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
101976 |
69924 |
69923 |
69924 |
885143 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
172897 |
172898 |
2099798 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
172897 |
172898 |
2099798 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
49200 |
55048 |
55048 |
55050 |
661502 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
49200 |
55048 |
55048 |
55050 |
661502 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14531 |
14337 |
14337 |
14336 |
172867 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14531 |
14337 |
14337 |
14336 |
172867 |
|
6. Kölcsön visszatérülés |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
193 |
2300 |
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés áht-n belülről |
60 |
60 |
|||||||||||
|
9. Maradvány |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
244879 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2765086 |
|
Bevételek összesen |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
786387 |
710377 |
710376 |
710384 |
8863167 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
789561 |
710377 |
710376 |
710384 |
8866341 |
|
9. Személyi juttatások |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
159595 |
181202 |
181202 |
181203 |
2162678 |
|
Módosítás |
-1000 |
-1000 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
158595 |
181202 |
181202 |
181203 |
2161678 |
|
10. Munkaadót terhelő járulékok |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
22821 |
26396 |
26399 |
26396 |
315378 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
22821 |
26396 |
26399 |
26396 |
315378 |
|
11. Dologi kiadások |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
217555 |
176629 |
176629 |
234725 |
176629 |
176630 |
176629 |
2218572 |
|
Módosítás |
98683 |
7508 |
106191 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
217555 |
176629 |
275312 |
242233 |
176629 |
176630 |
176629 |
2324763 |
|
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
135201 |
145564 |
103835 |
214940 |
91842 |
91841 |
91842 |
1334272 |
|
Módosítás |
28056 |
28056 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
135201 |
145564 |
103835 |
242996 |
91842 |
91841 |
91842 |
1362328 |
|
13. Ellátottak pénzbeli jutt. |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
14. Felújítás |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
74757 |
142994 |
85303 |
65367 |
43905 |
65367 |
65367 |
65367 |
869895 |
|
Módosítás |
-27699 |
-27699 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
74757 |
142994 |
85303 |
65367 |
16206 |
65367 |
65367 |
65367 |
842196 |
|
15. Beruházás |
181135 |
181136 |
181135 |
181135 |
171746 |
107476 |
107476 |
107475 |
-12235 |
107476 |
107476 |
107475 |
1528906 |
|
Módosítás |
-43683 |
13000 |
-30683 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
181135 |
181136 |
181135 |
181135 |
171746 |
107476 |
107476 |
63792 |
765 |
107476 |
107476 |
107475 |
1498223 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
583 |
584 |
583 |
583 |
583 |
7000 |
|
17. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61667 |
53701 |
73660 |
73660 |
73659 |
336347 |
|
Módosítás |
-55000 |
-16691 |
-71691 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6667 |
37010 |
73660 |
73660 |
73659 |
264656 |
|
18. Megelőlegezés |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5897 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70099 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5897 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70099 |
|
19. Pénzügyi lízing |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1320 |
|
Kiadások összesen |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
831031 |
730659 |
730659 |
725540 |
730661 |
730663 |
730659 |
8863167 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
0 |
0 |
0 |
3174 |
|
Módosított előirányzat |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
831031 |
730659 |
730659 |
728714 |
730661 |
730663 |
730659 |
8866341 |
|
Záró pénzkészlet |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Határozat száma |
Összeg |
|
|---|---|---|---|---|
|
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
|||
|
2024. év |
2024. év |
|||
|
1 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül) |
74/2023. (IV. 13.) |
307 804 |
328 470 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” |
316/2021. ( XI. 25.) |
- |
44 164 |
|
Összesen: |
307 804 |
372 634 |
||
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás megnevezése |
Önkormányzati rendelet |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
mértéke % |
Összege eFt |
Mértéke % |
Összege eFt |
|||
|
Helyi iparűzési adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
7 600 |
7 600 |
||
|
Építményadó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
60 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Kommunális adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
14 800 |
33-50 |
4 700 |
19 500 |
|
Telekadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
- |
- |
||
|
Nappali ellátás |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
11 |
11 |
||
|
Helyiségek hasznosításából származó bevétel |
2/2005. (I. 31.) |
100 |
31 421 |
8-92 |
16 405 |
47 826 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
99 937 |
|||||
A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.