Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 20

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.20.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.429.150 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.194.296 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvennégymillió-kettőszázkilencvenhatezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.122.877 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.194.296 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvennégymillió-kettőszázkilencvenhatezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.613.400 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.158.361 eFt,

c) működési hiány: 544.961 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 815.750 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.964.516 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.148.766 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.428.416 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.000.734 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 3.139.637 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.983.240 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 9.194.296 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 269.891 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 26.106 eFt. Az általános tartalékból 26.037 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 0 Ft felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 243.785 eFt. A céltartalékból 5.049 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 0 Ft,

f) sporttámogatásra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 0 Ft,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosíttott előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 279 585

2 279 585

1. Személyi juttatások

2 156 955

2 181

2 159 136

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 188 746

8 853

2 197 599

2. Munkaadókat terhelő járulékok

316 368

864

317 232

3. Működési bevételek

902 206

12 909

915 115

3. Dologi kiadások

2 298 942

10 957

2 309 899

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

184 811

- 7 456

177 355

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

595 852

4 110

599 962

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

43 478

268

43 746

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

718 625

3 652

722 277

6. Kölcsönök visszatérülése

-

-

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

-

18 700

7. Maradvány igénybevétele

617 958

- 2 958

615 000

7. Működési tartalék

41 303

- 10 148

31 155

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

60

60

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 099

70 099

Működési célú bevételek összesen:

6 216 844

11 616

6 228 460

Működési célú kiadások összesen:

6 216 844

11 616

6 228 460

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 867

172 867

1. Beruházások

1 518 950

229 307

1 748 257

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

416 134

222 030

638 164

2. Felújítások

844 796

- 4 319

840 477

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 419

2 419

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

69 710

69 710

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

60 336

60 336

5. Maradvány igénybevétele

2 147 128

2 958

2 150 086

5. Felhalmozási tartalék

238 736

238 736

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 740 848

224 988

2 965 836

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 740 848

224 988

2 965 836

Mind összesen:

8 957 692

236 604

9 194 296

Mind összesen:

8 957 692

236 604

9 194 296
”

2. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 598 826

14 574

5 613 400

2 428 416

3 184 984

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 188 746

8 853

2 197 599

2 197 599

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

587 844

- 2 258

585 586

585 586

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

964 656

11 111

975 767

975 767

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

117 124

117 124

117 124

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

67 469

67 469

67 469

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

184 811

- 7 456

177 355

94 746

82 609

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

184 811

- 7 456

177 355

94 746

82 609

3

Közhatalmi bevételek

2 279 585

-

2 279 585

-

2 279 585

Építményadó

300 000

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

44 760

44 760

44 760

4

Működési bevételek

902 206

12 909

915 115

136 071

779 044

5

Működési célú átvett pénzeszközök

43 478

268

43 746

-

43 746

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43 478

268

43 746

-

43 746

B.

Költségvetési kiadások

6 146 745

11 616

6 158 361

2 993 292

3 165 069

1

Személyi juttatások

2 156 955

2 181

2 159 136

1 373 842

785 294

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

316 368

864

317 232

210 297

106 935

3

Dologi kiadások

2 298 942

10 957

2 309 899

652 652

1 657 247

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 355 780

- 2 386

1 353 394

737 801

615 593

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

595 852

4 110

599 962

571 283

28 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

718 625

3 652

722 277

166 518

555 759

Általános tartalék

32 012

- 5 906

26 106

26 106

Működési céltartalék

9 291

- 4 242

5 049

5 049

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 547 919

2 958

- 544 961

- 564 876

19 915

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 099

-

70 099

70 099

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 099

70 099

70 099

-

D.

Finanszírozási bevételek

618 018

- 2 958

615 060

60

615 000

1

Maradvány igénybevétele

617 958

- 2 958

615 000

615 000

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

60

60

60

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 216 844

11 616

6 228 460

2 428 476

3 799 984

Működési kiadások összesen (B + C)

6 216 844

11 616

6 228 460

3 063 391

3 165 069

-

-

Engedélyezett létszám:

344

-

344

-

344

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

3

3

3

Költségvetési szervek

341

341

341
”

3. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

593 720

222 030

815 750

-

815 750

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

416 134

222 030

638 164

638 164

2

Felhalmozási bevételek

172 867

-

172 867

-

172 867

Tárgyi eszközök értékesítése

172 867

-

172 867

172 867

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 719

-

4 719

-

4 719

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 419

2 419

2 419

-

-

B.

Költségvetési kiadások

2 739 528

224 988

2 964 516

146 345

2 818 171

1

Beruházások

1 518 950

229 307

1 748 257

103 105

1 645 152

2

Felújítások

844 796

- 4 319

840 477

43 240

797 237

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

375 782

-

375 782

-

375 782

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

69 710

-

69 710

69 710

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

60 336

60 336

60 336

Fejlesztési céltartalék

238 736

238 736

238 736

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 145 808

- 2 958

- 2 148 766

- 146 345

- 2 002 421

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 320

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 147 128

2 958

2 150 086

-

2 150 086

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 147 128

2 958

2 150 086

2 150 086

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 740 848

224 988

2 965 836

-

2 965 836

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 740 848

224 988

2 965 836

146 345

2 819 491
”

4. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

207129

2279585

2188746

81052

18200

172043

415634

2419

599250

2139987

60

0

8104105

Módosítás

1650

8853

-8856

219513

-2958

2958

221160

Módosított előirányzat

208779

2279585

2197599

72196

0

18200

172043

0

635147

2419

596292

2142945

60

0

8325265

ebből: kötelező feladat

2197599

60

0

2197659

Költségvetési szervek módosított előirányzata

695077

103759

25278

824

2300

500

18708

7141

0

853587

Módosítás

11259

1400

268

2517

15444

Módosított előirányzat

706336

0

0

105159

0

25546

824

2300

3017

0

18708

7141

0

0

869031

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

902206

2279585

2188746

184811

0

43478

172867

2300

416134

2419

617958

2147128

60

0

8957692

Módosítás

12909

0

8853

-7456

0

268

0

0

222030

0

-2958

2958

0

0

236604

Módosított előirányzat

915115

2279585

2197599

177355

0

43746

172867

2300

638164

2419

615000

2150086

60

0

9194296

ebből: kötelező feladat

136071

0

2197599

94746

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2428476

önként vállalt feladat

779044

2279585

0

82609

0

43746

172867

2300

638164

2419

615000

2150086

0

0

6765820
”

5. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Áht-n belüli megelőlegezés

V. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támog. ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhalmozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

61824

76937

138761

Módosítás

-9337

-9337

Módosított előirányzat

61824

67600

129424

ebből: köt.feladat

0

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

121994

35000

172043

329037

Módosítás

1650

1650

Módosított előirányzat

123644

35000

172043

330687

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2188746

60

2188806

Módosítás

8853

8853

Módosított előirányzat

2197599

60

2197659

ebből: köt.feladat

2197599

60

2197659

Támogatási célú fin. műveletek 018030

599250

2139987

2739237

Módosítás

-2958

2958

0

Módosított előirányzat

596292

2142945

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

3200

3200

Tel.hull. kez. 051030

9535

9535

Lakásépítés 061020 módosítás

219513

219513

Módosított előirányzat

219513

219513

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

508

2275

2419

5202

Közvilágítás 064010

127

127

Fogszabályozás 072313

4115

4115

Módosítás

481

481

Módosított előirányzat

4596

4596

Strand 081061

0

Közművelődési tev.082092

4462

9760

15000

29222

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

980

980

ebból: köt.feladat

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

207129

2279585

2188746

81052

0

18200

172043

0

415634

2419

599250

2139987

60

0

8104105

Módosítás

1650

0

8853

-8856

0

0

0

0

219513

0

-2958

2958

0

0

221160

Módosított előirányzat

208779

2279585

2197599

72196

0

18200

172043

0

635147

2419

596292

2142945

60

0

8325265

ebből: köt.feladat

0

0

2197599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2197659

önként vállalt feladat

208779

2279585

0

72196

0

18200

172043

0

635147

2419

596292

2142945

0

0

6127606
”

6. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzesz-közök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

3 900

15 670

2 300

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

Módosítás

-

Módosított előirányzat

3 900

15 670

-

-

-

2 300

-

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat

10 283

792 818

1 739

804 840

725 316

Módosítás

723

- 1 818

- 1 095

- 2 258

Módosított előirányzat

11 006

-

-

-

-

-

-

791 000

1 739

-

803 745

723 058

ebből: kötelező feladat

5 850

723 058

728 908

723 058

Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat

162 557

1 540

22 500

500

353 016

2 867

542 980

65 793

Módosítás

10 536

1 400

268

2 517

50

14 771

Módosított előirányzat

173 093

2 940

22 768

-

3 017

-

-

353 066

2 867

-

557 751

65 793

ebből: kötelező feladat

65 793

65 793

65 793

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.

12 948

80 316

66 810

1 775

161 849

Módosítás

-

Módosított előirányzat

12 948

80 316

-

-

-

-

-

66 810

1 775

-

161 849

-

ebből: kötelező feladat

80 316

80 316

Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei.

130 823

162

789

319 934

1 259

452 967

292 319

Módosítás

- 2 765

- 2 765

- 2 815

Módosított előirányzat

130 823

162

789

-

-

-

-

317 169

1 259

-

450 202

289 504

ebből: kötelező feladat

289 504

289 504

289 504

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

24 663

1 595

1 989

158 929

1 321

188 497

47 853

Módosítás

50

50

Módosított előirányzat

24 663

1 595

1 989

-

-

-

-

158 979

1 321

-

188 547

47 853

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir.

96

156 787

2 378

159 261

139 016

Módosítás

- 1 912

- 1 912

- 1 912

Módosított előirányzat

96

154 875

2 378

-

157 349

137 104

ebből: kötelező feladat

137 104

137 104

137 104

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat

349 807

4 476

824

491 924

5 839

852 870

241 175

Módosítás

2 391

2 391

2 391

Módosított előirányzat

349 807

4 476

-

824

-

-

-

494 315

5 839

-

855 261

243 566

ebből: kötelező feladat

130 221

243 566

373 787

243 566

Összesen:

695 077

103 759

25 278

824

500

2 300

-

2 916 955

18 708

7 141

3 770 542

1 776 746

Módosítás

11 259

1 400

268

-

2 517

-

-

- 4 004

-

-

11 440

- 4 594

Módosított előirányzat

706 336

105 159

25 546

824

3 017

2 300

-

2 912 951

18 708

7 141

3 781 982

1 772 152

ebből: kötelező feladat

136 071

94 746

-

-

-

-

-

1 724 299

-

-

1 955 116

1 724 299

önként vállalt feladat

570 265

10 413

25 546

824

3 017

2 300

-

1 188 652

18 708

7 141

1 826 866

47 853
”

7. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

122591

19174

1002051

18700

593292

718561

41303

1407731

823546

69710

60336

238736

70099

1320

5187150

Módosítás

4165

541

5999

4110

3652

-10148

221164

-4319

225164

Módosított előirányzat

126756

19715

1008050

18700

597402

722213

0

31155

1628895

819227

69710

60336

238736

0

70099

1320

5412314

ebből: köt.feladat

55618

7230

245184

18700

571283

166518

78748

41240

70099

1254620

Költségvetési szervek módosított előirányzata

2034364

297194

1296891

2560

64

111219

21250

7000

3770542

Módosítás

-1984

323

4958

8143

11440

Módosított előirányzat

2032380

297517

1301849

0

2560

64

0

0

119362

21250

0

0

0

7000

0

0

3781982

ebből: köt.feladat

1318224

203067

407468

24357

2000

1955116

Összesen

2156955

316368

2298942

18700

595852

718625

0

41303

1518950

844796

69710

60336

238736

7000

70099

1320

0

8957692

Módosítás

2181

864

10957

0

4110

3652

0

-10148

229307

-4319

0

0

0

0

0

0

0

236604

Módosított előirányzat

2159136

317232

2309899

18700

599962

722277

0

31155

1748257

840477

69710

60336

238736

7000

70099

1320

0

9194296

ebből: kötelező feladat

1373842

210297

652652

18700

571283

166518

0

0

103105

43240

0

0

0

0

70099

0

0

3209736

önként vállalt feladat

785294

106935

1657247

0

28679

555759

0

31155

1645152

797237

69710

60336

238736

7000

0

1320

0

5984560
”

8. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

112417

17830

137308

109250

2571

0

12060

1320

392756

Módosítás

4165

541

1000

5706

Módosított előirányzat

116582

18371

138308

109250

2571

12060

1320

398462

ebból: köt.feladat

55618

7230

62848

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

144364

254618

4618

304861

11960

720421

Módosítás

760

890

1650

Módosított előirányzat

145124

254618

4618

305751

11960

722071

Önkorm. elsz. 018010

106130

70099

176229

Módosítás

356

356

Módosított előirányzat

106486

106486

ebből: köt. feladat

106486

70099

176585

Támog.célú fin. műveletek 018030

193869

38031

2916955

3148855

Módosítás

3754

-4004

-250

Módosított előirányzat

197623

38031

2912951

3148605

ebból: köt.feladat

171504

1724299

1895803

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

10230

67224

473845

537

551836

Módosítás

5209

0

-5209

0

Módosított előirányzat

15439

67224

468636

537

551836

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

32295

60374

92669

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

19662

65166

54157

41240

180225

Módosítás

1651

1651

Módosított előirányzat

19662

65166

55808

41240

181876

ebból: köt.feladat

17900

65166

51748

41240

176054

Tel.hull. kez. 051030

44377

15000

59377

ebból: köt.feladat

39850

39850

Lakásépítés 061020

55000

317369

372369

Módosítás

219513

219513

Módosított előirányzat

55000

536882

591882

Településfejl. 062020

1648

214

90574

107317

515165

3600

25191

116

743825

Módosítás

-1651

-1651

Módosított előirányzat

1648

214

88923

107317

515165

3600

25191

116

742174

Közvilágítás 064010

169083

15034

184117

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

199270

27331

15000

241601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

4425

575

24108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

6255

6255

Módosítás

481

481

Módosított előirányzat

6736

6736

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

28257

28257

Módosítás

2902

2902

Módosított előirányzat

31159

31159

Strand 081061

9097

9097

Közművelődési tev. 082092

39646

39646

Civil szerv. műk.tám. 084031

100

40951

16000

57051

Módosítás

200

750

950

Módosított előirányzat

300

41701

16000

58001

Központi költségvetési befiz.018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

2553

5200

7753

Fiatalok társ.beill.084070

5951

5951

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

9699

18700

29580

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

41303

238736

280039

Módosítás

-10148

-10148

Módosított előirányzat

31155

238736

269891

Összesen

122591

19174

1002051

18700

593292

718561

41303

0

1407731

823546

69710

60336

238736

0

2916955

70099

1320

0

8104105

Módosítás

4165

541

5999

0

4110

3652

-10148

0

221164

-4319

0

0

0

0

-4004

0

0

0

221160

Módosított előirányzat

126756

19715

1008050

18700

597402

722213

31155

0

1628895

819227

69710

60336

238736

0

2912951

70099

1320

0

8325265

eből: köt.feladat

55618

7230

245184

18700

571283

166518

0

0

78748

41240

0

0

0

0

1724299

70099

0

0

2978919

önként vállalt feladat

71138

12485

762866

0

26119

555695

31155

0

1550147

777987

69710

60336

238736

0

1188652

0

1320

0

5346346
”

9. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. lét-száma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

122

64

11 272

7 000

607 278

58

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

0

122

64

11 272

0

7 000

607 278

58

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

5 500

279 704

40

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat

617 295

93 674

88 776

3 095

2 000

804 840

95

0

Módosítás

1 570

200

-2 865

-1 095

Módosított előirányzat

618 865

93 874

85 911

0

0

0

3 095

2 000

0

803 745

95

ebből: kötelező feladat

599 467

77 930

47 416

2 095

2 000

728 908

95

0

Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir.

192 033

26 033

288 772

884

23 048

12 210

542 980

35

2

Módosítás

1 229

237

6 085

7 220

14 771

Módosított előirányzat

193 262

26 270

294 857

0

884

0

30 268

12 210

0

557 751

35

2

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 632

7 261

65 793

0

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.

86 139

11 104

63 237

1 369

161 849

11

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

86 139

11 104

63 237

0

0

0

1 369

161 849

11

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.

206 477

32 020

206 345

4 185

3 940

452 967

36

0

Módosítás

-1 491

-194

-1 080

-2 765

Módosított előirányzat

204 986

31 826

205 265

0

0

0

4 185

3 940

450 202

36

ebből: kötelező feladat

165 231

21 480

102 793

289 504

6

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

83 466

11 051

52 123

39 657

2 200

188 497

15

0

Módosítás

300

-473

223

50

Módosított előirányzat

83 466

11 351

51 650

0

0

0

39 880

2 200

188 547

15

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

124 156

16 276

15 329

1 554

1 946

159 261

21

0

Módosítás

-1 692

-220

-1 912

Módosított előirányzat

122 464

16 056

15 329

0

1 554

0

1 946

157 349

21

ebből: kötelező feladat

109 255

14 080

12 921

848

137 104

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat

307 344

43 560

474 419

26 647

900

852 870

70

0

Módosítás

-1 600

3 291

700

2 391

Módosított előirányzat

305 744

43 560

477 710

0

0

0

27 347

900

855 261

70

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

219 706

8 653

373 787

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

2 034 364

297 194

1 296 891

0

2 560

64

111 219

21 250

7 000

3 770 542

341

2

Módosítás

-1 984

323

4 958

0

0

0

8 143

0

0

11 440

0

0

Módosított előirányzat

2 032 380

297 517

1 301 849

0

2 560

64

119 362

21 250

7 000

3 781 982

341

2

ebből: kötelező feladat

1 318 224

203 067

407 468

0

0

0

24 357

2 000

0

1 955 116

237

0

önként vállalt feladat

714 156

94 450

894 381

0

2 560

64

95 005

19 250

7 000

1 826 866

104

2
”

10. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 571

-

2 571

-

2 571

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

1 071

1 071

1 071

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

4 618

-

4 618

-

4 618

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

500

Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése

1 580

1 580

1 580

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

1 268

1 268

1 268

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

67 224

-

67 224

-

67 224

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

46 581

46 581

46 581

Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 300

Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)

2 888

2 888

2 888

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

-

-

-

-

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

-

-

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

54 157

1 651

55 808

51 748

4 060

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

3 200

3 200

3 200

-

Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése

1 800

1 800

1 800

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

5 600

-

Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap

2 409

2 409

2 409

Keszthely-Kertváros Gyöngyös folyás és a 7327. sz.közúti áteresz közötti szelvény csapadékvíz elvezetési rendszer építése vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése

-

1 651

1 651

1 651

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése

9 098

9 098

9 098

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

13 000

13 000

13 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

19 050

19 050

19 050

-

5

Lakásépítés ( 061020 )

317 369

219 513

536 882

-

536 882

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

317 369

219 513

536 882

-

536 882

6

Településfejlesztés (062020)

515 165

-

515 165

-

515 165

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

400 707

Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

53 350

53 350

53 350

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó

1 194

1 194

1 194

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

59 914

59 914

59 914

-

7

Közvilágítás ( 064010 )

15 034

-

15 034

9 000

6 034

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

500

-

Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése

6 034

6 034

6 034

8

Zöldterület kezelés ( 066010 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

7 000

-

7 000

Utcabútorok

8 000

8 000

8 000

9

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

-

570

-

-

10

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

-

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

398 023

Összesen:

1 407 731

221 164

1 628 895

78 748

1 550 147

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 272

-

11 272

5 500

5 772

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet

600

600

600

Szavazófülke - 15 db

1 238

1 238

1 238

Mobiltelefon

134

134

134

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

3 095

-

3 095

2 095

1 000

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

1 270

1 270

1 270

-

Klímabeszerzés

1 000

1 000

-

1 000

Informatikai eszközök

825

825

825

-

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

23 048

7 220

30 268

7 261

23 007

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

-

-

-

Projektor (áthúzódó)

4 426

4 426

4 426

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

1 763

1 763

1 763

Épületfelügyelet vezérléscsere

-

-

-

Könyvek

6 420

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

1 800

Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda

35

35

35

Kisértékű eszközök - Goldmark

1 101

2 709

3 810

3 810

Kisértékű eszközök - Könyvtár

27

27

27

Rendezvényszervező program - Goldmark

252

252

252

Asztali PC (2 db)

400

816

1 216

1 216

Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark )

1 200

- 130

1 070

1 070

NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db)

526

526

526

Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógép, router)

652

- 99

553

553

Kisfaludy pályázat - notebook

229

229

229

Kisfaludy pályázat - fénymásológép

1 865

1 865

1 865

Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor - könyvári érdekeltségnövelő támogatás

420

420

420

-

Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

421

421

421

-

Laptop (3 db)

-

498

498

498

Akkumlátoros hangrendszer

-

500

500

500

Pulpitus

-

250

250

250

Határfelület mikrofon (3 db)

-

633

633

633

Sátor (6m x 3m) 2 db

-

604

604

604

Keverőpult

-

220

220

220

Klíma (3 db)

-

990

990

990

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye

4 185

-

4 185

-

4 185

Fém munkaasztal

120

120

120

Betegágyak

1 000

1 000

1 000

20 db matrac

880

880

880

Éjjeli szekrény

-

-

-

Informatikai eszközök

230

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

343

Kisértékű tárgyi eszköz

1 612

1 612

1 612

5

Balatoni Múzeum

39 657

223

39 880

-

39 880

Kamerarendszer kiépítése

3 345

3 345

3 345

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 247

1 247

1 247

Új hajópadló lerakása

-

-

-

Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)

1 000

1 000

1 000

Villámvédelem

7 514

7 514

7 514

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

2 575

2 575

2 575

Gépkocsi beszerzés

9 960

9 960

9 960

Klíma (2 db kiállítóterembe)

942

942

942

Grafikus PC

1 174

130

1 304

1 304

Fűtőpanelek beszerzése (2 db)

165

165

165

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

2 721

2 721

2 721

Riasztórendszer felújítás, bővítése

677

860

1 537

1 537

Asztali PC ( 2 db)

627

- 627

-

-

Informatikai szoftverek

173

173

173

Vitrinmozgató kocsi

512

512

512

Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi

1 140

- 140

1 000

1 000

Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról….”

2 500

2 500

2 500

Kül- és beltéri korlát

2 540

2 540

2 540

Kültéri kiállítás

845

845

845

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 946

-

1 946

848

1 098

Kisértékű tárgyi eszközök

848

848

848

-

Informatikai rendszer

448

448

448

Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)

650

650

650

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

26 647

700

27 347

8 653

18 694

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

685

-

Egry tálalókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

446

446

446

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

885

885

885

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

-

-

-

Kisértékű eszközök

2 223

2 223

2 223

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

223

223

223

-

Kerti fűnyíró traktor

1 200

1 200

1 200

Kisteher gépjármű

2 560

2 560

2 560

Tekercsfelhúzó

615

615

615

Elektromos tekercselő

510

510

510

Asztali PC (6 db)

822

822

822

Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral

300

300

300

Villanyszekrény csere tervezési díj (E.On kötelezés alapján)

-

400

400

400

Égéstermék elvezető - üsthöz (3 db)

-

300

300

300

Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)

480

480

480

Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)

6 782

6 782

6 782

-

-

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

-

1 369

Összesen:

111 219

8 143

119 362

24 357

95 005

Önkormányzat összesen:

1 518 950

229 307

1 748 257

103 105

1 645 152
”

11. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

-

-

-

-

-

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

304 861

890

305 751

-

305 751

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

890

5 906

5 906

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

71 298

71 298

71 298

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

30 700

- 14 500

16 200

16 200

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

8 480

8 480

8 480

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

3 897

3 897

3 897

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 863

34 863

34 863

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

38 025

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

4 850

4 850

4 850

Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje

2 500

2 500

2 500

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

927

927

927

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

17 000

17 000

17 000

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 45. lakás felújítása

1 196

1 196

1 196

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

-

-

-

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

10 388

10 388

10 388

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

7 630

8 000

15 630

15 630

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

10 000

6 500

16 500

16 500

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

473 845

- 5 209

468 636

-

468 636

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

2 934

2 934

2 934

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

-

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

50 184

50 184

50 184

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

6 000

6 000

6 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 940

- 5 209

19 731

19 731

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

35 526

35 526

35 526

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

3 810

3 810

3 810

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

407

407

407

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

6 250

6 250

6 250

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

41 240

-

41 240

41 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

12 000

12 000

12 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

-

3 600

-

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

823 546

- 4 319

819 227

41 240

777 987

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 000

-

2 000

2 000

-

Bölcsőde burkolat csere

2 000

2 000

2 000

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

12 210

-

12 210

-

12 210

Goldmark irodafelújítás

8 000

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

-

-

-

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

-

-

-

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

3 940

-

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 500

Lift felújítása

950

950

950

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

490

490

490

-

4

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

900

-

900

-

900

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

900

900

900

5

Balatoni Múzeum

2 200

-

2 200

-

2 200

Aulavilágítás felújítása

550

550

550

Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása

1 650

1 650

1 650

Összesen

21 250

-

21 250

2 000

19 250

Önkormányzat összesen:

844 796

- 4 319

840 477

43 240

797 237
”

12. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

193 869

3 754

197 623

171 504

26 119

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

175 169

3 754

178 923

171 504

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

1 747

144 377

144 377

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

Szociális ágazati pótlék

21 382

2 007

23 389

23 389

-

2023.évi állami támogatás elszámolása

3 738

3 738

3 738

-

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés

200

200

200

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

Keszthelyi Kórház

15 000

15 000

15 000

-

-

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

106 130

356

106 486

106 486

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

-

-

-

-

Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése

102 902

102 902

102 902

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

3 228

356

3 584

3 584

-

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

-

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

-

-

-

Összesen:

593 292

4 110

597 402

571 283

26 119

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

884

-

884

-

884

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

884

884

884

3

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

122

-

122

-

122

Választással kapcsolatos távolléti díjak

122

122

122

Összesen:

2 560

-

2 560

-

2 560

Önkormányzat összesen:

595 852

4 110

599 962

571 283

28 679
”

13. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

109 250

-

109 250

-

109 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

82 800

Magyar Versmondók Egyesülete

23 000

23 000

23 000

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

254 618

-

254 618

-

254 618

VÜZ Kft - általános támogatás

254 618

254 618

254 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

-

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

65 166

-

65 166

65 166

-

DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

65 166

65 166

65 166

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

7

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

28 257

2 902

31 159

-

31 159

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

5 915

400

6 315

6 315

BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás

3 424

268

3 692

3 692

Keszthelyi Haladás SC

1 557

168

1 725

1 725

Mazsola SE - sporttámogatás

234

98

332

332

VÜZ Kft - EEB

350

106

456

456

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 479

292

3 771

3 771

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.

765

131

896

896

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 879

316

4 195

4 195

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

2 391

2 391

2 391

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

278

102

380

380

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

348

106

454

454

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

765

131

896

896

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 792

192

1 984

1 984

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350

1 254

160

1 414

1 414

Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

209

98

307

307

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

467

110

577

577

Túravitorlás Sportklub - EEB

400

109

509

509

Helikon Tenisz Club - pm.ált.

250

250

250

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB

500

115

615

615

8

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

40 951

750

41 701

-

41 701

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300

800

800

800

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

350

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB

250

250

250

Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB

250

250

250

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB

40

40

40

Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB

100

100

100

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB

150

150

150

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Civil Pódium Egyesület - EEB

200

200

200

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB

150

150

150

Helikon Liget Egyesület - EEB

300

300

300

Civilek a Helyi Közösségekért - EEB

170

170

170

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.

450

450

450

Zeneiskola Baráti Kör

-

100

100

100

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány

-

50

50

50

„Jó Tanulásért” Alapítvány

-

50

50

50

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete

-

50

50

50

Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány

-

100

100

100

„Reményhez” Alapítvány

-

300

300

300

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

-

100

100

100

9

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

11

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

2 553

-

2 553

-

2 553

Kis Szent Teréz Plébánia

1 000

1 000

1 000

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB

303

303

303

Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.

-

-

-

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB

250

250

250

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 000

1 000

1 000

Összesen:

718 561

3 652

722 213

166 518

555 695

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

64

-

64

-

64

Választással kapcsolatos távolléti díjak

64

64

64

Összesen:

64

-

64

-

64

Önkormányzat összesen:

718 625

3 652

722 277

166 518

555 759
”

14. melléklet a 30/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

101976

69924

86986

69924

902206

Módosítás

12909

12909

Módosított előirányzat

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

101976

69924

86986

82833

915115

2. Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

261845

172898

2188746

Módosítás

8853

8853

Módosított előirányzat

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

261845

181751

2197599

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

Módosítás

0

Módosított előirányzat

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

40388

55050

646842

Módosítás

214842

214842

Módosított előirányzat

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

40388

269892

861684

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

Módosítás

0

Módosított előirányzat

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés áht-n belülről

60

60

9. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Módosítás

0

Módosított előirányzat

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

789561

710377

801727

710384

8957692

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236604

236604

Módosított előirányzat

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

789561

710377

801727

946988

9194296

10. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

158595

181202

176479

181203

2156955

Módosítás

2181

2181

Módosított előirányzat

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

158595

181202

176479

183384

2159136

11. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

27389

26396

316368

Módosítás

864

864

Módosított előirányzat

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

27389

27260

317232

12. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

275312

242233

176629

150809

176629

2298942

Módosítás

10957

10957

Módosított előirányzat

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

275312

242233

176629

150809

187586

2309899

13. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

242996

91842

174036

91842

1444523

Módosítás

7762

7762

Módosított előirányzat

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

242996

91842

174036

99604

1452285

14. Ellátottak pénzbeli jutt.

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

15. Felújítás

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

16206

65367

67967

65367

844796

Módosítás

-4319

-4319

Módosított előirányzat

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

16206

65367

67967

61048

840477

16. Beruházás

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

63792

765

107476

128203

107475

1518950

Módosítás