Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.28.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések megalkotása okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §¹ (1)² Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 7.287.289 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.490.125 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvenmillió-százhuszonötezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.421.405 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 68.720 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.490.125 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvenmillió-százhuszonötezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.134.116 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száztizenhatezer forintban állapítja meg.

(2)³ Az önkormányzat 2025. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 6.107.817 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.692.947 eFt,

c) működési hiány: 585.130 eFt a 2. melléklet szerint.

(3)⁴ Az önkormányzat 2025. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.179.472 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.728.458 eFt,

c) felhalmozási hiány: 1.548.986 eFt a 3. melléklet szerint.

(4)⁵ Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.558.384 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.728.905 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5)⁶ Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.860.201 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.561.204 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.134.116 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.134.116 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7)⁷ A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 9.490.125 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)⁸ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 349 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 57 fő, ebből munkaviszony 4 fő, közszolgálati jogviszony 53 fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 70 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 100 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 71 fő, közalkalmazotti jogviszony 28 fő, munkaviszony 1 fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 25 fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 14 fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete létszámkerete 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete 36 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete 15 fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermekjóléti Központ létszámkerete 21 fő, közalkalmazotti jogviszonyban.

(2)⁹ Keszthely Város Önkormányzata létszámkerete 9 fő, melyből választott tisztségviselő 3 fő, munkaviszony 6 fő.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek nem foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1)¹⁰ Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 315.449 eFt.

(2)¹¹ Az általános tartalék összege: 33.794 eFt. Az általános tartalékból 25.144 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.700 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3)¹² A céltartalék összege 281.655 eFt. A céltartalékból 17.895 eFt működési, 263.760 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 258.181 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 3.579 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 1.623 eFt,

e) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,

f) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 471 eFt, sporttámogatásra 4.101 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt,

h) város és park szépítésre 10.200 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2025. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2025. május 21-áig, és 2025. augusztus 20-áig, 2025. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2026. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Juttatások

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 31/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal köztisztviselői, munkavállalói, valamint az önkormányzat főállású tisztségviselői részére 2025. évre megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 400 eFt/fő.

(3) A munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltséget 12.000,- Ft/év/fő összeghatárig a munkáltatók megtérítik az önkormányzat valamennyi munkavállalója részére.

(4) Személygépkocsival történő munkábajárás esetén a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 Ft téríthető a munkavállalók részére.

(5) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2025. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2025. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2025. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.896 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2025. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2025. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek	2024.évi tény	2025.év			Kiadások	2024.évi tény	2025.év
Bevételek	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások
1. Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 587 547	5 460	2 593 007	1. Személyi juttatások	2 094 483	2 505 509	- 12 940	2 492 569
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 248 063	13 172	2 261 235	2. Munkaadókat terhelő járulékok	301 238	368 076	- 1 249	366 827
3. Működési bevételek	946 085	968 683	125 900	1 094 583	3. Dologi kiadások	1 949 860	2 558 068	796	2 558 864
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	133 953	140 720	- 9 433	131 287	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	583 696	591 960	6 351	598 311
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	44 867	13 098	1 104	14 202	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	700 959	603 537	2 050	605 587
6. Kölcsönök visszatérülése	-	13 503		13 503	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 443	19 100		19 100
7. Maradvány igénybevétele	659 874	800 705	- 148 230	652 475	7. Működési tartalék	-	58 724	- 7 035	51 689
8. Működési célú hitel felvétele	-	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-		-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 039	67 345	-	67 345
Működési célú bevételek összesen:	6 416 064	6 772 319	- 12 027	6 760 292	Működési célú kiadások összesen:	5 717 718	6 772 319	- 12 027	6 760 292

II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási bevételek	113 156	311 554	128 148	439 702	1. Beruházások	517 051	1 253 398	273 170	1 526 568
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	534 732	684 276	30 037	714 313	2. Felújítások	613 857	396 345	50 963	447 308
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 561	7 157		7 157	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	69 477	480 540		480 540
4. Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300		18 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	5 000	5 282	10 282
5. Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 402 131	148 230	1 550 361	5. Felhalmozási tartalék	-	286 760	- 23 000	263 760
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	-		-	6. Kölcsön nyújtás	7 000	-		-
				-	7. Pénzügyi lízing	1 319	1 375		1 375
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 758 530	2 423 418	306 415	2 729 833	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 254 039	2 423 418	306 415	2 729 833
Mind összesen:	9 174 594	9 195 737	294 388	9 490 125	Mind összesen:	6 971 757	9 195 737	294 388	9 490 125

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év
Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 688 876	5 971 614	136 203	6 107 817	2 558 384	3 549 433
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 248 063	13 172	2 261 235	2 261 235	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	451 653	534 695		534 695	534 695	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	585 586	583 088	716	583 804	583 804	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	982 904	1 012 236	9 974	1 022 210	1 022 210	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	117 124	115 923	2 482	118 405	118 405	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 166	-		-		-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek	2 303	2 121		2 121	2 121	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 953	140 720	- 9 433	131 287	94 715	36 572
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 953	140 720	- 9 433	131 287	94 715	36 572
3	Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 587 547	5 460	2 593 007	-	2 593 007
	Építményadó	337 952	385 000		385 000		385 000
	Telekadó	22 341	23 000		23 000		23 000
	Magánszemélyek kommunális adója	24 162	45 000		45 000		45 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	237	270		270		270
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	185 022	225 000		225 000		225 000
	Talajterhelési díj	187	100		100		100
	Iparűzési adó	1 725 823	1 850 000		1 850 000		1 850 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	17 920	18 177		18 177		18 177
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	45 591	41 000	5 460	46 460		46 460
4	Működési bevételek	946 085	968 683	125 900	1 094 583	202 434	892 149
5	Működési célú átvett pénzeszközök	44 867	26 601	1 104	27 705	-	27 705
	Kölcsön visszatérülése	-	13 503	-	13 503	-	13 503
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 867	13 098	1 104	14 202	-	14 202

B.	Költségvetési kiadások	5 647 679	6 704 974	- 12 027	6 692 947	2 798 434	3 894 513
1	Személyi juttatások	2 094 483	2 505 509	- 12 940	2 492 569	1 429 300	1 063 269
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	301 238	368 076	- 1 249	366 827	204 650	162 177
3	Dologi kiadások	1 949 860	2 558 068	796	2 558 864	534 361	2 024 503
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 443	19 100		19 100		19 100
5	Egyéb működési célú kiadások	1 284 655	1 254 221	1 366	1 255 587	630 123	625 464
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	183 945	186 975	6 351	193 326	181 616	11 710
	Elvonások és befizetések	399 751	404 985		404 985	404 985	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	700 959	603 537	2 050	605 587	43 522	562 065
	Általános tartalék	-	35 541	- 1 747	33 794		33 794
	Működési céltartalék	-	23 183	- 5 288	17 895		17 895

	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	41 197	- 733 360	148 230	- 585 130	- 240 050	- 345 080

C.	Finanszírozási kiadások	70 039	67 345	-	67 345	67 345	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 039	67 345		67 345	67 345	-

D.	Finanszírozási bevételek	727 188	800 705	- 148 230	652 475	-	652 475
1	Maradvány igénybevétele	659 874	800 705	- 148 230	652 475		652 475
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-		-		-

	Működési bevételek összesen (A + D)	6 416 064	6 772 319	- 12 027	6 760 292	2 558 384	4 201 908
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 717 718	6 772 319	- 12 027	6 760 292	2 865 779	3 894 513

	Engedélyezett létszám:	318	359	- 1	358	259	99
	ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő	2	9		9	1	8
	Költségvetési szervek	316	350	- 1	349	258	91

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év
Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	653 318	1 021 287	158 185	1 179 472	-	1 179 472
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről	534 732	684 276	30 037	714 313		714 313
2	Felhalmozási bevételek	113 156	311 554	128 148	439 702	-	439 702
	Ingatlanok értékesítése	112 313	311 554	127 070	438 624		438 624
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	843	-	1 078	1 078		1 078
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 430	25 457	-	25 457	-	25 457
	Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300	-	18 300		18 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 561	7 157	-	7 157		7 157

B.	Költségvetési kiadások	1 252 720	2 422 043	306 415	2 728 458	61 767	2 666 691
1	Beruházások	517 051	1 253 398	273 170	1 526 568	34 139	1 492 429
2	Felújítások	613 857	396 345	50 963	447 308	27 628	419 680
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 812	772 300	- 17 718	754 582	-	754 582
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	69 477	480 540		480 540		480 540
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	5 000	5 282	10 282		10 282
	Fejlesztési céltartalék	-	286 760	- 23 000	263 760		263 760

	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 599 402	- 1 400 756	- 148 230	- 1 548 986	- 61 767	- 1 487 219

C.	Finanszírozási kiadások	1 319	1 375	-	1 375	-	1 375
	Pénzügyi lízing	1 319	1 375	-	1 375		1 375

D.	Finanszírozási bevételek	2 105 212	1 402 131	148 230	1 550 361	-	1 550 361
	Hiány belső finanszírozása:
1	Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 402 131	148 230	1 550 361		1 550 361

	Költségvetési hiány külső finanszírozása:
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-		-		-

	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 758 530	2 423 418	306 415	2 729 833	-	2 729 833
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	1 254 039	2 423 418	306 415	2 729 833	61 767	2 668 066

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
		I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő-legezések	IV.Hitelek felvétele
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	Működési	Felhal-mozási	ÁHT-n belüli megelő-legezések	IV.Hitelek felvétele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2024.évi tény	Önkormányzat	196310	2359235	2204736	27196	-	18199	112313	-	531590	2561	641166	2098071	67314		8258691
2025.év	Módosított előirányzat	204448	2583047	2248063	48678	13503	11690	310554	15500	684276	7157	784753	1399402		0	8311071
	Módosítás	120460	5460	13172	-10305			128070		30037		-148230	148230			286894
	Módosított előirányzat	324908	2588507	2261235	38373	13503	11690	438624	15500	714313	7157	636523	1547632		0	8597965
	ebből: kötelező feladat			2261235	10975										0	2272210
2024.évi tény	Költségvetési szervek	749775			106757		26668	843	2869	3142		18708	7141			915903
2025.év	Módosított előirányzat	764235	4500		92042		1408	1000	2800			15952	2729		0	884666
	Módosítás	5440			872		1104	78								7494
	Módosított előirányzat	769675	4500	0	92914	0	2512	1078	2800	0	0	15952	2729		0	892160
	ebből: kötelező feladat	202434			83740											286174
2024.évi tény	Összesen	946085	2359235	2204736	133953	0	44867	113156	2869	534732	2561	659874	2105212	67314	0	9174594
2025.év	Módosított előirányzat	968683	2587547	2248063	140720	13503	13098	311554	18300	684276	7157	800705	1402131	0	0	9195737
	Módosítás	125900	5460	13172	-9433	0	1104	128148	0	30037	0	-148230	148230	0	0	294388
	Módosított előirányzat	1094583	2593007	2261235	131287	13503	14202	439702	18300	714313	7157	652475	1550361	0	0	9490125
	ebből: kötelező feladat	202434	0	2261235	94715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2558384
	önként vállalt feladat	892149	2593007	0	36572	13503	14202	439702	18300	714313	7157	652475	1550361	0	0	6931741

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Kölcsön vissztérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhal-mozási célra

Önk.jogalkotás 011130

70891

677

45350

13503

15500

3157

149078

Módosítás

75019

-11101

63918

Módosított előirányzat

145910

677

34249

13503

15500

3157

212996

ebből: köt.feladat

10975

10975

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

120188

41000

310554

8890

4000

484632

Módosítás

45441

5460

128070

178971

Módosított előirányzat

165629

46460

438624

8890

4000

663603

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2248063

2248063

Módosítás

13172

13172

Módosított előirányzat

2261235

2261235

ebből: köt.feladat

2261235

2261235

Támogatási célú fin.műv. 018030

784753

1399402

2184155

Módosítás

-148230

148230

Módosított előirányzat

636523

1547632

2184155

Területfejlesztés igazgatása 041140

Módosítás

30037

30037

Módosított előirányzat

30037

30037

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

108701

108701

Utak, üz. 045160

1369

1369

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.

876

47454

48330

Települési hulladék 051030

12000

12000

Lakásépítés 061020

219513

219513

Településfejl. 062020

10814

16720

27534

Zöldter.kez. 066010

3736

3736

Fogorvosi szakell. 072313 mód.

3328

3328

Módosítás

796

796

Módosított előirányzat

4124

4124

Strand 081061

47615

47615

Színházak tevékenysége 082020

69850

69850

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

18631

18631

Család- és gyermekjóléti központ 104043

10795

10795

Bölcsődei nevelés 104031

132371

132371

Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020

2541370

2541370

Összesen

204448

2583047

2248063

48678

13503

11690

310554

15500

684276

7157

784753

1399402

8311071

Módosítás

120460

5460

13172

-10305

128070

30037

-148230

148230

286894

Módosított előirányzat

324908

2588507

2261235

38373

13503

11690

438624

15500

714313

7157

636523

1547632

8597965

ebből: köt.feladat

2261235

10975

2272210

önként vállalt feladat

324908

2588507

27398

13503

11690

438624

15500

714313

7157

636523

1547632

6325755

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
Évek	Cím	Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célu átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	III. Irányítószervi támogatás	Működési	Felhalmo-zási	Bevételek összesen	Állami támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	4 469		15 669		19		2 869		539 581	1 530	7 141	571 278	265 274
2025.év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	3 200	4 500	3 120		1 000		2 800		654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	3 200	4 500	3 120	-	1 000	-	2 800	-	654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	ebből: kötelező feladat	3 200								340 802			344 002	340 802
2024.évi tény	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	12 027								776 511	1 739		790 277	723 058
2025.év	Módosított előirányzat	10 143								881 115	1 295		892 553	728 802
	Módosítás	541								716			1 257	716
	Módosított előirányzat	10 684								881 831	1 295	-	893 810	729 518
	ebből: kötelező feladat	9 726								729 518			739 244	729 518
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	198 885		3 382	23 271		3 143			279 870	2 866		511 417	65 793
2025.év	Módosított előirányzat	201 332		300						446 590	1 986		650 208	43 015
	Módosítás			872	1 000	78				- 31 300			- 29 350
	Módosított előirányzat	201 332		1 172	1 000	78	-	-	-	415 290	1 986	-	620 858	43 015
	ebből: kötelező feladat	535								43 015			43 550	43 015
2024.évi tény	Fejér György Város Könyvtár												-
2025.év	Módosított előirányzat	6 391								85 878			92 269	24 089
	Módosítás				104					3 692			3 796	2 482
	Módosított előirányzat	6 391		-	104	-	-	-	-	89 570	-	-	96 065	26 571
	ebből: kötelező feladat	6 391								26 571			32 962	26 571
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete	8 561		81 635						64 715	1 775		156 686
2025.év	Módosított előirányzat	9 800		83 740						85 842	309		179 691
	Módosítás	1 676											1 676
	Módosított előirányzat	11 476		83 740	-	-	-	-	-	85 842	309	-	181 367	-
	ebből: kötelező feladat			83 740									83 740
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye	135 006			1 408					298 849	1 259		436 522	289 504
2025.év	Módosított előirányzat	144 760			1 408					349 689	1 312		497 169	295 526
	Módosítás									- 8 518			- 8 518	- 8 518
	Módosított előirányzat	144 760		-	1 408	-	-	-	-	341 171	1 312	-	488 651	287 008
	ebből: kötelező feladat	31 250								147 493			178 743	147 493
2024.évi tény	Balatoni Múzeum	24 169		1 595	1 989					147 881	1 321		176 955	47 853
2025.év	Módosított előirányzat	25 065								165 166	681		190 912	48 819
	Módosítás	3 223											3 223
	Módosított előirányzat	28 288	-	-	-	-	-	-	-	165 166	681	-	194 135	48 819
2024.évi tény	Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ	99								149 063	2 378		151 540	137 104
2025.év	Módosított előirányzat									163 753	1 543		165 296	146 205
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat									163 753	1 543	-	165 296	146 205
	ebből: kötelező feladat									146 205			146 205	146 205
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	366 559		4 476		824				466 569	5 839		844 267	243 566
2025.év	Módosított előirányzat	363 544		4 882						619 814	1 861		990 101	254 140
	Módosítás									- 1 130			- 1 130
	Módosított előirányzat	363 544		4 882	-	-	-	-	-	618 684	1 861	-	988 971	254 140
	ebből: kötelező feladat	151 332								254 140			405 472	254 140
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen:	749 775	-	106 757	26 668	843	3 143	2 869	-	2 723 039	18 707	7 141	3 638 942	1 772 152
2025.év	Módosított előirányzat	764 235	4 500	92 042	1 408	1 000	-	2 800	-	3 452 079	15 952	2 729	4 336 745	1 881 398
	Módosítás	5 440	-	872	1 104	78	-	-	-	- 36 540	-	-	- 29 046	- 5 320
	Módosított előirányzat	769 675	4 500	92 914	2 512	1 078	-	2 800	-	3 415 539	15 952	2 729	4 307 699	1 876 078
	ebből: kötelező feladat	202 434	-	83 740	-	-	-	-	-	1 687 744	-	-	1 973 918	1 687 744
	önként vállalt feladat	567 241	4 500	9 174	2 512	1 078	-	2 800	-	1 727 795	15 952	2 729	2 333 781	188 334

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Évek	Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
		I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek
		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési kiadások				Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalmozási kiadások
		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Támoga-tás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Kölcsön	Tartalék	Beruhá-zások	Felújí-tások	Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2024.évi tény	Önkormányzat	110325	14942	730628	17443	581449	700959		-	414058	595525	69477	45335	-		70039	1319		3351499
2025.év	Módosított előirányzat	173425	27798	1025643	19100	591918	603537		58724	1155473	362354	480540	5000	286760		67345	1375		4858992
	Módosítás			48755		6348	2050		-7035	239349	51685		5282	-23000					323434
	Módosított előirányzat	173425	27798	1074398	19100	598266	605587	0	51689	1394822	414039	480540	10282	263760		67345	1375		5182426
	ebből: köt.feladat	36389	4731	198960		586601	43522				16080					67345			953628
2024.évi tény	Költségvetési szervek	1984158	286296	1219232		2247				102993	18332				7000				3620258
2025.év	Módosított előirányzat	2332084	340278	1532425		42				97925	33991								4336745
	Módosítás	-12940	-1249	-47959		3				33821	-722								-29046
	Módosított előirányzat	2319144	339029	1484466		45				131746	33269								4307699
	ebből: köt.feladat	1392911	199919	335401						34139	11548								1973918
2024.évi tény	Összesen	2094483	301238	1949860	17443	583696	700959	0	0	517051	613857	69477	45335	0	7000	70039	1319	0	6971757
2025.év	Módosított előirányzat	2505509	368076	2558068	19100	591960	603537	0	58724	1253398	396345	480540	5000	286760	0	67345	1375	0	9195737
	Módosítás	-12940	-1249	796	0	6351	2050	0	-7035	273170	50963	0	5282	-23000	0	0	0	0	294388
	Módosított előirányzat	2492569	366827	2558864	19100	598311	605587	0	51689	1526568	447308	480540	10282	263760	0	67345	1375	0	9490125
	ebből: kötelező feladat	1429300	204650	534361	0	586601	43522	0	0	34139	27628	0	0	0	0	67345	0	0	2927546
	önként vállalt feladat	1063269	162177	2024503	19100	11710	562065	0	51689	1492429	419680	480540	10282	263760	0	0	1375	0	6562579

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁰

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Lét-szám
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	Felhal-mozási tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Önk.jogalkotás 011130	169274	27236	86738			85056			500	0		3000					1375		373179	9
Módosítás			-1842																-1842
Módosított előirányzat	169274	27236	84896		0	85056			500	0		3000					1375		371337	9
ebból: köt.feladat	36389	4731																	41120	1
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebból: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			127370			308184			2985	300861									739400
Módosítás			45441			1500			128070	55685		2282							232978
Módosított előirányzat			172811			309684			131055	356546		2282							972378
Önkorm. elsz. 018010					46726											67345			114071
ebből: köt. feladat					46726											67345			114071
Központi költségvetési befiz.018020					358259														358259
ebből: köt. feladat					358259														358259
Támog.célú fin.műv. 018030					186933						400				3452079				3639412
Módosítás					6348										-36540				-30192
Módosított előirányzat					193281						400				3415539				3609220
ebból: köt.feladat					181616										1687744				1869360
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1470																2800
Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181			6350																6350
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			34550						74151	43000									151701
Módosítás										-4000									-4000
Módosított előirányzat			34550						74151	39000									147701
ebból: köt.feladat																			0
Utak, üz. 045160			38630			60271													98901
ebból: köt.feladat			36311			29875													66186
Lakásépítés 061020			78722						716314										795036
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			20420						62234	16080									98734
ebból: köt.feladat			12800							16080									28880
Tel.hull. kez. 051030			49250						2000										51250
Módosítás			5460																5460
Módosított előirányzat			54710						2000										56710
ebból: köt.feladat			43250																43250
Településfejl. 062020	250	33	72163			57023			734		421153								551356
Módosítás			-4608																-4608
Módosított előirányzat	250	33	67555			57023			734		421153								546748
Közvilágítás 064010			164314						34650										198964
ebból: köt.feladat			62842																62842
Zöldter.kez. 066010			202578						13405										215983
Módosítás			3508						81242										84750
Módosított előirányzat			206086						94647										300733
ebból: köt.feladat			27357																27357
Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020			16400																16400
ebból: köt.feladat			16400																16400
Fogorvosi szakell. 072313			5468																5468
Módosítás			796																796
Módosított előirányzat			6264																6264
Kábítószer megelőzés 074052			500																500
Sport 081030						32456			2536										34992
Módosítás						250													250
Módosított előirányzat						32706			2536										35242
Strand 081061			11430			10000			36185										57615
Színházak tevékenysége 082020			11430						58420										69850
Civil szerv. műk.tám. 084031			200			36470													36670
Módosítás												3000							3000
Módosított előirányzat			200			36470						3000							39670
Egyházak támogatása 084040						430						2000							2430
Módosítás						300													300
Módosított előirányzat						730						2000							2730
Gyermekétkeztetés köznev.int. 096015																			0
Módosítás									20038										20038
Módosított előirányzat									20038										20038
Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023			1219						14999										16218
Módosítás																			0
Módosított előirányzat			1219						14999										16218
Család- és gyermekjól.szolg.104042																			0
Módosítás									7878										7878
Módosított előirányzat									7878										7878
Család- és gyermekjóléti központ 104043			10795							2413									13208
Módosítás																			0
Módosított előirányzat			10795						0	2413									13208
Bölcsődei nevelés 104031	1720	199	72577						136360		58987								269843
Házi segítségnyújtás 107052																			0
Módosítás									2121										2121
Módosított előirányzat									2121										2121
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		11069	19100															31350
Tartalékok 900070							58724						286760						345484
Módosítás							-7035						-23000						-30035
Módosított előirányzat							51689						263760						315449
Összesen	173425	27798	1025643	19100	591918	603537	58724	0	1155473	362354	480540	5000	286760	0	3452079	67345	1375	0	8311071	9
Módosítás	0	0	48755	0	6348	2050	-7035	0	239349	51685	0	5282	-23000	0	-36540	0	0	0	286894	0
Módosított előirányzat	173425	27798	1074398	19100	598266	605587	51689	0	1394822	414039	480540	10282	263760	0	3415539	67345	1375	0	8597965	9
eből: köt.feladat	36389	4731	198960	0	586601	43522	0	0	0	16080	0	0	0	0	1687744	67345	0	0	2641372	1
önként vállalt feladat	137036	23067	875438	19100	11665	562065	51689	0	1394822	397959	480540	10282	263760	0	1727795	0	1375	0	5956593	8

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²¹

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kivülre	Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	405 598	61 233	81 991				5 761		7 000	561 583	50
2025. év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.	485 098	74 064	102 884				16 500			678 546	57
	Módosítás			2 540				-2 540			0
	Módosított előirányzat	485 098	74 064	105 424	0	0	0	13 960	0	0	678 546	57
	ebből: kötelező feladat	264 338	39 993	38 211				1 460			344 002	45
2024.évi tény	KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde	611 405	91 320	81 410				3 042	1 805		788 982	98
2025. év	Módosított előirányzat	685 268	101 652	98 346				4 935	2 352		892 553	100
	Módosítás	780	82	-6 155				6 892	-342		1 257
	Módosított előirányzat	686 048	101 734	92 191	0	0	0	11 827	2 010	0	893 810	100
	ebből: kötelező feladat	569 427	84 676	71 304				11 827	2 010		739 244	100
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	183 563	23 955	264 213		884		25 822	10 994		509 431	33
2025. év	Módosított előirányzat	174 061	22 412	409 472				34 103	10 160		650 208	25
	Módosítás	-10 000	-1 300	-22 018		3		3 965			-29 350
	Módosított előirányzat	164 061	21 112	387 454	0	3	0	38 068	10 160	0	620 858	25
	ebből: kötelező feladat	38 458	5 000					92			43 550	13
2024.évi tény	Fejér György Városi Könyvtár										0
2025. év	Módosított előirányzat	63 124	8 392	13 871				6 882			92 269	14
	Módosítás	1 000	130	184				2 482			3 796
	Módosított előirányzat	64 124	8 522	14 055	0	0	0	9 364	0	0	96 065	14
	ebből: kötelező feladat	20 883	2 715	254				9 110			32 962
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	85 120	10 903	58 985				1 369			156 377	8
2025. év	Módosított előirányzat	90 667	11 693	76 171				1 160			179 691	11
	Módosítás	-1 330	-170	1 676				1 500			1 676
	Módosított előirányzat	89 337	11 523	77 847	0	0	0	2 660	0	0	181 367	11
	ebből: kötelező feladat	74 106	8 474					1 160			83 740	5
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	199 483	30 119	198 895				3 302	3 411		435 210	34
2025. év	Módosított előirányzat	236 486	35 180	218 397				3 806	3 300		497 169	36
	Módosítás			-9 068				370	180		-8 518
	Módosított előirányzat	236 486	35 180	209 329	0	0	0	4 176	3 480	0	488 651	36
	ebből: kötelező feladat	158 180	20 563								178 743	4
2024.évi tény	Balatoni Múzeum	80 901	10 701	48 547				34 895	1 230		176 274	14
2025.év	Módosított előirányzat	92 492	12 024	69 071		42		11 234	6 049		190 912	15
	Módosítás		450	-6 972				9 745			3 223
	Módosított előirányzat	92 492	12 474	62 099	0	42	0	20 979	6 049	0	194 135	15
2024.évi tény	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	119 092	15 785	12 023		1 363		1 732			149 995	19
2025. év	Módosított előirányzat	130 494	17 027	17 313				462			165 296	21
	Módosítás			-50				50			0
	Módosított előirányzat	130 494	17 027	17 263	0	0	0	512	0	0	165 296	21
	ebből: kötelező feladat	117 445	15 324	12 924				512			146 205	21
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	298 996	42 280	473 168				27 070	892		842 406	60
2025. év	Módosított előirányzat	374 394	57 834	526 900				18 843	12 130		990 101	71
	Módosítás	-3 390	-441	-8 096				11 357	-560		-1 130	-1
	Módosított előirányzat	371 004	57 393	518 804	0	0	0	30 200	11 570	0	988 971	70
	ebből: kötelező feladat	150 074	23 174	212 708				9 978	9 538		405 472	70
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen	1 984 158	286 296	1 219 232	0	2 247	0	102 993	18 332	7 000	3 620 258	316
2025. év	Módosított előirányzat	2 332 084	340 278	1 532 425	0	42	0	97 925	33 991	0	4 336 745	350
	Módosítás	-12 940	-1 249	-47 959	0	3	0	33 821	-722	0	-29 046	-1
	Módosított előirányzat	2 319 144	339 029	1 484 466	0	45	0	131 746	33 269	0	4 307 699	349
	ebből: kötelező feladat	1 392 911	199 919	335 401	0	0	0	34 139	11 548	0	1 973 918	258
	önként vállalt feladat	926 233	139 110	1 149 065	0	45	0	97 607	21 721	0	2 333 781	91

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²²

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	500	-	500	-	500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500

2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	2 985	128 070	131 055		131 055
	Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u. Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítése	445		445		445
	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat	2 540		2 540		2 540
	Keszthely, Kossuth u.13. 1122/A/15.lakás csere	-	37 900	37 900		37 900
	Keszthely 578.hrsz ingatlan csere	-	90 170	90 170		90 170

3	Út, autópálya építés ( 045120 )	74 151	-	74 151	-	74 151
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat	4 085		4 085		4 085
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. Kerékpárutak és kerékpáros szolg.fejl.Keszthely városában pályázat	28 977		28 977		28 977
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I.projektrész pályázat	10 160		10 160		10 160
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. Közlekedés-biztonság növeléséért körforg.ép. és SUMP készítése pály.	15 875		15 875		15 875
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejl.Keszthely városában pályázat	9 054		9 054		9 054
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruktúra fejlesztése pályázat	6 000		6 000		6 000

4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	62 234	-	62 234	-	62 234
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)	6 000	- 6 000	-		-
	Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó)	2 000		2 000		2 000
	Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó)	2 000		2 000		2 000
	Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése	3 600		3 600		3 600
	Csokonai u. - Rezgő u.-Móra F.u. csomópont vízelvezetése	5 000	6 000	11 000		11 000
	Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése	-		-		-
	Tapolcai u.1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)	3 800		3 800		3 800
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat	39 834		39 834		39 834

5	Településfejlesztés (062020)	734	-	734	-	734
	Keszthely Zöld Város	734		734		734

6	Közvilágítás ( 064010 )	34 650	-	34 650	-	34 650
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)	2 500		2 500		2 500
	Gyalogátkelők megvilágítása	1 000		1 000		1 000
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv,kivitelezés)	2 800		2 800		2 800
	Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)	550		550		550
	Lakossági riasztók karbantartása	800		800		800
	Helikon park, Kossuth u.22, 28. ingatlanok villamos hálózat fejlesztése	27 000		27 000		27 000
7	Zöldterület kezelés ( 066010 )	13 405	81 242	94 647	-	94 647
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem	3 000		3 000	-	3 000
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)	3 405		3 405		3 405
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)	4 000		4 000		4 000
	Helikon park szépítése	-	77 242	77 242		77 242
	*Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületeken és közparkokban*	3 000	4 000	7 000		7 000

8	Települési hulladék kezelése (051030)	2 000	-	2 000	-	2 000
	Térfigyelő kamerák kihelyezése	2 000		2 000	-	2 000

9	Lakásépítés (061020)	716 314	-	716 314	-	716 314
	„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat	716 314		716 314	-	716 314

10	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	2 536	-	2 536	-	2 536
	MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész	2 536		2 536		2 536

11	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	36 185	-	36 185	-	36 185
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. Fűrdőfejlesztés	36 185		36 185		36 185

12	Színházak tevékenysége (082020)	58 420	-	58 420	-	58 420
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat	58 420		58 420		58 420

13	Gyermekétkeztetés köznev.intézményekben (096015)	-	20 038	20 038	-	20 038
	„Versenyképes járások” pályázat - GESZ konyhai eszközök	-	20 038	20 038		20 038

14	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)	14 999	-	14 999	-	14 999
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. A közszolg. infra-struktúrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	14 999		14 999		14 999

15	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	-	7 878	7 878	-	7 878
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (gépjármű)	-	7 878	7 878		7 878
				-		-
16	Bölcsődei nevelés ( 104031 )	136 360	-	136 360	-	136 360
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	136 360		136 360		136 360
						-
17	Házi segítségnyújtás ( 107052)	-	2 121	2 121	-	2 121
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (notebook)	-	460	460		460
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (mobiltelefon)	-	461	461		461
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (elektromos kerékpár)	-	1 200	1 200		1 200

	Összesen:	1 155 473	239 349	1 394 822	-	1 394 822

Költségvetési szervek
1	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal	16 500	- 2 540	13 960	1 460	12 500
	Szoftverek beszerzés (MSO 2024)	2 400	- 1 440	960	960	-
	Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)	3 100		3 100		3 100
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 000		2 000		2 000
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Személygépkocsi vásárlás	5 000		5 000		5 000
	Fénymásoló	700	- 700	-		-
	Interaktív tábla + konferencia rendszer	2 000	200	2 200		2 200
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügyelet	200		200		200
	Mobiltelefon	600	- 600	-		-

2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	4 935	6 892	11 827	11 827	-
	Informatikai eszközök	1 920		1 920	1 920	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 856	555	2 411	2 411	-
	Fénymásológép (használt) 1 db	420		420	420	-
	Sopron u. Óvoda villanyboyler csere	200	60	260	260	-
	Melegvíz szabáolyozó csere	539	- 60	479	479	-
	Beléptető rendszer - Gagarin u.óvoda	-	332	332	332	-
	Laptop (1 db) - Bölcsőde	-	205	205	205	-
	Mosógép és szárítógép - Bölcsőde	-	650	650	650	-
	Internet bevezetése - Bölcsőde	-	300	300	300	-
	Öltözőszekrények - Bölcsőde	-	800	800	800	-
	Padlócsere - Bölcsőde	-	800	800	800	-
	Lámpacsere - Bölcsőde	-	750	750	750	-
	Laptop (10 db) - Bölcsőde	-	2 500	2 500	2 500	-

3	Goldmark Károly Művelődési Központ	34 103	3 965	38 068	92	37 976
	Belső hangtechnika (áthúzódó)	11 564		11 564		11 564
	Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)	10 178		10 178		10 178
	Lombszívó	30		30		30
	Operációs rendszer és irodai szoftver	381		381		381
	Klíma	699	- 699	-		-
	Mobiltelefon - 4 db	635		635		635
	Asztali lámpa - 5 db	70		70		70
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350		6 350
	Könyvek - Könyvtár	92		92	92	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark	1 692	699	2 391		2 391
	Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése	2 285		2 285		2 285
	Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda	127		127		127
	Városi Betlehem	-	3 600	3 600		3 600
	Laptop (1 db)	-	365	365		365

4	Fejér György Városi Könyvtár	6 882	2 482	9 364	9 110	254
	Könyvek - Könyvtár	6 628		6 628	6 628	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	254		254		254
	Multifunkciós nyomtató - könyvtári érdekeltségnövelő tám.		1 241	1 241	1 241	-
	Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	1 241	1 241	1 241	-

5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 160	1 500	2 660	1 160	1 500
	Hallásvizsgáló szűrőaudiométer	350		350	350	-
	Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)	20		20	20	-
	ALI épület tágulási tartály beszerzése	-	1 500	1 500		1 500
	Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)	790		790	790	-

6	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	3 806	370	4 176	-	4 176
	Mosógép	330		330		330
	Elektromos betegágyak	1 016		1 016		1 016
	Rozsdamentes pult - 2 db	279		279		279
	Éttermi asztal - 14 db	445		445		445
	Éttermi szék - 40 db	572		572		572
	Fém tálalókocsi - 2 db	114		114		114
	Takarító kocsi - 2 db	142		142		142
	Nyomtató - 2 db	318		318		318
	Kerti székek, asztalok	200		200		200
	Kisértékű tárgyi eszközök	390	370	760		760

7	Balatoni Múzeum	11 234	9 745	20 979	-	20 979
	Virtuális kiállítás	1 590	- 85	1 505		1 505
	Kültéri kiállítás	504		504		504
	Kül- és beltéri korlát	2 140		2 140		2 140
	Korlát - főépület	2 960		2 960		2 960
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 360	725	3 085		3 085
	Office szoftver	99		99		99
	Laptop (2 db)	424	- 2	422		422
	Ózongenerátor (1 db)	240		240		240
	A3+ szublimáiós rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató	475		475		475
	Museo ffi uni bábu (1 db)	221	- 22	199		199
	Museo női uni bábu (1 db)	221	- 35	186		186
	Mobilgarázs	-	1 935	1 935		1 935
	Szerver	-	1 250	1 250		1 250
	VlogKamera tartozékokkal	-	391	391		391
	Képakasztó sínrendszer (aula)	-	630	630		630
	Képakasztó sínrendszer (időszaki kiállítás I-III.)	-	700	700		700
	Kamerarendszer bővítése	-	3 115	3 115		3 115
	Nyílászáró csere településképi bejelentés terveinek készítése	-	1 143	1 143		1 143

8	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	462	50	512	512	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	462	50	512	512	-

9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	18 843	11 357	30 200	9 978	20 222
	Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha	3 175		3 175	3 175	-
	Meglévő főzőüstök üzembehelyezése 3db - Gagarin konyha	300		300	300	-
	Elektromos olajsütő (2 aknás)	281	- 8	273	273	-
	Ipari hűtő (4 db)	766		766	766	-
	Főzőüst (300 l-es gázüzemű)	2 426		2 426	2 426	-
	Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)	2 063		2 063	2 063	-
	Radiátor csere - Gagarin konyha	975		975	975	-
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	-		-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 917	3 533	5 450		5 450
	Mobil garázs - színpadtároláshoz	782		782		782
	Telefonközpont - GESZ Központ	852		852		852
	Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)	1 244	- 1	1 243		1 243
	Szoftver	750	- 158	592		592
	Rámpa (3 m-es)	280	- 65	215		215
	Tárgyalóasztal + 8 db szék	410	- 1	409		409
	Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)	1 750	- 118	1 632		1 632
	Fénymásoló (használt) 1 db	572		572		572
	Irattároló lemezszekrény (2 db)	300	- 16	284		284
	Fagyasztószekrény (700 literes)	-	600	600		600
	Kerti kiülő (6 db)	-	2 380	2 380		2 380
	Kazáncsere - Gagarin u. konyha	-	2 701	2 701		2 701
	Tűzgátló függöny - Csány ÁMK	-	1 600	1 600		1 600
	Klíma (3 db) - VSZK és Gagarin u.Konyha	-	910	910		910

	Összesen:	97 925	33 821	131 746	34 139	97 607

	Önkormányzat összesen:	1 253 398	273 170	1 526 568	34 139	1 492 429

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²³

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	300 861	55 685	356 546	-	356 546
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	6 116		6 116		6 116
	Horgászüzlet felújítása	709		709		709
	Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése	3 534		3 534		3 534
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	38 025		38 025		38 025
	Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere	450		450		450
	Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása	5 385		5 385		5 385
	Kossuth u. 30. homlokzat felújítása	7 630		7 630		7 630
	Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés	5 000	2 700	7 700		7 700
	Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása	1 000		1 000		1 000
	Kastély u. 8. 2 db lakás villamos mérőhely kialakítása, belső villamos felújítása, infrapanel beszerzés, fsz.2.lakás villanybojler beszerzése	-	15 000	15 000		15 000
	Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása	3 000		3 000		3 000
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	74 228		74 228		74 228
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése	2 000		2 000		2 000
	Kossuth u. 26. homlokzat felújítása	5 000		5 000		5 000
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	34 864		34 864		34 864
	Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása	2 300	409	2 709		2 709
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása	10 000	- 2 700	7 300		7 300
	Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	5 000	616	5 616		5 616
	Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása	200		200		200
	Kossuth u. 69. - HEMO felújítása	-	31 660	31 660		31 660
	Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása	4 570		4 570		4 570
	Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa, korlátkapaszkodó	2 700		2 700		2 700
	Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás felújítása	-	8 000	8 000		8 000
	Fő téri nyilvános WC felújítása	5 303		5 303		5 303
	Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása	38 000		38 000		38 000
	Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)	16 500		16 500		16 500
	Vásár tér 10/a. fsz. 2. lakás felújítása	1 250		1 250		1 250
	Lőtéri u. 21. lakás felújítása	8 000		8 000		8 000
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás	1 597		1 597		1 597
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása	1 500		1 500		1 500

2	Út, autópálya építés ( 045120 )	43 000	- 4 000	39 000	-	39 000
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000		6 000		6 000
	Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák	7 399		7 399		7 399
	Hévízi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárakna fedlapjának legyártása és beépítése	1 550		1 550		1 550
	Kastély utcában 42 fm hosszon szalagkorlát csere	1 051		1 051		1 051
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)	-		-		-
	Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)	15 000		15 000		15 000
	Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm	2 000		2 000		2 000
	Kertváros járda- és útfelújítási koncepció	4 000	- 4 000	-		-
	Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm	4 000		4 000		4 000
	Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)	2 000		2 000		2 000

3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	16 080	-	16 080	16 080	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó	5 080		5 080	5 080	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)	-		-		-
	Lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval	4 000		4 000	4 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	2 000		2 000	2 000	-

4	Család és gyermekjóléti központ (104043)	2 413	-	2 413	-	2 413
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolg. infrastruk-túrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	2 413		2 413		2 413

	Összesen:	362 354	51 685	414 039	16 080	397 959
				-
Költségvetési szervek				-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 352	- 342	2 010	2 010	-
	Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere	1 558		1 558	1 558	-
	Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere	452		452	452	-
	Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése	342	- 342	-	-	-

2	Goldmark Károly Művelődési Központ	10 160	-	10 160	-	10 160
	Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem	6 350		6 350	-	6 350
	Marmóleum csere	3 810		3 810		3 810

3	Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye	3 300	180	3 480	-	3 480
	Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása	1 014		1 014		1 014
	Lift felújítása	800		800		800
	Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)	1 486		1 486		1 486
	Mosógép felújítás	-	180	180		180

4	Balatoni Múzeum	6 049	-	6 049	-	6 049
	Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés	247		247		247
	Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése	722		722		722
	Tetőfelújítás szakértői tervek	5 080		5 080		5 080

5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	12 130	- 560	11 570	9 538	2 032
	Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása	2 130	- 98	2 032		2 032
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	10 000	- 462	9 538	9 538	-

	Összesen	33 991	- 722	33 269	11 548	21 721

	Önkormányzat összesen:	396 345	50 963	447 308	27 628	419 680

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁴

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	186 933	6 348	193 281	181 616	11 665
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	183 433	6 348	189 781	181 616	8 165
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	155 254	2 528	157 782	157 782	-
	2024.évi állami támogatás elszámolása	1 685		1 685	1 685
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 731		3 731		3 731
	Tagdíj	4 434		4 434		4 434
	Szociális ágazati pótlék	18 329	3 820	22 149	22 149	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 500		1 500		1 500

2	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	46 726	-	46 726	46 726	-
	2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés	60		60	60	-
	2024. évi állami támogatás elszámolás	7 228		7 228	7 228	-
	Iparűzési adó többlet befizetése	39 438		39 438	39 438	-

3	Központi költségvetési befizetések (018020)	358 259	-	358 259	358 259	-
	Szolidaritási hozzájárulás	358 259		358 259	358 259	-

	Összesen:	591 918	6 348	598 266	586 601	11 665

Költségvetési szervek

1	Balatoni Múzeum	42	-	42	-	42
	Pályázati támogatás visszafizetése	42		42		42
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	-	3	3	-	3
	Pályázati támogatás visszafizetése	-	3	3		3

	Összesen:	42	3	45	-	45

	Önkormányzat összesen:	591 960	6 351	598 311	586 601	11 710

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁵

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	85 056	-	85 056	-	85 056
	Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.	2 100		2 100		2 100
	Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika	82 956		82 956		82 956

2	Köztemető-fenntartás ( 013320 )	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-

3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	308 184	1 500	309 684	-	309 684
	VÜZ Kft - általános támogatás	280 827		280 827		280 827
	VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás	27 357		27 357		27 357
	VÜZ Kft - Goldmark ház karbantartására	-	1 500	1 500		1 500

4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	60 271	-	60 271	29 875	30 396
	MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)	18 896		18 896		18 896
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év	5 510		5 510		5 510
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év	5 990		5 990		5 990
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 875		29 875	29 875	-

5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	32 456	250	32 706	-	32 706
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó), sp.tám.	6 000		6 000		6 000
	Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés), sporttámogatás	2 350		2 350		2 350
	KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás	1 796		1 796		1 796
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.	410		410		410
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás	900		900		900
	Balaton Vívóklub Keszthelyi Vívószakosztálya - sp.tám.	3 500		3 500		3 500
	Shotokan Sportegyesület Keszthely - sporttámogatás	1 400		1 400		1 400
	Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás	400		400		400
	Keszthely Városi Diáksport Egyesület - sporttámogatás	3 650		3 650		3 650
	Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás	400		400		400
	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub - sporttámogatás	4 450		4 450		4 450
	Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.	200		200		200
	Pelso SE Kung-Fu - sporttámogatás	1 450		1 450		1 450
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, IKOS 150	1 200	150	1 350		1 350
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	500		500		500
	Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttámogatás	250		250		250
	Keszthelyi Tollaslabka Egyesület - sporttámogatás	300		300		300
	Keszthelyi Haladás SE - sporttámogatás	1 450		1 450		1 450
	Vüz Nkft - sporttámogatás	550		550		550
	Zen Sportegyesület - sportttámogatás	600		600		600
	Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.	600		600		600
	Helikon Tenisz Club - alpolgármesteri tart., IKOS 100	100	100	200		200

6	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	36 470	-	36 470	-	36 470
	Szent Erzsébet Alapítvány	11 280		11 280		11 280
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 400		2 400		2 400
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Polgárőrség	1 000		1 000		1 000
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)	50		50		50
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	700		700		700
	Nemzeti Táncszínház Nkft	2 000		2 000		2 000
	Georgikon Hallgatói Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Fülesbagoly Alapítvány	1 000		1 000		1 000
	Szív és Érbetegek Egyesülete	350		350		350
	Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés	200		200		200
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS	500		500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	15 000		15 000		15 000
	Keszthely Kertvárosért Egyesület - pihenőhely kialakítás	450		450		450
	A „Reményhez” Alapítvány - pm.ált.tartalék	100		100		100

7	Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)	430	300	730	-	730
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra	100		100		100
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny	130		130		130
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - M.Rádió Gyermekkórus	-	300	300		300
	Kis Szent Teréz Plébánia - litrugikus szolgálatok	200		200		200

8	Településfejlesztés (062020)	57 023	-	57 023	-	57 023
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	57 023		57 023		57 023

9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	10 000	-	10 000	-	10 000
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	10 000		10 000		10 000

	Összesen:	603 537	2 050	605 587	43 522	562 065

Költségvetési szervek
	Összesen:	-	-	-	-	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	603 537	2 050	605 587	43 522	562 065

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁶

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	3 000	-	3 000	-	3 000
	Keszthelyi Televízió NKft	3 000	-	3 000		3 000

2	Önkormányzati vagyonnal való gazd. ( 013350 )	-	2 282	2 282	-	2 282
	Keszthelyi Televízió NKft - kazáncsere	-	2 282	2 282		2 282

3	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	-	3 000	3 000	-	3 000
	Cserkészliliom Egyesület	-	3 000	3 000		3 000

4	Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )	2 000	-	2 000	-	2 000
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	2 000		2 000		2 000
						-
	Összesen:	5 000	5 282	10 282	-	10 282

Költségvetési szervek				-		-

	Összesen:	-		-		-

	Önkormányzat összesen:	5 000	5 282	10 282	-	10 282

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁷

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Településfejlesztés (062020)	381	420 772	421 153	-	421 153
	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése	381		381		381
	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-0003. Zöld Város pályázat támogatás visszafizetése	-	420 772	420 772		420 772

2	Bölcsődei nevelés (104031)	58 987	-	58 987	-	58 987
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése	58 987		58 987		58 987
				-		-
3	Támogatási célú fin. műveletek (018030)	400	-	400	-	400
	Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására	400		400		400

	Összesen:	59 768	420 772	480 540	-	480 540

Költségvetési szervek
				-		-
	Összesen:	-		-		-

	Önkormányzat összesen:	59 768	420 772	480 540	-	480 540

16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁸

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (ezer Ft)

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

*Készfizető kezesség*
Keszthely Város Önkormányzata készfizető kezesség-vállalással nem rendelkezik.

*Hitel*
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

*Pénzügyi lízing (nyílt végű)*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig)	1 676	1 746	1 915	3 661
	Összesen:	1 676	1 746	1 915	3 661

*Pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	152	95	25	120
	Összesen:	152	95	25	120

*Egyéb kötelezettségek*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás	12 632	30 396	30 396	60 792
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	80	80	80	160
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	2 040	2 040	2 040	4 080
4	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig.	107 317	64 023	64 000	128 023
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337		6 337
6	ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.)	27 600	28 080	28 080	56 160
	Összesen:	156 006	130 956	124 596	255 552

*Saját bevételek*
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév
1	Helyi adók	2 528 000
2	Tulajdonosi bevételek	48 714
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	64 737
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 554
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevétel	2 953 005

17. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet
1. Működési bevételek	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	77128	77129	968683
Módosítás											125900		125900
Módosított előirányzat	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	203028	77129	1094583
2.Önkormányzatok működési támogatásai	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	175674	175679	2248063
Módosítás											13172		13172
Módosított előirányzat	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	188846	175679	2261235
3. Közhatalmi bevételek	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	177370	30000	2587547
Módosítás											5460		5460
Módosított előirányzat	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	182830	30000	2593007
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	47705	47710	845251
Módosítás											21708		21708
Módosított előirányzat	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	69413	47710	866959
5. Felhalmozási bevételek	42213	5607	0	42213		42213	42213	42213		42213	10452	42217	311554
Módosítás											128148		128148
Módosított előirányzat	42213	5607	0	42213	0	42213	42213	42213	0	42213	138600	42217	439702
6. Kölcsön visszatérülés	700			14203			700	15500		700			31803
7. Hitelek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány	350493	380487	9897	182745		182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Módosítás													0
Módosított előirányzat	350493	380487	9897	182745	0	182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Bevételek összesen	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	671074	555479	9195737
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294388	0	294388
Módosított előirányzat	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	965462	555479	9490125
9. Személyi juttatások	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241261	206183	206184	200549	2505509
Módosítás											-12940		-12940
Módosított előirányzat	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241261	206183	193244	200549	2492569
10. Munkaadót terhelő járulékok	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	30271	29539	368076
Módosítás											-1249		-1249
Módosított előirányzat	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	29022	29539	366827
11. Dologi kiadások	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283031	204403	204405	210770	2558068
Módosítás											796		796
Módosított előirányzat	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283031	204403	205201	210770	2558864
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	553126	102303	102303	102303	1681037
Módosítás									2035		11648		13683
Módosított előirányzat	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	555161	102303	113951	102303	1694720
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1591	1593	1591	1591	1593	1591	1591	1591	1593	1591	1591	1593	19100
14. Felújítás	44010	44010	65944	0	44010	46680			45629	18041	44010	44011	396345
Módosítás									28000		22963		50963
Módosított előirányzat	44010	44010	65944	0	44010	46680	0	0	73629	18041	66973	44011	447308
15. Beruházás	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	117724	117724	1253398
Módosítás											273170		273170
Módosított előirányzat	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	390894	117724	1526568
16.Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Tartalék			88713			55123			201648				345484
Módosítás									-30035				-30035
Módosított előirányzat			88713	0	0	55123	0	0	171613	0	0	0	315449
18. Megelőlegezés	67314					31							67345
Módosítás													0
Módosított előirányzat	67314	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	67345
19. Pénzügyi lízing	115	115	115	115	115	112	115	115	115	115	115	113	1375
Kiadások összesen	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	706603	706602	9195737
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294388	0	294388
Módosított előirányzat	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	1000991	706602	9490125
Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez³⁰

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2025. év	2025. év
1	RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül)	74/2023. (IV. 13.)	132 371	269 843
2	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021. (XI. 25.)	-	381
4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. „Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész”	84/2024.(IV.18.)	10 160	10 160
5	TOP_PLUSZ-1-3.2-23-KH1-2024-00002.„Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése”	181/2024. (VII.19.)	20 554	20 554
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. „Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése”	63/2025. (III.13.)	47 454	47 454
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. „Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése”	62/2025. (III.13.)	8 530	8 530
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007. „Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások”	24/2025. (II.12.)	3 736	3 736
11	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. „Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában”	64/2025. (III.13.)	45 500	45 500
12	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. „Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.”	67/2025. (III.13.)	8 890	8 890
13	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001. „Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása”	68/2025. (III.13.)	10 795	10 795
14	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. „A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”	69/2025. (III.13.)	18 631	18 631
15	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. „Fürdőfejlesztés”	85/2024. (IV.18.)	47 615	47 615
16	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. „Balaton Színház vendégfogadó tér”	182/2024.(VII.19.)	69 850	69 850
17	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. „Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában”	33/2025. (II.12)	17 537	17 537
18	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. „Piac infrastruktúra fejlesztése”	70/2025. (III.13.)	6 420	6 420
	Összesen:		448 043	585 896

19. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	Mentesség		Kedvezmény		Összesen eFt
A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	mértéke %	Összege eFt	Mértéke %	Összege eFt	Összesen eFt
Helyi iparűzési adó	42/2013. (XI. 29.)	100	6 000			6 000
Építményadó	42/2013. (XI. 29.)	-		-	-	-
Kommunális adó	42/2013. (XI. 29.)	100	24 000	-	-	24 000
Telekadó	42/2013. (XI. 29.)	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	7/2016. (III. 31.)	100	1 196			1 196
Nappali ellátás	7/2016. (III. 31.)	100	11			11
Helyiségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)	100	32 077	8-92	16 644	48 721
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		-	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		-	-	-	-	-
Összesen:						79 928

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (7) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹³

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III.27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.