Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 18- 2025. 12. 19

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.18.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 7.291.655 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.494.491 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvennégymillió-négyszázkilenvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.425.771 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 68.720 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.494.491 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvennégymillió-négyszázkilencvenegyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.134.116 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száztizenhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 6.112.183 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.705.168 eFt,

c) működési hiány: 592.985 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2025. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.179.472 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.720.603 eFt,

c) felhalmozási hiány: 1.541.131 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.562.750 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.728.905 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.863.344 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.562.427 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 9.494.491 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 315.817 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 38.722 eFt. Az általános tartalékból 30.522 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.700 eFt felhasználásáról a polgármester, 0 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3) A céltartalék összege 277.095 eFt. A céltartalékból 13.335 eFt működési, 263.760 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 258.181 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 3.579 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 1.623 eFt,

e) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,

f) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 11 eFt, sporttámogatásra 1 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt,

h) város és park szépítésre 10.200 eFt fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek

2024.évi tény

2025.év

Kiadások

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 593 007

2 593 007

1. Személyi juttatások

2 094 483

2 492 569

- 5 800

2 486 769

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 261 235

15 341

2 276 576

2. Munkaadókat terhelő járulékok

301 238

366 827

- 1 505

365 322

3. Működési bevételek

946 085

1 094 583

1 094 583

3. Dologi kiadások

1 949 860

2 558 864

16 505

2 575 369

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

133 953

131 287

- 10 975

120 312

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

583 696

598 311

1 943

600 254

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

44 867

14 202

14 202

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

605 587

710

606 297

6. Kölcsönök visszatérülése

-

13 503

13 503

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 443

19 100

19 100

7. Maradvány igénybevétele

659 874

652 475

7 855

660 330

7. Működési tartalék

-

51 689

368

52 057

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 039

67 345

-

67 345

Működési célú bevételek összesen:

6 416 064

6 760 292

12 221

6 772 513

Működési célú kiadások összesen:

5 717 718

6 760 292

12 221

6 772 513

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

113 156

439 702

439 702

1. Beruházások

517 051

1 526 568

8 612

1 535 180

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

534 732

714 313

714 313

2. Felújítások

613 857

447 308

- 5 265

442 043

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 561

7 157

7 157

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

480 540

- 11 302

469 238

4. Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

18 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

10 282

100

10 382

5. Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 550 361

- 7 855

1 542 506

5. Felhalmozási tartalék

-

263 760

263 760

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

-

-

-

7. Pénzügyi lízing

1 319

1 375

1 375

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 758 530

2 729 833

- 7 855

2 721 978

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 254 039

2 729 833

- 7 855

2 721 978

Mind összesen:

9 174 594

9 490 125

4 366

9 494 491

Mind összesen:

6 971 757

9 490 125

4 366

9 494 491
”

2. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 688 876

6 107 817

4 366

6 112 183

2 562 750

3 549 433

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 261 235

15 341

2 276 576

2 276 576

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

451 653

534 695

534 695

534 695

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

585 586

583 804

583 804

583 804

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

982 904

1 022 210

15 341

1 037 551

1 037 551

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

117 124

118 405

118 405

118 405

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

65 166

-

-

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

2 303

2 121

2 121

2 121

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 953

131 287

- 10 975

120 312

83 740

36 572

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

133 953

131 287

- 10 975

120 312

83 740

36 572

3

Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 593 007

-

2 593 007

-

2 593 007

Építményadó

337 952

385 000

385 000

385 000

Telekadó

22 341

23 000

23 000

23 000

Magánszemélyek kommunális adója

24 162

45 000

45 000

45 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

237

270

270

270

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 022

225 000

225 000

225 000

Talajterhelési díj

187

100

100

100

Iparűzési adó

1 725 823

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

17 920

18 177

18 177

18 177

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

45 591

46 460

46 460

46 460

4

Működési bevételek

946 085

1 094 583

1 094 583

202 434

892 149

5

Működési célú átvett pénzeszközök

44 867

27 705

-

27 705

-

27 705

Kölcsön visszatérülése

-

13 503

-

13 503

-

13 503

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

44 867

14 202

14 202

-

14 202

B.

Költségvetési kiadások

5 647 679

6 692 947

12 221

6 705 168

2 800 377

3 904 791

1

Személyi juttatások

2 094 483

2 492 569

- 5 800

2 486 769

1 429 300

1 057 469

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

301 238

366 827

- 1 505

365 322

204 650

160 672

3

Dologi kiadások

1 949 860

2 558 864

16 505

2 575 369

534 361

2 041 008

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 443

19 100

19 100

19 100

5

Egyéb működési célú kiadások

1 284 655

1 255 587

3 021

1 258 608

632 066

626 542

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

183 945

193 326

1 943

195 269

183 559

11 710

Elvonások és befizetések

399 751

404 985

404 985

404 985

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

605 587

710

606 297

43 522

562 775

Általános tartalék

-

33 794

4 928

38 722

38 722

Működési céltartalék

-

17 895

- 4 560

13 335

13 335

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

41 197

- 585 130

- 7 855

- 592 985

- 237 627

- 355 358

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

67 345

-

67 345

67 345

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

67 345

67 345

67 345

-

D.

Finanszírozási bevételek

727 188

652 475

7 855

660 330

-

660 330

1

Maradvány igénybevétele

659 874

652 475

7 855

660 330

660 330

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 416 064

6 760 292

12 221

6 772 513

2 562 750

4 209 763

Működési kiadások összesen (B + C)

5 717 718

6 760 292

12 221

6 772 513

2 867 722

3 904 791

Engedélyezett létszám:

318

358

-

358

259

99

ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő

2

9

9

1

8

Költségvetési szervek

316

349

349

258

91
”

3. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

653 318

1 179 472

-

1 179 472

-

1 179 472

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

534 732

714 313

714 313

714 313

2

Felhalmozási bevételek

113 156

439 702

-

439 702

-

439 702

Ingatlanok értékesítése

112 313

438 624

438 624

438 624

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

843

1 078

1 078

1 078

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 430

25 457

-

25 457

-

25 457

Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

-

18 300

18 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 561

7 157

-

7 157

7 157

B.

Költségvetési kiadások

1 252 720

2 728 458

- 7 855

2 720 603

62 967

2 657 636

1

Beruházások

517 051

1 526 568

8 612

1 535 180

34 139

1 501 041

2

Felújítások

613 857

447 308

- 5 265

442 043

28 828

413 215

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

121 812

754 582

- 11 202

743 380

-

743 380

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

480 540

- 11 302

469 238

469 238

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

-

-

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

10 282

100

10 382

10 382

Fejlesztési céltartalék

-

263 760

263 760

263 760

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 599 402

- 1 548 986

7 855

- 1 541 131

- 62 967

- 1 478 164

C.

Finanszírozási kiadások

1 319

1 375

-

1 375

-

1 375

Pénzügyi lízing

1 319

1 375

-

1 375

1 375

D.

Finanszírozási bevételek

2 105 212

1 550 361

- 7 855

1 542 506

-

1 542 506

Hiány belső finanszírozása:

1

Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 550 361

- 7 855

1 542 506

1 542 506

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 758 530

2 729 833

- 7 855

2 721 978

-

2 721 978

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

1 254 039

2 729 833

- 7 855

2 721 978

62 967

2 659 011
”

4. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezések

IV.Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2024.évi tény

Önkormányzat

196310

2359235

2204736

27196

-

18199

112313

-

531590

2561

641166

2098071

67314

8258691

2025.év

Módosított előirányzat

324908

2588507

2261235

38373

13503

11690

438624

15500

714313

7157

636523

1547632

0

8597965

Módosítás

15341

-10975

7855

-7855

4366

Módosított előirányzat

324908

2588507

2276576

27398

13503

11690

438624

15500

714313

7157

644378

1539777

0

8602331

ebből: kötelező feladat

2276576

0

2276576

2024.évi tény

Költségvetési szervek

749775

106757

26668

843

2869

3142

18708

7141

915903

2025.év

Módosított előirányzat

769675

4500

92914

2512

1078

2800

15952

2729

0

892160

Módosítás

0

Módosított előirányzat

769675

4500

0

92914

0

2512

1078

2800

0

0

15952

2729

0

892160

ebből: kötelező feladat

202434

83740

286174

2024.évi tény

Összesen

946085

2359235

2204736

133953

0

44867

113156

2869

534732

2561

659874

2105212

67314

0

9174594

2025.év

Módosított előirányzat

1094583

2593007

2261235

131287

13503

14202

439702

18300

714313

7157

652475

1550361

0

0

9490125

Módosítás

0

0

15341

-10975

0

0

0

0

0

0

7855

-7855

0

0

4366

Módosított előirányzat

1094583

2593007

2276576

120312

13503

14202

439702

18300

714313

7157

660330

1542506

0

0

9494491

ebből: kötelező feladat

202434

0

2276576

83740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2562750

önként vállalt feladat

892149

2593007

0

36572

13503

14202

439702

18300

714313

7157

660330

1542506

0

0

6931741
”

5. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Kölcsön vissztérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

145910

677

34249

13503

15500

3157

212996

Módosítás

-10975

-10975

Módosított előirányzat

145910

677

23274

13503

15500

3157

202021

ebből: köt.feladat

0

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

165629

46460

438624

8890

4000

663603

Módosítás

0

Módosított előirányzat

165629

46460

438624

8890

4000

663603

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2261235

2261235

Módosítás

15341

15341

Módosított előirányzat

2276576

2276576

ebből: köt.feladat

2276576

2276576

Támogatási célú fin.műv. 018030

636523

1547632

2184155

Módosítás

7855

-7855

0

Módosított előirányzat

644378

1539777

2184155

Területfejlesztés igazgatása 041140

30037

30037

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

108701

108701

Utak, üz. 045160

1369

1369

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.

876

47454

48330

Települési hulladék 051030

12000

12000

Lakásépítés 061020

219513

219513

Településfejl. 062020

10814

16720

27534

Zöldter.kez. 066010

3736

3736

Fogorvosi szakell. 072313 mód.

4124

4124

Strand 081061

47615

47615

Színházak tevékenysége 082020

69850

69850

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

18631

18631

Család- és gyermekjóléti központ 104043

10795

10795

Bölcsődei nevelés 104031

132371

132371

Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020

2541370

2541370

Összesen

324908

2588507

2261235

38373

13503

11690

438624

15500

714313

7157

636523

1547632

0

8597965

Módosítás

0

0

15341

-10975

0

0

0

0

0

0

7855

-7855

0

4366

Módosított előirányzat

324908

2588507

2276576

27398

13503

11690

438624

15500

714313

7157

644378

1539777

0

8602331

ebből: köt.feladat

0

0

2276576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2276576

önként vállalt feladat

324908

2588507

0

27398

13503

11690

438624

15500

714313

7157

644378

1539777

0

6325755
”

6. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Közhatalmi bevétel

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

4 469

15 669

19

2 869

539 581

1 530

7 141

571 278

265 274

2025.év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.

3 200

4 500

3 120

1 000

2 800

654 232

6 965

2 729

678 546

340 802

Módosítás

-

Módosított előirányzat

3 200

4 500

3 120

-

1 000

-

2 800

-

654 232

6 965

2 729

678 546

340 802

ebből: kötelező feladat

3 200

340 802

344 002

340 802

2024.évi tény

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

12 027

776 511

1 739

790 277

723 058

2025.év

Módosított előirányzat

10 684

881 831

1 295

893 810

729 518

Módosítás

-

Módosított előirányzat

10 684

881 831

1 295

-

893 810

729 518

ebből: kötelező feladat

9 726

729 518

739 244

729 518

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

198 885

3 382

23 271

3 143

279 870

2 866

511 417

65 793

2025.év

Módosított előirányzat

201 332

1 172

1 000

78

415 290

1 986

620 858

43 015

Módosítás

2 500

2 500

Módosított előirányzat

201 332

1 172

1 000

78

-

-

-

417 790

1 986

-

623 358

43 015

ebből: kötelező feladat

535

43 015

43 550

43 015

2024.évi tény

Fejér György Város Könyvtár

-

2025.év

Módosított előirányzat

6 391

104

89 570

96 065

26 571

Módosítás

-

Módosított előirányzat

6 391

-

104

-

-

-

-

89 570

-

-

96 065

26 571

ebből: kötelező feladat

6 391

26 571

32 962

26 571

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete

8 561

81 635

64 715

1 775

156 686

2025.év

Módosított előirányzat

11 476

83 740

85 842

309

181 367

Módosítás

-

Módosított előirányzat

11 476

83 740

-

-

-

-

-

85 842

309

-

181 367

-

ebből: kötelező feladat

83 740

83 740

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye

135 006

1 408

298 849

1 259

436 522

289 504

2025.év

Módosított előirányzat

144 760

1 408

341 171

1 312

488 651

287 008

Módosítás

-

Módosított előirányzat

144 760

-

1 408

-

-

-

-

341 171

1 312

-

488 651

287 008

ebből: kötelező feladat

31 250

147 493

178 743

147 493

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

24 169

1 595

1 989

147 881

1 321

176 955

47 853

2025.év

Módosított előirányzat

28 288

165 166

681

194 135

48 819

Módosítás

-

Módosított előirányzat

28 288

-

-

-

-

-

-

-

165 166

681

-

194 135

48 819

2024.évi tény

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ

99

149 063

2 378

151 540

137 104

2025.év

Módosított előirányzat

163 753

1 543

165 296

146 205

Módosítás

- 2 955

- 2 955

Módosított előirányzat

160 798

1 543

-

162 341

146 205

ebből: kötelező feladat

146 205

146 205

146 205

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

366 559

4 476

824

466 569

5 839

844 267

243 566

2025.év

Módosított előirányzat

363 544

4 882

618 684

1 861

988 971

254 140

Módosítás

-

Módosított előirányzat

363 544

4 882

-

-

-

-

-

618 684

1 861

-

988 971

254 140

ebből: kötelező feladat

151 332

254 140

405 472

254 140

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen:

749 775

-

106 757

26 668

843

3 143

2 869

-

2 723 039

18 707

7 141

3 638 942

1 772 152

2025.év

Módosított előirányzat

769 675

4 500

92 914

2 512

1 078

-

2 800

-

3 415 539

15 952

2 729

4 307 699

1 876 078

Módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

- 455

-

-

- 455

-

Módosított előirányzat

769 675

4 500

92 914

2 512

1 078

-

2 800

-

3 415 084

15 952

2 729

4 307 244

1 876 078

ebből: kötelező feladat

202 434

-

83 740

-

-

-

-

-

1 687 744

-

-

1 973 918

1 687 744

önként vállalt feladat

567 241

4 500

9 174

2 512

1 078

-

2 800

-

1 727 340

15 952

2 729

2 333 326

188 334
”

7. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Évek

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2024.évi tény

Önkormányzat

110325

14942

730628

17443

581449

700959

-

414058

595525

69477

45335

-

70039

1319

3351499

2025.év

Módosított előirányzat

173425

27798

1074398

19100

598266

605587

51689

1394822

414039

480540

10282

263760

67345

1375

5182426

Módosítás

10755

1943

710

368

7512

-5265

-11302

100

4821

Módosított előirányzat

173425

27798

1085153

19100

600209

606297

0

52057

1402334

408774

469238

10382

263760

67345

1375

5187247

ebből: köt.feladat

36389

4731

198960

588544

43522

17280

67345

956771

2024.évi tény

Költségvetési szervek

1984158

286296

1219232

2247

102993

18332

7000

3620258

2025.év

Módosított előirányzat

2319144

339029

1484466

45

131746

33269

4307699

Módosítás

-5800

-1505

5750

1100

-455

Módosított előirányzat

2313344

337524

1490216

45

132846

33269

4307244

ebből: köt.feladat

1392911

199919

335401

34139

11548

1973918

2024.évi tény

Összesen

2094483

301238

1949860

17443

583696

700959

0

0

517051

613857

69477

45335

0

7000

70039

1319

0

6971757

2025.év

Módosított előirányzat

2492569

366827

2558864

19100

598311

605587

0

51689

1526568

447308

480540

10282

263760

0

67345

1375

0

9490125

Módosítás

-5800

-1505

16505

0

1943

710

0

368

8612

-5265

-11302

100

0

0

0

0

0

4366

Módosított előirányzat

2486769

365322

2575369

19100

600254

606297

0

52057

1535180

442043

469238

10382

263760

0

67345

1375

0

9494491

ebből: kötelező feladat

1429300

204650

534361

0

588544

43522

0

0

34139

28828

0

0

0

0

67345

0

0

2930689

önként vállalt feladat

1057469

160672

2041008

19100

11710

562775

0

52057

1501041

413215

469238

10382

263760

0

0

1375

0

6563802
”

8. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Önk.jogalkotás 011130

169274

27236

84896

85056

500

0

3000

1375

371337

9

ebból: köt.feladat

36389

4731

41120

1

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

172811

309684

131055

356546

2282

972378

Módosítás

6965

-1500

-5265

100

300

Módosított előirányzat

179776

308184

131055

351281

2382

972678

Önkorm. elsz. 018010

46726

67345

114071

ebből: köt. feladat

46726

67345

114071

Központi költségvetési befiz.018020

358259

358259

ebből: köt. feladat

358259

358259

Támog.célú fin.műv. 018030

193281

400

3415539

3609220

Módosítás

1943

-455

1488

Módosított előirányzat

195224

400

3415084

3610708

ebból: köt.feladat

183559

1687744

1871303

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1470

2800

Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181

6350

6350

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

34550

74151

39000

147701

Módosítás

-1200

-1200

Módosított előirányzat

34550

74151

37800

146501

ebból: köt.feladat

0

Utak, üz. 045160

38630

60271

98901

ebból: köt.feladat

36311

29875

66186

Lakásépítés 061020

78722

716314

795036

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

20420

62234

16080

98734

Módosítás

1200

1200

Módosított előirányzat

20420

62234

17280

99934

ebból: köt.feladat

12800

17280

30080

Tel.hull. kez. 051030

54710

2000

56710

ebból: köt.feladat

43250

43250

Településfejl. 062020

250

33

67555

57023

734

421153

546748

Közvilágítás 064010

164314

34650

198964

Módosítás

-600

-600

Módosított előirányzat

164314

34050

198364

ebból: köt.feladat

62842

62842

Zöldter.kez. 066010

206086

94647

300733

Módosítás

600

600

Módosított előirányzat

206086

95247

301333

ebból: köt.feladat

27357

27357

Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020

16400

16400

ebból: köt.feladat

16400

16400

Fogorvosi szakell. 072313

6264

6264

Módosítás

0

Módosított előirányzat

6264

6264

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

32706

2536

35242

Módosítás

1532

1532

Módosított előirányzat

34238

2536

36774

Strand 081061

11430

10000

36185

57615

Színházak tevékenysége 082020

11430

58420

69850

Civil szerv. műk.tám. 084031

200

36470

3000

39670

Módosítás

508

508

Módosított előirányzat

200

36978

3000

40178

Egyházak támogatása 084040

730

2000

2730

Módosítás

170

170

Módosított előirányzat

900

2000

2900

Gyermekétkeztetés köznev.int. 096015

20038

20038

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

1219

14999

16218

Család- és gyermekjól.szolg.104042

7878

7878

Család- és gyermekjóléti központ 104043

10795

2413

13208

Bölcsődei nevelés 104031

1720

199

72577

136360

58987

269843

Módosítás

3790

7512

-11302

0

Módosított előirányzat

1720

199

76367

143872

47685

269843

Házi segítségnyújtás 107052

2121

2121

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

11069

19100

31350

Tartalékok 900070

51689

263760

315449

Módosítás

368

368

Módosított előirányzat

52057

263760

315817

Összesen

173425

27798

1074398

19100

598266

605587

51689

0

1394822

414039

480540

10282

263760

0

3415539

67345

1375

0

8597965

9

Módosítás

0

0

10755

0

1943

710

368

0

7512

-5265

-11302

100

0

0

-455

0

0

0

4366

0

Módosított előirányzat

173425

27798

1085153

19100

600209

606297

52057

0

1402334

408774

469238

10382

263760

0

3415084

67345

1375

0

8602331

9

eből: köt.feladat

36389

4731

198960

0

588544

43522

0

0

0

17280

0

0

0

0

1687744

67345

0

0

2644515

1

önként vállalt feladat

137036

23067

886193

19100

11665

562775

52057

0

1402334

391494

469238

10382

263760

0

1727340

0

1375

0

5957816

8
”

9. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

405 598

61 233

81 991

5 761

7 000

561 583

50

2025. év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.

485 098

74 064

105 424

13 960

678 546

57

Módosítás

0

Módosított előirányzat

485 098

74 064

105 424

0

0

0

13 960

0

0

678 546

57

ebből: kötelező feladat

264 338

39 993

38 211

1 460

344 002

45

2024.évi tény

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde

611 405

91 320

81 410

3 042

1 805

788 982

98

2025. év

Módosított előirányzat

686 048

101 734

92 191

11 827

2 010

893 810

100

Módosítás

0

Módosított előirányzat

686 048

101 734

92 191

0

0

0

11 827

2 010

0

893 810

100

ebből: kötelező feladat

569 427

84 676

71 304

11 827

2 010

739 244

100

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

183 563

23 955

264 213

884

25 822

10 994

509 431

33

2025. év

Módosított előirányzat

164 061

21 112

387 454

3

38 068

10 160

620 858

25

Módosítás

-500

500

2 500

2 500

Módosított előirányzat

163 561

21 612

389 954

0

3

0

38 068

10 160

0

623 358

25

ebből: kötelező feladat

38 458

5 000

92

43 550

13

2024.évi tény

Fejér György Városi Könyvtár

0

2025. év

Módosított előirányzat

64 124

8 522

14 055

9 364

96 065

14

Módosítás

-850

850

0

Módosított előirányzat

64 124

7 672

14 905

0

0

0

9 364

0

0

96 065

14

ebből: kötelező feladat

20 883

2 715

254

9 110

32 962

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

85 120

10 903

58 985

1 369

156 377

8

2025. év

Módosított előirányzat

89 337

11 523

77 847

2 660

181 367

11

Módosítás

0

Módosított előirányzat

89 337

11 523

77 847

0

0

0

2 660

0

0

181 367

11

ebből: kötelező feladat

74 106

8 474

1 160

83 740

5

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

199 483

30 119

198 895

3 302

3 411

435 210

34

2025. év

Módosított előirányzat

236 486

35 180

209 329

4 176

3 480

488 651

36

Módosítás

-1 800

-700

2 500

0

Módosított előirányzat

234 686

34 480

211 829

0

0

0

4 176

3 480

0

488 651

36

ebből: kötelező feladat

158 180

20 563

178 743

4

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

80 901

10 701

48 547

34 895

1 230

176 274

14

2025.év

Módosított előirányzat

92 492

12 474

62 099

42

20 979

6 049

194 135

15

Módosítás

-100

100

0

Módosított előirányzat

92 492

12 474

61 999

0

42

0

21 079

6 049

0

194 135

15

2024.évi tény

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

119 092

15 785

12 023

1 363

1 732

149 995

19

2025. év

Módosított előirányzat

130 494

17 027

17 263

512

165 296

21

Módosítás

-2 615

-340

-2 955

Módosított előirányzat

127 879

16 687

17 263

0

0

0

512

0

0

162 341

21

ebből: kötelező feladat

117 445

15 324

12 924

512

146 205

21

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

298 996

42 280

473 168

27 070

892

842 406

60

2025. év

Módosított előirányzat

371 004

57 393

518 804

30 200

11 570

988 971

70

Módosítás

-885

-115

1 000

0

Módosított előirányzat

370 119

57 278

518 804

0

0

0

31 200

11 570

0

988 971

70

ebből: kötelező feladat

150 074

23 174

212 708

9 978

9 538

405 472

70

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen

1 984 158

286 296

1 219 232

0

2 247

0

102 993

18 332

7 000

3 620 258

316

2025. év

Módosított előirányzat

2 319 144

339 029

1 484 466

0

45

0

131 746

33 269

0

4 307 699

349

Módosítás

-5 800

-1 505

5 750

0

0

0

1 100

0

0

-455

0

Módosított előirányzat

2 313 344

337 524

1 490 216

0

45

0

132 846

33 269

0

4 307 244

349

ebből: kötelező feladat

1 392 911

199 919

335 401

0

0

0

34 139

11 548

0

1 973 918

258

önként vállalt feladat

920 433

137 605

1 154 815

0

45

0

98 707

21 721

0

2 333 326

91
”

10. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

500

-

500

-

500

Eszközfejlesztés kabinet részére

500

500

500

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

131 055

-

131 055

131 055

Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u. Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítése

445

445

445

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat

2 540

2 540

2 540

Keszthely, Kossuth u.13. 1122/A/15.lakás csere

37 900

37 900

37 900

Keszthely 578.hrsz ingatlan csere

90 170

90 170

90 170

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

74 151

-

74 151

-

74 151

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat

4 085

4 085

4 085

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. Kerékpárutak és kerékpáros szolg.fejl.Keszthely városában pályázat

28 977

28 977

28 977

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I.projektrész pályázat

10 160

10 160

10 160

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. Közlekedés-biztonság növeléséért körforg.ép. és SUMP készítése pály.

15 875

15 875

15 875

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejl.Keszthely városában pályázat

9 054

9 054

9 054

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruktúra fejlesztése pályázat

6 000

6 000

6 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)

62 234

-

62 234

-

62 234

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)

-

-

-

Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése

3 600

3 600

3 600

Csokonai u. - Rezgő u.-Móra F.u. csomópont vízelvezetése

11 000

11 000

11 000

Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése

-

-

-

Tapolcai u.1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)

3 800

3 800

3 800

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat

39 834

39 834

39 834

5

Településfejlesztés (062020)

734

-

734

-

734

Keszthely Zöld Város

734

734

734

6

Közvilágítás ( 064010 )

34 650

- 600

34 050

-

34 050

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)

2 500

2 500

2 500

Gyalogátkelők megvilágítása

1 000

1 000

1 000

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv,kivitelezés)

2 800

2 800

2 800

Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)

550

550

550

Lakossági riasztók karbantartása

800

- 600

200

200

Helikon park, Kossuth u.22, 28. ingatlanok villamos hálózat fejlesztése

27 000

27 000

27 000

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

94 647

600

95 247

-

95 247

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem és további fejlesztések

3 000

600

3 600

-

3 600

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)

3 405

3 405

3 405

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)

4 000

4 000

4 000

Helikon park szépítése

77 242

77 242

77 242

Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületeken és közparkokban

7 000

7 000

7 000

8

Települési hulladék kezelése (051030)

2 000

-

2 000

-

2 000

Térfigyelő kamerák kihelyezése

2 000

2 000

-

2 000

9

Lakásépítés (061020)

716 314

-

716 314

-

716 314

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

716 314

716 314

-

716 314

10

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

2 536

-

2 536

-

2 536

MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész

2 536

2 536

2 536

11

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

36 185

-

36 185

-

36 185

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. Fűrdőfejlesztés

36 185

36 185

36 185

12

Színházak tevékenysége (082020)

58 420

-

58 420

-

58 420

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat

58 420

58 420

58 420

13

Gyermekétkeztetés köznev.intézményekben (096015)

20 038

-

20 038

-

20 038

„Versenyképes járások” pályázat - GESZ konyhai eszközök

20 038

20 038

20 038

14

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)

14 999

-

14 999

-

14 999

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. A közszolg. infra-struktúrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat

14 999

14 999

14 999

15

Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)

7 878

-

7 878

-

7 878

„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (gépjármű)

7 878

7 878

7 878

-

-

16

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

136 360

7 512

143 872

-

143 872

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

136 360

7 512

143 872

143 872

-

17

Házi segítségnyújtás ( 107052)

2 121

-

2 121

-

2 121

„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (notebook)

460

460

460

„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (mobiltelefon)

461

461

461

„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (elektromos kerékpár)

1 200

1 200

1 200

Összesen:

1 394 822

7 512

1 402 334

-

1 402 334

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

13 960

-

13 960

1 460

12 500

Szoftverek beszerzés (MSO 2024)

960

960

960

-

Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)

3 100

- 100

3 000

3 000

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 000

2 000

2 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Személygépkocsi vásárlás

5 000

5 000

5 000

Fénymásoló

-

-

-

Interaktív tábla + konferencia rendszer

2 200

100

2 300

2 300

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügyelet

200

200

200

Mobiltelefon

-

-

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

11 827

-

11 827

11 827

-

Informatikai eszközök

1 920

1 920

1 920

-

Kisértékű tárgyi eszközök

2 411

2 411

2 411

-

Fénymásológép (használt) 1 db

420

420

420

-

Sopron u. Óvoda villanyboyler csere

260

260

260

-

Melegvíz szabáolyozó csere

479

479

479

-

Beléptető rendszer - Gagarin u.óvoda

332

332

332

-

Laptop (1 db) - Bölcsőde

205

205

205

-

Mosógép és szárítógép - Bölcsőde

650

650

650

-

Internet bevezetése - Bölcsőde

300

300

300

-

Öltözőszekrények - Bölcsőde

800

800

800

-

Padlócsere - Bölcsőde

800

800

800

-

Lámpacsere - Bölcsőde

750

750

750

-

Laptop (10 db) - Bölcsőde

2 500

2 500

2 500

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

38 068

-

38 068

92

37 976

Belső hangtechnika (áthúzódó)

11 564

11 564

11 564

Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)

10 178

10 178

10 178

Lombszívó

30

30

30

Operációs rendszer és irodai szoftver

381

381

381

Klíma

-

-

-

Mobiltelefon - 4 db

635

635

635

Asztali lámpa - 5 db

70

70

70

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

6 350

Könyvek - Könyvtár

92

92

92

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark

2 391

2 391

2 391

Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése

2 285

2 285

2 285

Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda

127

127

127

Városi Betlehem

3 600

3 600

3 600

Laptop (1 db)

365

365

365

4

Fejér György Városi Könyvtár

9 364

-

9 364

9 110

254

Könyvek - Könyvtár

6 628

6 628

6 628

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

254

254

254

Multifunkciós nyomtató - könyvtári érdekeltségnövelő tám.

1 241

1 241

1 241

-

Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

1 241

1 241

1 241

-

5

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

2 660

-

2 660

1 160

1 500

Hallásvizsgáló szűrőaudiométer

350

350

350

-

Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)

20

20

20

-

ALI épület tágulási tartály beszerzése

1 500

1 500

1 500

Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)

790

790

790

-

6

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

4 176

-

4 176

-

4 176

Mosógép

330

330

330

Elektromos betegágyak

1 016

1 016

1 016

Rozsdamentes pult - 2 db

279

279

279

Éttermi asztal - 14 db

445

445

445

Éttermi szék - 40 db

572

572

572

Fém tálalókocsi - 2 db

114

114

114

Takarító kocsi - 2 db

142

142

142

Nyomtató - 2 db

318

318

318

Kerti székek, asztalok

200

200

200

Kisértékű tárgyi eszközök

760

760

760

7

Balatoni Múzeum

20 979

100

21 079

-

21 079

Virtuális kiállítás

1 505

1 505

1 505

Kültéri kiállítás

504

504

504

Kül- és beltéri korlát

2 140

2 140

2 140

Korlát - főépület

2 960

2 960

2 960

Kisértékű tárgyi eszközök

3 085

100

3 185

3 185

Office szoftver

99

99

99

Laptop (2 db)

422

422

422

Ózongenerátor (1 db)

240

240

240

A3+ szublimáiós rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató

475

475

475

Museo ffi uni bábu (1 db)

199

199

199

Museo női uni bábu (1 db)

186

186

186

Mobilgarázs

1 935

1 935

1 935

Szerver

1 250

1 250

1 250

VlogKamera tartozékokkal

391

391

391

Képakasztó sínrendszer (aula)

630

630

630

Képakasztó sínrendszer (időszaki kiállítás I-III.)

700

700

700

Kamerarendszer bővítése

3 115

3 115

3 115

Nyílászáró csere településképi bejelentés terveinek készítése

1 143

1 143

1 143

8

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

512

-

512

512

-

Kisértékű tárgyi eszközök

512

512

512

-

9

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

30 200

1 000

31 200

9 978

21 222

Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha

3 175

3 175

3 175

-

Meglévő főzőüstök üzembehelyezése 3db - Gagarin konyha

300

300

300

-

Elektromos olajsütő (2 aknás)

273

273

273

-

Ipari hűtő (4 db)

766

766

766

-

Főzőüst (300 l-es gázüzemű)

2 426

2 426

2 426

-

Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)

2 063

2 063

2 063

-

Radiátor csere - Gagarin konyha

975

975

975

-

Teherfelvonó - VSZK Konyha

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

5 450

1 000

6 450

6 450

Mobil garázs - színpadtároláshoz

782

782

782

Telefonközpont - GESZ Központ

852

852

852

Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)

1 243

1 243

1 243

Szoftver

592

592

592

Rámpa (3 m-es)

215

215

215

Tárgyalóasztal + 8 db szék

409

409

409

Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)

1 632

1 632

1 632

Fénymásoló (használt) 1 db

572

572

572

Irattároló lemezszekrény (2 db)

284

284

284

Fagyasztószekrény (700 literes)

600

600

600

Kerti kiülő (6 db)

2 380

2 380

2 380

Kazáncsere - Gagarin u. konyha

2 701

2 701

2 701

Tűzgátló függöny - Csány ÁMK

1 600

1 600

1 600

Klíma (3 db) - VSZK és Gagarin u.Konyha

910

910

910

Összesen:

131 746

1 100

132 846

34 139

98 707

Önkormányzat összesen:

1 526 568

8 612

1 535 180

34 139

1 501 041
”

11. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

356 546

- 5 265

351 281

-

351 281

Castrum Camping értéknövelő beruházás

6 116

6 116

6 116

Horgászüzlet felújítása

709

709

709

Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése

3 534

3 534

3 534

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

38 025

Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere

450

450

450

Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása

5 385

5 385

5 385

Kossuth u. 30. homlokzat felújítása

7 630

7 630

7 630

Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés

7 700

7 700

7 700

Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása

1 000

1 000

1 000

Kastély u. 8. 2 db lakás villamos mérőhely kialakítása, belső villamos felújítása, infrapanel beszerzés, fsz.2.lakás villanybojler beszerzése

15 000

15 000

15 000

Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása

3 000

3 000

3 000

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

-

-

-

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

74 228

74 228

74 228

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. homlokzat felújítása

5 000

5 000

5 000

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása

1 000

1 000

1 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

-

-

-

Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol

6 000

6 000

6 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 864

34 864

34 864

Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása

2 709

2 709

2 709

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása

7 300

7 300

7 300

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

5 616

5 616

5 616

Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása

200

200

200

Kossuth u. 69. - HEMO felújítása

31 660

31 660

31 660

Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása

4 570

4 570

4 570

Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa, korlátkapaszkodó

2 700

2 700

2 700

Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás felújítása

8 000

8 000

8 000

Fő téri nyilvános WC felújítása

5 303

5 303

5 303

Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása

38 000

- 5 265

32 735

32 735

Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)

16 500

16 500

16 500

Vásár tér 10/a. fsz. 2. lakás felújítása

1 250

1 250

1 250

Lőtéri u. 21. lakás felújítása

8 000

8 000

8 000

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás

1 597

1 597

1 597

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása

1 500

1 500

1 500

2

Út, autópálya építés ( 045120 )

39 000

- 1 200

37 800

-

37 800

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

6 000

6 000

Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák

7 399

- 1 200

6 199

6 199

Hévízi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárakna fedlapjának legyártása és beépítése

1 550

1 550

1 550

Kastély utcában 42 fm hosszon szalagkorlát csere

1 051

1 051

1 051

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)

-

-

-

Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)

15 000

15 000

15 000

Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm

2 000

2 000

2 000

Kertváros járda- és útfelújítási koncepció

-

-

-

Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm

4 000

4 000

4 000

Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)

2 000

2 000

2 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

16 080

1 200

17 280

17 280

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó

5 080

5 080

5 080

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)

-

-

-

Lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval

4 000

4 000

4 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

2 000

2 000

2 000

-

Vaszary Kolos u.13. előtt csapadékvíz elvezető folyóka építés

-

1 200

1 200

1 200

-

4

Család és gyermekjóléti központ (104043)

2 413

-

2 413

-

2 413

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolg. infrastruk-túrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat

2 413

2 413

2 413

Összesen:

414 039

- 5 265

408 774

17 280

391 494

-

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 010

-

2 010

2 010

-

Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere

1 558

1 558

1 558

-

Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere

452

452

452

-

Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése

-

-

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

10 160

-

10 160

-

10 160

Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem

6 350

6 350

-

6 350

Marmóleum csere

3 810

3 810

3 810

3

Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye

3 480

-

3 480

-

3 480

Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása

1 014

1 014

1 014

Lift felújítása

800

800

800

Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)

1 486

1 486

1 486

Mosógép felújítás

180

180

180

4

Balatoni Múzeum

6 049

-

6 049

-

6 049

Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés

247

247

247

Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése

722

722

722

Tetőfelújítás szakértői tervek

5 080

5 080

5 080

5

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

11 570

-

11 570

9 538

2 032

Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása

2 032

2 032

2 032

Teherfelvonó - VSZK Konyha

9 538

9 538

9 538

-

Összesen

33 269

-

33 269

11 548

21 721

Önkormányzat összesen:

447 308

- 5 265

442 043

28 828

413 215
”

12. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

193 281

1 943

195 224

183 559

11 665

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

189 781

1 943

191 724

183 559

8 165

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

157 782

157 782

157 782

-

2024.évi állami támogatás elszámolása

1 685

1 685

1 685

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 731

3 731

3 731

Tagdíj

4 434

4 434

4 434

Szociális ágazati pótlék

22 149

1 943

24 092

24 092

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság

1 500

1 500

1 500

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

46 726

-

46 726

46 726

-

2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés

60

60

60

-

2024. évi állami támogatás elszámolás

7 228

7 228

7 228

-

Iparűzési adó többlet befizetése

39 438

39 438

39 438

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

358 259

-

358 259

358 259

-

Szolidaritási hozzájárulás

358 259

358 259

358 259

-

Összesen:

598 266

1 943

600 209

588 544

11 665

Költségvetési szervek

1

Balatoni Múzeum

42

-

42

-

42

Pályázati támogatás visszafizetése

42

42

42

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

3

-

3

-

3

Pályázati támogatás visszafizetése

3

3

3

Összesen:

45

-

45

-

45

Önkormányzat összesen:

598 311

1 943

600 254

588 544

11 710
”

13. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

85 056

-

85 056

-

85 056

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

2 100

2 100

2 100

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 956

82 956

82 956

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

309 684

- 1 500

308 184

-

308 184

VÜZ Kft - általános támogatás

280 827

280 827

280 827

VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás

27 357

27 357

27 357

VÜZ Kft - Goldmark ház karbantartására

1 500

- 1 500

-

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 271

-

60 271

29 875

30 396

MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)

18 896

18 896

18 896

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év

5 510

5 510

5 510

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év

5 990

5 990

5 990

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 875

29 875

29 875

-

5

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

32 706

1 532

34 238

-

34 238

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó), sp.tám.

6 000

100

6 100

6 100

Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés), sporttámogatás

2 350

100

2 450

2 450

KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás

1 796

78

1 874

1 874

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.

410

50

460

460

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás

900

73

973

973

Balaton Vívóklub Keszthelyi Vívószakosztálya - sp.tám.

3 500

100

3 600

3 600

Shotokan Sportegyesület Keszthely - sporttámogatás

1 400

78

1 478

1 478

Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás

400

58

458

458

Keszthely Városi Diáksport Egyesület - sporttámogatás

3 650

100

3 750

3 750

Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás

400

100

500

500

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub - sporttámogatás

4 450

50

4 500

4 500

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.

200

54

254

254

Pelso SE Kung-Fu - sporttámogatás

1 450

80

1 530

1 530

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, IKOS 150

1 350

76

1 426

1 426

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

500

500

500

Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttámogatás

250

250

250

Keszthelyi Tollaslabka Egyesület - sporttámogatás

300

56

356

356

Keszthelyi Haladás SE - sporttámogatás

1 450

80

1 530

1 530

Vüz Nkft - sporttámogatás

550

75

625

625

Zen Sportegyesület - sportttámogatás

600

62

662

662

Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.

600

62

662

662

Mazsola Kerékpáros Sportegyesület - év végi

-

50

50

50

Vajda János Gimnázium Keszthely DSE - év végi

-

50

50

50

Helikon Tenisz Club - alpolgármesteri tart., IKOS 100

200

200

200

6

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

36 470

508

36 978

-

36 978

Szent Erzsébet Alapítvány

11 280

11 280

11 280

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Polgárőrség

1 000

1 000

1 000

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)

50

50

50

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

700

700

700

Nemzeti Táncszínház Nkft

2 000

2 000

2 000

Georgikon Hallgatói Egyesület

1 000

1 000

1 000

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

Szív és Érbetegek Egyesülete

350

68

418

418

Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés

200

200

200

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS

500

500

500

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Keszthely Kertvárosért Egyesület - pihenőhely kialakítás

450

450

450

A „Reményhez” Alapítvány - pm.ált.tartalék

100

160

260

260

Zeneiskola Baráti Köre

-

120

120

120

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

-

80

80

80

Egry József Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány

-

80

80

80

7

Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)

730

170

900

-

900

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra

100

100

100

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny

130

130

130

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - M.Rádió Gyermekkórus

300

300

300

Kis Szent Teréz Plébánia - litrugikus szolgálatok

200

200

200

Ranolder János Római Kat.Általános Iskola - advent

-

70

70

70

Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség - advent

-

100

100

100

8

Településfejlesztés (062020)

57 023

-

57 023

-

57 023

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

57 023

57 023

57 023

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

10 000

-

10 000

-

10 000

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

10 000

10 000

10 000

Összesen:

605 587

710

606 297

43 522

562 775

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

605 587

710

606 297

43 522

562 775
”

14. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

3 000

-

3 000

-

3 000

Keszthelyi Televízió NKft

3 000

-

3 000

3 000

2

Önkormányzati vagyonnal való gazd. ( 013350 )

2 282

100

2 382

-

2 382

Keszthelyi Televízió NKft - kazáncsere

2 282

2 282

2 282

Balaton Vívóklub - ablakcsere

-

100

100

100

3

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

3 000

-

3 000

-

3 000

Cserkészliliom Egyesület

3 000

3 000

3 000

4

Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )

2 000

-

2 000

-

2 000

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

2 000

2 000

2 000

-

Összesen:

10 282

100

10 382

-

10 382

Költségvetési szervek

-

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

10 282

100

10 382

-

10 382
”

15. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

421 153

-

421 153

-

421 153

TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése

381

381

381

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-0003. Zöld Város pályázat támogatás visszafizetése

420 772

420 772

420 772

2

Bölcsődei nevelés (104031)

58 987

- 11 302

47 685

-

47 685

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése

58 987

- 11 302

47 685

47 685

-

-

3

Támogatási célú fin. műveletek (018030)

400

-

400

-

400

Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására

400

400

400

Összesen:

480 540

- 11 302

469 238

-

469 238

Költségvetési szervek

-

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

480 540

- 11 302

469 238

-

469 238
”

16. melléklet a 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

77129

77129

77129

77129

77128

113174

77129

77129

84221

77129

203028

77129

1094583

Módosítás

0

Módosított előirányzat

77129

77129

77129

77129

77128

113174

77129

77129

84221

77129

203028

77129

1094583

2.Önkormányzatok működési támogatásai

175674

175674

179009

175674

175674

223061

175674

175674

264922

175674

188846

175679

2261235

Módosítás

15341

15341

Módosított előirányzat

175674

175674

179009

175674

175674

223061

175674

175674

264922

175674

188846

191020

2276576

3. Közhatalmi bevételek

30000

30000

830000

30000

500000

35677

30000

30000

834500

30000

182830

30000

2593007

Módosítás

0

Módosított előirányzat

30000

30000

830000

30000

500000

35677

30000

30000

834500

30000

182830

30000

2593007

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

47705

47705

47705

47705

47705

17638

47705

47705

350558

47705

69413

47710

866959

Módosítás

-10975

-10975

Módosított előirányzat

47705

47705

47705

47705

47705

17638

47705

47705

350558

47705

69413

36735

855984

5. Felhalmozási bevételek

42213

5607

0

42213

42213

42213

42213

42213

138600

42217

439702

Módosítás

0

Módosított előirányzat

42213

5607

0

42213

0

42213

42213

42213

0

42213

138600

42217

439702

6. Kölcsön visszatérülés

700

14203

700

15500

700

31803

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Maradvány

350493

380487

9897

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Módosítás

0

Módosított előirányzat

350493

380487

9897

182745

0

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Bevételek összesen

723914

716602

1143740

569669

800507

614508

556166

570966

1716946

556166

965462

555479

9490125

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4366

4366

Módosított előirányzat

723914

716602

1143740

569669

800507

614508

556166

570966

1716946

556166

965462

559845

9494491

9. Személyi juttatások

206183

206183

207533

206183

206183

211401

206183

201483

241261

206183

193244

200549

2492569

Módosítás

-5800

-5800

Módosított előirányzat

206183

206183

207533

206183

206183

211401

206183

201483

241261

206183

193244

194749

2486769

10. Munkaadót terhelő járulékok

30271

30271

30429

30271

30271

31033

30271

30271

34907

30271

29022

29539

366827

Módosítás

-1505

-1505

Módosított előirányzat

30271

30271

30429

30271

30271

31033

30271

30271

34907

30271

29022

28034

365322

11. Dologi kiadások

204403

204403

229837

178687

204403

205991

204404

223331

283031

204403

205201

210770

2558864

Módosítás

16505

16505

Módosított előirányzat

204403

204403

229837

178687

204403

205991

204404

223331

283031

204403

205201

227275

2575369

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

52303

112301

115531

65301

112301

158660

102303

102302

555161

102303

113951

102303

1694720

Módosítás

-8549

-8549

Módosított előirányzat

52303

112301

115531

65301

112301

158660

102303

102302

555161

102303

113951

93754

1686171

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1591

1593

1591

1591

1593

1591

1591

1591

1593

1591

1591

1593

19100

14. Felújítás

44010

44010

65944

0

44010

46680

73629

18041

66973

44011

447308

Módosítás

-5265

-5265

Módosított előirányzat

44010

44010

65944

0

44010

46680

0

0

73629

18041

66973

38746

442043

15. Beruházás

117724

117726

107724

117724

117724

123816

117724

98796

0

98992

390894

117724

1526568

Módosítás

8612

8612

Módosított előirányzat

117724

117726

107724

117724

117724

123816

117724

98796

0

98992

390894

126336

1535180

16.Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Tartalék

88713

55123

171613

315449

Módosítás

368

368

Módosított előirányzat

88713

0

0

55123

0

0

171613

0

0

368

315817

18. Megelőlegezés

67314

31

67345

Módosítás

0

Módosított előirányzat

67314

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

67345

19. Pénzügyi lízing

115

115

115

115

115

112

115

115

115

115

115

113

1375

Kiadások összesen

723914

716602

847417

599872

716600

834438

662591

657889

1361310

661899

1000991

706602

9490125

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4366

4366

Módosított előirányzat

723914

716602

847417

599872

716600

834438

662591

657889

1361310

661899

1000991

710968

9494491

Záró pénzkészlet

”