Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.12.18.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések megalkotása okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §¹ (1)² Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 7.291.655 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.494.491 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvennégymillió-négyszázkilenvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.425.771 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 68.720 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.494.491 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvennégymillió-négyszázkilencvenegyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.134.116 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száztizenhatezer forintban állapítja meg.

(2)³ Az önkormányzat 2025. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 6.112.183 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.705.168 eFt,

c) működési hiány: 592.985 eFt a 2. melléklet szerint.

(3)⁴ Az önkormányzat 2025. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.179.472 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.720.603 eFt,

c) felhalmozási hiány: 1.541.131 eFt a 3. melléklet szerint.

(4)⁵ Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.562.750 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.728.905 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5)⁶ Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.863.344 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.562.427 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.134.116 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.134.116 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7)⁷ A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 9.494.491 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)⁸ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 349 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 57 fő, ebből munkaviszony 4 fő, közszolgálati jogviszony 53 fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 70 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 100 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 71 fő, közalkalmazotti jogviszony 28 fő, munkaviszony 1 fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 25 fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 14 fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete létszámkerete 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete 36 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete 15 fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermekjóléti Központ létszámkerete 21 fő, közalkalmazotti jogviszonyban.

(2)⁹ Keszthely Város Önkormányzata létszámkerete 9 fő, melyből választott tisztségviselő 3 fő, munkaviszony 6 fő.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek nem foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1)¹⁰ Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 315.817 eFt.

(2)¹¹ Az általános tartalék összege: 38.722 eFt. Az általános tartalékból 30.522 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.700 eFt felhasználásáról a polgármester, 0 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3)¹² A céltartalék összege 277.095 eFt. A céltartalékból 13.335 eFt működési, 263.760 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 258.181 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 3.579 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 1.623 eFt,

e) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,

f) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 11 eFt, sporttámogatásra 1 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt,

h) város és park szépítésre 10.200 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2025. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2025. május 21-áig, és 2025. augusztus 20-áig, 2025. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2026. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Juttatások

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 31/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal köztisztviselői, munkavállalói, valamint az önkormányzat főállású tisztségviselői részére 2025. évre megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 400 eFt/fő.

(3) A munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltséget 12.000,- Ft/év/fő összeghatárig a munkáltatók megtérítik az önkormányzat valamennyi munkavállalója részére.

(4) Személygépkocsival történő munkábajárás esetén a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 Ft téríthető a munkavállalók részére.

(5) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2025. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2025. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2025. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.896 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2025. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2025. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek	2024.évi tény	2025.év			Kiadások	2024.évi tény	2025.év
Bevételek	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások
1. Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 593 007		2 593 007	1. Személyi juttatások	2 094 483	2 492 569	- 5 800	2 486 769
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 261 235	15 341	2 276 576	2. Munkaadókat terhelő járulékok	301 238	366 827	- 1 505	365 322
3. Működési bevételek	946 085	1 094 583		1 094 583	3. Dologi kiadások	1 949 860	2 558 864	16 505	2 575 369
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	133 953	131 287	- 10 975	120 312	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	583 696	598 311	1 943	600 254
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	44 867	14 202		14 202	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	700 959	605 587	710	606 297
6. Kölcsönök visszatérülése	-	13 503		13 503	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 443	19 100		19 100
7. Maradvány igénybevétele	659 874	652 475	7 855	660 330	7. Működési tartalék	-	51 689	368	52 057
8. Működési célú hitel felvétele	-	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-		-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 039	67 345	-	67 345
Működési célú bevételek összesen:	6 416 064	6 760 292	12 221	6 772 513	Működési célú kiadások összesen:	5 717 718	6 760 292	12 221	6 772 513

II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási bevételek	113 156	439 702		439 702	1. Beruházások	517 051	1 526 568	8 612	1 535 180
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	534 732	714 313		714 313	2. Felújítások	613 857	447 308	- 5 265	442 043
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 561	7 157		7 157	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	69 477	480 540	- 11 302	469 238
4. Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300		18 300	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	10 282	100	10 382
5. Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 550 361	- 7 855	1 542 506	5. Felhalmozási tartalék	-	263 760		263 760
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	-		-	6. Kölcsön nyújtás	7 000	-		-
				-	7. Pénzügyi lízing	1 319	1 375		1 375
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 758 530	2 729 833	- 7 855	2 721 978	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 254 039	2 729 833	- 7 855	2 721 978
Mind összesen:	9 174 594	9 490 125	4 366	9 494 491	Mind összesen:	6 971 757	9 490 125	4 366	9 494 491

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év
Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	5 688 876	6 107 817	4 366	6 112 183	2 562 750	3 549 433
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 736	2 261 235	15 341	2 276 576	2 276 576	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	451 653	534 695		534 695	534 695	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	585 586	583 804		583 804	583 804	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	982 904	1 022 210	15 341	1 037 551	1 037 551	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	117 124	118 405		118 405	118 405	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 166	-		-		-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek	2 303	2 121		2 121	2 121	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 953	131 287	- 10 975	120 312	83 740	36 572
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 953	131 287	- 10 975	120 312	83 740	36 572
3	Közhatalmi bevételek	2 359 235	2 593 007	-	2 593 007	-	2 593 007
	Építményadó	337 952	385 000		385 000		385 000
	Telekadó	22 341	23 000		23 000		23 000
	Magánszemélyek kommunális adója	24 162	45 000		45 000		45 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	237	270		270		270
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	185 022	225 000		225 000		225 000
	Talajterhelési díj	187	100		100		100
	Iparűzési adó	1 725 823	1 850 000		1 850 000		1 850 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	17 920	18 177		18 177		18 177
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	45 591	46 460		46 460		46 460
4	Működési bevételek	946 085	1 094 583		1 094 583	202 434	892 149
5	Működési célú átvett pénzeszközök	44 867	27 705	-	27 705	-	27 705
	Kölcsön visszatérülése	-	13 503	-	13 503	-	13 503
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	44 867	14 202		14 202	-	14 202

B.	Költségvetési kiadások	5 647 679	6 692 947	12 221	6 705 168	2 800 377	3 904 791
1	Személyi juttatások	2 094 483	2 492 569	- 5 800	2 486 769	1 429 300	1 057 469
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	301 238	366 827	- 1 505	365 322	204 650	160 672
3	Dologi kiadások	1 949 860	2 558 864	16 505	2 575 369	534 361	2 041 008
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 443	19 100		19 100		19 100
5	Egyéb működési célú kiadások	1 284 655	1 255 587	3 021	1 258 608	632 066	626 542
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	183 945	193 326	1 943	195 269	183 559	11 710
	Elvonások és befizetések	399 751	404 985		404 985	404 985	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	700 959	605 587	710	606 297	43 522	562 775
	Általános tartalék	-	33 794	4 928	38 722		38 722
	Működési céltartalék	-	17 895	- 4 560	13 335		13 335

	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	41 197	- 585 130	- 7 855	- 592 985	- 237 627	- 355 358

C.	Finanszírozási kiadások	70 039	67 345	-	67 345	67 345	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 039	67 345		67 345	67 345	-

D.	Finanszírozási bevételek	727 188	652 475	7 855	660 330	-	660 330
1	Maradvány igénybevétele	659 874	652 475	7 855	660 330		660 330
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 314	-		-		-

	Működési bevételek összesen (A + D)	6 416 064	6 760 292	12 221	6 772 513	2 562 750	4 209 763
	Működési kiadások összesen (B + C)	5 717 718	6 760 292	12 221	6 772 513	2 867 722	3 904 791

	Engedélyezett létszám:	318	358	-	358	259	99
	ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő	2	9		9	1	8
	Költségvetési szervek	316	349		349	258	91

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	2025.év
Sor-szám	Megnevezés	2024.évi tény	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	653 318	1 179 472	-	1 179 472	-	1 179 472
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	534 732	714 313		714 313		714 313
2	Felhalmozási bevételek	113 156	439 702	-	439 702	-	439 702
	Ingatlanok értékesítése	112 313	438 624		438 624		438 624
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	843	1 078		1 078		1 078
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 430	25 457	-	25 457	-	25 457
	Kölcsön visszatérülése	2 869	18 300	-	18 300		18 300
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 561	7 157	-	7 157		7 157

B.	Költségvetési kiadások	1 252 720	2 728 458	- 7 855	2 720 603	62 967	2 657 636
1	Beruházások	517 051	1 526 568	8 612	1 535 180	34 139	1 501 041
2	Felújítások	613 857	447 308	- 5 265	442 043	28 828	413 215
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 812	754 582	- 11 202	743 380	-	743 380
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre	69 477	480 540	- 11 302	469 238		469 238
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	7 000	-		-		-
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 335	10 282	100	10 382		10 382
	Fejlesztési céltartalék	-	263 760		263 760		263 760

	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 599 402	- 1 548 986	7 855	- 1 541 131	- 62 967	- 1 478 164

C.	Finanszírozási kiadások	1 319	1 375	-	1 375	-	1 375
	Pénzügyi lízing	1 319	1 375	-	1 375		1 375

D.	Finanszírozási bevételek	2 105 212	1 550 361	- 7 855	1 542 506	-	1 542 506
	Hiány belső finanszírozása:
1	Maradvány igénybevétele	2 105 212	1 550 361	- 7 855	1 542 506		1 542 506

	Költségvetési hiány külső finanszírozása:
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-		-		-

	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	2 758 530	2 729 833	- 7 855	2 721 978	-	2 721 978
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	1 254 039	2 729 833	- 7 855	2 721 978	62 967	2 659 011

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
		I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Maradány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelő-legezések	IV.Hitelek felvétele
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Tárgyi eszközök értékesítése	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	Működési	Felhal-mozási	ÁHT-n belüli megelő-legezések	IV.Hitelek felvétele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2024.évi tény	Önkormányzat	196310	2359235	2204736	27196	-	18199	112313	-	531590	2561	641166	2098071	67314		8258691
2025.év	Módosított előirányzat	324908	2588507	2261235	38373	13503	11690	438624	15500	714313	7157	636523	1547632		0	8597965
	Módosítás			15341	-10975							7855	-7855			4366
	Módosított előirányzat	324908	2588507	2276576	27398	13503	11690	438624	15500	714313	7157	644378	1539777		0	8602331
	ebből: kötelező feladat			2276576											0	2276576
2024.évi tény	Költségvetési szervek	749775			106757		26668	843	2869	3142		18708	7141			915903
2025.év	Módosított előirányzat	769675	4500		92914		2512	1078	2800			15952	2729		0	892160
	Módosítás															0
	Módosított előirányzat	769675	4500	0	92914	0	2512	1078	2800	0	0	15952	2729		0	892160
	ebből: kötelező feladat	202434			83740											286174
2024.évi tény	Összesen	946085	2359235	2204736	133953	0	44867	113156	2869	534732	2561	659874	2105212	67314	0	9174594
2025.év	Módosított előirányzat	1094583	2593007	2261235	131287	13503	14202	439702	18300	714313	7157	652475	1550361	0	0	9490125
	Módosítás	0	0	15341	-10975	0	0	0	0	0	0	7855	-7855	0	0	4366
	Módosított előirányzat	1094583	2593007	2276576	120312	13503	14202	439702	18300	714313	7157	660330	1542506	0	0	9494491
	ebből: kötelező feladat	202434	0	2276576	83740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2562750
	önként vállalt feladat	892149	2593007	0	36572	13503	14202	439702	18300	714313	7157	660330	1542506	0	0	6931741

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.		IV. Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormány-zatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön vissztérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormány-zatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Kölcsön vissztérülés	Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célra	Felhal-mozási célra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önk.jogalkotás 011130	145910	677		34249	13503			15500		3157				212996
Módosítás				-10975										-10975
Módosított előirányzat	145910	677		23274	13503			15500		3157				202021
ebből: köt.feladat														0
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350	165629	46460					438624		8890	4000				663603
Módosítás														0
Módosított előirányzat	165629	46460					438624		8890	4000				663603
Önkor. elsz. kp. kv 018010			2261235											2261235
Módosítás			15341											15341
Módosított előirányzat			2276576											2276576
ebből: köt.feladat			2276576											2276576
Támogatási célú fin.műv. 018030											636523	1547632		2184155
Módosítás											7855	-7855		0
Módosított előirányzat											644378	1539777		2184155
Területfejlesztés igazgatása 041140									30037					30037
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120									108701					108701
Utak, üz. 045160	1369													1369
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.						876			47454					48330
Települési hulladék 051030	12000													12000
Lakásépítés 061020									219513					219513
Településfejl. 062020						10814			16720					27534
Zöldter.kez. 066010									3736					3736
Fogorvosi szakell. 072313 mód.				4124										4124
Strand 081061									47615					47615
Színházak tevékenysége 082020									69850					69850
Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023									18631					18631
Család- és gyermekjóléti központ 104043									10795					10795
Bölcsődei nevelés 104031									132371					132371
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020		2541370												2541370
Összesen	324908	2588507	2261235	38373	13503	11690	438624	15500	714313	7157	636523	1547632	0	8597965
Módosítás	0	0	15341	-10975	0	0	0	0	0	0	7855	-7855	0	4366
Módosított előirányzat	324908	2588507	2276576	27398	13503	11690	438624	15500	714313	7157	644378	1539777	0	8602331
ebből: köt.feladat	0	0	2276576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2276576
önként vállalt feladat	324908	2588507	0	27398	13503	11690	438624	15500	714313	7157	644378	1539777	0	6325755

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányítószervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
Évek	Cím	Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célu átvett pénzeszközök	Tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről	Kölcsön vissza-térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	III. Irányítószervi támogatás	Működési	Felhalmo-zási	Bevételek összesen	Állami támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	4 469		15 669		19		2 869		539 581	1 530	7 141	571 278	265 274
2025.év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	3 200	4 500	3 120		1 000		2 800		654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	3 200	4 500	3 120	-	1 000	-	2 800	-	654 232	6 965	2 729	678 546	340 802
	ebből: kötelező feladat	3 200								340 802			344 002	340 802
2024.évi tény	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	12 027								776 511	1 739		790 277	723 058
2025.év	Módosított előirányzat	10 684								881 831	1 295		893 810	729 518
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	10 684								881 831	1 295	-	893 810	729 518
	ebből: kötelező feladat	9 726								729 518			739 244	729 518
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	198 885		3 382	23 271		3 143			279 870	2 866		511 417	65 793
2025.év	Módosított előirányzat	201 332		1 172	1 000	78				415 290	1 986		620 858	43 015
	Módosítás									2 500			2 500
	Módosított előirányzat	201 332		1 172	1 000	78	-	-	-	417 790	1 986	-	623 358	43 015
	ebből: kötelező feladat	535								43 015			43 550	43 015
2024.évi tény	Fejér György Város Könyvtár												-
2025.év	Módosított előirányzat	6 391			104					89 570			96 065	26 571
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	6 391		-	104	-	-	-	-	89 570	-	-	96 065	26 571
	ebből: kötelező feladat	6 391								26 571			32 962	26 571
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete	8 561		81 635						64 715	1 775		156 686
2025.év	Módosított előirányzat	11 476		83 740						85 842	309		181 367
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	11 476		83 740	-	-	-	-	-	85 842	309	-	181 367	-
	ebből: kötelező feladat			83 740									83 740
2024.évi tény	Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye	135 006			1 408					298 849	1 259		436 522	289 504
2025.év	Módosított előirányzat	144 760			1 408					341 171	1 312		488 651	287 008
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	144 760		-	1 408	-	-	-	-	341 171	1 312	-	488 651	287 008
	ebből: kötelező feladat	31 250								147 493			178 743	147 493
2024.évi tény	Balatoni Múzeum	24 169		1 595	1 989					147 881	1 321		176 955	47 853
2025.év	Módosított előirányzat	28 288								165 166	681		194 135	48 819
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	28 288	-	-	-	-	-	-	-	165 166	681	-	194 135	48 819
2024.évi tény	Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ	99								149 063	2 378		151 540	137 104
2025.év	Módosított előirányzat									163 753	1 543		165 296	146 205
	Módosítás									- 2 955			- 2 955
	Módosított előirányzat									160 798	1 543	-	162 341	146 205
	ebből: kötelező feladat									146 205			146 205	146 205
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	366 559		4 476		824				466 569	5 839		844 267	243 566
2025.év	Módosított előirányzat	363 544		4 882						618 684	1 861		988 971	254 140
	Módosítás												-
	Módosított előirányzat	363 544		4 882	-	-	-	-	-	618 684	1 861	-	988 971	254 140
	ebből: kötelező feladat	151 332								254 140			405 472	254 140
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen:	749 775	-	106 757	26 668	843	3 143	2 869	-	2 723 039	18 707	7 141	3 638 942	1 772 152
2025.év	Módosított előirányzat	769 675	4 500	92 914	2 512	1 078	-	2 800	-	3 415 539	15 952	2 729	4 307 699	1 876 078
	Módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	- 455	-	-	- 455	-
	Módosított előirányzat	769 675	4 500	92 914	2 512	1 078	-	2 800	-	3 415 084	15 952	2 729	4 307 244	1 876 078
	ebből: kötelező feladat	202 434	-	83 740	-	-	-	-	-	1 687 744	-	-	1 973 918	1 687 744
	önként vállalt feladat	567 241	4 500	9 174	2 512	1 078	-	2 800	-	1 727 340	15 952	2 729	2 333 326	188 334

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Évek	Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
		I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek
		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési kiadások				Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalmozási kiadások
		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Támoga-tás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Kölcsön	Tartalék	Beruhá-zások	Felújí-tások	Támogatás ÁHT-n belülre	Támogatás ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2024.évi tény	Önkormányzat	110325	14942	730628	17443	581449	700959		-	414058	595525	69477	45335	-		70039	1319		3351499
2025.év	Módosított előirányzat	173425	27798	1074398	19100	598266	605587		51689	1394822	414039	480540	10282	263760		67345	1375		5182426
	Módosítás			10755		1943	710		368	7512	-5265	-11302	100						4821
	Módosított előirányzat	173425	27798	1085153	19100	600209	606297	0	52057	1402334	408774	469238	10382	263760		67345	1375		5187247
	ebből: köt.feladat	36389	4731	198960		588544	43522				17280					67345			956771
2024.évi tény	Költségvetési szervek	1984158	286296	1219232		2247				102993	18332				7000				3620258
2025.év	Módosított előirányzat	2319144	339029	1484466		45				131746	33269								4307699
	Módosítás	-5800	-1505	5750						1100									-455
	Módosított előirányzat	2313344	337524	1490216		45				132846	33269								4307244
	ebből: köt.feladat	1392911	199919	335401						34139	11548								1973918
2024.évi tény	Összesen	2094483	301238	1949860	17443	583696	700959	0	0	517051	613857	69477	45335	0	7000	70039	1319	0	6971757
2025.év	Módosított előirányzat	2492569	366827	2558864	19100	598311	605587	0	51689	1526568	447308	480540	10282	263760	0	67345	1375	0	9490125
	Módosítás	-5800	-1505	16505	0	1943	710	0	368	8612	-5265	-11302	100	0	0	0	0	0	4366
	Módosított előirányzat	2486769	365322	2575369	19100	600254	606297	0	52057	1535180	442043	469238	10382	263760	0	67345	1375	0	9494491
	ebből: kötelező feladat	1429300	204650	534361	0	588544	43522	0	0	34139	28828	0	0	0	0	67345	0	0	2930689
	önként vállalt feladat	1057469	160672	2041008	19100	11710	562775	0	52057	1501041	413215	469238	10382	263760	0	0	1375	0	6563802

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁰

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Lét-szám
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	Felhal-mozási tartalék	Kölcsön
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Önk.jogalkotás 011130	169274	27236	84896			85056			500	0		3000					1375		371337	9
ebból: köt.feladat	36389	4731																	41120	1
Köztemető fennt., műk. 013320						13647													13647
ebból: köt.feladat						13647													13647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350			172811			309684			131055	356546		2282							972378
Módosítás			6965			-1500				-5265		100							300
Módosított előirányzat			179776			308184			131055	351281		2382							972678
Önkorm. elsz. 018010					46726											67345			114071
ebből: köt. feladat					46726											67345			114071
Központi költségvetési befiz.018020					358259														358259
ebből: köt. feladat					358259														358259
Támog.célú fin.műv. 018030					193281						400				3415539				3609220
Módosítás					1943										-455				1488
Módosított előirányzat					195224						400				3415084				3610708
ebból: köt.feladat					183559										1687744				1871303
Bűnmegelőzés 031060	1000	330	1470																2800
Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181			6350																6350
Erdősítés 042220			2000																2000
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120			34550						74151	39000									147701
Módosítás										-1200									-1200
Módosított előirányzat			34550						74151	37800									146501
ebból: köt.feladat																			0
Utak, üz. 045160			38630			60271													98901
ebból: köt.feladat			36311			29875													66186
Lakásépítés 061020			78722						716314										795036
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410			20420						62234	16080									98734
Módosítás										1200									1200
Módosított előirányzat			20420						62234	17280									99934
ebból: köt.feladat			12800							17280									30080
Tel.hull. kez. 051030			54710						2000										56710
ebból: köt.feladat			43250																43250
Településfejl. 062020	250	33	67555			57023			734		421153								546748
Közvilágítás 064010			164314						34650										198964
Módosítás									-600										-600
Módosított előirányzat			164314						34050										198364
ebból: köt.feladat			62842																62842
Zöldter.kez. 066010			206086						94647										300733
Módosítás									600										600
Módosított előirányzat			206086						95247										301333
ebból: köt.feladat			27357																27357
Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020			16400																16400
ebból: köt.feladat			16400																16400
Fogorvosi szakell. 072313			6264																6264
Módosítás																			0
Módosított előirányzat			6264																6264
Kábítószer megelőzés 074052			500																500
Sport 081030						32706			2536										35242
Módosítás						1532													1532
Módosított előirányzat						34238			2536										36774
Strand 081061			11430			10000			36185										57615
Színházak tevékenysége 082020			11430						58420										69850
Civil szerv. műk.tám. 084031			200			36470						3000							39670
Módosítás						508													508
Módosított előirányzat			200			36978						3000							40178
Egyházak támogatása 084040						730						2000							2730
Módosítás						170													170
Módosított előirányzat						900						2000							2900
Gyermekétkeztetés köznev.int. 096015									20038										20038
Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023			1219						14999										16218
Család- és gyermekjól.szolg.104042									7878										7878
Család- és gyermekjóléti központ 104043			10795							2413									13208
Bölcsődei nevelés 104031	1720	199	72577						136360		58987								269843
Módosítás			3790						7512		-11302								0
Módosított előirányzat	1720	199	76367						143872		47685								269843
Házi segítségnyújtás 107052									2121										2121
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060	1181		11069	19100															31350
Tartalékok 900070							51689						263760						315449
Módosítás							368												368
Módosított előirányzat							52057						263760						315817
Összesen	173425	27798	1074398	19100	598266	605587	51689	0	1394822	414039	480540	10282	263760	0	3415539	67345	1375	0	8597965	9
Módosítás	0	0	10755	0	1943	710	368	0	7512	-5265	-11302	100	0	0	-455	0	0	0	4366	0
Módosított előirányzat	173425	27798	1085153	19100	600209	606297	52057	0	1402334	408774	469238	10382	263760	0	3415084	67345	1375	0	8602331	9
eből: köt.feladat	36389	4731	198960	0	588544	43522	0	0	0	17280	0	0	0	0	1687744	67345	0	0	2644515	1
önként vállalt feladat	137036	23067	886193	19100	11665	562775	52057	0	1402334	391494	469238	10382	263760	0	1727340	0	1375	0	5957816	8

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²¹

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek	Cím	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés			Kiadások összesen	Lét-szám-keret
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tám. áht-n belülre	Tám. áht-n kivülre	Beruházások	Felújí-tások	Kölcsön nyújtása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024.évi tény	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	405 598	61 233	81 991				5 761		7 000	561 583	50
2025. év	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.	485 098	74 064	105 424				13 960			678 546	57
	Módosítás										0
	Módosított előirányzat	485 098	74 064	105 424	0	0	0	13 960	0	0	678 546	57
	ebből: kötelező feladat	264 338	39 993	38 211				1 460			344 002	45
2024.évi tény	KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde	611 405	91 320	81 410				3 042	1 805		788 982	98
2025. év	Módosított előirányzat	686 048	101 734	92 191				11 827	2 010		893 810	100
	Módosítás										0
	Módosított előirányzat	686 048	101 734	92 191	0	0	0	11 827	2 010	0	893 810	100
	ebből: kötelező feladat	569 427	84 676	71 304				11 827	2 010		739 244	100
2024.évi tény	Goldmark Károly Művelődési Központ	183 563	23 955	264 213		884		25 822	10 994		509 431	33
2025. év	Módosított előirányzat	164 061	21 112	387 454		3		38 068	10 160		620 858	25
	Módosítás	-500	500	2 500							2 500
	Módosított előirányzat	163 561	21 612	389 954	0	3	0	38 068	10 160	0	623 358	25
	ebből: kötelező feladat	38 458	5 000					92			43 550	13
2024.évi tény	Fejér György Városi Könyvtár										0
2025. év	Módosított előirányzat	64 124	8 522	14 055				9 364			96 065	14
	Módosítás		-850	850							0
	Módosított előirányzat	64 124	7 672	14 905	0	0	0	9 364	0	0	96 065	14
	ebből: kötelező feladat	20 883	2 715	254				9 110			32 962
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	85 120	10 903	58 985				1 369			156 377	8
2025. év	Módosított előirányzat	89 337	11 523	77 847				2 660			181 367	11
	Módosítás										0
	Módosított előirányzat	89 337	11 523	77 847	0	0	0	2 660	0	0	181 367	11
	ebből: kötelező feladat	74 106	8 474					1 160			83 740	5
2024.évi tény	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	199 483	30 119	198 895				3 302	3 411		435 210	34
2025. év	Módosított előirányzat	236 486	35 180	209 329				4 176	3 480		488 651	36
	Módosítás	-1 800	-700	2 500							0
	Módosított előirányzat	234 686	34 480	211 829	0	0	0	4 176	3 480	0	488 651	36
	ebből: kötelező feladat	158 180	20 563								178 743	4
2024.évi tény	Balatoni Múzeum	80 901	10 701	48 547				34 895	1 230		176 274	14
2025.év	Módosított előirányzat	92 492	12 474	62 099		42		20 979	6 049		194 135	15
	Módosítás			-100				100			0
	Módosított előirányzat	92 492	12 474	61 999	0	42	0	21 079	6 049	0	194 135	15
2024.évi tény	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	119 092	15 785	12 023		1 363		1 732			149 995	19
2025. év	Módosított előirányzat	130 494	17 027	17 263				512			165 296	21
	Módosítás	-2 615	-340								-2 955
	Módosított előirányzat	127 879	16 687	17 263	0	0	0	512	0	0	162 341	21
	ebből: kötelező feladat	117 445	15 324	12 924				512			146 205	21
2024.évi tény	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	298 996	42 280	473 168				27 070	892		842 406	60
2025. év	Módosított előirányzat	371 004	57 393	518 804				30 200	11 570		988 971	70
	Módosítás	-885	-115					1 000			0
	Módosított előirányzat	370 119	57 278	518 804	0	0	0	31 200	11 570	0	988 971	70
	ebből: kötelező feladat	150 074	23 174	212 708				9 978	9 538		405 472	70
2024.évi tény	Költségvetési szervek összesen	1 984 158	286 296	1 219 232	0	2 247	0	102 993	18 332	7 000	3 620 258	316
2025. év	Módosított előirányzat	2 319 144	339 029	1 484 466	0	45	0	131 746	33 269	0	4 307 699	349
	Módosítás	-5 800	-1 505	5 750	0	0	0	1 100	0	0	-455	0
	Módosított előirányzat	2 313 344	337 524	1 490 216	0	45	0	132 846	33 269	0	4 307 244	349
	ebből: kötelező feladat	1 392 911	199 919	335 401	0	0	0	34 139	11 548	0	1 973 918	258
	önként vállalt feladat	920 433	137 605	1 154 815	0	45	0	98 707	21 721	0	2 333 326	91

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²²

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	500	-	500	-	500
	Eszközfejlesztés kabinet részére	500		500		500

2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	131 055	-	131 055		131 055
	Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u. Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítése	445		445		445
	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat	2 540		2 540		2 540
	Keszthely, Kossuth u.13. 1122/A/15.lakás csere	37 900		37 900		37 900
	Keszthely 578.hrsz ingatlan csere	90 170		90 170		90 170

3	Út, autópálya építés ( 045120 )	74 151	-	74 151	-	74 151
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat	4 085		4 085		4 085
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. Kerékpárutak és kerékpáros szolg.fejl.Keszthely városában pályázat	28 977		28 977		28 977
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I.projektrész pályázat	10 160		10 160		10 160
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. Közlekedés-biztonság növeléséért körforg.ép. és SUMP készítése pály.	15 875		15 875		15 875
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejl.Keszthely városában pályázat	9 054		9 054		9 054
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruktúra fejlesztése pályázat	6 000		6 000		6 000

4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	62 234	-	62 234	-	62 234
	Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)	-		-		-
	Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó)	2 000		2 000		2 000
	Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó)	2 000		2 000		2 000
	Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése	3 600		3 600		3 600
	Csokonai u. - Rezgő u.-Móra F.u. csomópont vízelvezetése	11 000		11 000		11 000
	Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése	-		-		-
	Tapolcai u.1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)	3 800		3 800		3 800
	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat	39 834		39 834		39 834

5	Településfejlesztés (062020)	734	-	734	-	734
	Keszthely Zöld Város	734		734		734

6	Közvilágítás ( 064010 )	34 650	- 600	34 050	-	34 050
	Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)	2 500		2 500		2 500
	Gyalogátkelők megvilágítása	1 000		1 000		1 000
	Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv,kivitelezés)	2 800		2 800		2 800
	Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)	550		550		550
	Lakossági riasztók karbantartása	800	- 600	200		200
	Helikon park, Kossuth u.22, 28. ingatlanok villamos hálózat fejlesztése	27 000		27 000		27 000
7	Zöldterület kezelés ( 066010 )	94 647	600	95 247	-	95 247
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem és további fejlesztések	3 000	600	3 600	-	3 600
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)	3 405		3 405		3 405
	Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)	4 000		4 000		4 000
	Helikon park szépítése	77 242		77 242		77 242
	Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületeken és közparkokban	7 000		7 000		7 000

8	Települési hulladék kezelése (051030)	2 000	-	2 000	-	2 000
	Térfigyelő kamerák kihelyezése	2 000		2 000	-	2 000

9	Lakásépítés (061020)	716 314	-	716 314	-	716 314
	„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat	716 314		716 314	-	716 314

10	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	2 536	-	2 536	-	2 536
	MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész	2 536		2 536		2 536

11	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	36 185	-	36 185	-	36 185
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. Fűrdőfejlesztés	36 185		36 185		36 185

12	Színházak tevékenysége (082020)	58 420	-	58 420	-	58 420
	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat	58 420		58 420		58 420

13	Gyermekétkeztetés köznev.intézményekben (096015)	20 038	-	20 038	-	20 038
	„Versenyképes járások” pályázat - GESZ konyhai eszközök	20 038		20 038		20 038

14	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)	14 999	-	14 999	-	14 999
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. A közszolg. infra-struktúrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	14 999		14 999		14 999

15	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	7 878	-	7 878	-	7 878
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (gépjármű)	7 878		7 878		7 878
				-		-
16	Bölcsődei nevelés ( 104031 )	136 360	7 512	143 872	-	143 872
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	136 360	7 512	143 872		143 872
						-
17	Házi segítségnyújtás ( 107052)	2 121	-	2 121	-	2 121
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (notebook)	460		460		460
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (mobiltelefon)	461		461		461
	„Versenyképes járások” pályázat - Kistérség (elektromos kerékpár)	1 200		1 200		1 200

	Összesen:	1 394 822	7 512	1 402 334	-	1 402 334

Költségvetési szervek
1	Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal	13 960	-	13 960	1 460	12 500
	Szoftverek beszerzés (MSO 2024)	960		960	960	-
	Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)	3 100	- 100	3 000		3 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)	2 000		2 000		2 000
	Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek	500		500	500	-
	Személygépkocsi vásárlás	5 000		5 000		5 000
	Fénymásoló	-		-		-
	Interaktív tábla + konferencia rendszer	2 200	100	2 300		2 300
	Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügyelet	200		200		200
	Mobiltelefon	-		-		-

2	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	11 827	-	11 827	11 827	-
	Informatikai eszközök	1 920		1 920	1 920	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	2 411		2 411	2 411	-
	Fénymásológép (használt) 1 db	420		420	420	-
	Sopron u. Óvoda villanyboyler csere	260		260	260	-
	Melegvíz szabáolyozó csere	479		479	479	-
	Beléptető rendszer - Gagarin u.óvoda	332		332	332	-
	Laptop (1 db) - Bölcsőde	205		205	205	-
	Mosógép és szárítógép - Bölcsőde	650		650	650	-
	Internet bevezetése - Bölcsőde	300		300	300	-
	Öltözőszekrények - Bölcsőde	800		800	800	-
	Padlócsere - Bölcsőde	800		800	800	-
	Lámpacsere - Bölcsőde	750		750	750	-
	Laptop (10 db) - Bölcsőde	2 500		2 500	2 500	-

3	Goldmark Károly Művelődési Központ	38 068	-	38 068	92	37 976
	Belső hangtechnika (áthúzódó)	11 564		11 564		11 564
	Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)	10 178		10 178		10 178
	Lombszívó	30		30		30
	Operációs rendszer és irodai szoftver	381		381		381
	Klíma	-		-		-
	Mobiltelefon - 4 db	635		635		635
	Asztali lámpa - 5 db	70		70		70
	Épületfelügyelet vezérléscsere	6 350		6 350		6 350
	Könyvek - Könyvtár	92		92	92	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark	2 391		2 391		2 391
	Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése	2 285		2 285		2 285
	Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda	127		127		127
	Városi Betlehem	3 600		3 600		3 600
	Laptop (1 db)	365		365		365

4	Fejér György Városi Könyvtár	9 364	-	9 364	9 110	254
	Könyvek - Könyvtár	6 628		6 628	6 628	-
	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	254		254		254
	Multifunkciós nyomtató - könyvtári érdekeltségnövelő tám.	1 241		1 241	1 241	-
	Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 241		1 241	1 241	-

5	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	2 660	-	2 660	1 160	1 500
	Hallásvizsgáló szűrőaudiométer	350		350	350	-
	Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)	20		20	20	-
	ALI épület tágulási tartály beszerzése	1 500		1 500		1 500
	Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)	790		790	790	-

6	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	4 176	-	4 176	-	4 176
	Mosógép	330		330		330
	Elektromos betegágyak	1 016		1 016		1 016
	Rozsdamentes pult - 2 db	279		279		279
	Éttermi asztal - 14 db	445		445		445
	Éttermi szék - 40 db	572		572		572
	Fém tálalókocsi - 2 db	114		114		114
	Takarító kocsi - 2 db	142		142		142
	Nyomtató - 2 db	318		318		318
	Kerti székek, asztalok	200		200		200
	Kisértékű tárgyi eszközök	760		760		760

7	Balatoni Múzeum	20 979	100	21 079	-	21 079
	Virtuális kiállítás	1 505		1 505		1 505
	Kültéri kiállítás	504		504		504
	Kül- és beltéri korlát	2 140		2 140		2 140
	Korlát - főépület	2 960		2 960		2 960
	Kisértékű tárgyi eszközök	3 085	100	3 185		3 185
	Office szoftver	99		99		99
	Laptop (2 db)	422		422		422
	Ózongenerátor (1 db)	240		240		240
	A3+ szublimáiós rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató	475		475		475
	Museo ffi uni bábu (1 db)	199		199		199
	Museo női uni bábu (1 db)	186		186		186
	Mobilgarázs	1 935		1 935		1 935
	Szerver	1 250		1 250		1 250
	VlogKamera tartozékokkal	391		391		391
	Képakasztó sínrendszer (aula)	630		630		630
	Képakasztó sínrendszer (időszaki kiállítás I-III.)	700		700		700
	Kamerarendszer bővítése	3 115		3 115		3 115
	Nyílászáró csere településképi bejelentés terveinek készítése	1 143		1 143		1 143

8	Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ	512	-	512	512	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	512		512	512	-

9	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	30 200	1 000	31 200	9 978	21 222
	Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha	3 175		3 175	3 175	-
	Meglévő főzőüstök üzembehelyezése 3db - Gagarin konyha	300		300	300	-
	Elektromos olajsütő (2 aknás)	273		273	273	-
	Ipari hűtő (4 db)	766		766	766	-
	Főzőüst (300 l-es gázüzemű)	2 426		2 426	2 426	-
	Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)	2 063		2 063	2 063	-
	Radiátor csere - Gagarin konyha	975		975	975	-
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	-		-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszközök	5 450	1 000	6 450		6 450
	Mobil garázs - színpadtároláshoz	782		782		782
	Telefonközpont - GESZ Központ	852		852		852
	Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)	1 243		1 243		1 243
	Szoftver	592		592		592
	Rámpa (3 m-es)	215		215		215
	Tárgyalóasztal + 8 db szék	409		409		409
	Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)	1 632		1 632		1 632
	Fénymásoló (használt) 1 db	572		572		572
	Irattároló lemezszekrény (2 db)	284		284		284
	Fagyasztószekrény (700 literes)	600		600		600
	Kerti kiülő (6 db)	2 380		2 380		2 380
	Kazáncsere - Gagarin u. konyha	2 701		2 701		2 701
	Tűzgátló függöny - Csány ÁMK	1 600		1 600		1 600
	Klíma (3 db) - VSZK és Gagarin u.Konyha	910		910		910

	Összesen:	131 746	1 100	132 846	34 139	98 707

	Önkormányzat összesen:	1 526 568	8 612	1 535 180	34 139	1 501 041

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²³

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata
1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	356 546	- 5 265	351 281	-	351 281
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	6 116		6 116		6 116
	Horgászüzlet felújítása	709		709		709
	Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése	3 534		3 534		3 534
	Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása	38 025		38 025		38 025
	Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere	450		450		450
	Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása	5 385		5 385		5 385
	Kossuth u. 30. homlokzat felújítása	7 630		7 630		7 630
	Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés	7 700		7 700		7 700
	Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása	1 000		1 000		1 000
	Kastély u. 8. 2 db lakás villamos mérőhely kialakítása, belső villamos felújítása, infrapanel beszerzés, fsz.2.lakás villanybojler beszerzése	15 000		15 000		15 000
	Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása	3 000		3 000		3 000
	Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása	74 228		74 228		74 228
	Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése	2 000		2 000		2 000
	Kossuth u. 26. homlokzat felújítása	5 000		5 000		5 000
	Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása	1 000		1 000		1 000
	Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása	-		-		-
	Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol	6 000		6 000		6 000
	Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása	34 864		34 864		34 864
	Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása	2 709		2 709		2 709
	Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása	7 300		7 300		7 300
	Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása	10 000		10 000		10 000
	Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása	5 616		5 616		5 616
	Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása	200		200		200
	Kossuth u. 69. - HEMO felújítása	31 660		31 660		31 660
	Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása	4 570		4 570		4 570
	Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa, korlátkapaszkodó	2 700		2 700		2 700
	Napsugár u. 8/b. 1/6. lakás felújítása	8 000		8 000		8 000
	Fő téri nyilvános WC felújítása	5 303		5 303		5 303
	Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása	38 000	- 5 265	32 735		32 735
	Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)	16 500		16 500		16 500
	Vásár tér 10/a. fsz. 2. lakás felújítása	1 250		1 250		1 250
	Lőtéri u. 21. lakás felújítása	8 000		8 000		8 000
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás	1 597		1 597		1 597
	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása	1 500		1 500		1 500

2	Út, autópálya építés ( 045120 )	39 000	- 1 200	37 800	-	37 800
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	6 000		6 000		6 000
	Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák	7 399	- 1 200	6 199		6 199
	Hévízi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárakna fedlapjának legyártása és beépítése	1 550		1 550		1 550
	Kastély utcában 42 fm hosszon szalagkorlát csere	1 051		1 051		1 051
	Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)	-		-		-
	Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)	15 000		15 000		15 000
	Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm	2 000		2 000		2 000
	Kertváros járda- és útfelújítási koncepció	-		-		-
	Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm	4 000		4 000		4 000
	Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)	2 000		2 000		2 000

3	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)	16 080	1 200	17 280	17 280	-
	Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó	5 080		5 080	5 080	-
	Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)	-		-		-
	Lapozott árkok szakaszos felújítása	5 000		5 000	5 000	-
	Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval	4 000		4 000	4 000	-
	Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)	2 000		2 000	2 000	-
	Vaszary Kolos u.13. előtt csapadékvíz elvezető folyóka építés	-	1 200	1 200	1 200	-

4	Család és gyermekjóléti központ (104043)	2 413	-	2 413	-	2 413
	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolg. infrastruk-túrális fejl. a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat	2 413		2 413		2 413

	Összesen:	414 039	- 5 265	408 774	17 280	391 494
				-
Költségvetési szervek				-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde	2 010	-	2 010	2 010	-
	Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere	1 558		1 558	1 558	-
	Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere	452		452	452	-
	Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése	-		-	-	-

2	Goldmark Károly Művelődési Központ	10 160	-	10 160	-	10 160
	Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem	6 350		6 350	-	6 350
	Marmóleum csere	3 810		3 810		3 810

3	Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye	3 480	-	3 480	-	3 480
	Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása	1 014		1 014		1 014
	Lift felújítása	800		800		800
	Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)	1 486		1 486		1 486
	Mosógép felújítás	180		180		180

4	Balatoni Múzeum	6 049	-	6 049	-	6 049
	Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés	247		247		247
	Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése	722		722		722
	Tetőfelújítás szakértői tervek	5 080		5 080		5 080

5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 570	-	11 570	9 538	2 032
	Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása	2 032		2 032		2 032
	Teherfelvonó - VSZK Konyha	9 538		9 538	9 538	-

	Összesen	33 269	-	33 269	11 548	21 721

	Önkormányzat összesen:	447 308	- 5 265	442 043	28 828	413 215

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁴

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	193 281	1 943	195 224	183 559	11 665
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	189 781	1 943	191 724	183 559	8 165
	ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)	157 782		157 782	157 782	-
	2024.évi állami támogatás elszámolása	1 685		1 685	1 685
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 731		3 731		3 731
	Tagdíj	4 434		4 434		4 434
	Szociális ágazati pótlék	22 149	1 943	24 092	24 092	-
	Bursa Hungarica	2 000		2 000		2 000
	Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 500		1 500		1 500

2	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	46 726	-	46 726	46 726	-
	2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés	60		60	60	-
	2024. évi állami támogatás elszámolás	7 228		7 228	7 228	-
	Iparűzési adó többlet befizetése	39 438		39 438	39 438	-

3	Központi költségvetési befizetések (018020)	358 259	-	358 259	358 259	-
	Szolidaritási hozzájárulás	358 259		358 259	358 259	-

	Összesen:	598 266	1 943	600 209	588 544	11 665

Költségvetési szervek

1	Balatoni Múzeum	42	-	42	-	42
	Pályázati támogatás visszafizetése	42		42		42
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3	-	3	-	3
	Pályázati támogatás visszafizetése	3		3		3

	Összesen:	45	-	45	-	45

	Önkormányzat összesen:	598 311	1 943	600 254	588 544	11 710

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁵

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	85 056	-	85 056	-	85 056
	Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.	2 100		2 100		2 100
	Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika	82 956		82 956		82 956

2	Köztemető-fenntartás ( 013320 )	13 647	-	13 647	13 647	-
	VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok	13 647		13 647	13 647	-

3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )	309 684	- 1 500	308 184	-	308 184
	VÜZ Kft - általános támogatás	280 827		280 827		280 827
	VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás	27 357		27 357		27 357
	VÜZ Kft - Goldmark ház karbantartására	1 500	- 1 500	-		-

4	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	60 271	-	60 271	29 875	30 396
	MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)	18 896		18 896		18 896
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év	5 510		5 510		5 510
	ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év	5 990		5 990		5 990
	VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok	29 875		29 875	29 875	-

5	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	32 706	1 532	34 238	-	34 238
	Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó), sp.tám.	6 000	100	6 100		6 100
	Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés), sporttámogatás	2 350	100	2 450		2 450
	KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás	1 796	78	1 874		1 874
	Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.	410	50	460		460
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás	900	73	973		973
	Balaton Vívóklub Keszthelyi Vívószakosztálya - sp.tám.	3 500	100	3 600		3 600
	Shotokan Sportegyesület Keszthely - sporttámogatás	1 400	78	1 478		1 478
	Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás	400	58	458		458
	Keszthely Városi Diáksport Egyesület - sporttámogatás	3 650	100	3 750		3 750
	Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás	400	100	500		500
	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub - sporttámogatás	4 450	50	4 500		4 500
	Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.	200	54	254		254
	Pelso SE Kung-Fu - sporttámogatás	1 450	80	1 530		1 530
	Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, IKOS 150	1 350	76	1 426		1 426
	Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás	500		500		500
	Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttámogatás	250		250		250
	Keszthelyi Tollaslabka Egyesület - sporttámogatás	300	56	356		356
	Keszthelyi Haladás SE - sporttámogatás	1 450	80	1 530		1 530
	Vüz Nkft - sporttámogatás	550	75	625		625
	Zen Sportegyesület - sportttámogatás	600	62	662		662
	Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.	600	62	662		662
	Mazsola Kerékpáros Sportegyesület - év végi	-	50	50		50
	Vajda János Gimnázium Keszthely DSE - év végi	-	50	50		50
	Helikon Tenisz Club - alpolgármesteri tart., IKOS 100	200		200		200

6	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	36 470	508	36 978	-	36 978
	Szent Erzsébet Alapítvány	11 280		11 280		11 280
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	2 400		2 400		2 400
	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	200		200		200
	Polgárőrség	1 000		1 000		1 000
	Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)	50		50		50
	Bethlen Gábor Nyugdíjasklub	240		240		240
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	700		700		700
	Nemzeti Táncszínház Nkft	2 000		2 000		2 000
	Georgikon Hallgatói Egyesület	1 000		1 000		1 000
	Fülesbagoly Alapítvány	1 000		1 000		1 000
	Szív és Érbetegek Egyesülete	350	68	418		418
	Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés	200		200		200
	Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS	500		500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	15 000		15 000		15 000
	Keszthely Kertvárosért Egyesület - pihenőhely kialakítás	450		450		450
	A „Reményhez” Alapítvány - pm.ált.tartalék	100	160	260		260
	Zeneiskola Baráti Köre	-	120	120		120
	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány	-	80	80		80
	Egry József Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány	-	80	80		80

7	Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)	730	170	900	-	900
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra	100		100		100
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny	130		130		130
	Magyarok Nagyasszonya Plébánia - M.Rádió Gyermekkórus	300		300		300
	Kis Szent Teréz Plébánia - litrugikus szolgálatok	200		200		200
	Ranolder János Római Kat.Általános Iskola - advent	-	70	70		70
	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség - advent	-	100	100		100

8	Településfejlesztés (062020)	57 023	-	57 023	-	57 023
	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.	57 023		57 023		57 023

9	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	10 000	-	10 000	-	10 000
	VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda	10 000		10 000		10 000

	Összesen:	605 587	710	606 297	43 522	562 775

Költségvetési szervek
	Összesen:	-	-	-	-	-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	605 587	710	606 297	43 522	562 775

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁶

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2025. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )	3 000	-	3 000	-	3 000
	Keszthelyi Televízió NKft	3 000	-	3 000		3 000

2	Önkormányzati vagyonnal való gazd. ( 013350 )	2 282	100	2 382	-	2 382
	Keszthelyi Televízió NKft - kazáncsere	2 282		2 282		2 282
	Balaton Vívóklub - ablakcsere	-	100	100		100

3	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	3 000	-	3 000	-	3 000
	Cserkészliliom Egyesület	3 000		3 000		3 000

4	Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )	2 000	-	2 000	-	2 000
	Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia	2 000		2 000		2 000
						-
	Összesen:	10 282	100	10 382	-	10 382

Költségvetési szervek				-		-

	Összesen:	-		-		-

	Önkormányzat összesen:	10 282	100	10 382	-	10 382

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁷

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata

1	Településfejlesztés (062020)	421 153	-	421 153	-	421 153
	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése	381		381		381
	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-0003. Zöld Város pályázat támogatás visszafizetése	420 772		420 772		420 772

2	Bölcsődei nevelés (104031)	58 987	- 11 302	47 685	-	47 685
	RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése	58 987	- 11 302	47 685		47 685
				-		-
3	Támogatási célú fin. műveletek (018030)	400	-	400	-	400
	Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására	400		400		400

	Összesen:	480 540	- 11 302	469 238	-	469 238

Költségvetési szervek
				-		-
	Összesen:	-		-		-

	Önkormányzat összesen:	480 540	- 11 302	469 238	-	469 238

16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁸

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (ezer Ft)

*Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

*Készfizető kezesség*
Keszthely Város Önkormányzata készfizető kezesség-vállalással nem rendelkezik.

*Hitel*
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

*Pénzügyi lízing (nyílt végű)*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig)	1 676	1 746	1 915	3 661
	Összesen:	1 676	1 746	1 915	3 661

*Pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	152	95	25	120
	Összesen:	152	95	25	120

*Egyéb kötelezettségek*
Sor-szám	Megnevezés				Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	Összesen
1	MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás	12 632	30 396	30 396	60 792
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	80	80	80	160
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	2 040	2 040	2 040	4 080
4	Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig.	107 317	64 023	64 000	128 023
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337		6 337
6	ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.)	27 600	28 080	28 080	56 160
	Összesen:	156 006	130 956	124 596	255 552

*Saját bevételek*
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév
1	Helyi adók	2 528 000
2	Tulajdonosi bevételek	48 714
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	64 737
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 554
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevétel	2 953 005

17. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez²⁹

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet
1. Működési bevételek	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	203028	77129	1094583
Módosítás													0
Módosított előirányzat	77129	77129	77129	77129	77128	113174	77129	77129	84221	77129	203028	77129	1094583
2.Önkormányzatok működési támogatásai	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	188846	175679	2261235
Módosítás												15341	15341
Módosított előirányzat	175674	175674	179009	175674	175674	223061	175674	175674	264922	175674	188846	191020	2276576
3. Közhatalmi bevételek	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	182830	30000	2593007
Módosítás													0
Módosított előirányzat	30000	30000	830000	30000	500000	35677	30000	30000	834500	30000	182830	30000	2593007
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	69413	47710	866959
Módosítás												-10975	-10975
Módosított előirányzat	47705	47705	47705	47705	47705	17638	47705	47705	350558	47705	69413	36735	855984
5. Felhalmozási bevételek	42213	5607	0	42213		42213	42213	42213		42213	138600	42217	439702
Módosítás													0
Módosított előirányzat	42213	5607	0	42213	0	42213	42213	42213	0	42213	138600	42217	439702
6. Kölcsön visszatérülés	700			14203			700	15500		700			31803
7. Hitelek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány	350493	380487	9897	182745		182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Módosítás													0
Módosított előirányzat	350493	380487	9897	182745	0	182745	182745	182745	182745	182745	182745	182744	2202836
Bevételek összesen	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	965462	555479	9490125
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4366	4366
Módosított előirányzat	723914	716602	1143740	569669	800507	614508	556166	570966	1716946	556166	965462	559845	9494491
9. Személyi juttatások	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241261	206183	193244	200549	2492569
Módosítás												-5800	-5800
Módosított előirányzat	206183	206183	207533	206183	206183	211401	206183	201483	241261	206183	193244	194749	2486769
10. Munkaadót terhelő járulékok	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	29022	29539	366827
Módosítás												-1505	-1505
Módosított előirányzat	30271	30271	30429	30271	30271	31033	30271	30271	34907	30271	29022	28034	365322
11. Dologi kiadások	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283031	204403	205201	210770	2558864
Módosítás												16505	16505
Módosított előirányzat	204403	204403	229837	178687	204403	205991	204404	223331	283031	204403	205201	227275	2575369
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	555161	102303	113951	102303	1694720
Módosítás												-8549	-8549
Módosított előirányzat	52303	112301	115531	65301	112301	158660	102303	102302	555161	102303	113951	93754	1686171
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1591	1593	1591	1591	1593	1591	1591	1591	1593	1591	1591	1593	19100
14. Felújítás	44010	44010	65944	0	44010	46680			73629	18041	66973	44011	447308
Módosítás												-5265	-5265
Módosított előirányzat	44010	44010	65944	0	44010	46680	0	0	73629	18041	66973	38746	442043
15. Beruházás	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	390894	117724	1526568
Módosítás												8612	8612
Módosított előirányzat	117724	117726	107724	117724	117724	123816	117724	98796	0	98992	390894	126336	1535180
16.Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Tartalék			88713			55123			171613				315449
Módosítás												368	368
Módosított előirányzat			88713	0	0	55123	0	0	171613	0	0	368	315817
18. Megelőlegezés	67314					31							67345
Módosítás													0
Módosított előirányzat	67314	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	67345
19. Pénzügyi lízing	115	115	115	115	115	112	115	115	115	115	115	113	1375
Kiadások összesen	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	1000991	706602	9490125
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4366	4366
Módosított előirányzat	723914	716602	847417	599872	716600	834438	662591	657889	1361310	661899	1000991	710968	9494491
Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez³⁰

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg
			Támogatás összege	Projekt összköltsége, hozzájárulás összege
			2025. év	2025. év
1	RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül)	74/2023. (IV. 13.)	132 371	269 843
2	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”	316/2021. (XI. 25.)	-	381
4	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. „Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész”	84/2024.(IV.18.)	10 160	10 160
5	TOP_PLUSZ-1-3.2-23-KH1-2024-00002.„Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése”	181/2024. (VII.19.)	20 554	20 554
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. „Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése”	63/2025. (III.13.)	47 454	47 454
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. „Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése”	62/2025. (III.13.)	8 530	8 530
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007. „Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások”	24/2025. (II.12.)	3 736	3 736
11	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. „Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában”	64/2025. (III.13.)	45 500	45 500
12	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. „Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.”	67/2025. (III.13.)	8 890	8 890
13	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001. „Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása”	68/2025. (III.13.)	10 795	10 795
14	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. „A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”	69/2025. (III.13.)	18 631	18 631
15	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. „Fürdőfejlesztés”	85/2024. (IV.18.)	47 615	47 615
16	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. „Balaton Színház vendégfogadó tér”	182/2024.(VII.19.)	69 850	69 850
17	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. „Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában”	33/2025. (II.12)	17 537	17 537
18	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. „Piac infrastruktúra fejlesztése”	70/2025. (III.13.)	6 420	6 420
	Összesen:		448 043	585 896

19. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	Mentesség		Kedvezmény		Összesen eFt
A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	mértéke %	Összege eFt	Mértéke %	Összege eFt	Összesen eFt
Helyi iparűzési adó	42/2013. (XI. 29.)	100	6 000			6 000
Építményadó	42/2013. (XI. 29.)	-		-	-	-
Kommunális adó	42/2013. (XI. 29.)	100	24 000	-	-	24 000
Telekadó	42/2013. (XI. 29.)	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	7/2016. (III. 31.)	100	1 196			1 196
Nappali ellátás	7/2016. (III. 31.)	100	11			11
Helyiségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)	100	32 077	8-92	16 644	48 721
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		-	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		-	-	-	-	-
Összesen:						79 928

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (7) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹³

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III.27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.