Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1
(2)2
2. § (1)3
(2)4
3. § (1)5
(2)6
4. § A Ktgv.r. 1., 2., 3., 4., 5., 20. és 21. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
5. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
38 059 800 |
137 841 776 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 560 528 |
18 117 394 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
73 620 328 |
155 959 170 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
11 580 150 |
12 110 650 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
1 753 200 |
1 655 800 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
793 400 |
793 400 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
14 126 750 |
14 559 850 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 770 988 |
6 248 870 |
2. Szociális étkeztetés 23 fő |
1 503 280 |
1 503 280 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő |
1 650 000 |
1 650 000 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 842 221 |
2 514 991 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 766 489 |
11 917 141 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
2 083 800 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
15 232 688 |
5 272 620 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
15 510 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
115 546 255 |
189 808 091 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
||
− 2020. évi közfoglalkoztatási program támogatása |
18 008 371 |
35 305 255 |
- központi kezelésű előirányzatok |
||
- EU támogatás |
0 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
79 582 418 |
2 823 154 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 889 343 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
97 590 789 |
42 017 752 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 700 000 |
1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
8 000 000 |
8 000 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
891 087 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
355 000 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 800 000 |
3 050 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 701 000 |
1 742 033 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 101 000 |
9 138 120 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
29 795 311 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
29 795 311 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
156 562 967 |
158 703 223 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
804 961 |
XII. Finanszírozási bevétel |
156 562 967 |
159 508 184 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
385 801 011 |
438 267 458 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 504 516 |
123 240 613 |
- Jutalom, céljuttatás |
5 000 000 |
9 512 019 |
- helyettesítés díj |
2 500 000 |
3 900 000 |
- jubileumi jutalom |
462 942 |
1 615 800 |
- béren kívüli juttatások |
5 774 715 |
5 804 715 |
- közlekedési költségtérítés |
2 380 000 |
2 610 000 |
- egyéb költségtérítések |
1 551 000 |
2 972 360 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 190 000 |
2 590 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
18 858 657 |
29 004 894 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
9 598 644 |
9 598 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
900 000 |
2 450 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 008 300 |
Külső személyi juttatások összesen |
11 498 644 |
13 056 944 |
I. Személyi juttatások összesen |
155 861 817 |
165 302 451 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
26 101 497 |
26 395 120 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
26 101 497 |
26 395 120 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
9 730 000 |
10 570 053 |
- szolgáltatási kiadások |
11 530 000 |
13 704 223 |
- kommunikációs szolgáltatások |
2 516 895 |
3 196 895 |
- közüzemi díjak |
4 900 000 |
9 571 000 |
- vásárolt élelmezés |
95 000 |
95 000 |
- bérleti díjak |
3 000 |
3 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
2 051 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
4 279 921 |
5 022 921 |
- kiküldetések |
575 000 |
629 915 |
- Működési célú ÁFA |
8 886 256 |
9 293 585 |
- Fizetendő ÁFA |
28 610 000 |
28 610 000 |
- kamatkiadások |
100 000 |
90 085 |
- egyéb dologi kiadások |
10 654 720 |
4 260 417 |
III. Dologi kiadások összesen |
82 680 792 |
87 098 094 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
500 000 |
2 117 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
500 000 |
2 117 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
5 806 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 623 995 |
4 774 995 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
188 000 |
4 314 460 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 811 995 |
9 095 261 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 956 101 |
290 007 926 |
VIII. Beruházások |
||
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
106 927 878 |
106 927 878 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
310 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 754 700 |
3 044 700 |
- Beruházások ÁFA-ja |
2 849 789 |
2 849 789 |
VIII. Beruházások összesen |
112 832 367 |
113 132 367 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
23 865 875 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
6 443 786 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
30 309 661 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
||
X. Finanszírozási kiadások |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 012 543 |
4 817 504 |
X. Finanszírozási kiadások |
4 012 543 |
4 817 504 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
385 801 011 |
438 267 458 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
38 059 800 |
137 841 776 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 560 528 |
18 117 394 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
73 620 328 |
155 959 170 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
12 373 550 |
12 904 050 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
1 753 200 |
1 655 800 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
14 126 750 |
14 559 850 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Szociális étkeztetés 23 fő |
1 503 280 |
1 503 280 |
2. Házi segítségnyújtás 6 fő |
1 650 000 |
1 650 000 |
3. Szociális feladatok egyéb támogatása |
4 770 988 |
6 248 870 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 842 221 |
2 514 991 |
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
10 766 489 |
11 917 141 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
2 083 800 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
15 232 688 |
5 272 620 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
15 510 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
115 546 255 |
189 808 091 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2018. évi közfoglalkoztatási program támogatása |
18 008 371 |
35 305 255 |
- központi kezelésű előirányzatok |
||
- EU-s programokra |
||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 823 154 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
1 612 983 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
18 008 371 |
39 741 392 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 700 000 |
1 700 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
8 000 000 |
8 000 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
||
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
810 000 |
810 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
3 910 000 |
3 910 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
29 795 311 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok) |
0 |
|
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
29 795 311 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
151 536 572 |
153 676 828 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
804 961 |
XII. Finanszírozási bevétel |
151 536 572 |
154 481 789 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
297 001 198 |
425 736 583 |
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 203 690 |
24 695 519 |
- béren kívüli juttatások |
420 000 |
420 000 |
- közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
240 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
710 000 |
710 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
9 598 644 |
9 598 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
900 000 |
1 150 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
508 300 |
Külső személyi juttatások összesen |
10 998 644 |
11 256 944 |
I. Személyi juttatások összesen |
34 912 334 |
36 662 463 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
5 176 421 |
5 176 421 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 176 421 |
5 176 421 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
3 600 000 |
- szolgáltatási kiadások |
15 163 000 |
21 030 190 |
- kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
1 180 000 |
- kiküldetés kiadásai |
0 |
9 915 |
- ÁFA |
5 255 000 |
5 862 329 |
- Fizetendő ÁFA |
28 410 000 |
28 410 000 |
- kamatkiadások |
100 000 |
90 085 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
744 194 |
III. Dologi kiadások összesen |
53 728 000 |
60 926 713 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
500 000 |
2 117 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
500 000 |
2 117 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
5 806 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
516 340 |
516 340 |
- EU pályázati tám.visszafiz. |
0 |
0 |
- Hulladékkezelési Társulás támogatása |
76 600 |
76 600 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
1 831 055 |
1 831 055 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
2 423 995 |
2 423 995 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
30 000 |
30 000 |
- egyéb működési célú támogatása |
58 000 |
457 460 |
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás |
3 727 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
188 000 |
4 314 460 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 928 750 |
111 626 858 |
VIII. Beruházások |
||
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
106 927 878 |
106 927 878 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 161 000 |
2 461 000 |
- Beruházások ÁFA-ja |
2 608 489 |
2 608 489 |
VIII. Beruházások összesen |
111 697 367 |
111 997 367 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
23 865 875 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
6 443 786 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
30 309 661 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
||
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
||
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
28 230 478 |
29 205 039 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
56 132 060 |
137 780 154 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 012 543 |
4 817 504 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
88 375 081 |
171 802 697 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
297 001 198 |
425 736 583 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
891 087 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 050 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
891 000 |
932 033 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
4 000 |
I. Működési bevételek összesen: |
4 191 000 |
4 877 120 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
424 883 |
424 883 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 230 478 |
29 205 039 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 846 361 |
34 507 042 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 714 877 |
20 115 964 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- étkezési hozzájárulás |
300 000 |
300 000 |
- közlekedési költségtérítés |
0 |
230 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 |
250 000 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
20 524 877 |
20 955 964 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 661 484 |
3 389 431 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 661 484 |
3 389 431 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
4 600 000 |
5 640 053 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
800 000 |
871 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
91 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
280 000 |
910 033 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
50 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 685 000 |
1 485 000 |
- Fizetendő ÁFA |
200 000 |
200 000 |
- egyéb dologi kiadások |
50 000 |
94 561 |
III. Dologi kiadások összesen |
8 160 000 |
9 661 647 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 846 361 |
34 507 042 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Építésügy igazgatása |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Energetikai fejlesztés |
Patakmeder rendezés |
Közvilágítás |
Mezőgazdaságo támogatások |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások |
Hosszú távú közfoglalkozt. |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
013350 |
047410 |
061010 |
105010 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
7 622 |
82 586 |
11 414 |
1 879 |
661 |
4 118 |
2 663 |
1 643 |
4 240 |
8 679 |
125 505 |
||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
540 |
14 456 |
366 |
0 |
144 |
72 |
15 578 |
||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
86 |
3 821 |
3 907 |
||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
8 248 |
100 863 |
11 780 |
0 |
1 879 |
661 |
4 262 |
2 735 |
1 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 240 |
8 679 |
144 990 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
9 599 |
9 599 |
|||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
780 |
500 |
260 |
240 |
120 |
1 900 |
|||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
780 |
10 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 499 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék |
295 |
945 |
73 |
0 |
47 |
39 |
1 399 |
||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 328 |
18 075 |
2 030 |
341 |
120 |
747 |
417 |
298 |
79 |
53 |
26 |
371 |
759 |
24 644 |
|||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 623 |
19 020 |
2 103 |
0 |
341 |
120 |
794 |
456 |
298 |
0 |
79 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
371 |
759 |
26 043 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
200 |
140 |
0 |
60 |
400 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 194 |
1 190 |
350 |
835 |
1 831 |
100 |
730 |
180 |
100 |
205 |
457 |
9 172 |
|||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
3 394 |
1 330 |
0 |
410 |
835 |
294 |
1 831 |
100 |
730 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
457 |
9 866 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
380 |
1 697 |
180 |
32 |
11 |
69 |
28 |
120 |
2 517 |
||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
380 |
1 697 |
0 |
180 |
32 |
11 |
69 |
0 |
28 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 517 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 320 |
700 |
280 |
118 |
41 |
258 |
103 |
60 |
60 |
15 |
20 |
1 915 |
10 |
4 900 |
|||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés |
3 |
95 |
98 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 |
0 |
50 |
34 |
12 |
74 |
30 |
0 |
1 400 |
||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 683 |
1 460 |
20 |
5 163 |
|||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
12 920 |
2 985 |
100 |
41 |
14 |
89 |
36 |
432 |
360 |
2 179 |
566 |
0 |
19 722 |
||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
19 126 |
5 145 |
0 |
450 |
193 |
421 |
0 |
169 |
432 |
60 |
420 |
15 |
20 |
0 |
2 179 |
1 915 |
0 |
576 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 216 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
570 |
5 |
575 |
||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
570 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
6 398 |
1 946 |
300 |
283 |
99 |
620 |
27 |
247 |
70 |
118 |
4 |
5 |
588 |
517 |
155 |
26 |
57 |
124 |
11 584 |
||||||
20. Fizetendő ÁFA |
1 300 |
27 791 |
200 |
100 |
29 391 |
||||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
150 |
0 |
150 |
||||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
440 |
10 105 |
20 |
20 |
20 |
10 605 |
|||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) |
8 288 |
12 051 |
27 791 |
520 |
303 |
99 |
740 |
27 |
247 |
0 |
70 |
118 |
4 |
5 |
0 |
588 |
517 |
0 |
155 |
26 |
0 |
0 |
57 |
124 |
51 730 |
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
500 |
500 |
|||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
1 200 |
1 200 |
|||||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
188 |
188 |
|||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
188 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 388 |
XI. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
2 161 |
500 |
102 928 |
394 |
2 756 |
108 739 |
|||||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
7 041 |
7 041 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
448 |
135 |
106 |
0 |
744 |
1 433 |
|||||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) |
9 650 |
635 |
102 928 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
117 213 |
Megelőlegezés visszafizetése |
3 786 |
3 786 |
|||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
51 677 |
156 396 |
144 602 |
1 565 |
3 583 |
1 185 |
8 617 |
3 318 |
3 115 |
432 |
769 |
931 |
19 |
25 |
0 |
2 767 |
2 432 |
0 |
877 |
121 |
500 |
0 |
4 873 |
13 519 |
401 323 |
LÉTSZÁM (fő) |
3 |
25 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
11 |
48 |
|||||||||||||||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
516 340 |
0 |
0 |
516 340 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
1 831 055 |
0 |
0 |
1 831 055 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
3 623 995 |
0 |
0 |
3 623 995 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
88000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
188000 |
0 |
188 000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
3 623 995 |
188 000 |
0 |
3 811 995 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 620 328 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
144 363 173 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
14 126 750 |
Külső személyi juttatások |
11 498 644 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
10 766 489 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 101 497 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
1 800 000 |
Dologi kiadások |
82 680 792 |
Pénzmaradvány |
156 562 967 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
500 000 |
Működési bevételek |
8 101 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 811 995 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
Beruházási kiadások |
112 832 367 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
97 590 789 |
Felújítási kiadások |
0 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
15 232 688 |
Felhalmozási pénzeszk átadás (martinsalakos hz) |
0 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 012 543 |
Összesen |
385 801 011 |
Összesen |
385 801 011 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
3 |
0 |
0 |
3 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
13 |
0 |
0 |
13 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
0 |
0 |
24 |
24 |
Összesen |
28 |
0 |
24 |
52 |
10. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja |
2 400 000 |
Felhalmozási vélú pénzeszköz átadás ( martinsalakos házak) |
0 |
Vízhálózat üzemeltetési díja |
600 000 |
Beruházási kiadások (óvoda építés, nyitott közösségi színtér építés) |
106 927 878 |
Pénzmaradvány |
106 331 807 |
Felújítási kiadások (polgármeszteri hivatal, patakmeder) |
0 |
Munkaügyi Központ támogatása |
3 500 560 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 054 700 |
Beruházások Áfá-ja |
2 849 789 |
||
Összesen |
112 832 367 |
Összesen |
112 832 367 |
11. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
73 620 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
6 135 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
14 127 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 180 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
10 766 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
899 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
1 800 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Pénzmaradvány |
156 563 |
0 |
30 000 |
50 000 |
76 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
8 101 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
676 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
97 591 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 133 |
8 128 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
15 233 |
15 233 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
385 801 |
17 834 |
47 834 |
67 834 |
94 397 |
17 834 |
17 834 |
17 834 |
17 834 |
17 834 |
17 834 |
17 834 |
33 064 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
155 862 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
12 989 |
6 347 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
26 101 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 175 |
2 252 |
3.Dologi kiadások |
82 681 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
3 892 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
200 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
3 624 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
302 |
101 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
188 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
98 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
4 013 |
3 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
112 832 |
42 079 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
40 753 |
||||||
felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
385 801 |
26 189 |
22 397 |
64 516 |
22 397 |
37 397 |
22 397 |
37 447 |
22 397 |
63 150 |
22 495 |
22 397 |
12 792 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén |
156 562 967 |
Összes bevétel tervezett összege |
229 238 044 |
Összes kiadás tervezett összege |
385 801 011 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020.december 31-én |
0 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2020. évi bevételi előirányzati adatok |
2021. évi bevételi előirányzati adatok |
2022. évi bevételi előirányzati adatok |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 620 |
82 454 |
92 349 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
14 127 |
15 822 |
17 721 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
10 766 |
12 058 |
13 505 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
Pénzmaradvány |
156 563 |
44 105 |
46 205 |
Intézményi működési bevételek |
8101 |
9 073 |
10 162 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8000 |
8 960 |
10 035 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
97 591 |
109 302 |
122 418 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
15 233 |
18 280 |
20 473 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
385 801 |
301 854 |
334 668 |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi kiadási előirányzati adatok |
2021. évi kiadási előirányzati adatok |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
144 363 |
161 687 |
181 089 |
Külső személyi juttatások |
11 499 |
12 879 |
14 424 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 101 |
29 233 |
32 741 |
Dologi kiadások |
82 681 |
58 409 |
62 011 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 |
560 |
627 |
Működési célú pénzeszközátadás |
3 812 |
4 269 |
4 782 |
Beruházási kiadások |
112 832 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
4 013 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
385 801 |
267 037 |
295 674 |
MINDÖSSZESEN |
771 602 |
534 074 |
591 349 |
18. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
6 300 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
3 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 300 |
|
19. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
20. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési célú támogatások áht-n belülről |
79 582 418 |
2 276 360 |
II. Működési bevételek ( kamatbevételek, egyéb műk. bev.) |
0 |
351 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 601 512 |
4 601 512 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
56 132 060 |
137 780 154 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 315 990 |
145 009 026 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
21. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
82 585 949 |
78 429 130 |
- Céljuttatás, jutalom |
5 000 000 |
9 512 019 |
- helyettesítési díj |
2 500 000 |
3 900 000 |
- jubileumi jutalom |
462 942 |
1 615 800 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
5 054 715 |
5 084 715 |
- közlekedési költségtérítés |
2 380 000 |
2 380 000 |
- egyéb költségtérítés |
1 441 000 |
2 371 200 |
- lakhatási támogatás |
0 |
491 160 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
2 100 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
99 924 606 |
105 884 024 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
0 |
1 300 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
100 424 606 |
107 684 024 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
17 263 592 |
17 829 268 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 263 592 |
17 829 268 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
1 330 000 |
1 330 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 696 895 |
1 696 895 |
- közüzemi díjak |
700 000 |
1 700 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
1 459 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
2 985 000 |
4 385 000 |
- kiküldetések kiadásai |
570 000 |
570 000 |
- ÁFÁ-ja |
1 946 256 |
1 946 256 |
- egyéb dologi kiadások |
10 104 720 |
3 421 662 |
III. Dologi kiadások összesen |
20 792 792 |
16 509 734 |
IV Egyéb mködési célú támogatások |
||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás |
1 200 000 |
2 351 000 |
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen |
1 200 000 |
2 351 000 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
310 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
190 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
135 000 |
135 000 |
V. Beruházások összesen: |
635 000 |
635 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 315 990 |
145 009 026 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.