Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 555.009.000 Ft költségvetési bevétellel,

b) 468.820.907 Ft költségvetési kiadással,

c) 84.396.590 Ft finanszírozási bevétellel,

d) 7.565.025 Ft finanszírozási kiadással,

e) 163.019.658 Ft költségvetési maradvánnyal,

f) 639.405.590 Ft összes teljesített bevétellel,

g) 476.385.932 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	347 602 685	383 479 630	379 694 611	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	263 009 235	153 748 930	153 748 930	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	7 550 000	9 530 000	9 434 951	kötelező
5	Működési bevételek	B4	8 723 322	12 789 255	12 130 508	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5				kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	626 885 242	559 547 815	555 009 000	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	75 799 839	84 396 590	84 396 590	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	702 685 081	643 944 405	639 405 590	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	255 735 668	258 279 440	256 009 702	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 525 570	25 369 686	25 245 850	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	71 250 560	111 677 388	104 060 630	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 885 523	15 997 523	15 709 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 790	142 128 931	7 298 603	kötelező
7	Beruházások	K6	30 581 463	30 685 103	27 515 396	kötelező
8	Felújítások	K7	274 537 597	52 191 424	32 981 726	kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	695 070 171	636 329 495	468 820 907	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 614 910	7 614 910	7 565 025	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	7 614 910	7 614 910	7 565 025	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	702 685 081	643 944 405	476 385 932	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám	K1-K2	128	138	138	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	97	105	105	kötelező

4. Egyenleg

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Költségvetési egyenleg működési hiánya/maradványa	K1-B8	26 075 104	147 654 083	7 063 715	kötelező
3	Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya/maradványa	K1-B8	42 109 825	70 872 403	93 251 808	kötelező
4	Finanszírozási egyenleg működési többlete/maradványa	K1-B8	28 835 324	37 432 075	37 432 075	kötelező
5	Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete/maradványa	K1-B8	39 349 605	39 349 605	39 399 490	kötelező

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	347 602 685	383 479 630	379 694 611	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	263 009 235	153 748 930	153 748 930	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	7 550 000	9 530 000	9 434 951	kötelező
5	Működési bevételek	B4	4 000 000	5 782 000	5 384 462	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5				kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	622 161 920	552 540 560	548 262 954	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	75 441 190	84 037 941	84 037 941	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	697 603 110	636 578 501	632 300 895	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	156 248 847	161 099 226	159 422 707	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 115 275	12 632 784	12 585 162	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	39 087 676	70 422 654	65 701 632	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 885 523	15 997 523	15 709 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 790	142 128 931	7 298 603	kötelező
7	Beruházások	K6	29 581 463	25 771 463	22 601 756	kötelező
8	Felújítások	K7	274 537 597	52 191 424	32 981 726	kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	549 010 171	480 244 005	316 300 586	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 592 939	156 334 496	153 486 244	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	148 592 939	156 334 496	153 486 244	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	697 603 110	636 578 501	469 786 830	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	102	111	112	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	97	105	105	kötelező

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4	4 723 322	6 846 205	6 584 996	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 723 322	6 846 205	6 584 996	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	93 659 678	96 332 427	93 951 899	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	98 383 000	103 178 632	100 536 895	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	59 885 845	56 705 845	56 371 905	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 294 667	7 494 667	7 418 453	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	29 202 488	37 164 438	34 457 999	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	1 000 000	1 813 682	1 813 682	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 383 000	103 178 632	100 062 039	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	98 383 000	103 178 632	100 062 039	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	16	17	16	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Paszabi Mesekert Bölcsőde pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4		161 050	161 050	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7		161 050	161 050	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	47 677 000	52 745 808	52 327 969	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	47 677 000	52 906 858	52 489 019	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	39 600 976	40 474 369	40 215 090	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 115 628	5 242 235	5 242 235	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	2 960 396	4 090 296	3 900 999	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6		3 099 958	3 099 958	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 677 000	52 906 858	52 458 282	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	47 677 000	52 906 858	52 458 282	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	10	10	10	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 602 685	383 479 630	379 694 611	Személyi juttatások	255 735 668	258 279 440	256 009 702
3	2.-ból EU-s támogatás			1 329 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 525 570	25 369 686	25 245 850
4	Közhatalmi bevételek	7 550 000	9 530 000	9 434 951	Dologi kiadások	71 250 560	111 677 388	104 060 630
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 885 523	15 997 523	15 709 000
6	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	6 875 000	131 197 803	7 298 603
7	Egyéb működési bevételek	8 723 322	12 789 255	12 130 508	Tartalékok	11 678 790	10 931 128
8.	Költségvetési bevételek összesen (2…7.)	363 876 007	405 798 885	401 260 070	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+7)	389 951 111	553 452 968	408 323 785
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	35 880 234	44 476 985	44 476 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 880 234	35 880 234	35 880 234	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 596 751	8 596 751	pénzügyi lízing
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Előző évi megelőlegezés visszafizetése	7 044 910	7 044 910	7 044 910
16.	Értékpapírok bevételei
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	35 880 234	44 476 985	44 476 985	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	7 044 910	7 044 910	7 044 910
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	399 756 241	450 275 870	445 737 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	396 996 021	560 497 878	415 368 695
19.	Költségvetési hiány:	26 075 104	147 654 083	7 063 715	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	110 222 008	-	Tárgyévi többlet:	2 760 220	-	30 368 360

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 009 235	153 748 930	153 748 930	Beruházások	30 581 463	30 685 103	27 515 396
3	1.-ből EU-s támogatás		153 748 930	120 759 019	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4	Felhalmozási bevételek				Felújítások	274 537 597	52 191 424	32 981 726
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 334 500	9 334 500
6	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)
8					Tartalékok
9	Költségvetési bevételek összesen:	263 009 235	153 748 930	153 748 930	Költségvetési kiadások összesen:	305 119 060	82 876 527	60 497 122
10	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)	39 919 605	39 919 605	39 919 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 919 605	39 919 605	39 919 605	Hitelek törlesztése
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )				Betét elhelyezése
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	570 000	570 000	520 115
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Értékpapírok kibocsátása
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	39 919 605	39 919 605	39 919 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	570 000	570 000	520 115
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	302 928 840	193 668 535	193 668 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	305 689 060	83 446 527	61 017 237

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai, EU-s projektek

1. Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Teljesítés	2022. év utáni szükséglet
2	Játszótér eszköz MF	5 577 005	2022		5 577 005	5 577 005
3	Temető eszköz MF	4 533 242	2021-2022		4 708 242	4 533 242
4	Tájház eszköz MF	2 872 187	2022-2023		2 051 579		2 872 187
5	Kommunális eszköz MF (gépbeszerzés)	6 985 000	2021-2022		6 985 000	6 985 000
6	start pályázat	5 506 509	2022		6 049 637	5 506 509
7	Eszközbeszerzés óvoda	1 813 682	2022		1 813 682	1 813 682
8	ingatlanvásárlás		2022		400 000
9	Eszközbeszerzés bölcsőde	3 099 958			3 099 958	3 099 958
10	ÖSSZESEN:	30 387 583			30 685 103	27 515 396	2 872 187

2. Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Teljesítés	2022. év utáni szükséglet
2	070_073_0114 hrsz_útfelújítás	254 599 198	2021-2022	635 000	9 334 501	9 334 500	244 629 698
3	Tájház felújítása (MF)	20 573 399	2022		20 046 349	836 652	19 736 747
4	Temető kerítés felújítása	5 580 000	2022		5 580 000	5 580 000
5	Táncsics út felújítása	17 230 574	2022		17 230 574	17 230 574
6	ÖSSZESEN:	297 983 171			52 191 424	32 981 726	264 366 445

3. Beruházási és felújítási kiadásokból az EU-s projektek 2021. évi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Teljesítés	2022. év utáni szükséglet
2	070_073_0114 hrsz_útfelújítás	254 229 514	2021-2023	635 000	9 334 501	9 334 500	244 260 014
3	ÖSSZESEN:	254 229 514		635 000	9 334 501	9 334 500	244 260 014

4. Önkormányzaton kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2	Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Összes jóváhagyott maradvány	Összes jóváhagyott maradványból működési	Összes jóváhagyott maradványból felhalmozási
2	Paszab Község Önkormányzata	162 514 065		162 514 065	29 804 847	132 709 218
3	Mandula Néni Óvodája	474 856		474 856	474 856
4	Paszabi Mesekert Bölcsőde	30 737		30 737	30 737
5	Összesen:	163 019 658		163 019 658	30 310 440	132 709 218

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D
1	Jogcím	eredeti	módosított	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 910 709	27 910 709	27 910 709
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 150 980	60 042 430	60 042 430
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	67 761 100	78 606 700	78 606 700
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 800 386	36 506 824	36 506 824
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (4+5) (B113)	101 561 486	115 113 524	115 113 524
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 896 817	2 896 817	2 896 817
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 906 838	18 674 686	15 196 059
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	841 464	841 464
10	Összesen:	199 426 830	225 479 630	222 001 003