Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2022 (II. 17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2022. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a magyar államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani. Az októberi felmérés növekedésének támogatása a B111-B114 rovatok előirányzatait növelik, az egyéb kiegészítő támogatások előirányzatát az iparűzési adó ellentételezése, a szociális tűzifa és az önkormányzatok rendkívüli támogatása miatt érkező összeg növeli.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, a közmunkaprogram támogatás keretének előirányzatát 19 337 198 forinttal javaslom csökkenteni.

A „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcím előirányzatát 132 826 344 forint összeggel csökkenteni javasolt a földutak felújításával kapcsolatban. A támogatás II. ütemének nagysága 2023 évben kerül lehívásra.

A „közhatalmi bevételek” előirányzatát 1 980 000 forinttal javaslom növelni a gazdálkodási évben befolyt többletbevétel elérése miatt.

A „működési bevételek előirányzatának emelkedése között a többlet készletértékesítés és önkormányzat által elvégzett szolgáltatások többletértékét javaslom előirányozni 1 782 000 forint összeggel.

A „személyi juttatások” előirányzatát 16 957 455 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 900 000 forinttal javasolt csökkenteni a közmunkaprogramok esetében.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 15 325 553 forint összeggel javaslom növelni a pótelőirányzatok, a szociális tűzifa és a karácsonyi csomag költségének átcsoportosításával az üzemeltetési anyagok közé.

Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” jogcímen 8 000 000 Ft összegű előirányzat csökkentés célszerű az előbb említett indokok kapcsán a dologi kiadásokkal szemben.

Az „egyéb célú támogatások között” a tartalék előirányzatát 131 771 386 Forint nagyságban javaslom megállapítani. A tartalék előirányzatának összege kell, hogy fedezetet nyújtson a közmunkaprogram keretében érkezett előleg 2023. évi visszavonása fedezetére, valamint a maradvánnyal érintett beruházások 2023. évben történő kivitelezésére.

A „felújítások” előirányzatát 244 629 697 Forinttal javaslom csökkenteni a belterületi utak felújításának 2023 évben jelentkező költségei miatt.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 156 334 496 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmények finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A foglalkoztatottak létszámát 111 főben javaslom megállapítani, melyből 105 fő közfoglalkoztatott.

A „működési bevételek” között az „egyéb működési bevételek” előirányzatát 161 050 Forinttal indokolt megemelni a 2021. évi közüzemi díjak visszatérítésének összege miatt.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 52 745 808 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „személyi juttatások” előirányzatát 873 393 Forinttal, a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegét 126 607 Forinttal javaslom növelni a 2022. évi személyi változások miatt.

A „dologi” kiadások előirányzatát 827 900 Forinttal indokolt megnövelni, ezzel párhuzamosan a „beruházások” előirányzatát 900 042 forinttal csökkenteni javaslom.

A „működési bevételek előirányzatának emelkedése között a szolgáltatások térítési díj emelés által befolyásolt többletértékét javaslom megemelni 2 122 883 forint összeggel.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 96 332 427 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „személyi juttatások” előirányzatát 3 180 000 Forinttal, a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegét 800 000 Forinttal javaslom csökkenteni.

A „dologi” kiadások előirányzatát 7 961 950 Forinttal javaslom megemelni az év közben a gyermekétkeztetés finanszírozására érkezett pótelőirányzatok, valamint az élelmezési nyersanyag árában bekövetkezett magas fokú áremelkedés indokaként.

A „beruházások” előirányzatát 813 682 Forint összeggel célszerű megemelni az elengedhetetlenül szükséges beszerzések érdekében.