Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019(VIII.27.)rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28- 2022. 05. 26

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019(VIII.27.)rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.08.28.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §.(1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 517 005 080
forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások

324 638 574 Ft

Közhatalmi bevételek

62 700 000 Ft

Működési bevételek

83 122 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú bevételek

115 500 000 Ft

Finanszírozási bevételek

931 044 506 Ft

Bevételek összesen:

1 517 005 080 Ft”
”

(2) A Rendelet 4. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

Személyi jellegű kiadások

237 880 582 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

44 512 000 Ft

Dologi jellegű kiadások

200 426 382 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

58 300 936 Ft

Felhalmozási kiadások

951 616 161 Ft

Finanszírozási kiadások

12 269 019 Ft

Kiadások összesen:

1 517 005 080 Ft”
”

3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 11. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 66 721 001
forintban állapítja meg.”
1. A Rendelet 12. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:

Egyéb működési bevétel

7 952 000 Ft

Előző évi maradvány

2 517 005 Ft

Intézményfinanszírozás

56 251 996 Ft

Bevételek összesen:

66 721 001 Ft”
”
1. A Rendelet 13. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

35 850 582 Ft

Munkáltatói járulék

6 800 000 Ft

Dologi kiadás

23 833 419 Ft

Felhalmozási kiadások

237 000 Ft

Kiadások összesen:

66 721 001 Ft”
”

4. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 16. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ary Erzsébet Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 100 956 211 forintban állapítja meg.”

5. §

(1) A Rendelet 17. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkert Ary Erzsébet Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:

Előző évi maradvány

1 279 394 Ft

Intézményfinanszírozás

99 676 817 Ft

Bevételek összesen:

100 956 211 Ft”
”
1. A Rendelet 18. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkert Ary Erzsébet Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

74 818 000 Ft

Munkáltatói járulék

15 800 000 Ft

Dologi kiadás

9 338 211 Ft

Felhalmozási kiadások

1 000 000 Ft

Kiadások összesen:

100 956 211 Ft”
”

6. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 21. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2019. évi költségvetési főösszegét 8 901 592
forintban állapítja meg.”

7. §

(1) A Rendelet 22. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkert Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2019. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:

Előző évi maradvány

0 Ft

Intézményfinanszírozás

8 901 592 Ft

Bevételek összesen:

8 901 592 Ft”
”
(2) A Rendelet 23. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Érsekvadkert Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

5 792 000 Ft

Munkáltatói járulék

1 170 000 Ft

Dologi kiadás

1 659 592 Ft

Beruházások

280 000 Ft

Kiadások összesen:

8 901 592 Ft

8. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 26. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház 2019. évi költségvetési főösszegét 45 558 028 forintban állapítja meg.”

9. § (1) A Rendelet 27. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Egyéb támogatási célú bevétel

60 000 Ft

Működési bevételek

800 000 Ft

Előző évi maradvány

18 361 699 Ft

Intézményfinanszírozás

26 336 329 Ft

Bevételek összesen:

45 558 028 Ft
”
(2) A Rendelet 28. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

10 095 000 Ft

Munkáltatói járulék

2 026 000 Ft

Dologi kiadás

14 764 843 Ft

Beruházási kiadások

17 212 185 Ft

Felújítások

1 460 000 Ft

Kiadások összesen:

45 558 028 Ft
”

10. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 31. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2019. évi költségvetési főösszegét 92 253 769 forintban állapítja meg.”

11. § (1) A Rendelet 32. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

37 820 000 Ft

Előző évi maradvány

3 639 789 Ft

Intézményfinanszírozás

50 793 980 Ft

Bevételek összesen:

92 253 769 Ft
”
(2) A Rendelet 33. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

32 943 000 Ft

Munkáltatói járulék

6 660 000 Ft

Dologi kiadás

49 875 769 Ft

Elvonások és befizetések

175 000 Ft

Beruházások

2 600 000 Ft

Kiadások összesen:

92 253 769 Ft
”

12. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 36. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított GAMESZ 2019. évi költségvetési főösszegét 74 448 082 forintban állapítja meg.”

13. § (1) A Rendelet 37. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Érsekvadkert Község Önkormányzat GAMESZ 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások áht. belülről

6 195 847 Ft

Működési bevételek

13 000 000 Ft

Előző évi maradvány

0 Ft

Intézményfinanszírozás

55 252 235 Ft

Bevételek összesen:

74 448 082 Ft
”
(2) A Rendelet 38. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Érsekvadkerti Község Önkormányzat GAMESZ 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

30 652 000 Ft

Munkáltatói járulék

5 706 000 Ft

Dologi kiadás

31 899 000 Ft

Működési célú kiadások

146 082 Ft

Beruházási kiadások

45 000 Ft

Felújítási kiadások

6 000 000 Ft

Kiadások összesen:

74 448 082 Ft
”

14. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 41. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 1 425 379 346 forintban állapítja meg.”

15. § (1) A Rendelet 42. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Érsekvadkert Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Normatíva

274 582 727 Ft

Működési célú támogatások áht. belülről

43 800 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

115 500 000 Ft

Közhatalmi bevételek

62 700 000 Ft

Működési bevételek

23 550 000 Ft

Finanszírozási bevételek

905 246 619 Ft

Bevételek összesen:

1 425 379 346 Ft
”
(2) A Rendelet 43. §. (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Érsekvadkert Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

47 730 000 Ft

Munkáltatói járulék

6 350 000 Ft

Dologi kiadás

69 055 548 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000 Ft

Működési célú kiadások

3 655 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások

8 250 000 Ft

Tartalékok

54 324 854 Ft

Beruházások

780 331 976 Ft

Felújítások

134 200 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

12 269 019 Ft

Intézményfinanszírozás

297 212 949 Ft

Kiadások összesen:

1 425 379 346 Ft
”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.