Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2017 (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 335 486 816 ezer forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                      141 043 016 Ft

b) e.működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő   113 790 569 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                84 984 510 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           28 806 059 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                    12 816 609 Ft

d) működési bevételek                                                                                      15 032 320 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                   1 172 000 Ft

f) műk.célú átvett pénzeszköz                                                                               529 000 Ft

g) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről                                                   4 315 934 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                46 787 368 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                           46 787 368 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:       331 672 595 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 3 814 221 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 365 464 875 Ft,

  b) felhalmozási bevételek 29 978 059 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              303 718 708 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   104 802 622 Ft

      ab) ma terhelő járulékok és szoc.ho.                                                20 116 988 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          51 972 107 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      16 353 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  110 473 991 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             25 995 359 Ft

      ba) beruházások                                                                                15 544 220 Ft

      bb) felújítások                                                                                   10 451 139 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 5 772 749  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                     5 772 749 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 327 491 634 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 995 182 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási  kiadásai beruházásonként

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett  felújítási kiadások felújításonként:

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 480 000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 0 Ft

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 2 151 000 Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 13 722 000 Ft

4. §

A  Kr. 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 41 824 989 Ft összegben az előző év pénzmaradványának

igénybevételével

       . 5. §

A  Kr. 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  64  fő.

       . 6. §

A  Kr. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összege 54 501 791 Ft

       . 7. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét  333 301 439 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  37 166 000 Ft

       . 8. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       141 043 016 Ft

b) e.működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    112 956 569 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                     84 150 510 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                28 806 059 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     12 816 609 Ft

d) működési bevételek                                                                                       14 372 220 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                    1 172 000 Ft

f) műk. célú átvett pénzeszköz                                                                                529 000 Ft

g) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről                                                    4 315 934 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                45 736 091 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                45 736 091 Ft

 (2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:              329 487 218 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        3 814 221 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 303 323 380 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 978 059 Ft.

       . 9. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 264 367 331 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  77 510 968 Ft

      ab) ma. terhelő járulékok és szoc.ho                                              12 707 808 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        48 193 564 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    16 353 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               109 601 991 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              25 995 359 Ft

            ba)beruházások                                                                         15 544 220 Ft

            bb) felújítások                                                                            10 451 139 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  42 938 749 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            42 938 749 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  325 306 257 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  7 995 182 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0 e Ft.

       . 10. §

A  Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 64 fő.

       . 11. §

A  Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 39 351 377 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  37 166 000 Ft)

       . 12. §

A  Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16. § (1) A  Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            834 000 Ft

amelyből:

      aa) működési célú támogatások                                                     834 000 Ft

     b)működési bevételek                                                                                           300 100 Ft                                                                    

     c) finanszírozási bevételek                                                                                38 217 277 Ft

amelyből:

      ca) irányítószervi finanszírozás bevételei                                           37 166 000 Ft

      cb) pénzmaradvány bevételei                                                              1 051 277 Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:39 351 377 Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 39 351 377 Ft,

       . 13. §

A  Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A  Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                27 291 654 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                27 291 654 Ft

      ab) ma. terhelő járulékok és szoc.ho.                                            7 409 180 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        3 778 543 Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                   872 000 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                               0 Ft

     ba)beruházások                                                                                0 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 39 351 377 Ft,

14.§

A Kr. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.számú melléklete lép

15.§

E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.