Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2019 (V.15) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 664 942 624 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 911 000 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       150 305 843 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                224 915 587 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                   206 985 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                    15 473 074 Ft

e) működési bevételek                                                                                       13 003 104 Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                                 487 008 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                53 772 440 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 661 521 828 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 3 420 796 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 457 470 056 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  207 472 576 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        444 138 592 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    127 116 996 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:              21 438 462 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         116 384 544 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 164 648 590 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     215 687 136 Ft

      ba) beruházások                                                                                        78 527 937 Ft

      bb) felújítások                                                                                137 159 199 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   5 116 896 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 661 521 828 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 420 796 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Családi támogatások: 600 000 Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 100 000 Ft

c) Ösztöndíjak: 3 850 000 Ft, EFOP 1.5.3. pályázat

4. §

A  Kr.) 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

       .          

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 9 fő köztisztviselő, pályázati projektekben és bértámogatással foglalkoztatott 10 fő MT alá tartozó

  (2) átlagosan 8 fő megbízási díjas dolgozó pályázati projektekben foglalkoztatva

       (3) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  35  fő.

5. §

A  Kr. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 805 983 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) önkormányzati bérlakások felújítására: 5 000 000 Ft

                  b) pályázatok 2018-ban fel nem használt része: 80 939 607 Ft

6. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét  603 254 601 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 911 000 Ft

7. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          150 305 843 Ft

b) működési célú támogatások ÁHB                                                           172 774 364 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások ÁHB                                                       198 730 568 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                         15 473 074 Ft

e) működési bevételek                                                                                            12 072 875 Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                487 008 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                     53 410 869 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  599 833 805  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:  3 420 796 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 404 037 025 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 199 217 576 Ft.

8. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    352 004 569 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   76 563 096 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:            11 447 791 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        84 795 092 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     14 550 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       164 648 590 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 207 222 136 Ft

            ba)beruházások                                                                                  70 062 937 Ft

            bb) felújítások                                                                         137 159 199 Ft     

c) finanszírozási kiadások                                                                                       44 027 896 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 599 833 805   Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 420 796  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

9. §

A  Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projektekben és bértámogatással  foglalkoztatott 7 fő MT alátartozó

(2) átlagosan 5 fő megbízási díjas dolgozó pályázati projektekben foglalkoztatva

 (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő.

10. §

A  Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A  Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   91 314 023 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  50 553 900 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:            9 990 671 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       31 589 452 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                                           8 465 000 Ft

     ba)beruházások                                                                                8 465 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

11. §

A  Kr. 18.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő (9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 3 fő MT munkavállaló

  (2) átlagosan 3 fő megbízási díjas dolgozó pályázati projektekben foglalkoztatva

  (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

12.§ A Kr. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz.melléklete lép

 Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.