Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 19- 2026. 02. 20Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 8 549 838 Ft tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
(adatok Forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
187 420 471 |
188 585 392 |
191 142 749 |
||
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
23 700 044 |
25 872 296 |
26 002 295 |
||
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 652 226 |
81 053 754 |
83 806 097 |
||
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
44 142 840 |
45 590 918 |
43 206 139 |
||
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 311 808 |
30 042 809 |
30 424 632 |
||
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 613 553 |
4 089 627 |
4 089 627 |
||
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 935 988 |
3 613 959 |
||
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 324 181 |
90 905 749 |
98 300 000 |
||
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 324 181 |
90 905 749 |
98 300 000 |
||
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
32 850 000 |
59 000 000 |
||
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
32 850 000 |
59 000 000 |
||
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
35 100 000 |
54 250 000 |
54 550 000 |
||
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
54 150 000 |
54 450 000 |
||
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 250 000 |
26 010 000 |
34 924 352 |
||
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
6 710 000 |
7 753 352 |
||
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 871 000 |
||
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 600 000 |
||
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
4 000 000 |
||
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
||
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
298 094 652 |
393 001 141 |
438 317 101 |
||
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
||
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
||
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 833 165 |
||
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 833 165 |
||
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
46 800 000 |
42 616 086 |
48 449 251 |
||
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
344 894 652 |
435 617 227 |
486 766 352 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
335 916 939 |
407 692 931 |
425 394 875 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
171 169 461 |
204 469 463 |
214 754 134 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 245 436 |
23 745 436 |
23 995 436 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 333 894 |
131 774 148 |
138 413 725 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 400 000 |
||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 669 332 |
15 810 971 |
38 831 580 |
||
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
8 498 816 |
22 892 913 |
8 549 838 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 302 000 |
22 248 583 |
50 381 583 |
||
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 302 000 |
4 862 000 |
13 195 000 |
||
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
15 386 583 |
35 186 583 |
||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
339 218 939 |
429 941 514 |
475 776 458 |
||
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 675 713 |
5 675 713 |
10 989 894 |
||
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 675 713 |
5 675 713 |
10 989 894 |
||
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 675 713 |
5 675 713 |
10 989 894 |
||
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
344 894 652 |
435 617 227 |
486 766 352 |
||
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
187 420 471 |
191 142 749 |
Személyi juttatások |
171 169 461 |
214 754 134 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 324 181 |
98 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 245 436 |
23 995 436 |
|
4 |
Működési bevételek |
23 250 000 |
34 924 352 |
Dologi kiadások |
116 333 894 |
138 413 725 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 400 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
35 100 000 |
54 550 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 669 332 |
38 831 580 |
|
7 |
Tartalékok |
8 498 816 |
8 549 838 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
298 094 652 |
379 317 101 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
335 916 939 |
425 394 875 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
46 800 000 |
48 449 251 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
5 675 713 |
10 989 894 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
344 894 652 |
427 766 352 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
341 592 652 |
436 384 769 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
37 822 287 |
46 077 774 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
8 618 417 |
Tervezési többlet: |
3 302 000 |
||
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
59 000 000 |
Beruházások |
3 302 000 |
13 195 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
35 186 583 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
59 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
3 302 000 |
50 381 583 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
59 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
3 302 000 |
50 381 583 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
3 302 000 |
Költségvetési többlet: |
8 618 417 |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
3 302 000 |
Tervezési többlet: |
8 618 417 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
|
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
35 100 000 |
54 250 000 |
54 550 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 100 000 |
54 250 000 |
54 550 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
17 550 000 |
27 125 000 |
27 275 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025.-09-30 előirányzat |
2025.-12-31 előirányzat |
|
2 |
eszközbeszerzés önkormányzat, kamerarendszer |
2025 |
1 270 000 |
2 830 000 |
11 554 227 |
|
|
3 |
eszközbeszerzés óvoda és bölcsőde |
2025 |
1 397 000 |
1 397 000 |
757 000 |
|
|
4 |
eszközbeszerzés konyha |
2025 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
|
5 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
3 302 000 |
4 862 000 |
12 946 227 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025.-09-30 előirányzat |
2025.-12-31 előirányzat |
|
2 |
TOP Plusz-2.1.1-21 Önk. Épület energetika felőújítás |
15 386 583 |
35 186 583 |
|||
|
3 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
15 386 583 |
35 186 583 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
187 420 471 |
188 585 392 |
191 142 749 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
23 700 044 |
25 872 296 |
26 002 295 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 652 226 |
81 053 754 |
83 806 097 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
44 142 840 |
45 590 918 |
43 206 139 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 311 808 |
30 042 809 |
30 424 632 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 613 553 |
4 089 627 |
4 089 627 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 935 988 |
3 613 959 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 324 181 |
90 905 749 |
98 300 000 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 324 181 |
90 905 749 |
98 300 000 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
32 850 000 |
59 000 000 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
32 850 000 |
59 000 000 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 100 000 |
54 250 000 |
54 550 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
54 150 000 |
54 450 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 050 000 |
11 810 000 |
19 424 352 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
3 510 000 |
5 153 352 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 871 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
283 894 652 |
378 801 141 |
422 817 101 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 800 000 |
35 705 832 |
35 705 832 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 800 000 |
35 705 832 |
35 705 832 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 833 165 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 833 165 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
46 800 000 |
41 705 832 |
47 538 997 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
330 694 652 |
420 506 973 |
470 356 098 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
162 322 077 |
233 187 815 |
244 949 759 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 734 976 |
98 534 978 |
104 255 226 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 408 953 |
9 408 953 |
9 408 953 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
63 010 000 |
77 540 000 |
83 054 000 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 400 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 669 332 |
15 810 971 |
38 831 580 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
8 498 816 |
22 892 913 |
8 549 838 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
20 216 583 |
48 989 583 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2 830 000 |
11 803 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
15 386 583 |
35 186 583 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
163 592 077 |
253 404 398 |
293 939 342 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
167 102 575 |
167 102 575 |
176 416 756 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 675 713 |
5 675 713 |
10 989 894 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
161 426 862 |
161 426 862 |
165 426 862 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
167 102 575 |
167 102 575 |
176 416 756 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
330 694 652 |
420 506 973 |
470 356 098 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
15 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
23 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 454 597 |
93 971 972 |
96 670 989 |
||
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 517 375 |
1 517 375 |
||
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
92 454 597 |
95 153 614 |
||
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
117 960 709 |
119 329 760 |
122 825 777 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
88 513 059 |
104 192 076 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
26 165 680 |
14 785 680 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
4 651 021 |
3 848 021 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
15 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Konyha |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 200 000 |
14 200 000 |
15 500 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 600 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 600 000 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 300 000 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 200 000 |
14 200 000 |
15 500 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 842 945 |
50 479 628 |
50 479 628 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
636 683 |
636 683 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 842 945 |
49 842 945 |
49 842 945 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 042 945 |
64 679 628 |
65 979 628 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 407 945 |
64 044 628 |
65 344 628 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 970 400 |
17 970 400 |
18 070 400 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 336 152 |
2 336 152 |
2 336 152 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 101 393 |
43 738 076 |
44 938 076 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
64 042 945 |
64 679 628 |
65 979 628 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
4 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
||
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 583 917 |
111 857 488 |
115 857 488 |
||
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
273 571 |
273 571 |
||
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
111 583 917 |
111 583 917 |
115 583 917 |
||
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
111 583 917 |
111 857 488 |
115 857 488 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025-12-31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 186 917 |
110 460 488 |
115 100 488 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 464 085 |
87 964 085 |
92 428 508 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 331 |
12 000 331 |
12 250 331 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 222 501 |
10 496 072 |
10 421 649 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 397 000 |
1 397 000 |
757 000 |
||
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 397 000 |
1 397 000 |
757 000 |
||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
111 583 917 |
111 857 488 |
115 857 488 |
||
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
10 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||