Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 09- 2025. 10. 10Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2025. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.
[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését
744 116 314 Ft bevétellel, ebből
744 116 314 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 064 354 |
104 575 524 |
12 511 170 |
69 694 059 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10 995 318 |
98 985 979 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
125 366 000 |
125 366 000 |
0 |
85 248 880 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 004 090 |
59 004 090 |
0 |
40 122 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
184 370 090 |
184 370 090 |
0 |
125 371 660 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 456 982 |
5 944 573 |
1 487 591 |
4 042 311 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
16 562 070 |
16 562 070 |
16 562 070 |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
411 074 752 |
445 779 747 |
34 704 995 |
314 656 079 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
79 481 325 |
138 345 351 |
58 864 026 |
163 522 911 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 040 500 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 084 100 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
11 925 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
128 472 511 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
100 420 175 |
478 178 990 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
44 464 408 |
44 464 408 |
4 880 531 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
3 880 531 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
44 464 408 |
4 880 531 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 126 804 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 126 804 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
10 033 124 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 400 010 |
2 400 010 |
0 |
1 823 571 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
0 |
12 983 499 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
2 711 024 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 758 310 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
9 827 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
55 |
55 |
4 644 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
14 471 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
431 756 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 000 |
63 030 |
13 030 |
667 553 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
235 638 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
5 833 303 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
513 706 087 |
658 590 670 |
144 884 583 |
501 876 323 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Bevételek (B1-B8) |
601862682 |
744116314 |
142253632 |
587401967 |
2. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
232 980 686 |
338 434 699 |
105 454 013 |
214 831 585 |
|
Normatív jutalmak (K1102) (köztisztviselők napja) |
4 253 150 |
0 |
-4 253 150 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 248 400 |
7 681 347 |
6 432 947 |
4 155 999 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 209 063 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
3 542 603 |
240 603 |
2 436 433 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 240 000 |
3 697 500 |
457 500 |
2 977 500 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 401 184 |
2 019 463 |
-1 381 721 |
1 242 784 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) (jegyző 180e/hó) |
176 000 |
2 160 000 |
1 984 000 |
1 199 700 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 719 408 |
4 719 408 |
3 527 216 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
248 641 420 |
364 295 020 |
115 653 600 |
231 580 280 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 009 692 |
28 764 670 |
3 754 978 |
18 430 264 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 724 856 |
10 674 856 |
950 000 |
6 822 348 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
624 856 |
624 856 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
34 734 548 |
40 064 382 |
5 329 834 |
25 252 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
283 375 968 |
404 359 402 |
120 983 434 |
256 832 892 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 479 996 |
49 664 973 |
27 184 977 |
26 452 494 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 670 596 |
6 670 596 |
25 696 732 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
212 394 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
320 625 |
320 625 |
543 368 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
9 333 |
9 333 |
344 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 610 542 |
53 199 742 |
37 589 200 |
8 781 895 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 610 542 |
53 209 075 |
37 598 533 |
8 782 239 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 052 031 |
3 052 031 |
0 |
2 125 359 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 495 218 |
1 863 218 |
368 000 |
1 247 494 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 547 249 |
4 915 249 |
368 000 |
3 372 853 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
22 756 048 |
12 976 551 |
-9 779 497 |
5 006 289 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 330 709 |
8 453 847 |
1 123 138 |
4 715 643 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 327 047 |
4 540 157 |
213 110 |
1 981 247 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
34 413 804 |
25 970 555 |
-8 443 249 |
9 308 299 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
29 260 338 |
29 629 693 |
369 355 |
24 629 693 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
315 000 |
475 960 |
160 960 |
3 513 221 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 000 |
2 443 629 |
746 629 |
2 067 904 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
3 828 905 |
3 828 905 |
402 907 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
383 266 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
767 820 |
698 000 |
-69 820 |
135 093 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
60 291 870 |
17 317 533 |
-42 974 337 |
11 186 779 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 445 734 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
126 745 832 |
80 364 275 |
-46 381 557 |
51 243 896 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
56 497 |
56 497 |
56 497 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
27 874 |
27 874 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
27 874 |
84 371 |
56 497 |
56 497 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
33 135 228 |
21 595 474 |
-11 539 754 |
14 610 545 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
239 000 |
229 000 |
200 728 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
33 145 228 |
21 834 474 |
-11 310 754 |
14 811 283 |
|
Dologi kiadások (K3) |
180 076 725 |
160 407 444 |
-19 669 281 |
79 030 359 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
51 000 000 |
32 934 690 |
-18 065 310 |
17 317 880 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
16 697 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
-17 965 310 |
17 317 880 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
3 000 000 |
-1 000 000 |
1 623 253 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 368 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 017 685 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
604 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
34 550 603 |
14 615 667 |
-19 934 936 |
9 208 429 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
108 429 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
44 550 603 |
29 809 649 |
-14 740 954 |
23 025 664 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
964 616 |
964 616 |
964 616 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 822 284 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 033 118 |
3 466 311 |
-2 566 807 |
1 676 229 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 948 872 |
1 948 872 |
1 745 048 |
|
Beruházások (K6) |
6 033 118 |
12 379 799 |
6 346 681 |
8 208 177 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
500 000 |
33 716 602 |
33 216 602 |
32 827 254 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 846 272 |
8 743 755 |
6 897 483 |
8 453 088 |
|
Felújítások (K7) |
2 346 272 |
42 460 357 |
40 114 085 |
41 280 342 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
589 862 682 |
732 116 314 |
142 253 632 |
451 827 527 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Kiadások (K1-K9) |
601 862 682 |
744 116 314 |
142 253 632 |
463 721 472 |
3. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
Személyi juttatások (K1) |
128 418 526 |
237 680 710 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 126 568 |
29 787 026 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
Dologi kiadások (K3) |
164 626 899 |
141 178 117 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 665 380 |
85 034 429 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 150 000 |
29 773 449 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
202717009 |
219412343 |
|||
|
Bevételek összesen |
601 371 467 |
699 160 691 |
Kiadások összesen |
595 039 002 |
690 866 335 |
|
Költségvetési többlet |
6 332 465 |
8 294 356 |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
4. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
önkormányzati szinten |
|||||
|
2025. évi módosított költségvetés |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
Beruházások (K6) |
4 986 193 |
11 089 074 |
|
Felújítások (K7) |
1 346 272 |
41 669 690 |
|||
|
Bevételek összesen |
0 |
44 464 408 |
Kiadások összesen |
6 332 465 |
52 758 764 |
|
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
Költségvetési hiány |
-6 332 465 |
-8 294 356 |
5. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 064 354 |
104 575 524 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 183 326 |
141 178 644 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
184 370 090 |
125 366 000 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
59 004 090 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 456 982 |
5 944 573 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
16 562 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 520 690 |
5 520 690 |
5 520 690 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 481 325 |
138 345 351 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
44 464 408 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705371 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
2 200 000 |
2 200 000 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 337 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
9 500 000 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 674 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 400 010 |
2 400 010 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 010 |
|
Működési bevételek |
||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 174 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87665380 |
85034429 |
85034429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 467 |
743 625 099 |
138 536 810 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
59 023 071 |
59 023 071 |
59 023 105 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
128 418 526 |
237 680 710 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 126 568 |
29 787 026 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
|
Dologi kiadások |
164 626 899 |
141 178 117 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 000 000 |
33 034 690 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
32 150 000 |
29 773 449 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
|
Beruházások |
4 986 193 |
11 089 074 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
|
Felújítások |
1 346 272 |
41 669 690 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
|
Finanszírozási kiadások |
202717009 |
219412343 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 467 |
743 625 099 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
6. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított bevételi előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 064 354 |
104 575 524 |
12511170 |
69 694 059 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10995318 |
98 985 979 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
125 366 000 |
125 366 000 |
0 |
85 248 880 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 004 090 |
59 004 090 |
0 |
40 122 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
184 370 090 |
184 370 090 |
0 |
125 371 660 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 456 982 |
5 944 573 |
1487591 |
4 042 311 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
16 562 070 |
16562070 |
16 562 070 |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
411 074 752 |
445 779 747 |
34704995 |
314 656 079 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
79 481 325 |
138 345 351 |
58864026 |
163 522 911 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 040 500 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 084 100 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
11 925 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
128 472 511 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
100420175 |
478 178 990 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
44 464 408 |
44464408 |
4 880 531 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
3 880 531 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
44464408 |
4 880 531 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 126 804 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 126 804 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
10 033 124 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 400 010 |
2 400 010 |
0 |
1 823 571 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
0 |
12 983 499 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
2 711 024 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 758 310 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
9 827 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
4 644 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
14 471 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
431 756 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 000 |
50 000 |
0 |
667 553 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
235 638 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
5 833 303 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
513 706 087 |
658 590 670 |
144884583 |
501 876 323 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Bevételek (B1-B8) |
601371467 |
743 625 099 |
142253632 |
586910752 |
7. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
91 450 394 |
191 218 064 |
99 767 670 |
129 640 964 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 248 400 |
1 428 197 |
179 797 |
1 040 572 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
740 000 |
1 280 000 |
540 000 |
840 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
245 184 |
251 463 |
6 279 |
154 710 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
3 438 604 |
3 438 604 |
2 501 140 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
93 683 978 |
197 616 328 |
103 932 350 |
134 177 386 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 009 692 |
28 764 670 |
3 754 978 |
18 430 264 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 724 856 |
10 674 856 |
950 000 |
6 822 348 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
624 856 |
624 856 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
34 734 548 |
40 064 382 |
5 329 834 |
25 252 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
128 418 526 |
237 680 710 |
109 262 184 |
159 429 998 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 126 568 |
29 787 026 |
13 660 458 |
14 026 427 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
13 740 342 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
63 342 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
222 743 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 042 062 |
46 046 386 |
31 004 324 |
8 683 824 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 042 062 |
39 195 232 |
24 153 170 |
8 683 824 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 871 031 |
2 871 031 |
0 |
1 357 155 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 295 218 |
1 595 218 |
300 000 |
1 132 160 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 166 249 |
4 466 249 |
300 000 |
2 489 315 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 756 048 |
10 309 807 |
-5 446 241 |
4 852 908 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 330 709 |
5 540 461 |
1 209 752 |
3 974 535 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 627 047 |
3 840 157 |
213 110 |
18 814 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
23 713 804 |
19 690 425 |
-4 023 379 |
8 846 257 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
29 260 338 |
29 629 693 |
369 355 |
24 629 693 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
315 000 |
375 960 |
60 960 |
347 638 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 000 |
2 243 629 |
546 629 |
2 033 704 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
3 828 905 |
3 828 905 |
402 907 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
383 266 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
383 010 |
383 010 |
0 |
40 350 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
57 839 996 |
14 671 258 |
-43 168 738 |
10 582 968 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
227 733 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
113 209 148 |
70 822 880 |
-42 386 268 |
46 883 517 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
20 945 |
20 945 |
20 945 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
17 874 |
17 874 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
17 874 |
38 819 |
20 945 |
20 945 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 181 566 |
19 574 783 |
-12 606 783 |
13 405 855 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
229 000 |
219 000 |
200 728 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
32 191 566 |
19 803 783 |
-12 387 783 |
13 606 583 |
|
Dologi kiadások (K3) |
164 626 899 |
141 178 117 |
-23 448 782 |
71 684 184 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
51 000 000 |
32 934 690 |
-18 065 310 |
17 317 880 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
16 697 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
-17 965 310 |
17 317 880 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
3 000 000 |
-1 000 000 |
1 623 253 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 368 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 017 685 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
604 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 150 000 |
14 579 467 |
-7 570 533 |
9 172 229 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
72 229 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 150 000 |
29 773 449 |
-2 376 551 |
22 989 464 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
964 616 |
964 616 |
964 616 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 822 284 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 986 193 |
2 455 562 |
-2 530 631 |
1 394 182 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 668 896 |
1 668 896 |
1 668 896 |
|
Beruházások (K6) |
4 986 193 |
11 089 074 |
6 102 881 |
7 849 978 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
33 216 602 |
33 216 602 |
32 827 254 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 346 272 |
8 453 088 |
7 106 816 |
8 453 088 |
|
Felújítások (K7) |
1 346 272 |
41 669 690 |
40 323 418 |
41 280 342 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
398 654 458 |
524 212 756 |
125 558 298 |
334 578 273 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12000000 |
12000000 |
-00 |
11893945 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
190717009 |
207412343 |
16695334 |
140692897 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
202717009 |
219412343 |
16695334 |
152586842 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
202717009 |
219412343 |
16695334 |
152586842 |
|
Kiadások (K1-K9) |
601371467 |
743625099 |
142253632 |
487165115 |
8. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda 2025. évi módosított előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉS KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Bevételek |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
55 |
55 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
55 |
55 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
13 030 |
13 030 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
13 085 |
13 085 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
13 085 |
13 085 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
491 215 |
491 215 |
0 |
491 215 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
491 215 |
491 215 |
0 |
491 215 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10 995 318 |
76 338 217 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
130 674 541 |
141 669 859 |
10 995 318 |
76 829 432 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
130 674 541 |
141 669 859 |
10 995 318 |
76 829 432 |
|
Bevételek (B1-B8) |
130674541 |
141682944 |
11 008 403 |
76 829 432 |
|
Kiadások |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
96 910 922 |
99 250 812 |
2 339 890 |
56 630 233 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
988 855 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 209 063 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
2 195 830 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
996 000 |
996 000 |
0 |
516 820 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
745 272 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
101 208 922 |
108 548 812 |
7 339 890 |
62 286 073 |
|
Személyi juttatások (K1) |
101 208 922 |
108 548 812 |
7 339 890 |
62 286 073 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 400 603 |
12 886 726 |
486 123 |
7 309 796 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
7 160 400 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
149 052 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
9 333 |
9 333 |
344 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
568 480 |
7 043 862 |
6 475 382 |
98 071 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
568 480 |
7 053 195 |
6 484 715 |
670 133 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
181 000 |
181 000 |
0 |
768 204 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
0 |
47 334 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
381 000 |
381 000 |
0 |
106 047 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 000 000 |
2 666 744 |
-4 333 256 |
153 381 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
2 913 386 |
-86 614 |
741 108 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
700 000 |
700 000 |
0 |
1 962 433 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 700 000 |
6 280 130 |
-4 419 870 |
462 042 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
100 000 |
100 000 |
3 165 583 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
200 000 |
200 000 |
34 200 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
299 990 |
299 990 |
79 743 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 451 874 |
1 867 565 |
-584 309 |
126 500 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 218 001 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 151 874 |
7 954 063 |
-5 197 811 |
4 624 027 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
953 662 |
1 984 859 |
1 031 197 |
1 168 858 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
953 662 |
1 994 859 |
1 041 197 |
1 168 868 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 065 016 |
18 186 739 |
3 121 723 |
6 714 480 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
282 047 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
270 000 |
270 000 |
76 152 |
|
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
1 270 000 |
270 000 |
358 199 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
500 000 |
290 667 |
-209 333 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
790 667 |
-209 333 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
130 674 541 |
141 682 944 |
11 008 403 |
76 668 548 |
9. melléklet a 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Bevétel összesen |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 619 370 |
47 965 823 |
3 346 453 |
28560388 |
||||||||
|
Normatív jutalmak (K1102) (köztisztviselők napja) |
4 253 150 |
0 |
-4 253 150 |
0 |
||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
4 253 150 |
4 253 150 |
2126572 |
||||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
240 603 |
240 603 |
240 603 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) (cafeteria, szemüveg jegyző+6 fő dolgozó) |
2 500 000 |
2 417 500 |
-82 500 |
2137500 |
||||||||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
-00 |
||||||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) (dolgozók munkába járása miatt) |
2 160 000 |
772 000 |
-1 388 000 |
571254 |
||||||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) (jegyző 180e/hó) |
176 000 |
2 160 000 |
1 984 000 |
1199700 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
500 000 |
500 000 |
280804 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
53 748 520 |
58 349 076 |
4 600 556 |
35116821 |
||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
53 748 520 |
58 349 076 |
4 600 556 |
35116821 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 353 428 |
6 991 221 |
637 793 |
4795990 |
||||||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 670 596 |
6 670 596 |
4795990 |
||||||||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) (cafetéria+repi) |
0 |
320 625 |
320 625 |
320625 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
1 163 624 |
1 163 624 |
0 |
||||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
0 |
1 163 624 |
1 163 624 |
0 |
||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
384 810 |
15 000 |
-369 810 |
15000 |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
778 710 |
778 710 |
477311 |
||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
384 810 |
793 710 |
408 900 |
492 311 |
||||||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
35 552 |
35 552 |
35552 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
35 552 |
35 552 |
35552 |
||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
35 832 |
35 832 |
35 832 |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
0 |
35 832 |
35 832 |
35 832 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
384 810 |
2 096 718 |
1 711 908 |
631695 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
46 925 |
10 749 |
-36 176 |
0 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 976 |
9 976 |
0 |
||||||||
|
Beruházások (K6) |
46 925 |
20 725 |
-26 200 |
0 |
||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
40580706 |
||||||||