Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 24

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.24.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 371.330.656 Ft költségvetési bevétellel és 371.330.656 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	1.) Személyi juttatások	26 444 335	26 544 335
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	3.) Dologi kiadások	30 102 800	28 087 488
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288
8		0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	Működési célú kiadások összesen:	73 912 899	79 124 030
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0		1.) Beruházások	635 000	7 890 057
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	247 208 182
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752”

”

2. melléklet

8. melléklet

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		1.) Személyi juttatások	13 906 000	13 906 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 791	1 705 791
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	4 839 749	4 911 113
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0		Működési célú kiadások összesen:	20 451 540	20 522 904
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	762 000	762 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	21 213 540	21 284 904	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 213 540	21 213 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		71 364
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904”

”

3. melléklet

10. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	3 983 533	47 802 398
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	16 769 540	201 234 484
5.	Közhatalmi bevételek	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	8 350 000
6.	Működési bevételek	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	81 658 870
11.	Bevételek összesen:	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	350 045 752
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	2 212 028	26 544 335
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	3 437 764
15.	Dologi kiadások	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	2 340 624	28 087 488
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	3 908 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	876 096	10 513 155
18.	Általános működési tartalék	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	552 774	6 633 288
19.	Beruházások	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	657 505	7 890 057
20.	Felújítások	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	19 943 177	239 318 125
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	23 713 540
23.	Kiadások összesen:	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	29 170 479	350 045 752”

”

4. melléklet

14. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	1.) Személyi juttatások	40 350 335	40 450 335
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 143 555	5 143 555
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	3.) Dologi kiadások	34 942 549	32 998 601
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	Működési célú kiadások összesen:	94 364 439	99 646 934
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	1 397 000	8 652 057
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	Felhalm. célú kiadások összesen:	244 541 081	247 970 182
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18		0	0		0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	94 232 178	102 943 774	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	23 613 540	23 613 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656”

”