Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

egységes szerkezet

Kemenessömjén Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3), 34. § (2), 71. § (4), 97. § (1) és 109. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §  A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét  33 321 ezer forintban, ebből:

              működési kiadás: 27 916 ezer forint

felhalmozási kiadás: 1 400 ezer forint

tartalék: 4 005 ezer forint

b) bevételi főösszegét 33 321 ezer forintban, ebből:

működési bevétel: 23 646 ezer forint

felhalmozási bevétel: 9 675 ezer forint

 állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 8 056 ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 1 213 e Ft, felhalmozási 6 843 e Ft.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                           e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:                       27 916

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                       4 692

- munkaadókat terhelő járulékok:                               1 101

- dologi jellegű kiadások:                                           8 008

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   3 980

- speciális célú támogatások:                                     10 135

(2) Az önkormányzat általános tartaléka 4 005 e Ft. A céltartalékot a képviselő-testület a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1 400 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:         1 200 ezer forint,

- a felújítások előirányzata:                 0

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata:                  200 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési bevételek és kiadások

9. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 13. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat hitelállományát a 14. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 1 fő közfoglalkoztatott és

- 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

13. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

VI. Záró és egyéb rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Kemenessömjén, 2013. február 21.

         /:Kurucz Attila:/                     P.H                                      /:Fehér Viktória:/

           polgármester                                                                            jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Kemenessömjén, 2013. február 22.

                                                                                   /Fehér Viktória:/

                                                                                           jegyző

Szerkesztés...