Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. Gazdálkodás rendje
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati bevételi és kiadási oldalt intézményenként, címenként és kormányzati funkciónként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 2–24. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2023. évben az önkormányzatnál 14 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 39 fő.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az állami támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A finanszírozás kiadásait és bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 8. melléklet tartalmazza.
(8) A parkfenntartás kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az utak, hidak üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A közvilágítás kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A temető kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A segélyek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Művelődési Ház kiadásait és bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Könyvtár kiadásait és bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
(16) A sport kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
(17) Az Egészségház kiadásait és bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.
(18) A társulás, támogatás kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(19) A beruházások, felújítások kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(20) Az előirányzat felhasználás ütemezését a 21. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(21) A működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(22) A létszám adatokat a 23. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(23) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Tordasi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 25–34. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 25. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 26. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 27. melléklet tartalmazza.
(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 28. melléklet tartalmazza.
(6) A Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 29. melléklet tartalmazza.
(7) A választások kiadásait és bevételeit a 30. melléklet tartalmazza.
(8) A gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit a 31. melléklet tartalmazza.
(9) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásait és bevételeit a 32. melléklet tartalmazza.
(10) A felnőtt étkeztetés kiadásait és bevételeit a 33. melléklet tartalmazza.
(11) A beruházások, felújítások kiadásait a 34. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Tordasi Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 35–40. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 35. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 36. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 37. melléklet tartalmazza.
(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 38. melléklet tartalmazza.
(6) A Tordasi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 39. melléklet tartalmazza.
(7) A beruházások, felújítások kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.Vegyes és záró rendelkezések
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
8. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez2
|
Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként |
||||||||
|
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
780 000 |
22 636 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
0 |
2 998 782 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
-444 548 |
31 429 353 |
2 124 225 |
33 553 578 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
-3 387 999 |
49 696 211 |
39 050 853 |
88 747 064 |
|
Beruházások |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
947 327 |
65 226 106 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
-703 407 |
173 388 377 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
|
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
-2 440 000 |
8 732 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
-475 800 |
1 180 186 |
-85 107 |
1 095 079 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
1 981 811 |
13 162 018 |
-562 642 |
12 599 377 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
-933 989 |
23 772 904 |
-1 505 917 |
22 266 987 |
|
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
|
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
2 063 945 |
2 317 945 |
0 |
2 317 945 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
2 063 945 |
235 737 103 |
1 597 589 |
237 334 692 |
|
Közvilágítás 064010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
|
Temető 013320 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
|
Segélyek 107060 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
|
Művelődési Ház 082091 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
1 660 000 |
11 546 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
290 500 |
1 481 480 |
0 |
1 481 480 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
1 016 262 |
11 784 938 |
2 827 852 |
14 612 790 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
2 966 762 |
25 320 418 |
2 632 562 |
27 952 980 |
|
Könyvtár 082044 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
|
Sport 081041 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
724 222 |
2 898 692 |
0 |
2 898 692 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
724 222 |
8 048 692 |
299 500 |
8 348 192 |
|
Védőnő 074031 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
205 053 |
2 416 078 |
-76 200 |
2 339 878 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
205 053 |
9 791 898 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
|
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
-185 300 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 432 103 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
5 885 529 |
71 670 972 |
4 272 639 |
75 943 611 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
-3 387 999 |
60 916 211 |
39 050 853 |
99 967 064 |
|
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
947 327 |
76 025 606 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
|
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
4 661 370 |
499 021 421 |
-19 947 037 |
479 074 384 |
|
Hivatal 011130 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
|
|
Országgyűlési választások 016010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-530 755 |
50 449 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
-219 242 |
6 673 466 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
-2 608 932 |
62 932 773 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
-3 009 877 |
120 405 104 |
|
|
Óvoda 091140 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
231 003 |
0 |
231 003 |
0 |
231 003 |
-12 902 |
218 101 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
231 003 |
0 |
231 003 |
0 |
231 003 |
-12 902 |
218 101 |
|
Bevételek összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
4 671 |
672 652 |
-12 829 |
659 822 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
0 |
54 240 |
0 |
54 240 |
-5 408 |
48 833 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
0 |
7 057 |
-185 |
6 872 |
-625 |
6 247 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
5 886 |
71 671 |
4 273 |
75 944 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
-3 388 |
60 916 |
39 051 |
99 967 |
|
Beruházások |
K6 |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
947 |
76 026 |
-58 835 |
17 190 |
|
Felújítások |
K7 |
224 319 |
0 |
224 319 |
0 |
224 319 |
1 598 |
225 917 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 402 |
1 402 |
1 402 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 797 |
24 378 |
494 175 |
4 661 |
498 836 |
-19 947 |
478 889 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
173 806 |
0 |
173 806 |
9 |
173 815 |
7 118 |
180 933 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
173 806 |
0 |
173 806 |
9 |
173 815 |
7 118 |
180 933 |
|
Kiadások összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
4 671 |
672 652 |
-12 829 |
659 822 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez4
|
Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként |
||||||||
|
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
780 000 |
22 636 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
0 |
2 998 782 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
-444 548 |
31 429 353 |
2 124 225 |
33 553 578 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
-3 387 999 |
49 696 211 |
39 050 853 |
88 747 064 |
|
Beruházások |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
947 327 |
65 226 106 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
-703 407 |
173 388 377 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
|
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
-2 440 000 |
8 732 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
-475 800 |
1 180 186 |
-85 107 |
1 095 079 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
1 981 811 |
13 162 018 |
-562 642 |
12 599 377 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
-933 989 |
23 772 904 |
-1 505 917 |
22 266 987 |
|
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
|
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
2 063 945 |
2 317 945 |
0 |
2 317 945 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
2 063 945 |
235 737 103 |
1 597 589 |
237 334 692 |
|
Közvilágítás 064010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
|
Temető 013320 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
|
Segélyek 107060 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
|
Művelődési Ház 082091 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
1 660 000 |
11 546 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
290 500 |
1 481 480 |
0 |
1 481 480 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
1 016 262 |
11 784 938 |
2 827 852 |
14 612 790 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
2 966 762 |
25 320 418 |
2 632 562 |
27 952 980 |
|
Könyvtár 082044 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
|
Sport 081041 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
724 222 |
2 898 692 |
0 |
2 898 692 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
724 222 |
8 048 692 |
299 500 |
8 348 192 |
|
Védőnő 074031 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
205 053 |
2 416 078 |
-76 200 |
2 339 878 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
205 053 |
9 791 898 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
|
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
-185 300 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 432 103 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
5 885 529 |
71 670 972 |
4 272 639 |
75 943 611 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
-3 387 999 |
60 916 211 |
39 050 853 |
99 967 064 |
|
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
947 327 |
76 025 606 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
|
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
4 661 370 |
499 021 421 |
-19 947 037 |
479 074 384 |
|
Hivatal 011130 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
|
|
Országgyűlési választások 016010 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-530 755 |
50 449 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
-219 242 |
6 673 466 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
-2 608 932 |
62 932 773 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
-3 009 877 |
120 405 104 |
|
|
Óvoda 091140 |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
Tordas Község Önkormányzatának |
4 |
számú melléklet az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadás összesítő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat 011130 |
Parkfenntartás 066020 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
Utak, hidak üzemelt. 045160 |
Közvilágítás 064010 |
Temető fenntartás 013320 |
Segélyek 107060 |
Művelődési Ház 082091 |
Könyvtár 082044 |
Sport 081041 |
Védőnő 074031 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 164 000 |
-8 484 |
7 155 516 |
10 164 000 |
0 |
6 974 000 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 402 000 |
-3 201 000 |
3 201 000 |
31 842 000 |
-3 209 484 |
25 442 516 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
358 200 |
-358 200 |
0 |
508 200 |
-508 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
-336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 202 400 |
-1 202 400 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
-64 380 |
235 620 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64 380 |
950 620 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
200 000 |
300 000 |
-131 301 |
168 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
-50 000 |
50 000 |
750 000 |
-181 301 |
568 699 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
140 710 |
625 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
372 000 |
128 710 |
625 710 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-218 668 |
181 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-218 668 |
181 332 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 722 200 |
-431 064 |
7 591 136 |
10 972 200 |
-858 169 |
7 674 031 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 566 000 |
-195 290 |
7 860 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
34 166 400 |
-4 747 523 |
27 768 877 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 717 913 |
-875 468 |
10 842 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 717 913 |
-875 468 |
10 842 445 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
2 016 000 |
215 300 |
2 711 300 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
2 490 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 236 000 |
215 300 |
8 101 300 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 133 913 |
-660 168 |
13 953 745 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
0 |
3 490 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 073 913 |
-660 168 |
21 063 745 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 856 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
11 172 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
9 886 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
1 497 386 |
-85 107 |
1 095 079 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
0 |
0 |
1 265 680 |
0 |
1 481 480 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
0 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 246 803 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
182 000 |
0 |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
242 000 |
-60 000 |
182 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
412 000 |
0 |
1 178 000 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
4 575 000 |
-443 025 |
4 897 975 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
594 000 |
0 |
1 360 000 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
-60 000 |
60 000 |
4 817 000 |
-503 025 |
5 079 975 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
865 740 |
65 452 |
931 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 514 |
0 |
1 090 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 130 |
0 |
606 183 |
1 742 384 |
65 452 |
2 628 048 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
374 400 |
0 |
570 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 200 |
0 |
61 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
451 200 |
0 |
646 822 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 240 140 |
65 452 |
1 501 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 714 |
0 |
1 151 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 730 |
0 |
621 783 |
2 193 584 |
65 452 |
3 274 870 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 332 494 |
-1 144 939 |
2 580 115 |
190 488 |
0 |
190 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 096 834 |
0 |
2 435 618 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
1 152 976 |
0 |
1 254 079 |
0 |
0 |
0 |
1 701 034 |
0 |
2 425 256 |
796 452 |
0 |
796 452 |
8 377 078 |
-1 144 939 |
9 788 808 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
-31 966 |
1 984 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
-31 966 |
2 595 845 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 134 632 |
-979 758 |
2 674 757 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 334 632 |
-979 758 |
2 874 757 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 414 684 |
1 339 316 |
3 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 684 |
1 339 316 |
3 754 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 760 320 |
0 |
1 760 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 881 |
379 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
573 000 |
2 333 320 |
379 881 |
3 940 663 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 678 664 |
0 |
9 538 632 |
7 521 150 |
0 |
8 891 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 127 671 |
1 487 180 |
8 814 851 |
0 |
0 |
0 |
9 360 |
0 |
9 360 |
39 360 |
0 |
39 360 |
21 376 205 |
1 487 180 |
27 293 353 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 320 794 |
-785 381 |
20 307 824 |
7 911 638 |
0 |
9 893 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 462 |
4 112 834 |
-31 966 |
4 419 652 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
7 280 647 |
1 867 061 |
10 448 811 |
0 |
0 |
0 |
1 710 394 |
0 |
2 434 616 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
45 851 919 |
1 049 714 |
50 247 426 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
78 000 |
0 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
128 000 |
-50 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 000 |
-50 000 |
78 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 240 966 |
70 154 |
4 692 539 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
960 791 |
2 849 105 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
255 683 |
-16 200 |
239 483 |
10 292 141 |
886 497 |
10 803 056 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
2 824 000 |
4 264 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 000 |
4 264 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
836 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
0 |
9 800 |
1 359 800 |
0 |
2 196 283 |
|
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 590 966 |
2 894 154 |
10 306 539 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
890 483 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
960 791 |
2 849 105 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
265 483 |
-16 200 |
249 283 |
11 651 941 |
3 710 497 |
17 263 339 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 873 901 |
2 124 225 |
33 553 578 |
11 180 207 |
-562 642 |
12 599 377 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
2 317 945 |
5 208 274 |
-40 597 |
5 506 461 |
336 892 |
0 |
336 892 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
9 625 676 |
2 827 852 |
14 612 790 |
0 |
0 |
0 |
2 174 470 |
0 |
2 898 692 |
2 211 025 |
-76 200 |
2 339 878 |
64 642 444 |
4 272 639 |
75 943 611 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 697 135 |
0 |
11 697 135 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
505 835 |
2 405 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
7 050 000 |
505 835 |
7 555 835 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
15 517 996 |
38 745 018 |
80 714 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 517 996 |
38 745 018 |
80 714 094 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
23 245 131 |
39 050 853 |
88 747 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
34 465 131 |
39 050 853 |
99 967 064 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
-48 223 842 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 165 354 |
0 |
7 165 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 689 196 |
-48 223 842 |
9 465 354 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
947 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 327 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
1 519 667 |
1 569 667 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
400 000 |
388 189 |
169 965 |
558 154 |
0 |
235 827 |
235 827 |
0 |
0 |
0 |
4 588 189 |
1 925 459 |
3 313 648 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
-12 596 363 |
1 058 574 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
0 |
0 |
2 474 646 |
0 |
1 934 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 000 |
0 |
108 000 |
104 811 |
45 891 |
150 702 |
0 |
63 673 |
63 673 |
0 |
0 |
0 |
17 354 894 |
-12 486 799 |
3 464 095 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 278 779 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
0 |
0 |
11 640 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
508 000 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
0 |
299 500 |
299 500 |
0 |
0 |
0 |
81 682 279 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |