Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. Gazdálkodás rendje

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati bevételi és kiadási oldalt intézményenként, címenként és kormányzati funkciónként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 2–24. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2023. évben az önkormányzatnál 14 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 39 fő.

(2) A bevételek és kiadások összesítőjét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások összesítőjét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek összesítőjét a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az állami támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A finanszírozás kiadásait és bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 8. melléklet tartalmazza.

(8) A parkfenntartás kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az utak, hidak üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A közvilágítás kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A temető kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A segélyek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház kiadásait és bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár kiadásait és bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

(16) A sport kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.

(17) Az Egészségház kiadásait és bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A társulás, támogatás kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

(19) A beruházások, felújítások kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(20) Az előirányzat felhasználás ütemezését a 21. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).

(21) A működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).

(22) A létszám adatokat a 23. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).

(23) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Tordasi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 25–34. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 25. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások összesítőjét a 26. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek összesítőjét a 27. melléklet tartalmazza.

(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 28. melléklet tartalmazza.

(6) A Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 29. melléklet tartalmazza.

(7) A választások kiadásait és bevételeit a 30. melléklet tartalmazza.

(8) A gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit a 31. melléklet tartalmazza.

(9) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásait és bevételeit a 32. melléklet tartalmazza.

(10) A felnőtt étkeztetés kiadásait és bevételeit a 33. melléklet tartalmazza.

(11) A beruházások, felújítások kiadásait a 34. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Tordasi Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 35–40. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások összesítőjét a 36. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek összesítőjét a 37. melléklet tartalmazza.

(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 38. melléklet tartalmazza.

(6) A Tordasi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 39. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházások, felújítások kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.Vegyes és záró rendelkezések

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

8. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez2

Bevétel

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

21 856 113

0

21 856 113

780 000

22 636 113

-1 091 232

21 544 881

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

2 897 382

0

2 897 382

0

2 998 782

0

2 998 782

Dologi kiadások

K3

31 873 901

0

31 873 901

-444 548

31 429 353

2 124 225

33 553 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 245 131

29 839 079

53 084 210

-3 387 999

49 696 211

39 050 853

88 747 064

Beruházások

K6

64 278 779

0

64 278 779

947 327

65 226 106

-59 350 538

5 875 568

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

144 151 305

29 839 079

173 990 384

-703 407

173 388 377

-19 266 692

154 121 685

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

11 172 200

0

11 172 200

-2 440 000

8 732 200

-858 169

7 874 031

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

1 497 386

0

1 497 386

-475 800

1 180 186

-85 107

1 095 079

Dologi kiadások

K3

11 180 207

0

11 180 207

1 981 811

13 162 018

-562 642

12 599 377

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

698 500

0

698 500

0

698 500

0

698 500

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

24 548 293

0

24 548 293

-933 989

23 772 904

-1 505 917

22 266 987

Közfoglalkoztatás 041232

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

1 392 000

0

1 392 000

0

1 392 000

0

1 392 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

90 480

0

90 480

0

90 480

0

90 480

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

1 482 480

0

1 482 480

0

1 482 480

0

1 482 480

Utak, hidak üzemeltetése 045160

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

254 000

0

254 000

2 063 945

2 317 945

0

2 317 945

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

11 640 000

-2 540 000

9 100 000

0

9 100 000

0

9 100 000

Felújítások

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

236 213 158

-2 540 000

233 673 158

2 063 945

235 737 103

1 597 589

237 334 692

Közvilágítás 064010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

Temető 013320

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

720 000

0

720 000

0

720 000

0

720 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

93 600

0

93 600

0

93 600

0

93 600

Dologi kiadások

K3

336 892

0

336 892

0

336 892

0

336 892

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

1 150 492

0

1 150 492

0

1 150 492

0

1 150 492

Segélyek 107060

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

1 778 000

0

1 778 000

0

1 778 000

0

1 778 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 070 000

0

6 070 000

0

6 070 000

0

6 070 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

11 238 000

0

11 238 000

0

11 238 000

0

11 238 000

Művelődési Ház 082091

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

9 886 000

0

9 886 000

1 660 000

11 546 000

-195 290

11 350 710

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

1 265 680

0

1 265 680

290 500

1 481 480

0

1 481 480

Dologi kiadások

K3

9 625 676

1 143 000

10 768 676

1 016 262

11 784 938

2 827 852

14 612 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

4 572 000

-4 064 000

508 000

0

508 000

0

508 000

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

25 349 356

-2 921 000

22 428 356

2 966 762

25 320 418

2 632 562

27 952 980

Könyvtár 082044

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

351 000

0

351 000

0

351 000

0

351 000

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

493 000

0

493 000

0

493 000

215 856

708 856

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

3 544 000

0

3 544 000

0

3 544 000

215 856

3 759 856

Sport 081041

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

2 174 470

0

2 174 470

724 222

2 898 692

0

2 898 692

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

299 500

299 500

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

7 324 470

0

7 324 470

724 222

8 048 692

299 500

8 348 192

Védőnő 074031

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

6 514 000

0

6 514 000

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

861 820

0

861 820

0

861 820

-540 138

321 682

Dologi kiadások

K3

2 211 025

0

2 211 025

205 053

2 416 078

-76 200

2 339 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

9 586 845

0

9 586 845

205 053

9 791 898

-3 879 338

5 912 560

ÖSSZESEN

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

54 240 313

0

54 240 313

0

54 240 313

-5 407 691

48 832 622

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 057 348

0

7 057 348

-185 300

7 057 348

-625 245

6 432 103

Dologi kiadások

K3

64 642 444

1 143 000

65 785 444

5 885 529

71 670 972

4 272 639

75 943 611

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 465 131

29 839 079

64 304 210

-3 387 999

60 916 211

39 050 853

99 967 064

Beruházások

K6

81 682 279

-6 604 000

75 078 279

947 327

76 025 606

-58 835 182

17 190 424

Felújítások

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

469 796 672

24 378 079

494 174 751

4 661 370

499 021 421

-19 947 037

479 074 384

Hivatal 011130

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

39 809 568

0

39 809 568

0

39 809 568

150 245

39 959 813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 380 478

0

5 380 478

0

5 380 478

-41 272

5 339 206

Dologi kiadások

K3

12 543 334

0

12 543 334

0

12 543 334

4 005 471

16 548 804

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

57 733 380

0

57 733 380

0

57 733 380

4 114 443

61 847 823

Országgyűlési választások 016010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekétkeztetés 096015

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

11 171 000

0

11 171 000

0

11 171 000

-681 000

10 490 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 512 230

0

1 512 230

0

1 512 230

-177 970

1 334 260

Dologi kiadások

K3

52 998 371

0

52 998 371

0

52 998 371

-6 614 403

46 383 969

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

65 681 601

0

65 681 601

0

65 681 601

-7 124 321

58 557 281

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Felnőtt étkezés 900020

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

50 980 568

0

50 980 568

0

50 980 568

-530 755

50 449 813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 892 708

0

6 892 708

0

6 892 708

-219 242

6 673 466

Dologi kiadások

K3

65 541 705

0

65 541 705

0

65 541 705

-2 608 932

62 932 773

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

123 414 981

0

123 414 981

0

123 414 981

-3 009 877

120 405 104

Óvoda 091140

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

65 012 120

0

65 012 120

0

65 012 120

3 334 357

68 346 477

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 560 618

0

8 560 618

0

8 560 618

379 340

8 939 958

Dologi kiadások

K3

8 845 536

0

8 845 536

-515 645

8 329 891

3 305 416

11 635 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

515 645

515 645

0

515 645

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

7 019 113

89 437 387

2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez3

Bevételek és kiadások összesítője

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finansz.bevételei

B81

231 003

0

231 003

0

231 003

-12 902

218 101

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

231 003

0

231 003

0

231 003

-12 902

218 101

Bevételek összesen:

643 603

24 378

667 981

4 671

672 652

-12 829

659 822

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

54 240

0

54 240

0

54 240

-5 408

48 833

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 057

0

7 057

-185

6 872

-625

6 247

Dologi kiadások

K3

64 642

1 143

65 785

5 886

71 671

4 273

75 944

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390

0

3 390

0

3 390

0

3 390

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 465

29 839

64 304

-3 388

60 916

39 051

99 967

Beruházások

K6

81 682

-6 604

75 078

947

76 026

-58 835

17 190

Felújítások

K7

224 319

0

224 319

0

224 319

1 598

225 917

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 402

1 402

1 402

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

469 797

24 378

494 175

4 661

498 836

-19 947

478 889

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

173 806

0

173 806

9

173 815

7 118

180 933

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

173 806

0

173 806

9

173 815

7 118

180 933

Kiadások összesen:

643 603

24 378

667 981

4 671

672 652

-12 829

659 822

3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez4

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

21 856 113

0

21 856 113

780 000

22 636 113

-1 091 232

21 544 881

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

2 897 382

0

2 897 382

0

2 998 782

0

2 998 782

Dologi kiadások

K3

31 873 901

0

31 873 901

-444 548

31 429 353

2 124 225

33 553 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

23 245 131

29 839 079

53 084 210

-3 387 999

49 696 211

39 050 853

88 747 064

Beruházások

K6

64 278 779

0

64 278 779

947 327

65 226 106

-59 350 538

5 875 568

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

144 151 305

29 839 079

173 990 384

-703 407

173 388 377

-19 266 692

154 121 685

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

11 172 200

0

11 172 200

-2 440 000

8 732 200

-858 169

7 874 031

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

1 497 386

0

1 497 386

-475 800

1 180 186

-85 107

1 095 079

Dologi kiadások

K3

11 180 207

0

11 180 207

1 981 811

13 162 018

-562 642

12 599 377

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

698 500

0

698 500

0

698 500

0

698 500

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

24 548 293

0

24 548 293

-933 989

23 772 904

-1 505 917

22 266 987

Közfoglalkoztatás 041232

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

1 392 000

0

1 392 000

0

1 392 000

0

1 392 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

90 480

0

90 480

0

90 480

0

90 480

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

1 482 480

0

1 482 480

0

1 482 480

0

1 482 480

Utak, hidak üzemeltetése 045160

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

254 000

0

254 000

2 063 945

2 317 945

0

2 317 945

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

11 640 000

-2 540 000

9 100 000

0

9 100 000

0

9 100 000

Felújítások

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

236 213 158

-2 540 000

233 673 158

2 063 945

235 737 103

1 597 589

237 334 692

Közvilágítás 064010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

Temető 013320

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

720 000

0

720 000

0

720 000

0

720 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

93 600

0

93 600

0

93 600

0

93 600

Dologi kiadások

K3

336 892

0

336 892

0

336 892

0

336 892

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

1 150 492

0

1 150 492

0

1 150 492

0

1 150 492

Segélyek 107060

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

1 778 000

0

1 778 000

0

1 778 000

0

1 778 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 070 000

0

6 070 000

0

6 070 000

0

6 070 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

11 238 000

0

11 238 000

0

11 238 000

0

11 238 000

Művelődési Ház 082091

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

9 886 000

0

9 886 000

1 660 000

11 546 000

-195 290

11 350 710

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

1 265 680

0

1 265 680

290 500

1 481 480

0

1 481 480

Dologi kiadások

K3

9 625 676

1 143 000

10 768 676

1 016 262

11 784 938

2 827 852

14 612 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

4 572 000

-4 064 000

508 000

0

508 000

0

508 000

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

25 349 356

-2 921 000

22 428 356

2 966 762

25 320 418

2 632 562

27 952 980

Könyvtár 082044

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

351 000

0

351 000

0

351 000

0

351 000

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

493 000

0

493 000

0

493 000

215 856

708 856

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

3 544 000

0

3 544 000

0

3 544 000

215 856

3 759 856

Sport 081041

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

2 174 470

0

2 174 470

724 222

2 898 692

0

2 898 692

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

299 500

299 500

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

7 324 470

0

7 324 470

724 222

8 048 692

299 500

8 348 192

Védőnő 074031

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

6 514 000

0

6 514 000

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

861 820

0

861 820

0

861 820

-540 138

321 682

Dologi kiadások

K3

2 211 025

0

2 211 025

205 053

2 416 078

-76 200

2 339 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

9 586 845

0

9 586 845

205 053

9 791 898

-3 879 338

5 912 560

ÖSSZESEN

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

54 240 313

0

54 240 313

0

54 240 313

-5 407 691

48 832 622

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 057 348

0

7 057 348

-185 300

7 057 348

-625 245

6 432 103

Dologi kiadások

K3

64 642 444

1 143 000

65 785 444

5 885 529

71 670 972

4 272 639

75 943 611

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

0

3 390 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 465 131

29 839 079

64 304 210

-3 387 999

60 916 211

39 050 853

99 967 064

Beruházások

K6

81 682 279

-6 604 000

75 078 279

947 327

76 025 606

-58 835 182

17 190 424

Felújítások

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

469 796 672

24 378 079

494 174 751

4 661 370

499 021 421

-19 947 037

479 074 384

Hivatal 011130

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

39 809 568

0

39 809 568

0

39 809 568

150 245

39 959 813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 380 478

0

5 380 478

0

5 380 478

-41 272

5 339 206

Dologi kiadások

K3

12 543 334

0

12 543 334

0

12 543 334

4 005 471

16 548 804

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

57 733 380

0

57 733 380

0

57 733 380

4 114 443

61 847 823

Országgyűlési választások 016010

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekétkeztetés 096015

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

11 171 000

0

11 171 000

0

11 171 000

-681 000

10 490 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 512 230

0

1 512 230

0

1 512 230

-177 970

1 334 260

Dologi kiadások

K3

52 998 371

0

52 998 371

0

52 998 371

-6 614 403

46 383 969

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

65 681 601

0

65 681 601

0

65 681 601

-7 124 321

58 557 281

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Felnőtt étkezés 900020

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

50 980 568

0

50 980 568

0

50 980 568

-530 755

50 449 813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 892 708

0

6 892 708

0

6 892 708

-219 242

6 673 466

Dologi kiadások

K3

65 541 705

0

65 541 705

0

65 541 705

-2 608 932

62 932 773

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen

123 414 981

0

123 414 981

0

123 414 981

-3 009 877

120 405 104

Óvoda 091140

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

65 012 120

0

65 012 120

0

65 012 120

3 334 357

68 346 477

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 560 618

0

8 560 618

0

8 560 618

379 340

8 939 958

Dologi kiadások

K3

8 845 536

0

8 845 536

-515 645

8 329 891

3 305 416

11 635 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

515 645

515 645

0

515 645

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

7 019 113

89 437 387

4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez5

Költségvetési kiadás összesítő

Tordas Község Önkormányzatának

4

számú melléklet az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Önkormányzat 011130

Parkfenntartás 066020

Közfoglalkoztatás 041232

Utak, hidak üzemelt. 045160

Közvilágítás 064010

Temető fenntartás 013320

Segélyek 107060

Művelődési Ház 082091

Könyvtár 082044

Sport 081041

Védőnő 074031

Összesen

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 164 000

-8 484

7 155 516

10 164 000

0

6 974 000

1 392 000

0

1 392 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 720 000

0

6 720 000

0

0

0

0

0

0

6 402 000

-3 201 000

3 201 000

31 842 000

-3 209 484

25 442 516

02

Normatív jutalmak

K1102

358 200

-358 200

0

508 200

-508 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 000

-336 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 202 400

-1 202 400

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

-64 380

235 620

0

0

350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-64 380

950 620

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

200 000

300 000

-131 301

168 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

100 000

-50 000

50 000

750 000

-181 301

568 699

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 000

140 710

625 710

0

0

0

0

0

0

12 000

-12 000

0

372 000

128 710

625 710

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

-218 668

181 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-218 668

181 332

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 722 200

-431 064

7 591 136

10 972 200

-858 169

7 674 031

1 392 000

0

1 392 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 566 000

-195 290

7 860 710

0

0

0

0

0

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

34 166 400

-4 747 523

27 768 877

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 717 913

-875 468

10 842 445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 717 913

-875 468

10 842 445

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

2 016 000

215 300

2 711 300

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 320 000

0

2 490 000

2 700 000

0

2 700 000

0

0

0

0

0

0

6 236 000

215 300

8 101 300

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720 000

0

720 000

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 120 000

0

2 120 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 133 913

-660 168

13 953 745

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720 000

0

720 000

0

0

0

2 320 000

0

3 490 000

2 700 000

0

2 700 000

0

0

0

0

0

0

20 073 913

-660 168

21 063 745

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 856 113

-1 091 232

21 544 881

11 172 200

-858 169

7 874 031

1 392 000

0

1 392 000

0

0

0

0

0

0

720 000

0

720 000

0

0

0

9 886 000

-195 290

11 350 710

2 700 000

0

2 700 000

0

0

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

54 240 313

-5 407 691

48 832 622

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 897 382

0

2 998 782

1 497 386

-85 107

1 095 079

90 480

0

90 480

0

0

0

0

0

0

93 600

0

93 600

0

0

0

1 265 680

0

1 481 480

351 000

0

351 000

0

0

0

861 820

-540 138

321 682

7 057 348

-625 245

6 246 803

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

182 000

0

182 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

-60 000

0

242 000

-60 000

182 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

412 000

0

1 178 000

2 180 000

-443 025

1 736 975

0

0

0

200 000

0

200 000

0

0

0

160 000

0

160 000

1 400 000

0

1 400 000

163 000

0

163 000

0

0

0

0

0

0

60 000

0

60 000

4 575 000

-443 025

4 897 975

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

594 000

0

1 360 000

2 180 000

-443 025

1 736 975

0

0

0

200 000

0

200 000

0

0

0

160 000

0

160 000

1 400 000

0

1 400 000

163 000

0

163 000

0

0

0

0

0

0

120 000

-60 000

60 000

4 817 000

-503 025

5 079 975

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

865 740

65 452

931 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475 514

0

1 090 673

0

0

0

0

0

0

401 130

0

606 183

1 742 384

65 452

2 628 048

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

374 400

0

570 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 200

0

61 200

0

0

0

0

0

0

15 600

0

15 600

451 200

0

646 822

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 240 140

65 452

1 501 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

536 714

0

1 151 873

0

0

0

0

0

0

416 730

0

621 783

2 193 584

65 452

3 274 870

28

Közüzemi díjak

K331

2 332 494

-1 144 939

2 580 115

190 488

0

190 488

0

0

0

0

0

0

2 096 834

0

2 435 618

106 800

0

106 800

0

0

0

1 152 976

0

1 254 079

0

0

0

1 701 034

0

2 425 256

796 452

0

796 452

8 377 078

-1 144 939

9 788 808

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

611 811

0

0

0

0

0

0

2 016 000

-31 966

1 984 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 016 000

-31 966

2 595 845

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

9 134 632

-979 758

2 674 757

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 334 632

-979 758

2 874 757

32

Közvetített szolgáltatások

K335

2 414 684

1 339 316

3 754 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 414 684

1 339 316

3 754 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 760 320

0

1 760 320

0

0

0

0

0

0

0

0

1 227 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379 881

379 881

0

0

0

0

0

0

573 000

0

573 000

2 333 320

379 881

3 940 663

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 678 664

0

9 538 632

7 521 150

0

8 891 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 127 671

1 487 180

8 814 851

0

0

0

9 360

0

9 360

39 360

0

39 360

21 376 205

1 487 180

27 293 353

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 320 794

-785 381

20 307 824

7 911 638

0

9 893 449

0

0

0

0

0

1 227 462

4 112 834

-31 966

4 419 652

106 800

0

106 800

0

0

0

7 280 647

1 867 061

10 448 811

0

0

0

1 710 394

0

2 434 616

1 408 812

0

1 408 812

45 851 919

1 049 714

50 247 426

36

Kiküldetések kiadásai

K341

78 000

0

78 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 000

0

78 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

-50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

-50 000

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

128 000

-50 000

78 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 000

-50 000

78 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 240 966

70 154

4 692 539

1 088 569

-119 617

968 953

0

0

0

54 000

0

54 000

1 095 440

-8 631

1 086 809

70 092

0

70 092

378 000

0

378 000

1 645 315

960 791

2 849 105

0

0

0

464 076

0

464 076

255 683

-16 200

239 483

10 292 141

886 497

10 803 056

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

2 824 000

4 264 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 824 000

4 264 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 350 000

0

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

836 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 800

0

9 800

1 359 800

0

2 196 283

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 590 966

2 894 154

10 306 539

1 088 569

-119 617

968 953

0

0

0

54 000

0

890 483

1 095 440

-8 631

1 086 809

70 092

0

70 092

378 000

0

378 000

1 645 315

960 791

2 849 105

0

0

0

464 076

0

464 076

265 483

-16 200

249 283

11 651 941

3 710 497

17 263 339

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

31 873 901

2 124 225

33 553 578

11 180 207

-562 642

12 599 377

0

0

0

254 000

0

2 317 945

5 208 274

-40 597

5 506 461

336 892

0

336 892

1 778 000

0

1 778 000

9 625 676

2 827 852

14 612 790

0

0

0

2 174 470

0

2 898 692

2 211 025

-76 200

2 339 878

64 642 444

4 272 639

75 943 611

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 390 000

0

3 390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 390 000

0

3 390 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 390 000

0

3 390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 390 000

0

3 390 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

200 000

-200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

-200 000

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 627 135

0

5 627 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 070 000

0

6 070 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 697 135

0

11 697 135

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 900 000

505 835

2 405 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

7 050 000

505 835

7 555 835

66

Tartalékok

K513

15 517 996

38 745 018

80 714 094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 517 996

38 745 018

80 714 094

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

23 245 131

39 050 853

88 747 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 070 000

0

6 070 000

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

34 465 131

39 050 853

99 967 064

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

50 523 842

-48 223 842

2 300 000

0

0

0

0

0

0

9 165 354

0

7 165 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 689 196

-48 223 842

9 465 354

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

947 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

947 327

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 000

1 519 667

1 569 667

550 000

0

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600 000

0

400 000

388 189

169 965

558 154

0

235 827

235 827

0

0

0

4 588 189

1 925 459

3 313 648

72

Részesedések beszerzése

K65

50 000

-50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

-50 000

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

13 654 937

-12 596 363

1 058 574

148 500

0

148 500

0

0

0

2 474 646

0

1 934 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

972 000

0

108 000

104 811

45 891

150 702

0

63 673

63 673

0

0

0

17 354 894

-12 486 799

3 464 095

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

64 278 779

-59 350 538

5 875 568

698 500

0

698 500

0

0

0

11 640 000

0

9 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 572 000

0

508 000

493 000

215 856

708 856

0

299 500

299 500

0

0

0

81 682 279

-58 835 182

17 190 424

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 740 157

1 978 890

82 719 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 740 157

1 978 890

82 719 047

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 889 101

-500 000

95 389 101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 889 101

-500 000

95 389 101

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 689 900

118 699

47 808 599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 689 900

118 699

47 808 599

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

1 401 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 401 813

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

1 401 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 401 813

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

144 151 305

-19 266 692

154 121 685

24 548 293

-1 505 917

22 266 987

1 482 480

0

1 482 480

236 213 158

1 597 589

237 334 692

5 208 274

-40 597

5 506 461

1 150 492

0

1 150 492

11 238 000

0

11 238 000

25 349 356

2 632 562

27 952 980

3 544 000

215 856

3 759 856

7 324 470

299 500

8 348 192

9 586 845

-3 879 338

5 912 560

469 796 672

-19 947 037

478 889 084

5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek összesen

Tordas Község Önkormányzatának

5

számú melléklet az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése

Bevételek összesen

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Önkormányzat

Parkfenntartás

Közfoglakoztatás

Utak, hidak üzemeltetése

Közvilágítás

Temető fenntartás

Segélyek

Művelődési Ház

Könyvtár

Sport

Védőnő

Összesen

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 542 600

3 610 011

50 319 811

4 846 400

0

4 846 400

0

0

0

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 380 675

3 610 011

66 157 886

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

79 502 390

1 409 307

90 667 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 502 390

1 409 307

90 667 896

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

31 428 309

-810 097

41 652 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 772 000

0

7 772 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 200 309

-810 097

49 424 892

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 921 712

0

4 921 712

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1 226 820

1 226 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 226 820

1 226 820

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

3 260 359

3 260 359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

3 260 359

4 460 359

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

155 473 299

8 696 400

187 127 778

4 846 400

0

4 846 400

0

0

0

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 205 086

8 696 400

216 859 565

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

1 482 480

0

1 482 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 206 400

-2 217 027

6 989 373

10 688 880

-2 217 027

8 471 853

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

155 473 299

8 696 400

187 127 778

4 846 400

0

4 846 400

1 482 480

0

1 482 480

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

9 206 400

-2 217 027

6 989 373

195 893 966

6 479 373

225 331 418

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

63 911 279

0

63 911 279

0

0

0

0

0

0

47 728 406

1 615 766

49 344 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 639 685

1 615 766

113 255 451

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

63 911 279

0

63 911 279

0

0

0

0

0

0

47 728 406

1 615 766

49 344 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 639 685

1 615 766

113 255 451

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

74 483

74 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 483

74 483

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

74 483

74 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 483

74 483

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

29 800 000

5 024 702

35 597 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 800 000

5 024 702

35 597 678

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 000 000

5 786 037

46 657 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 000

5 786 037

46 657 243

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

51 300

1 493 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 300

1 493 400

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 000 000

5 837 337

48 150 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 000

5 837 337

48 150 643

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

672 000

4 889 848

6 297 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 000

4 889 848

6 297 650

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

70 472 000

15 826 370

90 120 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 472 000

15 826 370

90 120 454

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

1 905

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 905

1 905

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

470 254

0

920 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 754 000

0

1 754 000

0

0

0

0

0

0

330 200

0

330 200

2 554 454

0

3 004 454

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 484 484

3 233 475

4 717 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 484 484

3 233 475

4 717 959

37

Tulajdonosi bevételek

B404

5 163 512

-1 866 662

3 296 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 163 512

-1 866 662

3 296 850

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

764 685

294 726

1 059 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 154

0

89 154

853 839

294 726

1 148 565

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

46

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

-1 189 777

628 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 189 777

628 847

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

7 882 935

473 713

10 625 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 754 000

0

1 754 000

0

0

0

0

0

0

419 354

0

419 354

10 056 289

473 713

12 798 626

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről

B64

15 938 092

-15 938 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 938 092

-15 938 092

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

215 000

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 000

215 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

15 938 092

-15 723 092

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 938 092

-15 723 092

215 000

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8 600 000

-8 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 600 000

-8 600 000

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

8 600 000

-8 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 600 000

-8 600 000

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

322 277 605

673 391

351 999 783

4 846 400

0

4 846 400

1 482 480

0

1 482 480

49 943 206

1 615 766

51 558 972

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

6 675 712

0

6 675 712

0

0

0

0

0

0

9 625 754

-2 217 027

7 408 727

412 600 032

72 130

441 720 949

6. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez7

Állami támogatások

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Önkormányzat

Parkfenntartás

Közfoglakoztatás

Utak, hidak üzemeltetése

Közvilágítás

Temető fenntartás

Segélyek

Művelődési Ház

Könyvtár

Sport

Védőnő

Összesen

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 542 600

2 167 200

46 709 800

4 846 400

0

4 846 400

0

0

0

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 380 675

2 167 200

62 547 875

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

79 502 390

9 756 199

89 258 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 502 390

9 756 199

89 258 589

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

31 428 309

11 034 680

42 462 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 772 000

0

7 772 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 200 309

11 034 680

50 234 989

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 921 712

0

4 921 712

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

155 473 299

22 958 079

178 431 378

4 846 400

0

4 846 400

0

0

0

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 205 086

22 958 079

208 163 165

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

1 482 480

0

1 482 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 206 400

0

9 206 400

10 688 880

0

10 688 880

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

155 473 299

22 958 079

178 431 378

4 846 400

0

4 846 400

1 482 480

0

1 482 480

2 214 800

0

2 214 800

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

4 921 712

0

4 921 712

0

0

0

0

0

0

9 206 400

0

9 206 400

195 893 966

22 958 079

218 852 045

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

63 911 279

0

63 911 279

0

0

0

0

0

0

47 728 406

0

47 728 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 639 685

0

111 639 685

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

63 911 279

0

63 911 279

0

0

0

0

0

0

47 728 406

0

47 728 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 639 685

0

111 639 685

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

29 800 000

0

29 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 800 000

0

29 800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 000 000

0

40 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 000

0

40 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 000 000

0

40 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 000

0

40 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

672 000

0

672 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 000

0

672 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

70 472 000

0

70 472 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 472 000

0

70 472 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

470 254

0

470 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 754 000

0

1 754 000

0

0

0

0

0

0

330 200

0

330 200

2 554 454

0

2 554 454

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 484 484

0

1 484 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 484 484

0

1 484 484

37

Tulajdonosi bevételek

B404

5 163 512

0

5 163 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 163 512

0

5 163 512

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

764 685

0

764 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 154

0

89 154

853 839

0

853 839

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 420 000

1 420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 420 000

1 420 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

7 882 935

1 420 000

9 302 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 754 000

0

1 754 000

0

0

0

0

0

0

419 354

0

419 354

10 056 289

1 420 000

11 476 289

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről

B64

15 938 092

0

15 938 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 938 092

0

15 938 092

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

15 938 092

0

15 938 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 938 092

0

15 938 092

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8 600 000

0

8 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 600 000

0

8 600 000

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

8 600 000

0

8 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 600 000

0

8 600 000

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

322 277 605

24 378 079

346 655 684

4 846 400

0

4 846 400

1 482 480

0

1 482 480

49 943 206

0

49 943 206

6 365 000

0

6 365 000

2 411 875

0

2 411 875

8 972 000

0

8 972 000

6 675 712

0

6 675 712

0

0

0

0

0

0

9 625 754

0

9 625 754

412 600 032

24 378 079

436 978 111

7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez8

Finanszírozás

Finanszírozás

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K

F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megvevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

02

Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

05

Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése

B8121

0

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

07

Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

08

Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradv.igénybevétele

B8131

231 002 779

231 002 779

231 002 779

-21 604 774

209 398 005

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 504 603

7 504 603

9 338

7 513 941

7 513 941

11

Előző év vállalk.maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

166 301 536

0

166 301 536

0

166 301 536

7 117 662

173 419 198

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

231 002 779

0

231 002 779

0

231 002 779

-21 604 774

209 398 005

- Tordasi Polgármesteri Hivatal

87 065 995

0

87 065 995

0

87 065 995

87 065 995

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

8 703 268

8 703 268

- Óvoda

79 235 541

0

79 235 541

0

79 235 541

7 117 662

86 353 203

14

Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

16

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei

B818

0

0

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

173 806 139

0

173 806 139

9 338

173 815 477

7 117 662

180 933 139

18

Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

231 002 779

0

231 002 779

0

231 002 779

-12 901 506

218 101 273

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

19

Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

20

Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

0

0

0

0

0

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

0

0

0

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

173 806 139

0

173 806 139

9 338

173 815 477

7 117 662

180 933 139

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

231 002 779

0

231 002 779

0

231 002 779

-12 901 506

218 101 273

8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez9

Önkormányzat kiadások és bevételek

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 164 000

7 164 000

0

7 164 000

-8 484

7 155 516

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 542 600

2 167 200

46 709 800

0

46 709 800

3 610 011

50 319 811

02

Normatív jutalmak

K1102

358 200

358 200

358 200

-358 200

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

79 502 390

9 756 199

89 258 589

0

89 258 589

1 409 307

90 667 896

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

300 000

300 000

-64 380

235 620

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

31 428 309

11 034 680

42 462 989

0

42 462 989

-810 097

41 652 892

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

1 226 820

1 226 820

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (normatíva)

B116

0

0

0

3 260 359

3 260 359

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

200 000

200 000

200 000

200 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

155 473 299

22 958 079

178 431 378

0

178 431 378

8 696 400

187 127 778

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Mezőőri Szolg, pályázat)

B16

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

- mezőőri támogatás

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 722 200

0

7 722 200

300 000

8 022 200

-431 064

7 591 136

- hivatal működtetés többlet normatíva (bérkompenzáció)

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 717 913

0

11 717 913

0

11 717 913

-875 468

10 842 445

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

155 473 299

22 958 079

178 431 378

0

178 431 378

8 696 400

187 127 778

- munkabér

9 360 000

9 360 000

9 360 000

-95 468

9 264 532

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

- költségtérítés

1 404 000

1 404 000

1 404 000

1 404 000

0

0

0

0

- jutalomkeret

780 000

780 000

780 000

-780 000

0

- Jókai utcai játszótér támogatás LEADER

0

0

0

- cafateria

173 913

173 913

173 913

173 913

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)

K122

2 016 000

2 016 000

480 000

2 496 000

215 300

2 711 300

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

400 000

0

400 000

400 000

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 133 913

0

14 133 913

480 000

14 613 913

-660 168

13 953 745

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

63 911 279

0

63 911 279

0

63 911 279

63 911 279

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 856 113

0

21 856 113

780 000

22 636 113

-1 091 232

21 544 881

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó kiadásai

K21

- Piac pályázat TOP PLUSZ 1.1.1

63 911 279

63 911 279

63 911 279

63 911 279

Egészségügyi hozzájárulás kiadásai

K21

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

63 911 279

0

63 911 279

0

63 911 279

0

63 911 279

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai

K21

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

74 483

74 483

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 897 382

0

2 897 382

2 998 782

2 998 782

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

182 000

182 000

182 000

182 000

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

74 483

74 483

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

412 000

412 000

766 000

1 178 000

1 178 000

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

594 000

0

594 000

766 000

1 360 000

0

1 360 000

25

Vagyoni tipusú adók

B34

29 800 000

0

29 800 000

772 976

30 572 976

5 024 702

35 597 678

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

865 740

865 740

865 740

65 452

931 192

- építményadó

4 500 000

4 500 000

4 500 000

57 594

4 557 594

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

K322

374 400

374 400

195 622

570 022

570 022

- telekadó

20 000 000

20 000 000

772 976

20 772 976

4 671 727

25 444 703

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 240 140

0

1 240 140

195 622

1 435 762

65 452

1 501 214

- magánszemélyek kommunális adója

5 300 000

5 300 000

5 300 000

295 381

5 595 381

28

Közüzemi díjak

K331

2 332 494

2 332 494

1 392 560

3 725 054

-1 144 939

2 580 115

- megszűnt adónemből

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó )

B351

40 000 000

0

40 000 000

871 206

40 871 206

5 786 037

46 657 243

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

9 134 632

0

9 134 632

-5 480 117

3 654 515

-979 758

2 674 757

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

- rendszeres

368 800

368 800

0

368 800

368 800

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

- csatorna

7 588 654

0

7 588 654

-4 302 939

3 285 715

-979 758

2 305 957

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

1 442 100

1 442 100

51 300

1 493 400

- víz

1 177 178

1 177 178

-1 177 178

0

0

- talajterhelési díj

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

2 414 684

2 414 684

2 414 684

1 339 316

3 754 000

- idegenforgalmi adó

0

0

1 442 100

1 442 100

1 442 100

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 760 320

1 760 320

1 760 320

1 760 320

- környezetterhelési díj

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 678 664

7 678 664

1 859 968

9 538 632

9 538 632

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 000 000

0

40 000 000

2 313 306

42 313 306

5 837 337

48 150 643

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 320 794

0

23 320 794

-2 227 589

21 093 205

-785 381

20 307 824

Környezetvédelmi bírság

B3637

672 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

78 000

78 000

78 000

78 000

Szabálysértés

B36311

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

50 000

-50 000

0

Egyéb bírság

B36312

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

128 000

0

128 000

0

128 000

-50 000

78 000

Egyéb települési adók

B36315

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 240 966

5 240 966

-618 581

4 622 385

70 154

4 692 539

Egyéb

B363

735 802

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

1 440 000

1 440 000

2 824 000

4 264 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék)

B36

672 000

672 000

735 802

1 407 802

4 889 848

6 297 650

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

70 472 000

0

70 472 000

3 822 084

74 294 084

15 826 370

90 120 454

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

1 905

1 905

43

Egyéb dologi kiadások (polg keret pl)

K355

1 350 000

1 350 000

0

1 350 000

1 350 000

- Tordas könyv

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 590 966

0

6 590 966

821 419

7 412 385

2 894 154

10 306 539

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

470 254

0

470 254

450 000

920 254

0

920 254

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

31 873 901

0

31 873 901

-444 548

31 429 353

2 124 225

33 553 578

- sírhely megváltás

0

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

- Agrárlogisztika bérleti díj

0

450 000

450 000

450 000

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

- Fejérvíz vagyonkezelői díj (víz)

198 094

198 094

198 094

198 094

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

- hírdetés Kisbíróba

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

- egyéb szolgáltatások bevételei

272 160

272 160

272 160

272 160

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke (villany, gáz továbbszámlázás ovi konyha)

B403

1 484 484

1 484 484

0

1 484 484

3 233 475

4 717 959

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

5 163 512

0

5 163 512

0

5 163 512

-1 866 662

3 296 850

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

*patikabérlet

432 000

432 000

432 000

432 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

*közterület használat

200 000

200 000

200 000

360 000

560 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

*Fejérvíztől bérleti díj (csatorna)

2 361 912

2 361 912

2 361 912

-2 226 662

135 250

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

*lakbér

2 169 600

2 169 600

2 169 600

2 169 600

56

Elvonások és befizetések

K502

200 000

200 000

200 000

-200 000

0

*önkormányzati vagyon működtetéséből származó bevételek (földbérlet)

360 000

360 000

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

764 685

764 685

0

764 685

294 726

1 059 411

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K50636

5 627 135

0

5 627 135

0

5 627 135

5 627 135

41

Kamatbevételek

B408

0

0

46

46

61

Társulások

K50637

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

K506

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 420 000

1 420 000

398 624

1 818 624

-1 189 777

628 847

62

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

- kistérségi elszámolás

1 420 000

1 420 000

0

1 420 000

-1 189 777

230 223

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

- csatorna maradvány + bevétel

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése

K50914

- egyéb bevétel (közig.bírság önk.illető része, kötbér)

0

398 624

398 624

398 624

63

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

K50915

- kerékpárút támogatás (egyebek)

0

0

0

64

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

7 882 935

1 420 000

9 302 935

848 624

10 151 559

473 713

10 625 272

65

Kamattámogatások

K510

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 900 000

0

1 900 000

0

1 900 000

505 835

2 405 835

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

- civil szervezetek

K51235

1 900 000

0

1 900 000

0

1 900 000

505 835

2 405 835

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

67

Tartalékok

K513

15 517 996

29 839 079

45 357 075

-3 387 999

41 969 076

38 745 018

80 714 094

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

- ebből felhalmozási tartalék

15 471 929

29 839 079

45 311 008

-3 387 999

41 923 009

38 791 085

80 714 094

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

- működésre felhasználható tartalék

46 067

0

46 067

0

46 067

-46 067

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

23 245 131

29 839 079

53 084 210

-3 387 999

49 696 211

39 050 853

88 747 064

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

15 938 092

0

15 938 092

0

15 938 092

-15 938 092

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

50 523 842

0

50 523 842

0

50 523 842

-48 223 842

2 300 000

- kölcsön vissza Tordas SE

10 938 092

10 938 092

10 938 092

-10 938 092

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

947 327

947 327

0

947 327

- kölcsön vissza Hazatalálás Szövetkezet

5 000 000

5 000 000

5 000 000

-5 000 000

0

72

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 000

0

50 000

0

50 000

1 519 667

1 569 667

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

215 000

215 000

73

Részesedések beszerzése

K65

50 000

0

50 000

0

50 000

-50 000

0

- csillagfürti játszótér támogatás

0

0

0

0

215 000

215 000

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

15 938 092

0

15 938 092

0

15 938 092

-15 723 092

215 000

75

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

13 654 937

0

13 654 937

0

13 654 938

-12 596 363

1 058 574

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

76

Beruházások (=68+…+74)

K6

64 278 779

0

64 278 779

947 327

65 226 106

-59 350 538

5 875 568

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

77

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatorna bekötések)

B75

8 600 000

8 600 000

0

8 600 000

-8 600 000

0

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

8 600 000

0

8 600 000

0

8 600 000

-8 600 000

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési martadványának igénybevétele

B8

80

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

322 277 605

24 378 079

346 655 684

4 670 708

351 326 392

673 391

351 999 783

81

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

84

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

87

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

88

Lakástámogatás

K87

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

1 401 813

1 401 813

0

1 401 813

90

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése

K9

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

144 151 305

29 839 079

173 990 384

-703 407

173 388 377

-19 266 692

154 121 685

9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez10

Parkfenntartás, községgazdálkodás

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 164 000

0

10 164 000

-3 190 000

6 974 000

0

6 974 000

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

4 846 400

4 846 400

4 846 400

0

4 846 400

- park

10 164 000

10 164 000

10 164 000

10 164 000

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

508 200

508 200

508 200

-508 200

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

350 000

350 000

350 000

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

07

Béren kívüli juttatások (Cafateria+járulékai)

K1107

300 000

300 000

300 000

-131 301

168 699

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Egyéb műk. célú tám.bev. Áh-n belülről (Mezőőri Szolg, pályázat)

B16

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

400 000

400 000

-218 668

181 332

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

10 972 200

0

10 972 200

-2 440 000

8 532 200

-858 169

7 674 031

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

16

Munkav. irányuló egyéb jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. (megbízási díj)

K122

200 000

200 000

200 000

200 000

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások (Alkalmi munkavállalók)

K123

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 172 200

0

11 172 200

-2 440 000

8 732 200

-858 169

7 874 031

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 497 386

0

1 497 386

-475 800

1 180 186

-85 107

1 095 079

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 180 000

2 180 000

2 180 000

-443 025

1 736 975

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 180 000

0

2 180 000

0

2 180 000

-443 025

1 736 975

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

190 488

190 488

190 488

190 488

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

611 811

611 811

611 811

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

200 000

200 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 521 150

7 521 150

1 370 000

8 891 150

8 891 150

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 911 638

0

7 911 638

1 981 811

9 893 449

0

9 893 449

- mezőőri szolgálat bevétele

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 088 569

0

1 088 569

1 088 569

-119 617

968 953

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 088 569

0

1 088 569

0

1 088 569

-119 617

968 953

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 180 207

0

11 180 207

1 981 811

13 162 018

-562 642

12 599 377

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

- Gyalogátkelőhely támogatása háztartásoktól

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

- Leader Gesztenyés út támogatás

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

- Játszótér pályázati bevétel

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

0

4 846 400

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

550 000

0

550 000

0

550 000

0

550 000

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

148 500

0

148 500

0

148 500

0

148 500

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

698 500

0

698 500

0

698 500

0

698 500

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

24 548 293

0

24 548 293

-933 989

23 614 304

-1 505 917

22 108 387

10. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatás

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 200 000

1 392 000

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

- tavalyi

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

- idei

1 200 000

1 392 000

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

05

Végkielégítés

K1105

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

900 000

1 482 480

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

900 000

1 482 480

12

Szociális támogatások

K1112

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 200 000

1 392 000

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

1 200 000

1 392 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

78 000

90 480

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

23

Árubeszerzés

K313

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

38

Ellátási díjak

B405

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

41

Kamatbevételek

B408

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

41

Kamatkiadások

K353

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

47

Családi támogatások

K42

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Munkaügyi Kp.támog)

B65

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

900 000

1 482 480

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

66

Tartalékok

K513

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 278 000

1 482 480

11. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez11

Utak, hidak üzemeltetése

Utak, hidak üzemeltetése 045160

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2 214 800

2 214 800

2 214 800

0

2 214 800

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

2 214 800

0

2 214 800

0

2 214 800

0

2 214 800

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

2 214 800

0

2 214 800

0

2 214 800

0

2 214 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

47 728 406

0

47 728 406

0

47 728 406

1 615 766

49 344 172

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

0

0

0

0

0

- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

- Külterületi utak pályázat

47 728 406

47 728 406

47 728 406

1 615 766

49 344 172

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

- Gesztenyés úti járda építése

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

200 000

200 000

200 000

200 000

- Petőfi-Rákóczi összekötő út

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

47 728 406

0

47 728 406

0

47 728 406

1 615 766

49 344 172

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

1 227 462

1 227 462

1 227 462

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

1 227 462

1 227 462

0

1 227 462

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

54 000

0

54 000

0

54 000

0

54 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

836 483

836 483

836 483

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

54 000

0

54 000

836 483

890 483

0

890 483

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

254 000

0

254 000

2 063 945

2 317 945

0

2 317 945

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

49 943 206

0

49 943 206

0

49 943 206

1 615 766

51 558 972

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

9 165 354

-2 000 000

7 165 354

0

7 165 354

0

7 165 354

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 474 646

-540 000

1 934 646

0

1 934 646

0

1 934 646

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

11 640 000

-2 540 000

9 100 000

0

9 100 000

0

9 100 000

76

Ingatlanok felújítása

K71

80 740 157

0

80 740 157

0

80 740 157

1 978 890

82 719 047

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

95 889 101

0

95 889 101

0

95 889 101

-500 000

95 389 101

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

47 689 900

0

47 689 900

0

47 689 900

118 699

47 808 599

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

236 213 158

-2 540 000

233 673 158

2 063 945

235 737 103

1 597 589

237 334 692

12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez12

Közvilágítás

Közvilágítás 064010

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

6 365 000

6 365 000

6 365 000

0

6 365 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

2 096 834

2 096 834

338 784

2 435 618

2 435 618

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 016 000

2 016 000

2 016 000

-31 966

1 984 034

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 112 834

0

4 112 834

338 784

4 451 618

-31 966

4 419 652

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 095 440

1 095 440

1 095 440

-8 631

1 086 809

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 095 440

0

1 095 440

0

1 095 440

-8 631

1 086 809

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

0

6 365 000

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

5 208 274

0

5 208 274

338 784

5 547 058

-40 597

5 506 461

13. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Temető

Temető 013320

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1 957 875

2 411 875

02

Normatív jutalmak

K1102

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Végkielégítés

K1105

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

1 957 875

2 411 875

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

1 957 875

2 411 875

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600 000

720 000

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

600 000

720 000

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 998 119

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

600 000

720 000

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

5 998 119

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

78 000

93 600

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

120 000

160 000

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

120 000

160 000

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Közüzemi díjak

K331

99 600

106 800

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

99 600

106 800

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

54 648

70 092

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Kamatkiadások

K353

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

54 648

70 092

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

274 248

336 892

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

47

Családi támogatások

K42

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

7 955 994

2 411 875

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

66

Tartalékok

K513

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

13 405 027

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 161 060

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 932 843

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

18 498 930

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

19 451 178

1 150 492

14. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Segélyek

Segélyek 107060

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

7 724 985

7 772 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Végkielégítés

K1105

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 200 000

1 200 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

8 924 985

8 972 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

- jövedelempótló támogatás

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

8 924 985

8 972 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (tűzifa)

K312

1 400 000

1 400 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Árubeszerzés

K313

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 400 000

1 400 000

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

29

Gépjárműadók

B354

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

378 000

378 000

38

Ellátási díjak

B405

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Kamatkiadások

K353

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

41

Kamatbevételek

B408

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

378 000

378 000

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

1 778 000

1 778 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

47

Családi támogatások

K42

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

- pénzbeli és természetbeni lakásfenntartási támogatás

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 890 000

3 390 000

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

- méltányossági ápolási díj

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

- csomagok rászorulóknak

1 000 000

500 000

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

- mikulás csomag

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

- szociális tüzifa támogatás

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

- szociális étkezés támogatása

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

- települési támogatás (ápolás)

1 300 000

1 300 000

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

8 924 985

8 972 000

- települési támogatás (lakhatás)

250 000

250 000

- települési támogatás (temetés)

200 000

200 000

- települési támogatás (rendkívüli)

1 000 000

1 000 000

- települési támogatás (gyógyszer)

0

- tanulmányi diákösztöndíj

0

- idősek szemétszállítási díjára fizetendő hozzájárulás

140 000

140 000

- nyugdíjasok Erzsébet utalványa

0

- rezsicsökkentés támogatása

0

54

- eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

0

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 890 000

3 390 000

56

Nemzetközi kötelezettségek

K501

57

Elvonások és befizetések

K502

58

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

60

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

61

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 775 000

6 070 000

- Bursa Hungarica

500 000

500 000

- Kistérségi szociális feladatok támogatása

4 275 000

5 570 000

62

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

64

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

65

Kamattámogatások

K510

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa Hungarica)

K512

0

67

Tartalékok

K513

0

68

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

4 775 000

6 070 000

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

72

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

73

Részesedések beszerzése

K65

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

75

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

76

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

77

Ingatlanok felújítása

K71

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

80

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

81

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

84

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

87

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

88

Lakástámogatás

K87

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

90

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

10 443 000

11 238 000

15. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez13

Művelődési Ház

Művelődési Ház 082091

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

336 000

336 000

336 000

-336 000

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

365 000

365 000

365 000

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (Cafateria)

K1107

150 000

150 000

150 000

150 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

360 000

360 000

125 000

485 000

140 710

625 710

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (néptánctábor)

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

0

4 921 712

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 566 000

0

7 566 000

490 000

8 056 000

-195 290

7 860 710

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

1 320 000

1 320 000

1 170 000

2 490 000

2 490 000

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 320 000

0

2 320 000

1 170 000

3 490 000

0

3 490 000

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

9 886 000

0

9 886 000

1 660 000

11 546 000

-195 290

11 350 710

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó kiadásai

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Egészségügyi hozzájáráulás kiadásai

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 265 680

0

1 265 680

290 500

1 481 480

1 481 480

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

163 000

163 000

163 000

163 000

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

163 000

163 000

0

163 000

0

163 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)

K321

475 514

475 514

615 159

1 090 673

1 090 673

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

61 200

61 200

61 200

61 200

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

536 714

536 714

615 159

1 151 873

0

1 151 873

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

1 152 976

1 152 976

101 103

1 254 079

1 254 079

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 754 000

0

1 754 000

0

1 754 000

0

1 754 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

379 881

379 881

- Szűcs Béla néptánctábor bevétele

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéményseprő)

K337

6 127 671

900 000

7 027 671

300 000

7 327 671

1 487 180

8 814 851

- hangtechnika bérlet

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 280 647

900 000

8 180 647

401 103

8 581 750

1 867 061

10 448 811

- asztalbérlet

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

- terembérlet, közterület használat művelődési ház, alkotóház)

1 754 000

1 754 000

0

1 754 000

1 754 000

38

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

- belépők

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 645 315

243 000

1 888 315

0

1 888 315

960 791

2 849 105

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

- hangtechnika bérlet

0

0

0

0

42

Kamatkiadások

K353

0

0

0

- asztalbérlet

0

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

- terembérlet

0

0

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

45

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 645 315

243 000

1 888 315

0

1 888 315

960 791

2 849 105

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

46

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 625 676

1 143 000

10 768 676

1 016 262

11 784 938

2 827 852

14 612 790

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

47

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

48

Családi támogatások

K42

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

- belépők

0

0

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

- egyéb (nyomtatás, internet)

0

0

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

- rendezvény bevétel

0

0

0

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

1 754 000

0

1 754 000

0

1 754 000

0

1 754 000

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

56

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

57

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

61

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

62

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

- támogatás augusztus 20.

0

0

0

0

64

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

- Leader pályázat rendezvények

0

0

0

65

Kamattámogatások

K510

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

67

Tartalékok

K513

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

68

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

6 675 712

0

6 675 712

0

6 675 712

0

6 675 712

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

72

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 600 000

-3 200 000

400 000

0

400 000

0

400 000

73

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

972 000

-864 000

108 000

0

108 000

0

108 000

76

Beruházások (=68+…+74)

K6

4 572 000

-4 064 000

508 000

0

508 000

0

508 000

77

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

81

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

90

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

25 349 356

-2 921 000

22 428 356

2 966 762

25 395 118

2 632 562

28 027 680

16. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez14

Könyvtár

Könyvtár 082044

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

0

2 700 000

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

351 000

0

351 000

0

351 000

0

351 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

K322

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (postaköltség)

K337

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

0

0

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

0

0

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

388 189

0

388 189

0

388 189

169 965

558 154

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

104 811

0

104 811

0

104 811

45 891

150 702

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

493 000

0

493 000

0

493 000

215 856

708 856

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

3 544 000

0

3 544 000

0

3 544 000

215 856

3 759 856

17. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez15

Sport

Sport 081041

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

1 701 034

1 701 034

724 222

2 425 256

2 425 256

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

9 360

9 360

9 360

9 360

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 710 394

0

1 710 394

724 222

2 434 616

0

2 434 616

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

464 076

0

464 076

0

464 076

0

464 076

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

464 076

0

464 076

0

464 076

0

464 076

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

2 174 470

0

2 174 470

724 222

2 898 692

0

2 898 692

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

- kölcsön vissza edző bére

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (műFüves pálya)

B73

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

- tenisz

150 000

150 000

150 000

150 000

- cselgáncs

400 000

400 000

400 000

400 000

- lövészet

150 000

150 000

150 000

150 000

- íjászat

50 000

50 000

50 000

50 000

- atlétika

100 000

100 000

100 000

100 000

- labdarúgás utánpótlás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

- labdarúgás pályázati önrész (bérek)

0

0

0

- labdarúgás felnőtt

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

235 827

235 827

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

63 673

63 673

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

299 500

299 500

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

7 324 470

0

7 324 470

724 222

8 048 692

299 500

8 348 192

18. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez16

Védőnő

Védőnő 074031

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 402 000

6 402 000

6 402 000

-3 201 000

3 201 000

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

100 000

100 000

100 000

-50 000

50 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

12 000

12 000

12 000

-12 000

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 206 400

0

9 206 400

0

9 206 400

-2 217 027

6 989 373

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

- bruttó köri támogatás (OEP)

9 206 400

9 206 400

9 206 400

-2 217 027

6 989 373

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

6 514 000

0

6 514 000

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

9 206 400

0

9 206 400

0

9 206 400

-2 217 027

6 989 373

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

6 514 000

0

6 514 000

0

6 514 000

-3 263 000

3 251 000

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

861 820

0

861 820

0

861 820

-540 138

321 682

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

60 000

60 000

-60 000

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

60 000

60 000

60 000

60 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

120 000

0

120 000

0

120 000

-60 000

60 000

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

401 130

401 130

205 053

606 183

606 183

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

K322

15 600

15 600

15 600

15 600

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

416 730

0

416 730

205 053

621 783

0

621 783

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

796 452

796 452

796 452

796 452

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

573 000

573 000

573 000

573 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

39 360

39 360

39 360

39 360

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 408 812

0

1 408 812

0

1 408 812

0

1 408 812

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (rezsi hozzájárulás)

B402

330 200

330 200

330 200

330 200

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

255 683

255 683

255 683

-16 200

239 483

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

89 154

89 154

89 154

89 154

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások (tagdíj)

K355

9 800

9 800

9 800

9 800

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

265 483

0

265 483

0

265 483

-16 200

249 283

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

2 211 025

0

2 211 025

205 053

2 416 078

-76 200

2 339 878

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

419 354

0

419 354

0

419 354

0

419 354

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

9 625 754

0

9 625 754

0

9 625 754

-2 217 027

7 408 727

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

66

Tartalékok

K513

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

9 586 845

0

9 586 845

205 053

9 791 898

-3 879 338

5 912 560

19. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Társulások, támogatások

Társulások, támogatások

Megnevezés

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

TÁRSULÁSOK

Szent László Völgye TKT

K506

3 900 000

4 134 000

Közép-Dunavidéke Hulladékg. 100 Ft/fő

K506

205 300

205 300

Megyei Területfejlesztési Tanács 60 Ft/fő

K506

120 000

120 000

Fejér Megyi Önkormányzat pénzügyi keret

K506

62 000

62 000

Völgy Vidék Közösség

K506

50 000

50 000

Ercsi eü Kp Nkft

1 017 225

1 055 835

Társulások összesen:

4 337 300

5 627 135

Polgárőrség

K512

800 000

800 000

Tűzoltóegyesület

K512

0

Közalapítvány támogatás

K512

860 000

500 000

Orbán nap támogatása

K512

80 000

50 000

Bicske kárpátaljai gyerekek támogatása

K512

0

Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület

K512

50 000

150 000

Egyházak támogatása

K512

250 000

250 000

OMSZ

K512

50 000

50 000

Tordasi Nyugdíjasklub

K512

100 000

100 000

K512

0

Támogatások összesen:

2 957 225

1 900 000

Összesen:

7 294 525

7 527 135

20. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez17

Beruházások, felújítások

Önkormányzat

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta)

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

50 523 842

0

50 523 842

0

50 523 842

-48 223 842

2 300 000

- Piac kialakítása TOP PLUSZ 1.1.1

50 323 842

50 323 842

50 323 842

-48 023 842

2 300 000

- Fajta kísérleti állomás kerítés építés

200 000

200 000

200 000

-200 000

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kamera, laptop)

K63

0

947 327

947 327

947 327

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 000

0

50 000

0

50 000

1 519 667

1 569 667

- információs tábla

50 000

50 000

50 000

50 000

- Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök

0

0

0

593 407

593 407

- berendezések átalakítása Agrárlogisztika

0

0

926 260

926 260

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

13 654 937

0

13 654 937

0

13 654 938

-12 596 363

1 058 574

Beruházások összesen:

K6

64 228 779

0

64 228 779

947 327

65 176 106

-59 300 538

5 875 568

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

- Irattár felújítás

0

0

0

0

- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat

0

0

0

- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3

0

0

0

- Egészségház többlet költség

0

0

0

- Energetika többlet költség

0

0

0

- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Temető fenntartás

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

- ravatalozó felújítása MFP

0

0

0

- MFP temetői utak

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

- tetemhűtő

0

0

0

- temető felújítás, karbantartás, urnafal

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatás

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

- betonkeverő

0

0

0

- kerékpár utánfutóval

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Utak, hidak üzemeltetése

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

9 165 354

-2 000 000

7 165 354

0

7 165 354

0

7 165 354

- katolikus templom mellett járda-park építése

2 000 000

-2 000 000

0

0

0

- Gesztenyés úti járda építése

7 165 354

7 165 354

7 165 354

7 165 354

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

2 474 646

-540 000

1 934 646

0

1 934 646

0

1 934 646

Beruházások összesen:

K6

11 640 000

-2 540 000

9 100 000

0

9 100 000

0

9 100 000

Ingatlanok felújítása

K71

80 740 157

0

80 740 157

0

80 740 157

1 978 890

82 719 047

- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása

0

0

0

- bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-2 000 000

0

- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3

78 740 157

78 740 157

78 740 157

3 978 890

82 719 047

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

95 889 101

0

95 889 101

0

95 889 101

-500 000

95 389 101

- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása

500 000

500 000

500 000

500 000

- MFP járdaépítés önrésszel

0

0

0

0

- Külterületi utak pályázat

94 889 101

94 889 101

94 889 101

94 889 101

- Fajta átjáró építése

500 000

500 000

500 000

-500 000

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

47 689 900

0

47 689 900

0

47 689 900

118 699

47 808 599

Felújítások összesen:

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

Közvilágítás

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása)

0

0

0

- lámpatestek Kölcsey u.

0

0

0

- kandelláberek, egyéb lámpák

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Parkfenntartás

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)

K62

0

0

0

0

0

0

0

- pergolák

0

0

0

- információs táblák

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

550 000

0

550 000

0

550 000

0

550 000

- kis értékű tárgyi eszköz

150 000

150 000

150 000

150 000

- útépítési dolomit

0

0

0

- traktor és felszerelései kerékpárút

200 000

200 000

200 000

200 000

- kisteherautó

0

0

0

- láncfűrész, fűnyírók

0

0

0

- köztéri bútorok, eszközök, anyagok

200 000

200 000

200 000

200 000

- pad vásárlás

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

148 500

0

148 500

0

148 500

0

148 500

Beruházások összesen:

K6

698 500

0

698 500

0

698 500

0

698 500

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

- szegélykő

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

- kerékpárút kandelláber javítás, csere

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Védőnő

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

- védőnői helyiségek kialakítása

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Sport

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

235 827

235 827

- gáz bővítése

0

0

0

- székek

0

0

235 827

235 827

- sportpálya korlát építés

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

63 673

63 673

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

299 500

299 500

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

- öltöző előtető

0

0

0

- műfüves pálya (edzőpálya)

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Könyvtár

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

388 189

0

388 189

0

388 189

169 965

558 154

- audiovizuális eszközök beszerzése

0

0

0

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

388 189

388 189

388 189

169 965

558 154

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

104 811

0

104 811

0

104 811

45 891

150 702

Beruházások összesen:

K6

493 000

0

493 000

0

493 000

215 856

708 856

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Művelődési Ház

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 600 000

-3 200 000

400 000

0

400 000

0

400 000

- gázfűtés kialakítása az alkotóházban

1 600 000

-1 600 000

0

0

0

- gázfűtés kialakítása a művelődési házban

1 600 000

-1 600 000

0

0

0

- támfal építés

0

0

0

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

400 000

400 000

400 000

400 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

972 000

-864 000

108 000

0

108 000

0

108 000

Beruházások összesen:

K6

4 572 000

-4 064 000

508 000

0

508 000

0

508 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

59 689 196

-2 000 000

57 689 196

0

57 689 196

-48 223 842

9 465 354

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

947 327

947 327

0

947 327

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 588 189

-3 200 000

1 388 189

0

1 388 189

1 925 459

3 313 648

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

17 354 894

-1 404 000

15 950 894

0

15 950 894

-12 486 799

3 464 095

Beruházások mindösszesen:

K6

81 632 279

-6 604 000

75 028 279

947 327

75 975 606

-58 785 182

17 190 424

Ingatlanok felújítása

K71

80 740 157

0

80 740 157

0

80 740 157

1 978 890

82 719 047

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

95 889 101

0

95 889 101

0

95 889 101

-500 000

95 389 101

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

47 689 900

0

47 689 900

0

47 689 900

118 699

47 808 599

Felújítások mindösszesen:

K7

224 319 158

0

224 319 158

0

224 319 158

1 597 589

225 916 748

21. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok

Összesen:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

összesen:

Bevételek

e Ft

e Ft

Műk.célú támogatások áh-n belülről

B1

195 894

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

16 324

195 894

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

111 640

63 911

47 729

111 640

Közhatalmi bevételek

B3

70 472

30 000

5 000

30 000

5 472

70 472

Működési bevételek

B4

10 056

838

838

838

838

838

838

838

838

838

838

838

838

10 056

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

15 938

10 938

5 000

15 938

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

8 600

500

6 000

500

500

500

600

8 600

Finanszírozási bevételek

B8

231 003

231 003

231 003

Összesen:

643 603

312 076

17 663

53 163

33 101

17 663

17 163

22 663

17 163

47 663

70 363

17 763

17 163

643 603

Kiadások:

Személyi juttatások

K1

54 240

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

4 520

54 240

Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO

K2

7 057

588

588

588

588

588

588

588

588

588

588

588

588

7 057

Dologi kiadások

K3

64 638

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

5 386

64 638

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

3 390

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 216

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

2 851

34 216

Beruházások

K6

81 936

10 000

64 000

74 000

Felújítások

K7

224 319

4 319

120 000

0

0

100 000

224 319

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

173 806

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

14 484

173 806

Összesen:

643 603

28 112

42 431

148 112

28 112

28 112

28 112

28 112

128 112

92 112

28 112

28 112

28 111

635 665

egyenleg

0

283 964

259 195

164 245

169 234

158 784

147 834

142 384

31 435

-13 015

29 236

18 886

7 937

egyenleg pályázati pénzek felhasználása nélkül

118 964

94 195

-755

4 234

-6 216

-17 166

-22 616

-33 565

-13 015

29 236

18 886

7 937

Polgármesteri Hivatal

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok

Összesen:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

összesen:

Bevételek

e Ft

e Ft

Műk.célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

32 417

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

32 417

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

90 998

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

7 583

90 998

Összesen:

123 415

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

123 415

Kiadások:

Személyi juttatások

K1

50 981

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

4 248

50 981

Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO

K2

6 893

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

6 893

Dologi kiadások

K3

65 542

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

5 462

65 542

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

123 415

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

10 285

123 415

egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok

2 018

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

összesen:

Bevételek

Összesen Ft

e Ft

Műk.célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

82 418

8 663

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

82 418

Összesen:

82 418

8 663

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

82 418

Kiadások:

Személyi juttatások

K1

65 012

6 919

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

65 012

Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO

K2

8 561

1 007

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

8 561

Dologi kiadások

K3

8 846

737

737

737

737

737

737

737

737

737

737

737

737

8 846

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

82 418

8 663

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

6 705

82 418

egyenleg

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez18

Önkormányzat működési-felhalmozási egyensúly

Önkormányzat

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

adatok e Ft-ban

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

195 894

22 958

218 852

0

218 852

6 479

225 331

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

111 640

0

111 640

0

111 640

1 616

113 255

Közhatalmi bevételek

B3

70 472

0

70 472

3 822

74 294

15 826

90 120

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

10 056

1 420

11 476

849

12 325

474

12 799

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

8 600

0

8 600

0

8 600

-8 600

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

15 938

0

15 938

0

15 938

-15 723

215

Belföldi finansz.bevételei

B81

231 003

0

231 003

0

231 003

-12 902

218 101

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

523 363

24 378

547 741

4 671

552 412

-5 845

546 567

összesen:

120 240

0

120 240

0

120 240

-6 984

113 255

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

54 240

0

54 240

0

54 240

-5 408

48 833

Beruházások

K6

81 682

-6 604

75 078

947

76 026

-58 835

17 190

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 057

0

7 057

-185

6 872

-625

6 247

Felújítások

K7

224 319

0

224 319

0

224 319

1 598

225 917

Dologi kiadások

K3

64 642

1 143

65 785

5 886

71 671

4 273

75 944

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

1 402

1 402

0

1 402

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 390

0

3 390

0

3 390

0

3 390

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 465

29 839

64 304

-3 388

60 916

39 051

99 967

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

173 806

0

173 806

9

173 815

7 118

180 933

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

337 601

30 982

368 583

2 322

370 905

44 408

415 313

összesen:

306 001

-6 604

299 397

2 349

301 747

-57 238

244 509

131 254

-131 254

Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

32 417

0

32 417

2 977

35 394

744

36 138

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finansz.bevételei

B81

90 998

0

90 998

-2 977

88 021

-3 754

84 267

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

123 415

0

123 415

0

123 415

-3 010

120 405

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

50 981

0

50 981

0

50 981

-531

50 450

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349

349

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

6 893

0

6 893

0

6 893

-219

6 673

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

65 542

0

65 542

0

65 542

-2 609

62 933

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

123 415

0

123 415

0

123 415

-3 359

120 056

összesen:

0

0

0

0

0

349

349

0

Óvoda

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2023 költségvetés

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Belföldi finansz.bevételei

B81

82 418

0

82 418

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

összesen:

82 418

0

82 418

összesen:

0

0

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2023 költségvetés

Megnevezés

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

65 012

0

65 012

Beruházások

K6

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

8 561

0

8 561

Felújítások

K7

0

0

0

Dologi kiadások

K3

8 846

0

8 846

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

összesen:

82 418

0

82 418

összesen:

0

0

0

23. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat létszám adatok

Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés

Önkormányzat

4

Művelődési Ház

3

Park, karbantartók

3

Védőnő

1

Közfoglalkoztatottak

2

Könyvtár

1

Összesen

14

Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés

Tordasi Hivatal

7

Konyha

3

Összesen

10

Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés

Óvoda

15

Összesen

15

Mindösszesen

39

24. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok eFt-ban

Évek

2023

2024

2025

2026

Bevételek

Műk.célú támogatások áh-n belülről

195 894

197 853

199 831

201 830

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

111 640

Közhatalmi bevételek

70 472

77 519

85 271

93 798

Működési bevételek

10 056

10 760

11 513

12 319

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

15 938

17 054

18 248

19 525

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

8 600

9 202

9 846

10 535

Finanszírozási bevételek

231 003

43 294

37 924

37 539

Összesen:

643 603

355 682

362 634

375 547

Kiadások:

Személyi juttatások

54 240

54 783

55 331

55 884

Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO

7 057

7 269

7 487

7 712

Dologi kiadások

64 638

66 577

68 574

70 631

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390

3 492

3 596

3 704

Egyéb működési célú kiadások

34 216

35 243

36 300

37 389

Beruházások

81 936

11 775

13 046

20 154

Felújítások

224 319

1 000

1 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

173 806

175 544

177 300

179 073

Összesen:

643 603

355 682

362 634

375 547

egyenleg

0

0

0

0

25. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez19

Bevételek és kiadások összesítője

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

32 417

0

32 417

2 977

35 394

744

36 138

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

32 417

0

32 417

2 977

35 394

744

36 138

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finansz.bevételei

B81

90 998

0

90 998

-2 977

88 021

-3 754

84 267

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

90 998

0

90 998

-2 977

88 021

-3 754

84 267

Bevételek összesen:

123 415

0

123 415

0

123 415

-3 010

120 405

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

50 981

0

50 981

0

50 981

-531

50 450

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

6 893

0

6 893

0

6 893

-219

6 673

Dologi kiadások

K3

65 542

0

65 542

0

65 542

-2 609

62 933

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

349

349

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

123 415

0

123 415

0

123 415

-3 010

120 405

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

123 415

0

123 415

0

123 415

-3 010

120 405

26. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez20

Költségvetési kiadás összesítő

Költségvetési kiadás összesítő

Hivatal 011130

Országgyűlési választás

Gyermekétkeztetés 096015

Rász. gyermekét. 096015

Munkahelyi étkeztetés 096025

ÖSSZESEN

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 340 000

0

35 340 000

-4 060 840

31 279 160

2 665 112

33 944 272

0

0

0

0

0

0

0

10 020 000

0

10 020 000

-1 160 240

8 859 760

0

8 859 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 360 000

0

45 360 000

-5 221 080

40 138 920

2 665 112

42 804 032

02

Normatív jutalmak

K1102

1 917 000

0

1 917 000

0

1 917 000

-1 917 000

0

0

0

0

0

0

0

0

551 000

0

551 000

0

551 000

-551 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 468 000

0

2 468 000

0

2 468 000

-2 468 000

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 917 000

0

0

2 223 200

2 223 200

81 998

2 305 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635 200

635 200

0

635 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 917 000

0

0

2 858 400

2 858 400

81 998

2 940 398

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 411 564

0

1 411 564

0

1 411 564

-158 653

1 252 911

0

0

0

0

0

0

0

400 000

0

400 000

0

400 000

-130 000

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 811 564

0

1 811 564

0

1 811 564

-288 653

1 522 911

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 000

0

50 000

327 000

377 000

242 136

619 136

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

93 000

293 000

0

293 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

420 000

670 000

242 136

912 136

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 091 004

0

1 091 004

220 000

1 311 004

277 067

1 588 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 091 004

0

1 091 004

220 000

1 311 004

277 067

1 588 071

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

39 809 568

0

39 809 568

-1 290 640

38 518 928

1 190 660

39 709 588

0

0

0

0

0

0

0

11 171 000

0

11 171 000

-432 040

10 738 960

-681 000

10 057 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 980 568

0

50 980 568

-1 722 680

49 257 888

509 660

49 767 548

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

1 290 640

1 290 640

-1 040 415

250 225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 040

432 040

0

432 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 722 680

1 722 680

-1 040 415

682 265

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

1 290 640

1 290 640

-1 040 415

250 225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 040

432 040

0

432 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 722 680

1 722 680

-1 040 415

682 265

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

39 809 568

0

39 809 568

0

39 809 568

150 245

39 959 813

0

0

0

0

0

0

0

11 171 000

0

11 171 000

0

11 171 000

-681 000

10 490 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 980 568

0

50 980 568

0

50 980 568

-530 755

50 449 813

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 380 478

0

5 380 478

0

5 380 478

-41 272

5 339 206

0

0

0

0

0

0

0

1 512 230

0

1 512 230

0

1 512 230

-177 970

1 334 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 892 708

0

6 892 708

0

6 892 708

-219 242

6 673 466

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

15 000

0

15 000

47 227

62 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

15 000

47 227

62 227

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

155 400

0

155 400

0

155 400

632 481

787 881

0

0

0

0

0

0

0

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 621 000

0

1 621 000

0

1 621 000

632 481

2 253 481

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

170 400

0

170 400

0

170 400

679 708

850 108

0

0

0

0

0

0

0

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 636 000

0

1 636 000

0

1 636 000

679 708

2 315 708

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 366 253

0

2 366 253

172 962

2 539 215

230 104

2 769 319

0

0

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 616 253

0

2 616 253

172 962

2 789 215

230 104

3 019 319

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 366 253

0

2 366 253

172 962

2 539 215

230 104

2 769 319

0

0

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 616 253

0

2 616 253

172 962

2 789 215

230 104

3 019 319

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 383 460

0

1 383 460

0

1 383 460

-1 383 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 383 460

0

1 383 460

0

1 383 460

-1 383 460

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000 000

0

38 000 000

0

38 000 000

-4 366 854

33 633 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000 000

0

38 000 000

0

38 000 000

-4 366 854

33 633 146

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237 377

0

237 377

0

237 377

-122 877

114 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237 377

0

237 377

0

237 377

-122 877

114 500

32

Közvetített szolgáltatások

K335

700 000

0

700 000

0

700 000

1 554 380

2 254 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

700 000

0

700 000

1 554 380

2 254 380

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 640 000

0

5 640 000

-300 000

5 340 000

-631 100

4 708 900

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 670 000

0

5 670 000

-300 000

5 370 000

-631 100

4 738 900

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 211 380

0

1 211 380

50 795

1 262 175

1 352 415

2 614 590

0

0

0

0

0

0

0

358 760

0

358 760

0

358 760

665 000

1 023 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 570 140

0

1 570 140

50 795

1 620 935

2 017 415

3 638 350

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 551 380

0

7 551 380

-249 205

7 302 175

2 275 695

9 577 870

0

0

0

0

0

0

0

40 009 597

0

40 009 597

0

40 009 597

-5 208 191

34 801 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 560 977

0

47 560 977

-249 205

47 311 772

-2 932 496

44 379 276

36

Kiküldetések kiadásai

K341

120 000

0

120 000

0

120 000

32 170

152 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

120 000

0

120 000

32 170

152 170

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

120 000

0

120 000

0

120 000

32 170

152 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

120 000

0

120 000

32 170

152 170

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 235 301

0

2 235 301

-298 000

1 937 301

792 356

2 729 656

0

0

0

0

0

0

0

11 273 174

0

11 273 174

0

11 273 174

-1 406 212

9 866 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 508 475

0

13 508 475

-298 000

13 210 475

-613 856

12 596 619

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

158 000

158 000

0

158 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 000

158 000

0

158 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

0

100 000

216 243

316 243

-4 562

311 681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

216 243

316 243

-4 562

311 681

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 335 301

0

2 335 301

76 243

2 411 544

787 794

3 199 337

0

0

0

0

0

0

0

11 273 174

0

11 273 174

0

11 273 174

-1 406 212

9 866 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 608 475

0

13 608 475

76 243

13 684 718

-618 418

13 066 300

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 543 334

0

12 543 334

0

12 543 334

4 005 471

16 548 804

0

0

0

0

0

0

0

52 998 371

0

52 998 371

0

52 998 371

-6 614 403

46 383 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 541 705

0

65 541 705

0

65 541 705

-2 608 932

62 932 773

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 844

274 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 844

274 844

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 208

74 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 208

74 208

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 052

349 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 052

349 052

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

57 733 380

0

57 733 380

0

57 733 380

4 114 443

61 847 823

0

0

0

0

0

0

0

65 681 601

0

65 681 601

0

65 681 601

-7 124 321

58 557 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 414 981

0

123 414 981

0

123 414 981

-3 009 877

120 405 104

27. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez21

Költségvetési bevétel összesítő

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Hivatal 011130

Országgyűlési választás

Gyermekétkeztetés 096015

Rász. gyermekét.

Munkahelyi étkeztetés 096025

Összesen

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 303 750

0

1 303 750

0

1 303 750

454 383

1 758 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 303 750

0

1 303 750

0

1 303 750

454 383

1 758 133

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

490 000

0

490 000

0

490 000

7 769 150

8 259 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

490 000

0

490 000

0

490 000

7 769 150

8 259 150

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000 000

0

18 000 000

2 977 077

20 977 077

-3 038 280

17 938 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000 000

0

18 000 000

2 977 077

20 977 077

-3 038 280

17 938 797

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

132 300

0

132 300

0

132 300

1 552 111

1 684 411

0

0

0

0

0

0

0

4 860 000

0

4 860 000

0

4 860 000

-820 336

4 039 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 992 300

0

4 992 300

0

4 992 300

731 775

5 724 075

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

7 630 539

0

7 630 539

0

7 630 539

-5 175 539

2 455 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 630 539

0

7 630 539

0

7 630 539

-5 175 539

2 455 000

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

2 594

2 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 594

2 594

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

9 556 589

0

9 556 589

0

9 556 589

4 602 701

14 159 290

0

0

0

0

0

0

0

22 860 000

0

22 860 000

2 977 077

25 837 077

-3 858 616

21 978 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 416 589

0

32 416 589

2 977 077

35 393 666

744 085

36 137 751

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

9 556 589

0

9 556 589

0

9 556 589

4 602 701

14 159 290

0

0

0

0

0

0

0

22 860 000

0

22 860 000

2 977 077

25 837 077

-3 858 616

21 978 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 416 589

0

32 416 589

2 977 077

35 393 666

744 085

36 137 751

28. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez22

Finanszírozási kiadásokat és bevételek

Finanszírozás

F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K

F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megvevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak

K9112

02

Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

05

Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése

B8121

0

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

07

Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

08

Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

10

Előző év költségvetési maradv.igénybevétele

B8131

3 932 397

3 932 397

-2 977 077

955 320

955 320

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11

Előző év vállalk.maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

3 932 397

0

3 932 397

-2 977 077

955 320

955 320

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

14

Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

87 065 995

0

87 065 995

0

87 065 995

-3 753 962

83 312 033

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

0

0

0

0

- Konyha finanszírozás

42 821 601

0

42 821 601

-2 977 077

39 844 524

-2 615 438

37 229 086

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

- Hivatal finanszírozása

44 244 394

0

44 244 394

2 977 077

47 221 471

-1 138 524

46 082 947

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

16

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

17

Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei

B818

0

0

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

18

Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

90 998 392

0

90 998 392

-2 977 077

88 021 315

-3 753 962

84 267 353

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

0

0

0

19

Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

20

Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

0

0

0

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

90 998 392

0

90 998 392

-2 977 077

88 021 315

-3 753 962

84 267 353

29. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez23

Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei

Hivatal 011130

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

29 304 000

35 340 000

35 340 000

-4 060 840

31 279 160

2 665 112

33 944 272

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

1 917 000

1 917 000

1 917 000

-1 917 000

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 172 160

0

2 223 200

2 223 200

81 998

2 305 198

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

1 411 564

1 411 564

1 411 564

0

1 411 564

-158 653

1 252 911

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 000

50 000

50 000

327 000

377 000

242 136

619 136

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)

K1113

1 091 004

1 091 004

1 091 004

220 000

1 311 004

277 067

1 588 071

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

33 028 728

39 809 568

0

39 809 568

-1 290 640

38 518 928

1 190 660

39 709 588

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)

K122

0

0

1 290 640

1 290 640

-1 040 415

250 225

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

140 100

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

140 100

0

0

0

1 290 640

1 290 640

-1 040 415

250 225

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

33 168 828

39 809 568

0

39 809 568

0

39 809 568

150 245

39 959 813

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 498 969

5 380 478

0

5 380 478

5 380 478

-41 272

5 339 206

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

89 000

15 000

15 000

15 000

47 227

62 227

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

75 000

155 400

155 400

155 400

632 481

787 881

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

164 000

170 400

0

170 400

0

170 400

679 708

850 108

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 832 414

2 366 253

2 366 253

172 962

2 539 215

230 104

2 769 319

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 832 414

2 366 253

0

2 366 253

172 962

2 539 215

230 104

2 769 319

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások (pellet…)

K335

545 495

700 000

700 000

700 000

1 554 380

2 254 380

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 983 500

5 640 000

5 640 000

-300 000

5 340 000

-631 100

4 708 900

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

419 445

1 211 380

1 211 380

50 795

1 262 175

1 352 415

2 614 590

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 948 440

7 551 380

0

7 551 380

-249 205

7 302 175

2 275 695

9 577 870

35

Szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás)

B402

1 303 750

1 303 750

1 303 750

454 383

1 758 133

36

Kiküldetések kiadásai

K341

240 000

120 000

120 000

120 000

32 170

152 170

36

Közvetített szolgáltatások értéke (pellet továbbszámlázás)

B403

490 000

490 000

490 000

7 769 150

8 259 150

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

240 000

120 000

0

120 000

120 000

32 170

152 170

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 657 997

2 235 301

2 235 301

-298 000

1 937 301

792 356

2 729 656

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

132 300

0

132 300

0

132 300

1 552 111

1 684 411

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

158 000

158 000

158 000

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

7 630 539

0

7 630 539

7 630 539

-5 175 539

2 455 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

2

2

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

100 000

216 243

316 243

-4 562

311 681

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

2 594

2 594

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 757 997

2 335 301

0

2 335 301

76 243

2 411 544

787 794

3 199 337

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

9 556 589

0

9 556 589

0

9 556 589

4 602 701

14 159 290

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

10 942 851

12 543 334

0

12 543 334

0

12 543 334

4 005 471

16 548 804

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

9 556 589

0

9 556 589

0

9 556 589

4 602 701

14 159 290

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

48 610 648

57 733 380

0

57 733 380

0

57 733 380

4 114 443

61 847 823

30. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Országgyűlési választások

Országgyűlési választások 016010

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

400 000

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Végkielégítés

K1105

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

629 800

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

629 800

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

400 000

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)

K122

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

478 909

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

478 909

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

878 909

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

114 258

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

- könyv, folyóirat

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

- szakmai anyag

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

140 000

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

- irodaszer, nyomtatvány

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

- üzemanyag

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

- tisztítószer

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

- egyéb készletbeszerzés

140 000

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

23

Árubeszerzés

K313

29

Gépjárműadók

B354

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

140 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

- internet

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

- számítástechnikai karbantartás

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

- telefon

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

- egyéb

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

- áram

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

- gáz

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

- víz, csatorna

0

41

Kamatbevételek

B408

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

- ügyvédi munkadíj

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

- könyvvizsgáló

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

- bankköltség

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

- egyéb szolgáltatások

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

37 800

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

41

Kamatkiadások

K353

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

629 800

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

37 800

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

177 800

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 170 967

0

31. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez24

Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés 096015

adatok Ft-ban

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 020 000

10 020 000

-1 160 240

8 859 760

8 859 760

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

551 000

551 000

551 000

-551 000

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

635 200

635 200

635 200

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

400 000

400 000

400 000

-130 000

270 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

200 000

93 000

293 000

293 000

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

11 171 000

0

11 171 000

-432 040

10 738 960

-681 000

10 057 960

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

432 040

432 040

432 040

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

432 040

432 040

0

432 040

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 171 000

0

11 171 000

0

11 171 000

-681 000

10 490 000

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 512 230

1 512 230

0

1 512 230

-177 970

1 334 260

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 465 600

1 465 600

1 465 600

1 465 600

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

0

1 465 600

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

250 000

250 000

250 000

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

K322

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

1 383 460

1 383 460

1 383 460

-1 383 460

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés (diétásak)

K332

38 000 000

38 000 000

38 000 000

-4 366 854

33 633 146

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

237 377

237 377

237 377

-122 877

114 500

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázandó pellet)

K335

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

30 000

30 000

30 000

30 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

358 760

358 760

0

358 760

665 000

1 023 760

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

40 009 597

0

40 009 597

0

40 009 597

-5 208 191

34 801 406

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke (pellet)

B403

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 273 174

11 273 174

0

11 273 174

-1 406 212

9 866 963

38

Ellátási díjak

B405

18 000 000

0

18 000 000

2 977 077

20 977 077

-3 038 280

17 938 797

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

- óvodai, iskolai étkezési díj

18 000 000

18 000 000

2 977 077

20 977 077

-3 038 280

17 938 797

42

Kamatkiadások

K353

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 860 000

0

4 860 000

0

4 860 000

-820 336

4 039 664

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

45

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

11 273 174

0

11 273 174

0

11 273 174

-1 406 212

9 866 963

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

46

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

52 998 371

0

52 998 371

0

52 998 371

-6 614 403

46 383 969

43

Egyéb működési bevételek (ételmaradék értékesítés)

B410

0

0

0

0

0

47

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

22 860 000

0

22 860 000

2 977 077

25 837 077

-3 858 616

21 978 461

48

Családi támogatások

K42

0

0

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

56

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

57

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

60

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

61

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

22 860 000

0

22 860 000

2 977 077

25 837 077

-3 858 616

21 978 461

63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

64

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

65

Kamattámogatások

K510

0

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

67

Tartalékok

K512

0

0

0

68

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

274 844

274 844

72

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

73

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

74 208

74 208

76

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

77

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

81

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

90

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

65 681 601

0

65 681 601

0

65 681 601

-7 124 321

58 557 281

32. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Normatív jutalmak

K1102

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Végkielégítés

K1105

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Jubileumi jutalom

K1106

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

10

Egyéb költségtérítések

K1110

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

11

Lakhatási támogatások

K1111

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

12

Szociális támogatások

K1112

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

- könyv, folyóirat

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

- gyógyszer, vegyszer

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

23

Árubeszerzés

K313

25

Vagyoni tipusú adók

B34

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

27

Fogyasztási adók

B352

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

K322

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

29

Gépjárműadók

B354

28

Közüzemi díjak

K331

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

- gáz

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

30

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

32

Közvetített szolgáltatások

K335

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

34

Egyéb szolgáltatások

K337

37

Tulajdonosi bevételek

B404

- rágcsálóírtás

38

Ellátási díjak

B405

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

41

Kamatbevételek

B408

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

43

Egyéb működési bevételek (ételmaradék értékesítés)

B410

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

41

Kamatkiadások

K353

45

Immateriális javak értékesítése

B51

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

46

Ingatlanok értékesítése

B52

43

Egyéb dologi kiadások

K355

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

48

Részesedések értékesítése

B54

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

47

Családi támogatások

K42

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

33. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt étkezés

Felnőtt étkezés 900020

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2022. mód. előirányzat

2023 költségvetés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Végkielégítés

K1105

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 500 000

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 500 000

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

38

Ellátási díjak

B405

1 574 803

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

317 000

0

- munkahelyi étkezés

1 574 803

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

425 197

0

41

Kamatkiadások

K353

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

41

Kamatbevételek

B408

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

317 000

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

1 817 000

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

2 000 000

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

47

Családi támogatások

K42

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

2 000 000

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 817 000

0

34. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez25

Hivatal beruházások, felújítások kiadásai

Hivatal

adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

- irattár kialakítása

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

0

Gyermekétkeztetés 096015

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

274 844

274 844

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

74 208

74 208

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

349 052

349 052

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

Rászoruló gyermekétkeztetés

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

Felnőtt étkeztetés 900020

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

35. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez26

Óvoda bevételek és kiadások összesítője

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

18

18

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

350

350

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

0

0

0

0

0

368

368

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finansz.bevételei

B81

82 418

0

82 418

0

82 418

6 651

89 069

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

82 418

0

82 418

0

82 418

6 651

89 069

Bevételek összesen:

82 418

0

82 418

0

82 418

7 019

89 437

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Személyi juttatások

K1

65 012

0

65 012

0

65 012

3 334

68 346

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

8 561

0

8 561

0

8 561

379

8 940

Dologi kiadások

K3

8 846

0

8 846

-516

8 330

3 305

11 635

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

516

516

0

516

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

82 418

0

82 418

0

82 418

7 019

89 437

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

82 418

0

82 418

0

82 418

7 019

89 437

36. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez27

Óvoda kiadások összesítője

Költségvetési kiadás összesítő

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 717 200

0

60 717 200

-4 257 000

56 460 200

4 166 139

60 626 339

02

Normatív jutalmak

K1102

1 500 000

0

1 500 000

0

1 500 000

-1 500 000

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

2 275 000

2 275 000

798 390

3 073 390

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 425 000

0

1 425 000

0

1 425 000

85 790

1 510 790

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

805 440

0

805 440

0

805 440

256 224

1 061 664

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

564 480

0

564 480

1 000 000

1 564 480

-521 680

1 042 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

65 012 120

0

65 012 120

-982 000

64 030 120

3 284 863

67 314 983

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

0

0

0

982 000

982 000

-62 935

919 065

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

112 429

112 429

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

982 000

982 000

49 494

1 031 494

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

65 012 120

0

65 012 120

0

65 012 120

3 334 357

68 346 477

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 560 618

0

8 560 618

0

8 560 618

379 340

8 939 958

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

272 013

0

272 013

0

272 013

53 372

325 385

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 307 332

0

5 307 332

-1 830 828

3 476 504

1 042 701

4 519 205

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 579 345

0

5 579 345

-1 830 828

3 748 517

1 096 073

4 844 590

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

224 400

0

224 400

262 456

486 856

215

487 071

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

224 400

0

224 400

262 456

486 856

215

487 071

28

Közüzemi díjak

K331

266 048

0

266 048

0

266 048

-266 048

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

50 000

100 000

150 000

-44 803

105 197

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

841 000

0

841 000

150 000

991 000

338 080

1 329 080

34

Egyéb szolgáltatások

K337

262 108

0

262 108

911 353

1 173 461

1 711 660

2 885 121

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 419 156

0

1 419 156

1 161 353

2 580 509

1 738 889

4 319 398

36

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

0

60 000

0

60 000

-60 000

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

60 000

0

60 000

0

60 000

-60 000

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 542 634

0

1 542 634

-109 626

1 433 008

550 528

1 983 536

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

20 000

0

20 000

0

20 000

-20 000

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

1 000

1 000

-288

712

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 562 634

0

1 562 634

-108 626

1 454 008

530 240

1 984 248

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

8 845 536

0

8 845 536

-515 645

8 329 891

3 305 416

11 635 307

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

339 634

339 634

0

339 634

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

66 385

66 385

0

66 385

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

109 626

109 626

0

109 626

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

515 645

515 645

0

515 645

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

7 019 113

89 437 387

37. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez28

Óvoda bevételek összesítője

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

0

0

0

18 386

18 386

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

18 386

18 386

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

350 000

350 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

350 000

350 000

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

- ebből háztartások

0

0

0

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

0

0

0

0

368 386

368 386

38. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez29

Óvoda finanszírozási kiadásokat és bevételeket

F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K

F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megvevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak

K9112

02

Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

05

Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése

B8121

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

07

Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

08

Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

10

Előző év költségvetési maradv.igénybevétele

B8131

3 182 733

3 182 733

0

3 182 733

-3 082 373

100 360

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11

Előző év vállalk.maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

3 182 733

0

3 182 733

0

3 182 733

-3 082 373

100 360

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

14

Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

79 235 541

0

79 235 541

0

79 235 541

9 733 100

88 968 641

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

0

0

0

0

0

0

0

- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önktól

79 235 541

0

79 235 541

0

79 235 541

9 733 100

88 968 641

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

16

Betétek megszüntetése

B817

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

17

Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei

B818

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

18

Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

6 650 727

89 069 001

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

19

Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése

B821

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

0

0

0

0

0

0

20

Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése

B822

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

0

0

0

0

0

0

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

0

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

6 650 727

89 069 001

39. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez30

Óvoda kiadása és bevétele

Óvoda 091140

K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

Ssz.

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

2023 változás

2023 Módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 717 200

60 717 200

-4 257 000

56 460 200

4 166 139

60 626 339

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Normatív jutalmak

K1102

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-1 500 000

0

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

2 275 000

2 275 000

798 390

3 073 390

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Béren kívüli juttatások (cafateria)

K1107

1 425 000

1 425 000

1 425 000

85 790

1 510 790

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

805 440

805 440

805 440

256 224

1 061 664

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)

K1113

564 480

564 480

1 000 000

1 564 480

-521 680

1 042 800

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

65 012 120

0

65 012 120

-982 000

64 030 120

3 284 863

67 314 983

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.

K122

0

982 000

982 000

-62 935

919 065

16

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

112 429

112 429

17

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

982 000

982 000

49 494

1 031 494

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

65 012 120

0

65 012 120

0

65 012 120

3 334 357

68 346 477

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 560 618

0

8 560 618

0

8 560 618

379 340

8 939 958

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

272 013

272 013

272 013

53 372

325 385

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 307 332

5 307 332

-1 830 828

3 476 504

1 042 701

4 519 205

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 579 345

0

5 579 345

-1 830 828

3 748 517

1 096 073

4 844 590

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

224 400

224 400

262 456

486 856

215

487 071

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

224 400

0

224 400

262 456

486 856

215

487 071

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Közüzemi díjak

K331

266 048

266 048

266 048

-266 048

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

0

50 000

100 000

150 000

-44 803

105 197

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

841 000

841 000

150 000

991 000

338 080

1 329 080

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

262 108

0

262 108

911 353

1 173 461

1 711 660

2 885 121

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 419 156

0

1 419 156

1 161 353

2 580 509

1 738 889

4 319 398

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

60 000

60 000

-60 000

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

60 000

0

60 000

0

60 000

-60 000

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 542 634

1 542 634

-109 626

1 433 008

550 528

1 983 536

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Kamatkiadások

K353

20 000

20 000

20 000

-20 000

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

1 000

1 000

-288

712

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

0

18 386

18 386

44

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 562 634

0

1 562 634

-108 626

1 454 008

530 240

1 984 248

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

0

0

0

0

18 386

18 386

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

8 845 536

0

8 845 536

-515 645

8 329 891

3 305 416

11 635 307

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

52

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

350 000

350 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

350 000

350 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

57

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

58

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

58

B74

0

0

0

0

59

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

- ebből háztartások

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

0

0

0

368 386

368 386

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

339 634

339 634

0

339 634

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

66 385

66 385

0

66 385

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

109 626

109 626

0

109 626

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

515 645

515 645

0

515 645

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

82 418 274

0

82 418 274

0

82 418 274

7 019 113

89 437 387

40. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez31

Óvoda beruházások, felújítások kiadásai

Megnevezés

Rovat

2023 költségvetés

2023 változás

2023 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

- klíma kialakítása

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

339 634

339 634

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

66 385

66 385

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K67

0

0

0

109 626

109 626

Beruházások összesen:

K6

0

0

0

515 645

515 645

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

- gázfűtés kialakítása

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

Felújítások összesen:

K7

0

0

0

0

0

1

A bevezető a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 25. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 26. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 27. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 28. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 29. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 31. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 34. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 35. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 36. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 37. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 38. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 39. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 39. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 40. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.