Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. Gazdálkodás rendje
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati bevételi és kiadási oldalt intézményenként, címenként és kormányzati funkciónként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 2–24. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2023. évben az önkormányzatnál 14 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 39 fő.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az állami támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A finanszírozás kiadásait és bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 8. melléklet tartalmazza.
(8) A parkfenntartás kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az utak, hidak üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A közvilágítás kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A temető kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A segélyek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Művelődési Ház kiadásait és bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Könyvtár kiadásait és bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
(16) A sport kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
(17) Az Egészségház kiadásait és bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.
(18) A társulás, támogatás kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(19) A beruházások, felújítások kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(20) Az előirányzat felhasználás ütemezését a 21. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(21) A működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(22) A létszám adatokat a 23. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is).
(23) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Tordasi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 25–34. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 25. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 26. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 27. melléklet tartalmazza.
(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 28. melléklet tartalmazza.
(6) A Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 29. melléklet tartalmazza.
(7) A választások kiadásait és bevételeit a 30. melléklet tartalmazza.
(8) A gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit a 31. melléklet tartalmazza.
(9) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásait és bevételeit a 32. melléklet tartalmazza.
(10) A felnőtt étkeztetés kiadásait és bevételeit a 33. melléklet tartalmazza.
(11) A beruházások, felújítások kiadásait a 34. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Tordasi Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 35–40. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek és kiadások összesítőjét a 35. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások összesítőjét a 36. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek összesítőjét a 37. melléklet tartalmazza.
(5) A finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 38. melléklet tartalmazza.
(6) A Tordasi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 39. melléklet tartalmazza.
(7) A beruházások, felújítások kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.Vegyes és záró rendelkezések
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
8. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez2
Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként |
||||||||
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
780 000 |
22 636 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
0 |
2 998 782 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
-444 548 |
31 429 353 |
2 124 225 |
33 553 578 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
-3 387 999 |
49 696 211 |
39 050 853 |
88 747 064 |
Beruházások |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
947 327 |
65 226 106 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
-703 407 |
173 388 377 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
-2 440 000 |
8 732 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
-475 800 |
1 180 186 |
-85 107 |
1 095 079 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
1 981 811 |
13 162 018 |
-562 642 |
12 599 377 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
-933 989 |
23 772 904 |
-1 505 917 |
22 266 987 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
2 063 945 |
2 317 945 |
0 |
2 317 945 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
2 063 945 |
235 737 103 |
1 597 589 |
237 334 692 |
Közvilágítás 064010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
Temető 013320 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
Dologi kiadások |
K3 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
Segélyek 107060 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
Művelődési Ház 082091 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
1 660 000 |
11 546 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
290 500 |
1 481 480 |
0 |
1 481 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
1 016 262 |
11 784 938 |
2 827 852 |
14 612 790 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
2 966 762 |
25 320 418 |
2 632 562 |
27 952 980 |
Könyvtár 082044 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
Sport 081041 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
724 222 |
2 898 692 |
0 |
2 898 692 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
724 222 |
8 048 692 |
299 500 |
8 348 192 |
Védőnő 074031 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
205 053 |
2 416 078 |
-76 200 |
2 339 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
205 053 |
9 791 898 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
ÖSSZESEN |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
-185 300 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 432 103 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
5 885 529 |
71 670 972 |
4 272 639 |
75 943 611 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
-3 387 999 |
60 916 211 |
39 050 853 |
99 967 064 |
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
947 327 |
76 025 606 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
4 661 370 |
499 021 421 |
-19 947 037 |
479 074 384 |
Hivatal 011130 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
|
Országgyűlési választások 016010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-530 755 |
50 449 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
-219 242 |
6 673 466 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
-2 608 932 |
62 932 773 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
-3 009 877 |
120 405 104 |
|
Óvoda 091140 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
231 003 |
0 |
231 003 |
0 |
231 003 |
-12 902 |
218 101 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
231 003 |
0 |
231 003 |
0 |
231 003 |
-12 902 |
218 101 |
Bevételek összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
4 671 |
672 652 |
-12 829 |
659 822 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
0 |
54 240 |
0 |
54 240 |
-5 408 |
48 833 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
0 |
7 057 |
-185 |
6 872 |
-625 |
6 247 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
5 886 |
71 671 |
4 273 |
75 944 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
-3 388 |
60 916 |
39 051 |
99 967 |
Beruházások |
K6 |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
947 |
76 026 |
-58 835 |
17 190 |
Felújítások |
K7 |
224 319 |
0 |
224 319 |
0 |
224 319 |
1 598 |
225 917 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 402 |
1 402 |
1 402 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 797 |
24 378 |
494 175 |
4 661 |
498 836 |
-19 947 |
478 889 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
173 806 |
0 |
173 806 |
9 |
173 815 |
7 118 |
180 933 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
173 806 |
0 |
173 806 |
9 |
173 815 |
7 118 |
180 933 |
Kiadások összesen: |
643 603 |
24 378 |
667 981 |
4 671 |
672 652 |
-12 829 |
659 822 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez4
Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként |
||||||||
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
780 000 |
22 636 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
0 |
2 998 782 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
-444 548 |
31 429 353 |
2 124 225 |
33 553 578 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
-3 387 999 |
49 696 211 |
39 050 853 |
88 747 064 |
Beruházások |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
947 327 |
65 226 106 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
-703 407 |
173 388 377 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
-2 440 000 |
8 732 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
-475 800 |
1 180 186 |
-85 107 |
1 095 079 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
1 981 811 |
13 162 018 |
-562 642 |
12 599 377 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
-933 989 |
23 772 904 |
-1 505 917 |
22 266 987 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
90 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
2 063 945 |
2 317 945 |
0 |
2 317 945 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
2 063 945 |
235 737 103 |
1 597 589 |
237 334 692 |
Közvilágítás 064010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
Temető 013320 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
Dologi kiadások |
K3 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
0 |
336 892 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
Segélyek 107060 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
Művelődési Ház 082091 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
1 660 000 |
11 546 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
290 500 |
1 481 480 |
0 |
1 481 480 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
1 016 262 |
11 784 938 |
2 827 852 |
14 612 790 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
2 966 762 |
25 320 418 |
2 632 562 |
27 952 980 |
Könyvtár 082044 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
Sport 081041 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
724 222 |
2 898 692 |
0 |
2 898 692 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
724 222 |
8 048 692 |
299 500 |
8 348 192 |
Védőnő 074031 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
205 053 |
2 416 078 |
-76 200 |
2 339 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
205 053 |
9 791 898 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
ÖSSZESEN |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
0 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 348 |
0 |
7 057 348 |
-185 300 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 432 103 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 444 |
1 143 000 |
65 785 444 |
5 885 529 |
71 670 972 |
4 272 639 |
75 943 611 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 131 |
29 839 079 |
64 304 210 |
-3 387 999 |
60 916 211 |
39 050 853 |
99 967 064 |
Beruházások |
K6 |
81 682 279 |
-6 604 000 |
75 078 279 |
947 327 |
76 025 606 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
Felújítások |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
469 796 672 |
24 378 079 |
494 174 751 |
4 661 370 |
499 021 421 |
-19 947 037 |
479 074 384 |
Hivatal 011130 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
|
Országgyűlési választások 016010 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-530 755 |
50 449 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
-219 242 |
6 673 466 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
-2 608 932 |
62 932 773 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
-3 009 877 |
120 405 104 |
|
Óvoda 091140 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez5
Tordas Község Önkormányzatának |
4 |
számú melléklet az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadás összesítő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat 011130 |
Parkfenntartás 066020 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
Utak, hidak üzemelt. 045160 |
Közvilágítás 064010 |
Temető fenntartás 013320 |
Segélyek 107060 |
Művelődési Ház 082091 |
Könyvtár 082044 |
Sport 081041 |
Védőnő 074031 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 164 000 |
-8 484 |
7 155 516 |
10 164 000 |
0 |
6 974 000 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 402 000 |
-3 201 000 |
3 201 000 |
31 842 000 |
-3 209 484 |
25 442 516 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
358 200 |
-358 200 |
0 |
508 200 |
-508 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
-336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 202 400 |
-1 202 400 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
-64 380 |
235 620 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64 380 |
950 620 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
200 000 |
300 000 |
-131 301 |
168 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
-50 000 |
50 000 |
750 000 |
-181 301 |
568 699 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
140 710 |
625 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
372 000 |
128 710 |
625 710 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-218 668 |
181 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-218 668 |
181 332 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 722 200 |
-431 064 |
7 591 136 |
10 972 200 |
-858 169 |
7 674 031 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 566 000 |
-195 290 |
7 860 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
34 166 400 |
-4 747 523 |
27 768 877 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 717 913 |
-875 468 |
10 842 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 717 913 |
-875 468 |
10 842 445 |
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
2 016 000 |
215 300 |
2 711 300 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
2 490 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 236 000 |
215 300 |
8 101 300 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 133 913 |
-660 168 |
13 953 745 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
0 |
3 490 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 073 913 |
-660 168 |
21 063 745 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 856 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
11 172 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
1 392 000 |
0 |
1 392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
9 886 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
54 240 313 |
-5 407 691 |
48 832 622 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 998 782 |
1 497 386 |
-85 107 |
1 095 079 |
90 480 |
0 |
90 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
0 |
0 |
1 265 680 |
0 |
1 481 480 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
0 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
7 057 348 |
-625 245 |
6 246 803 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
182 000 |
0 |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
242 000 |
-60 000 |
182 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
412 000 |
0 |
1 178 000 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
4 575 000 |
-443 025 |
4 897 975 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
594 000 |
0 |
1 360 000 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
-60 000 |
60 000 |
4 817 000 |
-503 025 |
5 079 975 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
865 740 |
65 452 |
931 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 514 |
0 |
1 090 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 130 |
0 |
606 183 |
1 742 384 |
65 452 |
2 628 048 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
374 400 |
0 |
570 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 200 |
0 |
61 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
451 200 |
0 |
646 822 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 240 140 |
65 452 |
1 501 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 714 |
0 |
1 151 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 730 |
0 |
621 783 |
2 193 584 |
65 452 |
3 274 870 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 332 494 |
-1 144 939 |
2 580 115 |
190 488 |
0 |
190 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 096 834 |
0 |
2 435 618 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
1 152 976 |
0 |
1 254 079 |
0 |
0 |
0 |
1 701 034 |
0 |
2 425 256 |
796 452 |
0 |
796 452 |
8 377 078 |
-1 144 939 |
9 788 808 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
-31 966 |
1 984 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 000 |
-31 966 |
2 595 845 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 134 632 |
-979 758 |
2 674 757 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 334 632 |
-979 758 |
2 874 757 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 414 684 |
1 339 316 |
3 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 684 |
1 339 316 |
3 754 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 760 320 |
0 |
1 760 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 881 |
379 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
573 000 |
2 333 320 |
379 881 |
3 940 663 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 678 664 |
0 |
9 538 632 |
7 521 150 |
0 |
8 891 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 127 671 |
1 487 180 |
8 814 851 |
0 |
0 |
0 |
9 360 |
0 |
9 360 |
39 360 |
0 |
39 360 |
21 376 205 |
1 487 180 |
27 293 353 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 320 794 |
-785 381 |
20 307 824 |
7 911 638 |
0 |
9 893 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 462 |
4 112 834 |
-31 966 |
4 419 652 |
106 800 |
0 |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
7 280 647 |
1 867 061 |
10 448 811 |
0 |
0 |
0 |
1 710 394 |
0 |
2 434 616 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
45 851 919 |
1 049 714 |
50 247 426 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
78 000 |
0 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
128 000 |
-50 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 000 |
-50 000 |
78 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 240 966 |
70 154 |
4 692 539 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
960 791 |
2 849 105 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
255 683 |
-16 200 |
239 483 |
10 292 141 |
886 497 |
10 803 056 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
2 824 000 |
4 264 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 000 |
4 264 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
836 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
0 |
9 800 |
1 359 800 |
0 |
2 196 283 |
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 590 966 |
2 894 154 |
10 306 539 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
890 483 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
70 092 |
0 |
70 092 |
378 000 |
0 |
378 000 |
1 645 315 |
960 791 |
2 849 105 |
0 |
0 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
265 483 |
-16 200 |
249 283 |
11 651 941 |
3 710 497 |
17 263 339 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 873 901 |
2 124 225 |
33 553 578 |
11 180 207 |
-562 642 |
12 599 377 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
2 317 945 |
5 208 274 |
-40 597 |
5 506 461 |
336 892 |
0 |
336 892 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
9 625 676 |
2 827 852 |
14 612 790 |
0 |
0 |
0 |
2 174 470 |
0 |
2 898 692 |
2 211 025 |
-76 200 |
2 339 878 |
64 642 444 |
4 272 639 |
75 943 611 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
0 |
3 390 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 697 135 |
0 |
11 697 135 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
505 835 |
2 405 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
7 050 000 |
505 835 |
7 555 835 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
15 517 996 |
38 745 018 |
80 714 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 517 996 |
38 745 018 |
80 714 094 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
23 245 131 |
39 050 853 |
88 747 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 070 000 |
0 |
6 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
0 |
0 |
34 465 131 |
39 050 853 |
99 967 064 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
-48 223 842 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 165 354 |
0 |
7 165 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 689 196 |
-48 223 842 |
9 465 354 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
947 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 327 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
1 519 667 |
1 569 667 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
400 000 |
388 189 |
169 965 |
558 154 |
0 |
235 827 |
235 827 |
0 |
0 |
0 |
4 588 189 |
1 925 459 |
3 313 648 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
-12 596 363 |
1 058 574 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
0 |
0 |
2 474 646 |
0 |
1 934 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 000 |
0 |
108 000 |
104 811 |
45 891 |
150 702 |
0 |
63 673 |
63 673 |
0 |
0 |
0 |
17 354 894 |
-12 486 799 |
3 464 095 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 278 779 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
0 |
0 |
11 640 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
508 000 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
0 |
299 500 |
299 500 |
0 |
0 |
0 |
81 682 279 |
-58 835 182 |
17 190 424 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
1 401 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
1 401 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
144 151 305 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
24 548 293 |
-1 505 917 |
22 266 987 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
236 213 158 |
1 597 589 |
237 334 692 |
5 208 274 |
-40 597 |
5 506 461 |
1 150 492 |
0 |
1 150 492 |
11 238 000 |
0 |
11 238 000 |
25 349 356 |
2 632 562 |
27 952 980 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
7 324 470 |
299 500 |
8 348 192 |
9 586 845 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
469 796 672 |
-19 947 037 |
478 889 084 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez6
Tordas Község Önkormányzatának |
5 |
számú melléklet az 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
3 610 011 |
50 319 811 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 380 675 |
3 610 011 |
66 157 886 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
1 409 307 |
90 667 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 502 390 |
1 409 307 |
90 667 896 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
-810 097 |
41 652 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 000 |
0 |
7 772 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 200 309 |
-810 097 |
49 424 892 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
3 260 359 |
3 260 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
3 260 359 |
4 460 359 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
8 696 400 |
187 127 778 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 205 086 |
8 696 400 |
216 859 565 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
-2 217 027 |
6 989 373 |
10 688 880 |
-2 217 027 |
8 471 853 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
8 696 400 |
187 127 778 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
-2 217 027 |
6 989 373 |
195 893 966 |
6 479 373 |
225 331 418 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
1 615 766 |
49 344 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
1 615 766 |
113 255 451 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
1 615 766 |
49 344 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
1 615 766 |
113 255 451 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
74 483 |
74 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 483 |
74 483 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
74 483 |
74 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 483 |
74 483 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
5 024 702 |
35 597 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 800 000 |
5 024 702 |
35 597 678 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
5 786 037 |
46 657 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
5 786 037 |
46 657 243 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
51 300 |
1 493 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 300 |
1 493 400 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
5 837 337 |
48 150 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
5 837 337 |
48 150 643 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
4 889 848 |
6 297 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
4 889 848 |
6 297 650 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
15 826 370 |
90 120 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 472 000 |
15 826 370 |
90 120 454 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
920 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
330 200 |
2 554 454 |
0 |
3 004 454 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 484 484 |
3 233 475 |
4 717 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 484 484 |
3 233 475 |
4 717 959 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
-1 866 662 |
3 296 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 163 512 |
-1 866 662 |
3 296 850 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
294 726 |
1 059 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 154 |
0 |
89 154 |
853 839 |
294 726 |
1 148 565 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
46 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
-1 189 777 |
628 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 189 777 |
628 847 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
473 713 |
10 625 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
10 056 289 |
473 713 |
12 798 626 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
15 938 092 |
-15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
-15 938 092 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
215 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
-15 723 092 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
-15 723 092 |
215 000 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
673 391 |
351 999 783 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
49 943 206 |
1 615 766 |
51 558 972 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 625 754 |
-2 217 027 |
7 408 727 |
412 600 032 |
72 130 |
441 720 949 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez7
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
2 167 200 |
46 709 800 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 380 675 |
2 167 200 |
62 547 875 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
11 034 680 |
42 462 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 000 |
0 |
7 772 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 200 309 |
11 034 680 |
50 234 989 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
0 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 205 086 |
22 958 079 |
208 163 165 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
10 688 880 |
0 |
10 688 880 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
195 893 966 |
22 958 079 |
218 852 045 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 639 685 |
0 |
111 639 685 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
672 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
470 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 200 |
0 |
330 200 |
2 554 454 |
0 |
2 554 454 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
0 |
764 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 154 |
0 |
89 154 |
853 839 |
0 |
853 839 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
1 420 000 |
9 302 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
10 056 289 |
1 420 000 |
11 476 289 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
24 378 079 |
346 655 684 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
1 482 480 |
0 |
1 482 480 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 411 875 |
0 |
2 411 875 |
8 972 000 |
0 |
8 972 000 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 625 754 |
0 |
9 625 754 |
412 600 032 |
24 378 079 |
436 978 111 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez8
Finanszírozás |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megvevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk. |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradv.igénybevétele |
B8131 |
231 002 779 |
231 002 779 |
231 002 779 |
-21 604 774 |
209 398 005 |
|||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 504 603 |
7 504 603 |
9 338 |
7 513 941 |
7 513 941 |
11 |
Előző év vállalk.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
166 301 536 |
0 |
166 301 536 |
0 |
166 301 536 |
7 117 662 |
173 419 198 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
-21 604 774 |
209 398 005 |
|
- Tordasi Polgármesteri Hivatal |
87 065 995 |
0 |
87 065 995 |
0 |
87 065 995 |
87 065 995 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 703 268 |
8 703 268 |
|||||||
- Óvoda |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
7 117 662 |
86 353 203 |
14 |
Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
173 806 139 |
0 |
173 806 139 |
9 338 |
173 815 477 |
7 117 662 |
180 933 139 |
18 |
Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
-12 901 506 |
218 101 273 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
173 806 139 |
0 |
173 806 139 |
9 338 |
173 815 477 |
7 117 662 |
180 933 139 |
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
0 |
231 002 779 |
-12 901 506 |
218 101 273 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez9
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 164 000 |
7 164 000 |
0 |
7 164 000 |
-8 484 |
7 155 516 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
44 542 600 |
2 167 200 |
46 709 800 |
0 |
46 709 800 |
3 610 011 |
50 319 811 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
358 200 |
358 200 |
358 200 |
-358 200 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
79 502 390 |
9 756 199 |
89 258 589 |
0 |
89 258 589 |
1 409 307 |
90 667 896 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
300 000 |
300 000 |
-64 380 |
235 620 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
31 428 309 |
11 034 680 |
42 462 989 |
0 |
42 462 989 |
-810 097 |
41 652 892 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
|||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (normatíva) |
B116 |
0 |
0 |
0 |
3 260 359 |
3 260 359 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
0 |
178 431 378 |
8 696 400 |
187 127 778 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Mezőőri Szolg, pályázat) |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
- mezőőri támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 722 200 |
0 |
7 722 200 |
300 000 |
8 022 200 |
-431 064 |
7 591 136 |
- hivatal működtetés többlet normatíva (bérkompenzáció) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 717 913 |
0 |
11 717 913 |
0 |
11 717 913 |
-875 468 |
10 842 445 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 473 299 |
22 958 079 |
178 431 378 |
0 |
178 431 378 |
8 696 400 |
187 127 778 |
|||||
- munkabér |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
-95 468 |
9 264 532 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- költségtérítés |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- jutalomkeret |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
-780 000 |
0 |
- Jókai utcai játszótér támogatás LEADER |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- cafateria |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
16 |
Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj) |
K122 |
2 016 000 |
2 016 000 |
480 000 |
2 496 000 |
215 300 |
2 711 300 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 133 913 |
0 |
14 133 913 |
480 000 |
14 613 913 |
-660 168 |
13 953 745 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
63 911 279 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 856 113 |
0 |
21 856 113 |
780 000 |
22 636 113 |
-1 091 232 |
21 544 881 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K21 |
- Piac pályázat TOP PLUSZ 1.1.1 |
63 911 279 |
63 911 279 |
63 911 279 |
63 911 279 |
||||||||||||||||||
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
K21 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
0 |
63 911 279 |
|||||||||||||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
K21 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
74 483 |
74 483 |
||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 897 382 |
0 |
2 897 382 |
2 998 782 |
2 998 782 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 483 |
74 483 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
412 000 |
412 000 |
766 000 |
1 178 000 |
1 178 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
594 000 |
0 |
594 000 |
766 000 |
1 360 000 |
0 |
1 360 000 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 800 000 |
0 |
29 800 000 |
772 976 |
30 572 976 |
5 024 702 |
35 597 678 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
865 740 |
865 740 |
865 740 |
65 452 |
931 192 |
- építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
57 594 |
4 557 594 |
|||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
374 400 |
374 400 |
195 622 |
570 022 |
570 022 |
- telekadó |
20 000 000 |
20 000 000 |
772 976 |
20 772 976 |
4 671 727 |
25 444 703 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 240 140 |
0 |
1 240 140 |
195 622 |
1 435 762 |
65 452 |
1 501 214 |
- magánszemélyek kommunális adója |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
295 381 |
5 595 381 |
|||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 332 494 |
2 332 494 |
1 392 560 |
3 725 054 |
-1 144 939 |
2 580 115 |
- megszűnt adónemből |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó ) |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
871 206 |
40 871 206 |
5 786 037 |
46 657 243 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 134 632 |
0 |
9 134 632 |
-5 480 117 |
3 654 515 |
-979 758 |
2 674 757 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- rendszeres |
368 800 |
368 800 |
0 |
368 800 |
368 800 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- csatorna |
7 588 654 |
0 |
7 588 654 |
-4 302 939 |
3 285 715 |
-979 758 |
2 305 957 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
1 442 100 |
1 442 100 |
51 300 |
1 493 400 |
|||||||
- víz |
1 177 178 |
1 177 178 |
-1 177 178 |
0 |
0 |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 414 684 |
2 414 684 |
2 414 684 |
1 339 316 |
3 754 000 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
1 442 100 |
1 442 100 |
1 442 100 |
|||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 760 320 |
1 760 320 |
1 760 320 |
1 760 320 |
- környezetterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 678 664 |
7 678 664 |
1 859 968 |
9 538 632 |
9 538 632 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
2 313 306 |
42 313 306 |
5 837 337 |
48 150 643 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 320 794 |
0 |
23 320 794 |
-2 227 589 |
21 093 205 |
-785 381 |
20 307 824 |
Környezetvédelmi bírság |
B3637 |
672 000 |
||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
Szabálysértés |
B36311 |
||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
Egyéb bírság |
B36312 |
|||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
128 000 |
0 |
128 000 |
0 |
128 000 |
-50 000 |
78 000 |
Egyéb települési adók |
B36315 |
|||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 240 966 |
5 240 966 |
-618 581 |
4 622 385 |
70 154 |
4 692 539 |
Egyéb |
B363 |
735 802 |
|||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
2 824 000 |
4 264 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék) |
B36 |
672 000 |
672 000 |
735 802 |
1 407 802 |
4 889 848 |
6 297 650 |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
70 472 000 |
0 |
70 472 000 |
3 822 084 |
74 294 084 |
15 826 370 |
90 120 454 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (polg keret pl) |
K355 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
- Tordas könyv |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 590 966 |
0 |
6 590 966 |
821 419 |
7 412 385 |
2 894 154 |
10 306 539 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 254 |
0 |
470 254 |
450 000 |
920 254 |
0 |
920 254 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 873 901 |
0 |
31 873 901 |
-444 548 |
31 429 353 |
2 124 225 |
33 553 578 |
- sírhely megváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
- Agrárlogisztika bérleti díj |
0 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
- Fejérvíz vagyonkezelői díj (víz) |
198 094 |
198 094 |
198 094 |
198 094 |
||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
- hírdetés Kisbíróba |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások bevételei |
272 160 |
272 160 |
272 160 |
272 160 |
||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke (villany, gáz továbbszámlázás ovi konyha) |
B403 |
1 484 484 |
1 484 484 |
0 |
1 484 484 |
3 233 475 |
4 717 959 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
0 |
5 163 512 |
-1 866 662 |
3 296 850 |
|||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*patikabérlet |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
*közterület használat |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
360 000 |
560 000 |
|||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*Fejérvíztől bérleti díj (csatorna) |
2 361 912 |
2 361 912 |
2 361 912 |
-2 226 662 |
135 250 |
|||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
*lakbér |
2 169 600 |
2 169 600 |
2 169 600 |
2 169 600 |
||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
*önkormányzati vagyon működtetéséből származó bevételek (földbérlet) |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
764 685 |
764 685 |
0 |
764 685 |
294 726 |
1 059 411 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K50636 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
0 |
5 627 135 |
5 627 135 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
46 |
46 |
|||||||||
61 |
Társulások |
K50637 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K506 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
398 624 |
1 818 624 |
-1 189 777 |
628 847 |
||||||||||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
- kistérségi elszámolás |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
1 420 000 |
-1 189 777 |
230 223 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
- csatorna maradvány + bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
K50914 |
- egyéb bevétel (közig.bírság önk.illető része, kötbér) |
0 |
398 624 |
398 624 |
398 624 |
||||||||||||||||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
K50915 |
- kerékpárút támogatás (egyebek) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 882 935 |
1 420 000 |
9 302 935 |
848 624 |
10 151 559 |
473 713 |
10 625 272 |
|||||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
505 835 |
2 405 835 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- civil szervezetek |
K51235 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
505 835 |
2 405 835 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
15 517 996 |
29 839 079 |
45 357 075 |
-3 387 999 |
41 969 076 |
38 745 018 |
80 714 094 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- ebből felhalmozási tartalék |
15 471 929 |
29 839 079 |
45 311 008 |
-3 387 999 |
41 923 009 |
38 791 085 |
80 714 094 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- működésre felhasználható tartalék |
46 067 |
0 |
46 067 |
0 |
46 067 |
-46 067 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
23 245 131 |
29 839 079 |
53 084 210 |
-3 387 999 |
49 696 211 |
39 050 853 |
88 747 064 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
-15 938 092 |
0 |
|||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
-48 223 842 |
2 300 000 |
- kölcsön vissza Tordas SE |
10 938 092 |
10 938 092 |
10 938 092 |
-10 938 092 |
0 |
|||||||||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
947 327 |
947 327 |
0 |
947 327 |
- kölcsön vissza Hazatalálás Szövetkezet |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
|||||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
1 519 667 |
1 569 667 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
215 000 |
|||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
- csillagfürti játszótér támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
215 000 |
||||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
0 |
15 938 092 |
-15 723 092 |
215 000 |
||||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
0 |
13 654 937 |
0 |
13 654 938 |
-12 596 363 |
1 058 574 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 278 779 |
0 |
64 278 779 |
947 327 |
65 226 106 |
-59 350 538 |
5 875 568 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (csatorna bekötések) |
B75 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
||||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
-8 600 000 |
0 |
|||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési martadványának igénybevétele |
B8 |
|||||||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
322 277 605 |
24 378 079 |
346 655 684 |
4 670 708 |
351 326 392 |
673 391 |
351 999 783 |
|||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
|||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||||||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||||||||||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||||||||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 401 813 |
1 401 813 |
0 |
1 401 813 |
||||||||||||||||
90 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
K9 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
144 151 305 |
29 839 079 |
173 990 384 |
-703 407 |
173 388 377 |
-19 266 692 |
154 121 685 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez10
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 164 000 |
0 |
10 164 000 |
-3 190 000 |
6 974 000 |
0 |
6 974 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 846 400 |
4 846 400 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
||||
- park |
10 164 000 |
10 164 000 |
10 164 000 |
10 164 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
508 200 |
508 200 |
508 200 |
-508 200 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (Cafateria+járulékai) |
K1107 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-131 301 |
168 699 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb műk. célú tám.bev. Áh-n belülről (Mezőőri Szolg, pályázat) |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
400 000 |
400 000 |
-218 668 |
181 332 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 972 200 |
0 |
10 972 200 |
-2 440 000 |
8 532 200 |
-858 169 |
7 674 031 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkav. irányuló egyéb jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. (megbízási díj) |
K122 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (Alkalmi munkavállalók) |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 172 200 |
0 |
11 172 200 |
-2 440 000 |
8 732 200 |
-858 169 |
7 874 031 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 497 386 |
0 |
1 497 386 |
-475 800 |
1 180 186 |
-85 107 |
1 095 079 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
-443 025 |
1 736 975 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
190 488 |
190 488 |
190 488 |
190 488 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
611 811 |
611 811 |
611 811 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 521 150 |
7 521 150 |
1 370 000 |
8 891 150 |
8 891 150 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 911 638 |
0 |
7 911 638 |
1 981 811 |
9 893 449 |
0 |
9 893 449 |
- mezőőri szolgálat bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 088 569 |
0 |
1 088 569 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 088 569 |
0 |
1 088 569 |
0 |
1 088 569 |
-119 617 |
968 953 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 180 207 |
0 |
11 180 207 |
1 981 811 |
13 162 018 |
-562 642 |
12 599 377 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Gyalogátkelőhely támogatása háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
- Leader Gesztenyés út támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
- Játszótér pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
0 |
4 846 400 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
148 500 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
24 548 293 |
0 |
24 548 293 |
-933 989 |
23 614 304 |
-1 505 917 |
22 108 387 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 200 000 |
1 392 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
- tavalyi |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||||
- idei |
1 200 000 |
1 392 000 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
900 000 |
1 482 480 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
900 000 |
1 482 480 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 200 000 |
1 392 000 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
1 200 000 |
1 392 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
78 000 |
90 480 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Munkaügyi Kp.támog) |
B65 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
900 000 |
1 482 480 |
|||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
|||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 278 000 |
1 482 480 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez11
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 214 800 |
2 214 800 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
0 |
2 214 800 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
1 615 766 |
49 344 172 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
- Külterületi utak pályázat |
47 728 406 |
47 728 406 |
47 728 406 |
1 615 766 |
49 344 172 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
- Gesztenyés úti járda építése |
0 |
0 |
|||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- Petőfi-Rákóczi összekötő út |
0 |
0 |
||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
0 |
47 728 406 |
1 615 766 |
49 344 172 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
1 227 462 |
1 227 462 |
1 227 462 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
1 227 462 |
1 227 462 |
0 |
1 227 462 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
54 000 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
836 483 |
836 483 |
836 483 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
54 000 |
0 |
54 000 |
836 483 |
890 483 |
0 |
890 483 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
254 000 |
0 |
254 000 |
2 063 945 |
2 317 945 |
0 |
2 317 945 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
0 |
49 943 206 |
1 615 766 |
51 558 972 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9 165 354 |
-2 000 000 |
7 165 354 |
0 |
7 165 354 |
0 |
7 165 354 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 474 646 |
-540 000 |
1 934 646 |
0 |
1 934 646 |
0 |
1 934 646 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
236 213 158 |
-2 540 000 |
233 673 158 |
2 063 945 |
235 737 103 |
1 597 589 |
237 334 692 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez12
Közvilágítás 064010 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 365 000 |
6 365 000 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 096 834 |
2 096 834 |
338 784 |
2 435 618 |
2 435 618 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
-31 966 |
1 984 034 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 112 834 |
0 |
4 112 834 |
338 784 |
4 451 618 |
-31 966 |
4 419 652 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 095 440 |
1 095 440 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 095 440 |
0 |
1 095 440 |
0 |
1 095 440 |
-8 631 |
1 086 809 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
5 208 274 |
0 |
5 208 274 |
338 784 |
5 547 058 |
-40 597 |
5 506 461 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Temető 013320 |
|||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 957 875 |
2 411 875 |
|||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 957 875 |
2 411 875 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
1 957 875 |
2 411 875 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
720 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
600 000 |
720 000 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 998 119 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
600 000 |
720 000 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
5 998 119 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
78 000 |
93 600 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
120 000 |
160 000 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
120 000 |
160 000 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
99 600 |
106 800 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
99 600 |
106 800 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
54 648 |
70 092 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
54 648 |
70 092 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
274 248 |
336 892 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 955 994 |
2 411 875 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 405 027 |
0 |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 161 060 |
0 |
|||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 932 843 |
0 |
|||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
18 498 930 |
0 |
|||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
19 451 178 |
1 150 492 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Segélyek 107060 |
|||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
7 724 985 |
7 772 000 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
8 924 985 |
8 972 000 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
- jövedelempótló támogatás |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
8 924 985 |
8 972 000 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tűzifa) |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
378 000 |
378 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
378 000 |
378 000 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 778 000 |
1 778 000 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
||
- pénzbeli és természetbeni lakásfenntartási támogatás |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 890 000 |
3 390 000 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
- méltányossági ápolási díj |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||||
- csomagok rászorulóknak |
1 000 000 |
500 000 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
|||||
- mikulás csomag |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||||
- szociális tüzifa támogatás |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||
- szociális étkezés támogatása |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
||||
- települési támogatás (ápolás) |
1 300 000 |
1 300 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
8 924 985 |
8 972 000 |
||||
- települési támogatás (lakhatás) |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
- települési támogatás (temetés) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
- települési támogatás (rendkívüli) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- települési támogatás (gyógyszer) |
0 |
||||||||||
- tanulmányi diákösztöndíj |
0 |
||||||||||
- idősek szemétszállítási díjára fizetendő hozzájárulás |
140 000 |
140 000 |
|||||||||
- nyugdíjasok Erzsébet utalványa |
0 |
||||||||||
- rezsicsökkentés támogatása |
0 |
||||||||||
54 |
- eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||||||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 890 000 |
3 390 000 |
|||||||
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
|||||||||
60 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
|||||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 775 000 |
6 070 000 |
|||||||
- Bursa Hungarica |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- Kistérségi szociális feladatok támogatása |
4 275 000 |
5 570 000 |
|||||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa Hungarica) |
K512 |
0 |
||||||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
4 775 000 |
6 070 000 |
|||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
|||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
|||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
|||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
|||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
|||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
|||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
|||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
10 443 000 |
11 238 000 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez13
Művelődési Ház 082091 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
-336 000 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
365 000 |
365 000 |
365 000 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (Cafateria) |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
125 000 |
485 000 |
140 710 |
625 710 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (néptánctábor) |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
0 |
4 921 712 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 566 000 |
0 |
7 566 000 |
490 000 |
8 056 000 |
-195 290 |
7 860 710 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 170 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
1 170 000 |
3 490 000 |
0 |
3 490 000 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 886 000 |
0 |
9 886 000 |
1 660 000 |
11 546 000 |
-195 290 |
11 350 710 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egészségügyi hozzájáráulás kiadásai |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 265 680 |
0 |
1 265 680 |
290 500 |
1 481 480 |
1 481 480 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
163 000 |
163 000 |
0 |
163 000 |
0 |
163 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) |
K321 |
475 514 |
475 514 |
615 159 |
1 090 673 |
1 090 673 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
61 200 |
61 200 |
61 200 |
61 200 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
536 714 |
536 714 |
615 159 |
1 151 873 |
0 |
1 151 873 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 152 976 |
1 152 976 |
101 103 |
1 254 079 |
1 254 079 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 881 |
379 881 |
- Szűcs Béla néptánctábor bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéményseprő) |
K337 |
6 127 671 |
900 000 |
7 027 671 |
300 000 |
7 327 671 |
1 487 180 |
8 814 851 |
- hangtechnika bérlet |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 280 647 |
900 000 |
8 180 647 |
401 103 |
8 581 750 |
1 867 061 |
10 448 811 |
- asztalbérlet |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
- terembérlet, közterület használat művelődési ház, alkotóház) |
1 754 000 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
1 754 000 |
||||||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
- belépők |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
0 |
1 888 315 |
960 791 |
2 849 105 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
- hangtechnika bérlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
- asztalbérlet |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
- terembérlet |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 645 315 |
243 000 |
1 888 315 |
0 |
1 888 315 |
960 791 |
2 849 105 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 625 676 |
1 143 000 |
10 768 676 |
1 016 262 |
11 784 938 |
2 827 852 |
14 612 790 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
- belépők |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb (nyomtatás, internet) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
- rendezvény bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
0 |
1 754 000 |
||||||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
- támogatás augusztus 20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
- Leader pályázat rendezvények |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
0 |
6 675 712 |
||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 600 000 |
-3 200 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
972 000 |
-864 000 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
||||||||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
||||||||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
25 349 356 |
-2 921 000 |
22 428 356 |
2 966 762 |
25 395 118 |
2 632 562 |
28 027 680 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez14
Könyvtár 082044 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (postaköltség) |
K337 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
388 189 |
0 |
388 189 |
0 |
388 189 |
169 965 |
558 154 |
|||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
104 811 |
0 |
104 811 |
0 |
104 811 |
45 891 |
150 702 |
|||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
|||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
|||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
215 856 |
3 759 856 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez15
Sport 081041 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 701 034 |
1 701 034 |
724 222 |
2 425 256 |
2 425 256 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 360 |
9 360 |
9 360 |
9 360 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 710 394 |
0 |
1 710 394 |
724 222 |
2 434 616 |
0 |
2 434 616 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
464 076 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
464 076 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
0 |
464 076 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 174 470 |
0 |
2 174 470 |
724 222 |
2 898 692 |
0 |
2 898 692 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
- kölcsön vissza edző bére |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (műFüves pálya) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
||||||||||||
- tenisz |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||
- cselgáncs |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
- lövészet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||
- íjászat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
- atlétika |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
- labdarúgás utánpótlás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||
- labdarúgás pályázati önrész (bérek) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
- labdarúgás felnőtt |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 827 |
235 827 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 673 |
63 673 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
7 324 470 |
0 |
7 324 470 |
724 222 |
8 048 692 |
299 500 |
8 348 192 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez16
Védőnő 074031 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 402 000 |
6 402 000 |
6 402 000 |
-3 201 000 |
3 201 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
-50 000 |
50 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
-2 217 027 |
6 989 373 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
- bruttó köri támogatás (OEP) |
9 206 400 |
9 206 400 |
9 206 400 |
-2 217 027 |
6 989 373 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
0 |
9 206 400 |
-2 217 027 |
6 989 373 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
0 |
6 514 000 |
-3 263 000 |
3 251 000 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
861 820 |
0 |
861 820 |
0 |
861 820 |
-540 138 |
321 682 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
-60 000 |
60 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
401 130 |
401 130 |
205 053 |
606 183 |
606 183 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
416 730 |
0 |
416 730 |
205 053 |
621 783 |
0 |
621 783 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
796 452 |
796 452 |
796 452 |
796 452 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
573 000 |
573 000 |
573 000 |
573 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
39 360 |
39 360 |
39 360 |
39 360 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
0 |
1 408 812 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (rezsi hozzájárulás) |
B402 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
255 683 |
255 683 |
255 683 |
-16 200 |
239 483 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
89 154 |
89 154 |
89 154 |
89 154 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (tagdíj) |
K355 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
265 483 |
0 |
265 483 |
0 |
265 483 |
-16 200 |
249 283 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 211 025 |
0 |
2 211 025 |
205 053 |
2 416 078 |
-76 200 |
2 339 878 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
419 354 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
0 |
419 354 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
9 625 754 |
0 |
9 625 754 |
0 |
9 625 754 |
-2 217 027 |
7 408 727 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
9 586 845 |
0 |
9 586 845 |
205 053 |
9 791 898 |
-3 879 338 |
5 912 560 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Társulások, támogatások |
||||
Megnevezés |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
TÁRSULÁSOK |
Szent László Völgye TKT |
K506 |
3 900 000 |
4 134 000 |
Közép-Dunavidéke Hulladékg. 100 Ft/fő |
K506 |
205 300 |
205 300 |
|
Megyei Területfejlesztési Tanács 60 Ft/fő |
K506 |
120 000 |
120 000 |
|
Fejér Megyi Önkormányzat pénzügyi keret |
K506 |
62 000 |
62 000 |
|
Völgy Vidék Közösség |
K506 |
50 000 |
50 000 |
|
Ercsi eü Kp Nkft |
1 017 225 |
1 055 835 |
||
Társulások összesen: |
4 337 300 |
5 627 135 |
||
Polgárőrség |
K512 |
800 000 |
800 000 |
|
Tűzoltóegyesület |
K512 |
0 |
||
Közalapítvány támogatás |
K512 |
860 000 |
500 000 |
|
Orbán nap támogatása |
K512 |
80 000 |
50 000 |
|
Bicske kárpátaljai gyerekek támogatása |
K512 |
0 |
||
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület |
K512 |
50 000 |
150 000 |
|
Egyházak támogatása |
K512 |
250 000 |
250 000 |
|
OMSZ |
K512 |
50 000 |
50 000 |
|
Tordasi Nyugdíjasklub |
K512 |
100 000 |
100 000 |
|
K512 |
0 |
|||
Támogatások összesen: |
2 957 225 |
1 900 000 |
||
Összesen: |
||||
7 294 525 |
7 527 135 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez17
Önkormányzat |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta) |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
0 |
50 523 842 |
-48 223 842 |
2 300 000 |
- Piac kialakítása TOP PLUSZ 1.1.1 |
50 323 842 |
50 323 842 |
50 323 842 |
-48 023 842 |
2 300 000 |
|||
- Fajta kísérleti állomás kerítés építés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kamera, laptop) |
K63 |
0 |
947 327 |
947 327 |
947 327 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
1 519 667 |
1 569 667 |
- információs tábla |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
- Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
593 407 |
593 407 |
|||
- berendezések átalakítása Agrárlogisztika |
0 |
0 |
926 260 |
926 260 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
13 654 937 |
0 |
13 654 937 |
0 |
13 654 938 |
-12 596 363 |
1 058 574 |
Beruházások összesen: |
K6 |
64 228 779 |
0 |
64 228 779 |
947 327 |
65 176 106 |
-59 300 538 |
5 875 568 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Irattár felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Egészségház többlet költség |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Energetika többlet költség |
0 |
0 |
0 |
|||||
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Temető fenntartás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- ravatalozó felújítása MFP |
0 |
0 |
0 |
|||||
- MFP temetői utak |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- tetemhűtő |
0 |
0 |
0 |
|||||
- temető felújítás, karbantartás, urnafal |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- betonkeverő |
0 |
0 |
0 |
|||||
- kerékpár utánfutóval |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Utak, hidak üzemeltetése |
||||||||
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9 165 354 |
-2 000 000 |
7 165 354 |
0 |
7 165 354 |
0 |
7 165 354 |
- katolikus templom mellett járda-park építése |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Gesztenyés úti járda építése |
7 165 354 |
7 165 354 |
7 165 354 |
7 165 354 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
2 474 646 |
-540 000 |
1 934 646 |
0 |
1 934 646 |
0 |
1 934 646 |
Beruházások összesen: |
K6 |
11 640 000 |
-2 540 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
- bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
|||
- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
78 740 157 |
78 740 157 |
78 740 157 |
3 978 890 |
82 719 047 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
- MFP járdaépítés önrésszel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Külterületi utak pályázat |
94 889 101 |
94 889 101 |
94 889 101 |
94 889 101 |
||||
- Fajta átjáró építése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
|||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
Felújítások összesen: |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
Közvilágítás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása) |
0 |
0 |
0 |
|||||
- lámpatestek Kölcsey u. |
0 |
0 |
0 |
|||||
- kandelláberek, egyéb lámpák |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkfenntartás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút) |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- pergolák |
0 |
0 |
0 |
|||||
- információs táblák |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
- kis értékű tárgyi eszköz |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
- útépítési dolomit |
0 |
0 |
0 |
|||||
- traktor és felszerelései kerékpárút |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
- kisteherautó |
0 |
0 |
0 |
|||||
- láncfűrész, fűnyírók |
0 |
0 |
0 |
|||||
- köztéri bútorok, eszközök, anyagok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
- pad vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
148 500 |
0 |
148 500 |
Beruházások összesen: |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
0 |
698 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- szegélykő |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- kerékpárút kandelláber javítás, csere |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Védőnő |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- védőnői helyiségek kialakítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sport |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 827 |
235 827 |
- gáz bővítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
- székek |
0 |
0 |
235 827 |
235 827 |
||||
- sportpálya korlát építés |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 673 |
63 673 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 500 |
299 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- öltöző előtető |
0 |
0 |
0 |
|||||
- műfüves pálya (edzőpálya) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyvtár |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
388 189 |
0 |
388 189 |
0 |
388 189 |
169 965 |
558 154 |
- audiovizuális eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
388 189 |
388 189 |
388 189 |
169 965 |
558 154 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
104 811 |
0 |
104 811 |
0 |
104 811 |
45 891 |
150 702 |
Beruházások összesen: |
K6 |
493 000 |
0 |
493 000 |
0 |
493 000 |
215 856 |
708 856 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Művelődési Ház |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 600 000 |
-3 200 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
- gázfűtés kialakítása az alkotóházban |
1 600 000 |
-1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
- gázfűtés kialakítása a művelődési házban |
1 600 000 |
-1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
- támfal építés |
0 |
0 |
0 |
|||||
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
972 000 |
-864 000 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
Beruházások összesen: |
K6 |
4 572 000 |
-4 064 000 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
59 689 196 |
-2 000 000 |
57 689 196 |
0 |
57 689 196 |
-48 223 842 |
9 465 354 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
947 327 |
947 327 |
0 |
947 327 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 588 189 |
-3 200 000 |
1 388 189 |
0 |
1 388 189 |
1 925 459 |
3 313 648 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
17 354 894 |
-1 404 000 |
15 950 894 |
0 |
15 950 894 |
-12 486 799 |
3 464 095 |
Beruházások mindösszesen: |
K6 |
81 632 279 |
-6 604 000 |
75 028 279 |
947 327 |
75 975 606 |
-58 785 182 |
17 190 424 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
0 |
80 740 157 |
1 978 890 |
82 719 047 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
0 |
95 889 101 |
-500 000 |
95 389 101 |
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
0 |
47 689 900 |
118 699 |
47 808 599 |
Felújítások mindösszesen: |
K7 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
0 |
224 319 158 |
1 597 589 |
225 916 748 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
hónapok |
Összesen: |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
összesen: |
|
Bevételek |
e Ft |
e Ft |
|||||||||||||
Műk.célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
195 894 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
16 324 |
195 894 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
111 640 |
63 911 |
47 729 |
111 640 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
70 472 |
30 000 |
5 000 |
30 000 |
5 472 |
70 472 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
10 056 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
10 056 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
15 938 |
10 938 |
5 000 |
15 938 |
||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8 600 |
500 |
6 000 |
500 |
500 |
500 |
600 |
8 600 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
231 003 |
231 003 |
231 003 |
|||||||||||
Összesen: |
643 603 |
312 076 |
17 663 |
53 163 |
33 101 |
17 663 |
17 163 |
22 663 |
17 163 |
47 663 |
70 363 |
17 763 |
17 163 |
643 603 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
54 240 |
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
7 057 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 638 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
64 638 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
3 390 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 216 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
2 851 |
34 216 |
Beruházások |
K6 |
81 936 |
10 000 |
64 000 |
74 000 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
224 319 |
4 319 |
120 000 |
0 |
0 |
100 000 |
224 319 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
173 806 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
14 484 |
173 806 |
Összesen: |
643 603 |
28 112 |
42 431 |
148 112 |
28 112 |
28 112 |
28 112 |
28 112 |
128 112 |
92 112 |
28 112 |
28 112 |
28 111 |
635 665 |
|
egyenleg |
0 |
283 964 |
259 195 |
164 245 |
169 234 |
158 784 |
147 834 |
142 384 |
31 435 |
-13 015 |
29 236 |
18 886 |
7 937 |
||
egyenleg pályázati pénzek felhasználása nélkül |
118 964 |
94 195 |
-755 |
4 234 |
-6 216 |
-17 166 |
-22 616 |
-33 565 |
-13 015 |
29 236 |
18 886 |
7 937 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
hónapok |
Összesen: |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
összesen: |
|
Bevételek |
e Ft |
e Ft |
|||||||||||||
Műk.célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
32 417 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
32 417 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
90 998 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
7 583 |
90 998 |
Összesen: |
123 415 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
123 415 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
50 981 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
4 248 |
50 981 |
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO |
K2 |
6 893 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
6 893 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 542 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
5 462 |
65 542 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
123 415 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
10 285 |
123 415 |
|
egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda |
|||||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||||
hónapok |
2 018 |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
összesen: |
|
Bevételek |
Összesen Ft |
e Ft |
|||||||||||||
Műk.célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
82 418 |
8 663 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
82 418 |
Összesen: |
82 418 |
8 663 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
82 418 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
6 919 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
65 012 |
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
1 007 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
8 561 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
8 846 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
82 418 |
8 663 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
82 418 |
|
egyenleg |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez18
Önkormányzat |
||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
adatok e Ft-ban |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
195 894 |
22 958 |
218 852 |
0 |
218 852 |
6 479 |
225 331 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
111 640 |
0 |
111 640 |
0 |
111 640 |
1 616 |
113 255 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
70 472 |
0 |
70 472 |
3 822 |
74 294 |
15 826 |
90 120 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10 056 |
1 420 |
11 476 |
849 |
12 325 |
474 |
12 799 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8 600 |
0 |
8 600 |
0 |
8 600 |
-8 600 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
15 938 |
0 |
15 938 |
0 |
15 938 |
-15 723 |
215 |
||||||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
231 003 |
0 |
231 003 |
0 |
231 003 |
-12 902 |
218 101 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
523 363 |
24 378 |
547 741 |
4 671 |
552 412 |
-5 845 |
546 567 |
összesen: |
120 240 |
0 |
120 240 |
0 |
120 240 |
-6 984 |
113 255 |
|||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
54 240 |
0 |
54 240 |
0 |
54 240 |
-5 408 |
48 833 |
Beruházások |
K6 |
81 682 |
-6 604 |
75 078 |
947 |
76 026 |
-58 835 |
17 190 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 057 |
0 |
7 057 |
-185 |
6 872 |
-625 |
6 247 |
Felújítások |
K7 |
224 319 |
0 |
224 319 |
0 |
224 319 |
1 598 |
225 917 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 642 |
1 143 |
65 785 |
5 886 |
71 671 |
4 273 |
75 944 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1 402 |
1 402 |
0 |
1 402 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
0 |
3 390 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 465 |
29 839 |
64 304 |
-3 388 |
60 916 |
39 051 |
99 967 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
173 806 |
0 |
173 806 |
9 |
173 815 |
7 118 |
180 933 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
337 601 |
30 982 |
368 583 |
2 322 |
370 905 |
44 408 |
415 313 |
összesen: |
306 001 |
-6 604 |
299 397 |
2 349 |
301 747 |
-57 238 |
244 509 |
|||
131 254 |
-131 254 |
|||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
32 417 |
0 |
32 417 |
2 977 |
35 394 |
744 |
36 138 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
90 998 |
0 |
90 998 |
-2 977 |
88 021 |
-3 754 |
84 267 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
0 |
123 415 |
-3 010 |
120 405 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
50 981 |
0 |
50 981 |
0 |
50 981 |
-531 |
50 450 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
349 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
6 893 |
0 |
6 893 |
0 |
6 893 |
-219 |
6 673 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 542 |
0 |
65 542 |
0 |
65 542 |
-2 609 |
62 933 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
0 |
123 415 |
-3 359 |
120 056 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
349 |
|||
0 |
||||||||||||||||||
Óvoda |
||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
82 418 |
0 |
82 418 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2023 költségvetés |
Megnevezés |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
0 |
65 012 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
0 |
8 561 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
0 |
8 846 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET |
|||
Megnevezés |
fő |
||
Önkormányzat |
4 |
||
Művelődési Ház |
3 |
||
Park, karbantartók |
3 |
||
Védőnő |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak |
2 |
||
Könyvtár |
1 |
||
Összesen |
14 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET |
|||
Megnevezés |
fő |
||
Tordasi Hivatal |
7 |
||
Konyha |
3 |
||
Összesen |
10 |
||
Óvoda |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET |
|||
Megnevezés |
fő |
||
Óvoda |
15 |
||
Összesen |
15 |
||
Mindösszesen |
39 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
adatok eFt-ban |
|||
Évek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
||||
Műk.célú támogatások áh-n belülről |
195 894 |
197 853 |
199 831 |
201 830 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
111 640 |
|||
Közhatalmi bevételek |
70 472 |
77 519 |
85 271 |
93 798 |
Működési bevételek |
10 056 |
10 760 |
11 513 |
12 319 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 938 |
17 054 |
18 248 |
19 525 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
8 600 |
9 202 |
9 846 |
10 535 |
Finanszírozási bevételek |
231 003 |
43 294 |
37 924 |
37 539 |
Összesen: |
643 603 |
355 682 |
362 634 |
375 547 |
Kiadások: |
||||
Személyi juttatások |
54 240 |
54 783 |
55 331 |
55 884 |
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO |
7 057 |
7 269 |
7 487 |
7 712 |
Dologi kiadások |
64 638 |
66 577 |
68 574 |
70 631 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 |
3 492 |
3 596 |
3 704 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 216 |
35 243 |
36 300 |
37 389 |
Beruházások |
81 936 |
11 775 |
13 046 |
20 154 |
Felújítások |
224 319 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
173 806 |
175 544 |
177 300 |
179 073 |
Összesen: |
643 603 |
355 682 |
362 634 |
375 547 |
egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez19
B E V É T E L E K |
||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
32 417 |
0 |
32 417 |
2 977 |
35 394 |
744 |
36 138 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
32 417 |
0 |
32 417 |
2 977 |
35 394 |
744 |
36 138 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
90 998 |
0 |
90 998 |
-2 977 |
88 021 |
-3 754 |
84 267 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
90 998 |
0 |
90 998 |
-2 977 |
88 021 |
-3 754 |
84 267 |
Bevételek összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
0 |
123 415 |
-3 010 |
120 405 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
50 981 |
0 |
50 981 |
0 |
50 981 |
-531 |
50 450 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
6 893 |
0 |
6 893 |
0 |
6 893 |
-219 |
6 673 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 542 |
0 |
65 542 |
0 |
65 542 |
-2 609 |
62 933 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
349 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
123 415 |
0 |
123 415 |
0 |
123 415 |
-3 010 |
120 405 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
123 415 |
0 |
123 415 |
0 |
123 415 |
-3 010 |
120 405 |
26. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez20
Költségvetési kiadás összesítő |
Hivatal 011130 |
Országgyűlési választás |
Gyermekétkeztetés 096015 |
Rász. gyermekét. 096015 |
Munkahelyi étkeztetés 096025 |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 340 000 |
0 |
35 340 000 |
-4 060 840 |
31 279 160 |
2 665 112 |
33 944 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 020 000 |
0 |
10 020 000 |
-1 160 240 |
8 859 760 |
0 |
8 859 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 360 000 |
0 |
45 360 000 |
-5 221 080 |
40 138 920 |
2 665 112 |
42 804 032 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 917 000 |
0 |
1 917 000 |
0 |
1 917 000 |
-1 917 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 000 |
0 |
551 000 |
0 |
551 000 |
-551 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 468 000 |
0 |
2 468 000 |
0 |
2 468 000 |
-2 468 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 917 000 |
0 |
0 |
2 223 200 |
2 223 200 |
81 998 |
2 305 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 200 |
635 200 |
0 |
635 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 917 000 |
0 |
0 |
2 858 400 |
2 858 400 |
81 998 |
2 940 398 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 411 564 |
0 |
1 411 564 |
0 |
1 411 564 |
-158 653 |
1 252 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
-130 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 564 |
0 |
1 811 564 |
0 |
1 811 564 |
-288 653 |
1 522 911 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
0 |
50 000 |
327 000 |
377 000 |
242 136 |
619 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
93 000 |
293 000 |
0 |
293 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
420 000 |
670 000 |
242 136 |
912 136 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 091 004 |
0 |
1 091 004 |
220 000 |
1 311 004 |
277 067 |
1 588 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 004 |
0 |
1 091 004 |
220 000 |
1 311 004 |
277 067 |
1 588 071 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
-1 290 640 |
38 518 928 |
1 190 660 |
39 709 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-432 040 |
10 738 960 |
-681 000 |
10 057 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-1 722 680 |
49 257 888 |
509 660 |
49 767 548 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
1 290 640 |
1 290 640 |
-1 040 415 |
250 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 040 |
432 040 |
0 |
432 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 680 |
1 722 680 |
-1 040 415 |
682 265 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
1 290 640 |
1 290 640 |
-1 040 415 |
250 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 040 |
432 040 |
0 |
432 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 680 |
1 722 680 |
-1 040 415 |
682 265 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
0 |
50 980 568 |
-530 755 |
50 449 813 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
0 |
6 892 708 |
-219 242 |
6 673 466 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
47 227 |
62 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
47 227 |
62 227 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
155 400 |
0 |
155 400 |
0 |
155 400 |
632 481 |
787 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 000 |
0 |
1 621 000 |
0 |
1 621 000 |
632 481 |
2 253 481 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
170 400 |
0 |
170 400 |
0 |
170 400 |
679 708 |
850 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 000 |
0 |
1 636 000 |
0 |
1 636 000 |
679 708 |
2 315 708 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 366 253 |
0 |
2 366 253 |
172 962 |
2 539 215 |
230 104 |
2 769 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 616 253 |
0 |
2 616 253 |
172 962 |
2 789 215 |
230 104 |
3 019 319 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 366 253 |
0 |
2 366 253 |
172 962 |
2 539 215 |
230 104 |
2 769 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 616 253 |
0 |
2 616 253 |
172 962 |
2 789 215 |
230 104 |
3 019 319 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 460 |
0 |
1 383 460 |
0 |
1 383 460 |
-1 383 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 460 |
0 |
1 383 460 |
0 |
1 383 460 |
-1 383 460 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
-4 366 854 |
33 633 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
-4 366 854 |
33 633 146 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 377 |
0 |
237 377 |
0 |
237 377 |
-122 877 |
114 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 377 |
0 |
237 377 |
0 |
237 377 |
-122 877 |
114 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 554 380 |
2 254 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 554 380 |
2 254 380 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 640 000 |
0 |
5 640 000 |
-300 000 |
5 340 000 |
-631 100 |
4 708 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 670 000 |
0 |
5 670 000 |
-300 000 |
5 370 000 |
-631 100 |
4 738 900 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 211 380 |
0 |
1 211 380 |
50 795 |
1 262 175 |
1 352 415 |
2 614 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 760 |
0 |
358 760 |
0 |
358 760 |
665 000 |
1 023 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 140 |
0 |
1 570 140 |
50 795 |
1 620 935 |
2 017 415 |
3 638 350 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 551 380 |
0 |
7 551 380 |
-249 205 |
7 302 175 |
2 275 695 |
9 577 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 009 597 |
0 |
40 009 597 |
0 |
40 009 597 |
-5 208 191 |
34 801 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 560 977 |
0 |
47 560 977 |
-249 205 |
47 311 772 |
-2 932 496 |
44 379 276 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 235 301 |
0 |
2 235 301 |
-298 000 |
1 937 301 |
792 356 |
2 729 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
-1 406 212 |
9 866 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 508 475 |
0 |
13 508 475 |
-298 000 |
13 210 475 |
-613 856 |
12 596 619 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
158 000 |
158 000 |
0 |
158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 000 |
158 000 |
0 |
158 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
100 000 |
216 243 |
316 243 |
-4 562 |
311 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
216 243 |
316 243 |
-4 562 |
311 681 |
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 335 301 |
0 |
2 335 301 |
76 243 |
2 411 544 |
787 794 |
3 199 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
-1 406 212 |
9 866 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 608 475 |
0 |
13 608 475 |
76 243 |
13 684 718 |
-618 418 |
13 066 300 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
0 |
65 541 705 |
-2 608 932 |
62 932 773 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 844 |
274 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 844 |
274 844 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 208 |
74 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 208 |
74 208 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
0 |
123 414 981 |
-3 009 877 |
120 405 104 |
27. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez21
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
Hivatal 011130 |
Országgyűlési választás |
Gyermekétkeztetés 096015 |
Rász. gyermekét. |
Munkahelyi étkeztetés 096025 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 303 750 |
0 |
1 303 750 |
0 |
1 303 750 |
454 383 |
1 758 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 750 |
0 |
1 303 750 |
0 |
1 303 750 |
454 383 |
1 758 133 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
490 000 |
0 |
490 000 |
0 |
490 000 |
7 769 150 |
8 259 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
490 000 |
0 |
490 000 |
7 769 150 |
8 259 150 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
2 977 077 |
20 977 077 |
-3 038 280 |
17 938 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
2 977 077 |
20 977 077 |
-3 038 280 |
17 938 797 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
132 300 |
0 |
132 300 |
0 |
132 300 |
1 552 111 |
1 684 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 000 |
0 |
4 860 000 |
0 |
4 860 000 |
-820 336 |
4 039 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 992 300 |
0 |
4 992 300 |
0 |
4 992 300 |
731 775 |
5 724 075 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
7 630 539 |
0 |
7 630 539 |
0 |
7 630 539 |
-5 175 539 |
2 455 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 630 539 |
0 |
7 630 539 |
0 |
7 630 539 |
-5 175 539 |
2 455 000 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 |
2 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 |
2 594 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
4 602 701 |
14 159 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
2 977 077 |
25 837 077 |
-3 858 616 |
21 978 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 416 589 |
0 |
32 416 589 |
2 977 077 |
35 393 666 |
744 085 |
36 137 751 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
4 602 701 |
14 159 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
2 977 077 |
25 837 077 |
-3 858 616 |
21 978 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 416 589 |
0 |
32 416 589 |
2 977 077 |
35 393 666 |
744 085 |
36 137 751 |
28. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez22
Finanszírozás |
||||||||||||||||||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megvevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
02 |
Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk. |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
05 |
Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
07 |
Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
08 |
Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
10 |
Előző év költségvetési maradv.igénybevétele |
B8131 |
3 932 397 |
3 932 397 |
-2 977 077 |
955 320 |
955 320 |
||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 |
Előző év vállalk.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 932 397 |
0 |
3 932 397 |
-2 977 077 |
955 320 |
955 320 |
|||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
14 |
Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 065 995 |
0 |
87 065 995 |
0 |
87 065 995 |
-3 753 962 |
83 312 033 |
||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Konyha finanszírozás |
42 821 601 |
0 |
42 821 601 |
-2 977 077 |
39 844 524 |
-2 615 438 |
37 229 086 |
||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- Hivatal finanszírozása |
44 244 394 |
0 |
44 244 394 |
2 977 077 |
47 221 471 |
-1 138 524 |
46 082 947 |
||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
18 |
Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
90 998 392 |
0 |
90 998 392 |
-2 977 077 |
88 021 315 |
-3 753 962 |
84 267 353 |
||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
20 |
Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
90 998 392 |
0 |
90 998 392 |
-2 977 077 |
88 021 315 |
-3 753 962 |
84 267 353 |
29. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez23
Hivatal 011130 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 304 000 |
35 340 000 |
35 340 000 |
-4 060 840 |
31 279 160 |
2 665 112 |
33 944 272 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 917 000 |
1 917 000 |
1 917 000 |
-1 917 000 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 172 160 |
0 |
2 223 200 |
2 223 200 |
81 998 |
2 305 198 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
1 411 564 |
1 411 564 |
1 411 564 |
0 |
1 411 564 |
-158 653 |
1 252 911 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
327 000 |
377 000 |
242 136 |
619 136 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő) |
K1113 |
1 091 004 |
1 091 004 |
1 091 004 |
220 000 |
1 311 004 |
277 067 |
1 588 071 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 028 728 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
-1 290 640 |
38 518 928 |
1 190 660 |
39 709 588 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj) |
K122 |
0 |
0 |
1 290 640 |
1 290 640 |
-1 040 415 |
250 225 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
140 100 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
140 100 |
0 |
0 |
0 |
1 290 640 |
1 290 640 |
-1 040 415 |
250 225 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 168 828 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
0 |
39 809 568 |
150 245 |
39 959 813 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 498 969 |
5 380 478 |
0 |
5 380 478 |
5 380 478 |
-41 272 |
5 339 206 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
89 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
47 227 |
62 227 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
75 000 |
155 400 |
155 400 |
155 400 |
632 481 |
787 881 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
164 000 |
170 400 |
0 |
170 400 |
0 |
170 400 |
679 708 |
850 108 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 832 414 |
2 366 253 |
2 366 253 |
172 962 |
2 539 215 |
230 104 |
2 769 319 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 832 414 |
2 366 253 |
0 |
2 366 253 |
172 962 |
2 539 215 |
230 104 |
2 769 319 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások (pellet…) |
K335 |
545 495 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 554 380 |
2 254 380 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 983 500 |
5 640 000 |
5 640 000 |
-300 000 |
5 340 000 |
-631 100 |
4 708 900 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
419 445 |
1 211 380 |
1 211 380 |
50 795 |
1 262 175 |
1 352 415 |
2 614 590 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 948 440 |
7 551 380 |
0 |
7 551 380 |
-249 205 |
7 302 175 |
2 275 695 |
9 577 870 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás) |
B402 |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 303 750 |
454 383 |
1 758 133 |
||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
240 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke (pellet továbbszámlázás) |
B403 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
7 769 150 |
8 259 150 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
240 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
32 170 |
152 170 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 657 997 |
2 235 301 |
2 235 301 |
-298 000 |
1 937 301 |
792 356 |
2 729 656 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
132 300 |
0 |
132 300 |
0 |
132 300 |
1 552 111 |
1 684 411 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
7 630 539 |
0 |
7 630 539 |
7 630 539 |
-5 175 539 |
2 455 000 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
216 243 |
316 243 |
-4 562 |
311 681 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
2 594 |
2 594 |
||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 757 997 |
2 335 301 |
0 |
2 335 301 |
76 243 |
2 411 544 |
787 794 |
3 199 337 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
4 602 701 |
14 159 290 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 942 851 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
0 |
12 543 334 |
4 005 471 |
16 548 804 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
0 |
9 556 589 |
4 602 701 |
14 159 290 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
48 610 648 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
0 |
57 733 380 |
4 114 443 |
61 847 823 |
30. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Országgyűlési választások 016010 |
adatok Ft-ban |
||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
400 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
629 800 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
629 800 |
0 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
400 000 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
16 |
Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj) |
K122 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
478 909 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
478 909 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
878 909 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
114 258 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
- könyv, folyóirat |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||||||
- szakmai anyag |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
140 000 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
- irodaszer, nyomtatvány |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||
- üzemanyag |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||
- tisztítószer |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
- egyéb készletbeszerzés |
140 000 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
140 000 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
||
- internet |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||
- számítástechnikai karbantartás |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
- telefon |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
- egyéb |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
- áram |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||||
- gáz |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
- víz, csatorna |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
- ügyvédi munkadíj |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
- könyvvizsgáló |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
- bankköltség |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||||
- egyéb szolgáltatások |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
37 800 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
629 800 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
37 800 |
0 |
|||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
177 800 |
0 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
|||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 170 967 |
0 |
31. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez24
Gyermekétkeztetés 096015 |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 020 000 |
10 020 000 |
-1 160 240 |
8 859 760 |
8 859 760 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
551 000 |
551 000 |
551 000 |
-551 000 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
635 200 |
635 200 |
635 200 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
-130 000 |
270 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
93 000 |
293 000 |
293 000 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-432 040 |
10 738 960 |
-681 000 |
10 057 960 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
432 040 |
432 040 |
432 040 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
432 040 |
432 040 |
0 |
432 040 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
0 |
11 171 000 |
-681 000 |
10 490 000 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 512 230 |
1 512 230 |
0 |
1 512 230 |
-177 970 |
1 334 260 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 465 600 |
1 465 600 |
1 465 600 |
1 465 600 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
0 |
1 465 600 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 383 460 |
1 383 460 |
1 383 460 |
-1 383 460 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés (diétásak) |
K332 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
-4 366 854 |
33 633 146 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
237 377 |
237 377 |
237 377 |
-122 877 |
114 500 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázandó pellet) |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
358 760 |
358 760 |
0 |
358 760 |
665 000 |
1 023 760 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 009 597 |
0 |
40 009 597 |
0 |
40 009 597 |
-5 208 191 |
34 801 406 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke (pellet) |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 273 174 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
-1 406 212 |
9 866 963 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
2 977 077 |
20 977 077 |
-3 038 280 |
17 938 797 |
|||
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- óvodai, iskolai étkezési díj |
18 000 000 |
18 000 000 |
2 977 077 |
20 977 077 |
-3 038 280 |
17 938 797 |
||||||||
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 860 000 |
0 |
4 860 000 |
0 |
4 860 000 |
-820 336 |
4 039 664 |
||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
0 |
11 273 174 |
-1 406 212 |
9 866 963 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
0 |
52 998 371 |
-6 614 403 |
46 383 969 |
43 |
Egyéb működési bevételek (ételmaradék értékesítés) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
2 977 077 |
25 837 077 |
-3 858 616 |
21 978 461 |
||||||
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
60 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
2 977 077 |
25 837 077 |
-3 858 616 |
21 978 461 |
||||||
63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 844 |
274 844 |
||||||||||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 208 |
74 208 |
||||||||||||
76 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
||||||||||||
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
0 |
65 681 601 |
-7 124 321 |
58 557 281 |
32. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
- könyv, folyóirat |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
||||||
- gyógyszer, vegyszer |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
K322 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
- gáz |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
- rágcsálóírtás |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
43 |
Egyéb működési bevételek (ételmaradék értékesítés) |
B410 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
33. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Felnőtt étkezés 900020 |
|||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2022. mód. előirányzat |
2023 költségvetés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 500 000 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 574 803 |
0 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
317 000 |
0 |
- munkahelyi étkezés |
1 574 803 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
425 197 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
317 000 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 817 000 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 000 000 |
0 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
2 000 000 |
0 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
|||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 817 000 |
0 |
34. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez25
Hivatal |
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- irattár kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
274 844 |
274 844 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 208 |
74 208 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 052 |
349 052 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rászoruló gyermekétkeztetés |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felnőtt étkeztetés 900020 |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
||||||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési bevételek |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 |
368 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
82 418 |
0 |
82 418 |
0 |
82 418 |
6 651 |
89 069 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
82 418 |
0 |
82 418 |
0 |
82 418 |
6 651 |
89 069 |
Bevételek összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
0 |
82 418 |
7 019 |
89 437 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
0 |
65 012 |
0 |
65 012 |
3 334 |
68 346 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
0 |
8 561 |
0 |
8 561 |
379 |
8 940 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
0 |
8 846 |
-516 |
8 330 |
3 305 |
11 635 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
516 |
516 |
0 |
516 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
82 418 |
0 |
82 418 |
0 |
82 418 |
7 019 |
89 437 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
82 418 |
0 |
82 418 |
0 |
82 418 |
7 019 |
89 437 |
36. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez27
Költségvetési kiadás összesítő |
|||||||||
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 717 200 |
0 |
60 717 200 |
-4 257 000 |
56 460 200 |
4 166 139 |
60 626 339 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
2 275 000 |
2 275 000 |
798 390 |
3 073 390 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
85 790 |
1 510 790 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
805 440 |
0 |
805 440 |
0 |
805 440 |
256 224 |
1 061 664 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
564 480 |
0 |
564 480 |
1 000 000 |
1 564 480 |
-521 680 |
1 042 800 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
-982 000 |
64 030 120 |
3 284 863 |
67 314 983 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
982 000 |
982 000 |
-62 935 |
919 065 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 429 |
112 429 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
982 000 |
982 000 |
49 494 |
1 031 494 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
272 013 |
0 |
272 013 |
0 |
272 013 |
53 372 |
325 385 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 307 332 |
0 |
5 307 332 |
-1 830 828 |
3 476 504 |
1 042 701 |
4 519 205 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 579 345 |
0 |
5 579 345 |
-1 830 828 |
3 748 517 |
1 096 073 |
4 844 590 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
224 400 |
0 |
224 400 |
262 456 |
486 856 |
215 |
487 071 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
224 400 |
0 |
224 400 |
262 456 |
486 856 |
215 |
487 071 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
266 048 |
0 |
266 048 |
0 |
266 048 |
-266 048 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
-44 803 |
105 197 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
841 000 |
0 |
841 000 |
150 000 |
991 000 |
338 080 |
1 329 080 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
262 108 |
0 |
262 108 |
911 353 |
1 173 461 |
1 711 660 |
2 885 121 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 419 156 |
0 |
1 419 156 |
1 161 353 |
2 580 509 |
1 738 889 |
4 319 398 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 542 634 |
0 |
1 542 634 |
-109 626 |
1 433 008 |
550 528 |
1 983 536 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
-20 000 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
-288 |
712 |
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 634 |
0 |
1 562 634 |
-108 626 |
1 454 008 |
530 240 |
1 984 248 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
339 634 |
339 634 |
0 |
339 634 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
66 385 |
66 385 |
0 |
66 385 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
109 626 |
109 626 |
0 |
109 626 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
37. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez28
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 386 |
18 386 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 386 |
18 386 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 386 |
368 386 |
38. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez29
F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megvevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
02 |
Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk. |
B8112 |
0 |
||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
05 |
Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
07 |
Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
08 |
Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
10 |
Előző év költségvetési maradv.igénybevétele |
B8131 |
3 182 733 |
3 182 733 |
0 |
3 182 733 |
-3 082 373 |
100 360 |
|||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 |
Előző év vállalk.maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 182 733 |
0 |
3 182 733 |
0 |
3 182 733 |
-3 082 373 |
100 360 |
||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
14 |
Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
9 733 100 |
88 968 641 |
||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önktól |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
0 |
79 235 541 |
9 733 100 |
88 968 641 |
|||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
18 |
Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
6 650 727 |
89 069 001 |
||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
19 |
Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
6 650 727 |
89 069 001 |
39. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez30
Óvoda 091140 |
|||||||||||||||||||||
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K |
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 717 200 |
60 717 200 |
-4 257 000 |
56 460 200 |
4 166 139 |
60 626 339 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
0 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 275 000 |
2 275 000 |
798 390 |
3 073 390 |
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (cafateria) |
K1107 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
85 790 |
1 510 790 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
805 440 |
805 440 |
805 440 |
256 224 |
1 061 664 |
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl) |
K1113 |
564 480 |
564 480 |
1 000 000 |
1 564 480 |
-521 680 |
1 042 800 |
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
-982 000 |
64 030 120 |
3 284 863 |
67 314 983 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||||
16 |
Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt. |
K122 |
0 |
982 000 |
982 000 |
-62 935 |
919 065 |
16 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
112 429 |
112 429 |
17 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
982 000 |
982 000 |
49 494 |
1 031 494 |
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
0 |
65 012 120 |
3 334 357 |
68 346 477 |
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
0 |
8 560 618 |
379 340 |
8 939 958 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
272 013 |
272 013 |
272 013 |
53 372 |
325 385 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 307 332 |
5 307 332 |
-1 830 828 |
3 476 504 |
1 042 701 |
4 519 205 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 579 345 |
0 |
5 579 345 |
-1 830 828 |
3 748 517 |
1 096 073 |
4 844 590 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
224 400 |
224 400 |
262 456 |
486 856 |
215 |
487 071 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
224 400 |
0 |
224 400 |
262 456 |
486 856 |
215 |
487 071 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
266 048 |
266 048 |
266 048 |
-266 048 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
-44 803 |
105 197 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
841 000 |
841 000 |
150 000 |
991 000 |
338 080 |
1 329 080 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
262 108 |
0 |
262 108 |
911 353 |
1 173 461 |
1 711 660 |
2 885 121 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 419 156 |
0 |
1 419 156 |
1 161 353 |
2 580 509 |
1 738 889 |
4 319 398 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
-60 000 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 542 634 |
1 542 634 |
-109 626 |
1 433 008 |
550 528 |
1 983 536 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
-20 000 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 000 |
1 000 |
-288 |
712 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
18 386 |
18 386 |
||||||
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 634 |
0 |
1 562 634 |
-108 626 |
1 454 008 |
530 240 |
1 984 248 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 386 |
18 386 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 845 536 |
0 |
8 845 536 |
-515 645 |
8 329 891 |
3 305 416 |
11 635 307 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
- ebből háztartások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 386 |
368 386 |
|||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
339 634 |
339 634 |
0 |
339 634 |
||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
66 385 |
66 385 |
0 |
66 385 |
||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
109 626 |
109 626 |
0 |
109 626 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
0 |
515 645 |
||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
0 |
82 418 274 |
7 019 113 |
89 437 387 |
40. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez31
Megnevezés |
Rovat |
2023 költségvetés |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- klíma kialakítása |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
339 634 |
339 634 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
66 385 |
66 385 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
109 626 |
109 626 |
Beruházások összesen: |
K6 |
0 |
0 |
0 |
515 645 |
515 645 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- gázfűtés kialakítása |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen: |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A bevezető a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 39. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 39. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 40. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.