Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 26

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 26

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, melyet a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és december 31.közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. § 1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2024. évben az önkormányzatnál 10,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 35,5 fő.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez1

1. melléklet

Bevétel

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

235 490

21 590

257 080

0

257 080

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

75 872

0

75 872

0

75 872

Működési bevételek

17 108

2 500

19 608

0

19 608

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

13 400

0

13 400

0

13 400

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 760

1 620

7 380

0

7 380

Belföldi finansz.bevételei

83 000

0

83 000

6 750

89 750

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev.

0

0

0

0

0

Bevétel összesen:

430 630

25 710

456 340

6 750

463 090

Kiadás

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2023 változás
10.31.

2023 Módosított
10.31.

Személyi juttatások

46 068

2 108

48 176

3 613

51 789

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

5 966

361

6 328

540

6 867

Dologi kiadások

78 752

2 125

80 877

83

80 961

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 690

0

3 690

0

3 690

Egyéb működési célú kiadások

19 175

289

19 465

-1 600

17 865

Beruházások

61 223

1 300

62 523

0

62 523

Felújítások

10 160

0

10 160

0

10 160

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

370

370

0

370

Belföldi finanszírozás kiadásai

205 595

19 156

224 751

4 114

228 865

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

430 630

25 710

456 340

6 750

463 090

2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez2

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

235 490

21 590

257 080

0

257 080

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

75 872

0

75 872

0

75 872

Működési bevételek

B4

17 108

2 500

19 608

0

19 608

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

13 400

0

13 400

0

13 400

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

5 760

1 620

7 380

0

7 380

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

347 630

25 710

373 340

0

373 340

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finansz.bevételei

B81

83 000

0

83 000

6 750

89 750

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

83 000

0

83 000

6 750

89 750

Bevételek összesen:

430 630

25 710

456 340

6 750

463 090

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Személyi juttatások

K1

46 068

2 108

48 176

3 613

51 789

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

5 966

361

6 328

540

6 867

Dologi kiadások

K3

78 752

2 125

80 877

83

80 961

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 690

0

3 690

0

3 690

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 175

289

19 465

-1 600

17 865

Beruházások

K6

61 223

1 300

62 523

0

62 523

Felújítások

K7

10 160

0

10 160

0

10 160

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

370

370

0

370

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

225 034

6 554

231 589

2 636

234 224

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

205 595

19 156

224 751

4 114

228 865

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

205 595

19 156

224 751

4 114

228 865

Kiadások összesen:

430 630

25 710

456 340

6 750

463 090

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez3

adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat

Önkormányzat 011130

Parkfenntartás 066020

Közfoglalkoztatás 041232

Utak, hidak üzemelt. 045160

Közvilágítás 064010

Temető fenntartás 013320

Segélyek 107060

Művelődési Ház 082091

Könyvtár 082044

Sport 081041

Védőnő 074031

Összesen

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 300 350

-250 000

5 050 350

0

5 050 350

9 148 600

-350 000

8 798 600

0

8 798 600

1 600 800

0

1 600 800

0

1 600 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 728 000

-300 000

7 428 000

0

7 428 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 777 750

-900 000

22 877 750

0

22 877 750

Normatív jutalmak

K1102

0

139 200

139 200

0

139 200

0

33 000

33 000

0

33 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 000

336 000

0

336 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508 200

508 200

0

508 200

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

250 000

250 000

0

250 000

0

350 000

350 000

629 050

979 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

644 000

944 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 000

900 000

1 273 050

2 173 050

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

200 000

0

200 000

300 000

0

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

0

650 000

0

650 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

0

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

0

650 000

0

650 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

450 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 500 350

139 200

5 639 550

0

5 639 550

9 448 600

33 000

9 481 600

629 050

10 110 650

1 600 800

0

1 600 800

0

1 600 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 528 000

336 000

8 864 000

644 000

9 508 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 077 750

508 200

25 585 950

1 723 050

26 859 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 497 913

0

12 497 913

2 340 000

14 837 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 497 913

0

12 497 913

2 340 000

14 837 913

Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások

K122

2 268 000

0

2 268 000

0

2 268 000

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 452 000

800 000

2 252 000

0

2 252 000

3 180 000

0

3 180 000

0

3 180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 100 000

800 000

7 900 000

0

7 900 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

0

400 000

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792 000

0

792 000

0

792 000

0

0

0

0

0

200 000

800 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 392 000

800 000

2 192 000

0

2 192 000

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 165 913

0

15 165 913

2 340 000

17 505 913

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792 000

0

792 000

0

792 000

0

0

0

0

0

1 652 000

1 600 000

3 252 000

0

3 252 000

3 180 000

0

3 180 000

0

3 180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 989 913

1 600 000

22 589 913

2 340 000

24 929 913

Személyi juttatások (=14+18)

K1

20 666 263

139 200

20 805 463

2 340 000

23 145 463

9 648 600

33 000

9 681 600

629 050

10 310 650

1 600 800

0

1 600 800

0

1 600 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792 000

0

792 000

0

792 000

0

0

0

0

0

10 180 000

1 936 000

12 116 000

644 000

12 760 000

3 180 000

0

3 180 000

0

3 180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 067 663

2 108 200

48 175 863

3 613 050

51 788 913

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 742 701

18 096

2 760 797

304 200

3 064 997

1 299 318

4 290

1 303 608

122 665

1 385 385

104 052

0

104 052

0

104 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 960

0

102 960

0

102 960

0

0

0

0

0

1 303 900

338 800

1 642 700

112 700

1 639 300

413 400

0

413 400

0

413 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 966 331

361 186

6 327 517

539 565

6 867 082

Szakmai anyagok beszerzése

K311

140 000

0

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

0

140 000

0

140 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

660 000

304 000

964 000

0

964 000

2 670 000

0

2 670 000

0

2 670 000

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

370 000

0

370 000

0

370 000

1 400 000

0

1 400 000

0

1 400 000

150 000

340 200

490 200

0

490 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

150 000

5 700 000

644 200

6 344 200

0

6 344 200

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

800 000

304 000

1 104 000

0

1 104 000

2 670 000

0

2 670 000

0

2 670 000

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

370 000

0

370 000

0

370 000

1 400 000

0

1 400 000

0

1 400 000

150 000

340 200

490 200

0

490 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

150 000

5 840 000

644 200

6 484 200

0

6 484 200

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 100 427

0

2 100 427

0

2 100 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606 865

400 000

1 006 865

0

1 006 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 922

0

22 922

0

22 922

2 730 214

400 000

3 130 214

0

3 130 214

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

427 800

0

427 800

0

427 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 530

0

289 530

0

289 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 800

0

13 800

0

13 800

731 130

0

731 130

0

731 130

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 528 227

0

2 528 227

0

2 528 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

896 395

400 000

1 296 395

0

1 296 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 722

0

36 722

0

36 722

3 461 344

400 000

3 861 344

0

3 861 344

Közüzemi díjak

K331

624 120

0

624 120

0

624 120

1 079 140

0

1 079 140

0

1 079 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 814 460

0

2 814 460

0

2 814 460

77 600

0

77 600

0

77 600

0

0

0

0

0

1 496 600

0

1 496 600

0

1 496 600

268 920

0

268 920

0

268 920

2 141 620

0

2 141 620

0

2 141 620

416 880

0

416 880

0

416 880

8 919 340

0

8 919 340

0

8 919 340

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 318 400

0

2 318 400

0

2 318 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435 000

435 000

0

435 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 318 400

435 000

2 753 400

0

2 753 400

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 394 117

0

8 394 117

0

8 394 117

300 000

300 000

600 000

0

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 694 117

300 000

8 994 117

700 000

9 694 117

Közvetített szolgáltatások

K335

3 368 250

2 500 000

5 868 250

0

5 868 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313 060

0

313 060

0

313 060

3 681 310

2 500 000

6 181 310

0

6 181 310

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 189 760

0

3 189 760

0

3 189 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 600

0

225 600

0

225 600

3 715 360

0

3 715 360

0

3 715 360

Egyéb szolgáltatások

K337

9 245 730

0

9 245 730

0

9 245 730

10 940 362

0

10 940 362

0

10 940 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 515 674

-2 235 000

6 280 674

0

6 280 674

72 000

0

72 000

0

72 000

9 360

0

9 360

0

9 360

40 250

0

40 250

0

40 250

28 823 377

-2 235 000

26 588 377

0

26 588 377

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 821 978

2 500 000

27 321 978

0

27 321 978

12 319 502

300 000

12 619 502

0

12 619 502

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

700 000

5 132 860

0

5 132 860

0

5 132 860

77 600

0

77 600

0

77 600

0

0

0

0

0

10 312 274

-1 800 000

8 512 274

0

8 512 274

340 920

0

340 920

0

340 920

2 150 980

0

2 150 980

0

2 150 980

995 790

0

995 790

0

995 790

56 151 904

1 000 000

57 151 904

700 000

57 851 904

Kiküldetések kiadásai

K341

96 000

0

96 000

0

96 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 000

0

96 000

0

96 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

146 000

0

146 000

0

146 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 000

0

146 000

0

146 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 849 892

0

2 849 892

0

2 849 892

1 708 814

81 000

1 789 814

0

1 789 814

0

0

0

0

0

81 000

0

81 000

189 000

270 000

1 370 201

0

1 370 201

0

1 370 201

119 880

0

119 880

0

119 880

378 000

0

378 000

0

378 000

2 199 974

0

2 199 974

0

2 199 974

72 576

0

72 576

0

72 576

569 425

0

569 425

0

569 425

123 360

0

123 360

0

123 360

9 473 123

81 000

9 554 123

189 000

9 743 123

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 800 000

0

1 800 000

-805 770

994 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

-805 770

994 230

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 870 000

0

1 870 000

0

1 870 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 800

0

9 800

0

9 800

1 879 800

0

1 879 800

0

1 879 800

Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 519 892

0

6 519 892

-805 770

5 714 122

1 708 814

81 000

1 789 814

0

1 789 814

0

0

0

0

0

81 000

0

81 000

189 000

270 000

1 370 201

0

1 370 201

0

1 370 201

119 880

0

119 880

0

119 880

378 000

0

378 000

0

378 000

2 199 974

0

2 199 974

0

2 199 974

72 576

0

72 576

0

72 576

569 425

0

569 425

0

569 425

133 160

0

133 160

0

133 160

13 152 923

81 000

13 233 923

-616 770

12 617 153

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

34 816 097

2 804 000

37 620 097

-805 770

36 814 327

16 698 316

381 000

17 079 316

0

17 079 316

0

0

0

0

0

381 000

0

381 000

889 000

1 270 000

6 503 061

0

6 503 061

0

6 503 061

567 480

0

567 480

0

567 480

1 778 000

0

1 778 000

0

1 778 000

13 558 644

-1 059 800

12 498 844

0

12 498 844

413 496

0

413 496

0

413 496

2 720 405

0

2 720 405

0

2 720 405

1 315 672

0

1 315 672

0

1 315 672

78 752 171

2 125 200

80 877 371

83 230

80 960 601

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 000

0

3 690 000

0

3 690 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 000

0

3 690 000

0

3 690 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 000

0

3 690 000

0

3 690 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 000

0

3 690 000

0

3 690 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

1 600 000

0

1 600 000

-1 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600 000

0

1 600 000

-1 600 000

0

Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 462 925

0

4 462 925

0

4 462 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 452 000

0

5 452 000

0

5 452 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 914 925

0

9 914 925

0

9 914 925

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 650 000

0

1 650 000

0

1 650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

0

0

6 800 000

0

6 800 000

0

6 800 000

Tartalékok

K513

860 547

289 488

1 150 035

0

1 150 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860 547

289 488

1 150 035

0

1 150 035

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

8 573 472

289 488

8 862 960

-1 600 000

7 262 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 452 000

0

5 452 000

0

5 452 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

0

0

19 175 472

289 488

19 464 960

-1 600 000

17 864 960

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

47 656 835

0

47 656 835

0

47 656 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 000

1 300 000

0

1 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 656 835

1 300 000

48 956 835

0

48 956 835

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

550 000

0

550 000

0

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550 000

0

550 000

0

550 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

12 867 345

0

12 867 345

0

12 867 345

148 500

0

148 500

0

148 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 015 845

0

13 015 845

0

13 015 845

Beruházások (=68+…+74)

K6

60 524 180

0

60 524 180

0

60 524 180

698 500

0

698 500

0

698 500

0

0

0

0

0

0

1 300 000

1 300 000

0

1 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 222 680

1 300 000

62 522 680

0

62 522 680

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000 000

0

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000 000

0

8 000 000

0

8 000 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160 000

0

10 160 000

0

10 160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160 000

0

10 160 000

0

10 160 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

370 262

370 262

0

370 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370 262

370 262

0

370 262

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

370 262

370 262

0

370 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370 262

370 262

0

370 262

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

127 322 713

3 621 046

130 943 759

238 430

131 182 189

28 344 734

418 290

28 763 024

751 715

29 473 850

1 704 852

0

1 704 852

0

1 704 852

10 541 000

1 300 000

11 841 000

889 000

12 730 000

6 503 061

0

6 503 061

0

6 503 061

1 462 440

0

1 462 440

0

1 462 440

10 920 000

0

10 920 000

0

10 920 000

25 042 544

1 215 000

26 257 544

756 700

26 898 144

4 006 896

0

4 006 896

0

4 006 896

7 870 405

0

7 870 405

0

7 870 405

1 315 672

0

1 315 672

0

1 315 672

225 034 317

6 554 336

231 588 653

2 635 845

234 224 497

4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez4

Bevételek összesen

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Önkormányzat

Parkfenntartás

Közfoglakoztatás

Utak, hidak üzemeltetése

Közvilágítás

Temető fenntartás

Segélyek

Művelődési Ház

Könyvtár

Sport

Védőnő

Összesen

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63 124 866

344 234

63 469 100

5 659 433

0

5 659 433

0

0

0

2 538 687

0

2 538 687

6 365 000

0

6 365 000

2 764 582

0

2 764 582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 452 568

344 234

80 796 802

02

Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.

B112

95 688 108

21 245 648

116 933 756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 688 108

21 245 648

116 933 756

03

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

44 744 040

0

44 744 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 051 393

0

7 051 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 795 433

0

51 795 433

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 021 297

0

5 021 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 021 297

0

5 021 297

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

203 557 014

21 589 882

225 146 896

5 659 433

0

5 659 433

0

0

0

2 538 687

0

2 538 687

6 365 000

0

6 365 000

2 764 582

0

2 764 582

8 251 393

0

8 251 393

5 021 297

0

5 021 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 157 406

21 589 882

255 747 288

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

1 332 666

0

1 332 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 332 666

0

1 332 666

13

Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)

B1

203 557 014

21 589 882

225 146 896

5 659 433

0

5 659 433

1 332 666

0

1 332 666

2 538 687

0

2 538 687

6 365 000

0

6 365 000

2 764 582

0

2 764 582

8 251 393

0

8 251 393

5 021 297

0

5 021 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 490 072

21 589 882

257 079 954

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

32 800 000

0

32 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 800 000

0

32 800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

0

41 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 400 000

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400 000

0

1 400 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

42 400 000

0

42 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 400 000

0

42 400 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

672 000

0

672 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 000

0

672 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

75 872 000

0

75 872 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 872 000

0

75 872 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

272 160

0

272 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 859 060

0

2 859 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 131 220

0

3 131 220

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 368 250

2 500 000

5 868 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 456 693

0

1 456 693

4 824 943

2 500 000

7 324 943

37

Tulajdonosi bevételek

B404

5 379 342

0

5 379 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 379 342

0

5 379 342

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 678 901

0

1 678 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393 307

0

393 307

2 072 208

0

2 072 208

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

1 700 000

0

1 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 700 000

0

1 700 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

12 398 653

2 500 000

14 898 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 859 060

0

2 859 060

0

0

0

0

0

0

1 850 000

0

1 850 000

17 107 713

2 500 000

19 607 713

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről

B64

13 400 000

0

13 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 400 000

0

13 400 000

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

13 400 000

0

13 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 400 000

0

13 400 000

55

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5 760 000

1 620 000

7 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 760 000

1 620 000

7 380 000

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

5 760 000

1 620 000

7 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 760 000

1 620 000

7 380 000

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

310 987 667

25 709 882

336 697 549

5 659 433

0

5 659 433

1 332 666

0

1 332 666

2 538 687

0

2 538 687

6 365 000

0

6 365 000

2 764 582

0

2 764 582

8 251 393

0

8 251 393

7 880 357

0

7 880 357

0

0

0

0

0

0

1 850 000

0

1 850 000

347 629 785

25 709 882

373 339 667

5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

adatok e Ft-ban

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

235 490

21 590

257 080

0

257 080

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

75 872

0

75 872

0

75 872

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

17 108

2 500

19 608

0

19 608

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

5 760

1 620

7 380

0

7 380

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

13 400

0

13 400

0

13 400

Belföldi finansz.bevételei

B81

83 000

0

83 000

6 750

89 750

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

0

0

összesen:

424 870

24 090

448 960

6 750

455 710

összesen:

5 760

1 620

7 380

0

7 380

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Személyi juttatások

K1

46 068

2 108

48 176

3 613

51 789

Beruházások

K6

61 223

1 300

62 523

0

62 523

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

5 966

361

6 328

540

6 867

Felújítások

K7

10 160

0

10 160

0

10 160

Dologi kiadások

K3

78 752

2 125

80 877

83

80 961

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

370

370

0

370

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 690

0

3 690

0

3 690

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 175

289

19 465

-1 600

17 865

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

205 595

19 156

224 751

4 114

228 865

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

összesen:

359 247

24 040

383 287

6 750

390 037

összesen:

71 383

1 670

73 053

0

73 053

65 810

-65 673

Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

1 942

1 942

0

1 942

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

29 300

3 000

32 300

0

32 300

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

Belföldi finansz.bevételei

B81

99 884

5 478

105 362

4 912

110 274

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

0

0

összesen:

129 184

10 420

139 604

4 912

144 516

összesen:

0

0

0

0

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Személyi juttatások

K1

57 242

3 634

60 876

4 347

65 223

Beruházások

K6

0

180

180

0

180

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 393

502

7 895

565

8 460

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

64 549

6 105

70 654

0

70 654

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

összesen:

129 184

10 241

139 424

4 912

144 336

összesen:

0

180

180

0

180

180

Óvoda

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

2024 költségvetés

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Belföldi finansz.bevételei

B81

97 356

13 678

111 033

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.

B83

0

0

0

összesen:

97 356

13 678

111 033

összesen:

0

0

0

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2024 költségvetés

Megnevezés

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

Személyi juttatások

K1

78 580

500

79 080

Beruházások

K6

0

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

10 261

78

10 338

Felújítások

K7

0

0

0

Dologi kiadások

K3

8 515

13 100

21 615

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

összesen:

97 356

13 678

111 033

összesen:

0

0

0

6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez6

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

1 942

1 942

0

1 942

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

29 300

3 000

32 300

0

32 300

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

29 300

4 942

34 242

0

34 242

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finansz.bevételei

B81

99 884

5 478

105 362

4 912

110 274

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

99 884

5 478

105 362

4 912

110 274

Bevételek összesen:

129 184

10 420

139 604

4 912

144 516

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Személyi juttatások

K1

57 242

3 634

60 876

4 347

65 223

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

7 393

502

7 895

565

8 460

Dologi kiadások

K3

64 549

6 105

70 654

0

70 654

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

180

180

0

180

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

129 184

10 420

139 604

4 912

144 516

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

129 184

10 420

139 604

4 912

144 516

7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez7

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Rovat

2023. mód. előirányzat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Működési célú támogatások áh-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú tám.áh-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat

2023. mód. előirányzat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finansz.bevételei

B81

82 418

97 356

13 678

111 033

274

111 307

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

82 418

97 356

13 678

111 033

274

111 307

Bevételek összesen:

82 418

97 356

13 678

111 033

274

111 307

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Rovat

2023. mód. előirányzat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Személyi juttatások

K1

65 012

78 580

500

79 080

274

79 354

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO

K2

8 561

10 261

78

10 338

0

10 338

Dologi kiadások

K3

8 846

8 515

13 100

21 615

0

21 615

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

82 418

97 356

13 678

111 033

274

111 307

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Rovat

2023. mód. előirányzat

2024 költségvetés

2024 változás

2024 Módosított

2024 változás
08.31.

2024 Módosított
08.31.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

K9

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

82 418

97 356

13 678

111 033

274

111 307

1

Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.