Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 26

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.09.26.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, melyet a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és december 31.közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. § 1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2024. évben az önkormányzatnál 10,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 35,5 fő.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹

1. melléklet
Bevétel	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.
Működési célú támogatások áh-n belülről	235 490	21 590	257 080	0	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	75 872	0	75 872	0	75 872
Működési bevételek	17 108	2 500	19 608	0	19 608
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	13 400	0	13 400	0	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 760	1 620	7 380	0	7 380
Belföldi finansz.bevételei	83 000	0	83 000	6 750	89 750
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev.	0	0	0	0	0
*Bevétel összesen:*	*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*


Kiadás	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.
Személyi juttatások	46 068	2 108	48 176	3 613	51 789
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	5 966	361	6 328	540	6 867
Dologi kiadások	78 752	2 125	80 877	83	80 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	0	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	19 175	289	19 465	-1 600	17 865
Beruházások	61 223	1 300	62 523	0	62 523
Felújítások	10 160	0	10 160	0	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	370	370	0	370
Belföldi finanszírozás kiadásai	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai	0	0	0	0	0
*Kiadások összesen:*	*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*

2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez²

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	21 590	257 080	0	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	75 872	0	75 872	0	75 872
Működési bevételek	B4	17 108	2 500	19 608	0	19 608
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400	0	13 400	0	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 760	1 620	7 380	0	7 380
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	347 630	25 710	373 340	0	373 340

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.
Belföldi finansz.bevételei	B81	83 000	0	83 000	6 750	89 750
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	83 000	0	83 000	6 750	89 750

*Bevételek összesen:*		*430 630*	*25 710*	*456 340*	6 750	*463 090*

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.
Személyi juttatások	K1	46 068	2 108	48 176	3 613	51 789
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966	361	6 328	540	6 867
Dologi kiadások	K3	78 752	2 125	80 877	83	80 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690	0	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175	289	19 465	-1 600	17 865
Beruházások	K6	61 223	1 300	62 523	0	62 523
Felújítások	K7	10 160	0	10 160	0	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370	370	0	370
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	225 034	6 554	231 589	2 636	234 224

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865


*Kiadások összesen:*		*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez³

																																																										adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Önkormányzat 011130					Parkfenntartás 066020					Közfoglalkoztatás 041232					Utak, hidak üzemelt. 045160					Közvilágítás 064010					Temető fenntartás 013320					Segélyek 107060					Művelődési Ház 082091					Könyvtár 082044					Sport 081041					Védőnő 074031					Összesen
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 300 350	-250 000	5 050 350	0	5 050 350	9 148 600	-350 000	8 798 600	0	8 798 600	1 600 800	0	1 600 800	0	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728 000	-300 000	7 428 000	0	7 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 777 750	-900 000	22 877 750	0	22 877 750
Normatív jutalmak	K1102	0	139 200	139 200	0	139 200	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 200	508 200	0	508 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000	250 000	0	250 000	0	350 000	350 000	629 050	979 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	644 000	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	1 273 050	2 173 050
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 500 350	139 200	5 639 550	0	5 639 550	9 448 600	33 000	9 481 600	629 050	10 110 650	1 600 800	0	1 600 800	0	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 528 000	336 000	8 864 000	644 000	9 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 077 750	508 200	25 585 950	1 723 050	26 859 000

Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 497 913	0	12 497 913	2 340 000	14 837 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 497 913	0	12 497 913	2 340 000	14 837 913
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	2 268 000	0	2 268 000	0	2 268 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 000	800 000	2 252 000	0	2 252 000	3 180 000	0	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	800 000	7 900 000	0	7 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	792 000	0	0	0	0	0	200 000	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 000	800 000	2 192 000	0	2 192 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 165 913	0	15 165 913	2 340 000	17 505 913	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	792 000	0	0	0	0	0	1 652 000	1 600 000	3 252 000	0	3 252 000	3 180 000	0	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 989 913	1 600 000	22 589 913	2 340 000	24 929 913

Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 666 263	139 200	20 805 463	2 340 000	23 145 463	9 648 600	33 000	9 681 600	629 050	10 310 650	1 600 800	0	1 600 800	0	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	792 000	0	0	0	0	0	10 180 000	1 936 000	12 116 000	644 000	12 760 000	3 180 000	0	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 067 663	2 108 200	48 175 863	3 613 050	51 788 913

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 742 701	18 096	2 760 797	304 200	3 064 997	1 299 318	4 290	1 303 608	122 665	1 385 385	104 052	0	104 052	0	104 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 960	0	102 960	0	102 960	0	0	0	0	0	1 303 900	338 800	1 642 700	112 700	1 639 300	413 400	0	413 400	0	413 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 966 331	361 186	6 327 517	539 565	6 867 082

Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	304 000	964 000	0	964 000	2 670 000	0	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	0	370 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	150 000	340 200	490 200	0	490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	5 700 000	644 200	6 344 200	0	6 344 200
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	800 000	304 000	1 104 000	0	1 104 000	2 670 000	0	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	0	370 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	150 000	340 200	490 200	0	490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	5 840 000	644 200	6 484 200	0	6 484 200

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 427	0	2 100 427	0	2 100 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 865	400 000	1 006 865	0	1 006 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 922	0	22 922	0	22 922	2 730 214	400 000	3 130 214	0	3 130 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	427 800	0	427 800	0	427 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 530	0	289 530	0	289 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800	0	13 800	731 130	0	731 130	0	731 130
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 528 227	0	2 528 227	0	2 528 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 395	400 000	1 296 395	0	1 296 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 722	0	36 722	0	36 722	3 461 344	400 000	3 861 344	0	3 861 344

Közüzemi díjak	K331	624 120	0	624 120	0	624 120	1 079 140	0	1 079 140	0	1 079 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814 460	0	2 814 460	0	2 814 460	77 600	0	77 600	0	77 600	0	0	0	0	0	1 496 600	0	1 496 600	0	1 496 600	268 920	0	268 920	0	268 920	2 141 620	0	2 141 620	0	2 141 620	416 880	0	416 880	0	416 880	8 919 340	0	8 919 340	0	8 919 340
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 400	0	2 318 400	0	2 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 400	435 000	2 753 400	0	2 753 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 394 117	0	8 394 117	0	8 394 117	300 000	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 694 117	300 000	8 994 117	700 000	9 694 117
Közvetített szolgáltatások	K335	3 368 250	2 500 000	5 868 250	0	5 868 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 060	0	313 060	0	313 060	3 681 310	2 500 000	6 181 310	0	6 181 310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 189 760	0	3 189 760	0	3 189 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 600	0	225 600	0	225 600	3 715 360	0	3 715 360	0	3 715 360
Egyéb szolgáltatások	K337	9 245 730	0	9 245 730	0	9 245 730	10 940 362	0	10 940 362	0	10 940 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515 674	-2 235 000	6 280 674	0	6 280 674	72 000	0	72 000	0	72 000	9 360	0	9 360	0	9 360	40 250	0	40 250	0	40 250	28 823 377	-2 235 000	26 588 377	0	26 588 377
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	24 821 978	2 500 000	27 321 978	0	27 321 978	12 319 502	300 000	12 619 502	0	12 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	5 132 860	0	5 132 860	0	5 132 860	77 600	0	77 600	0	77 600	0	0	0	0	0	10 312 274	-1 800 000	8 512 274	0	8 512 274	340 920	0	340 920	0	340 920	2 150 980	0	2 150 980	0	2 150 980	995 790	0	995 790	0	995 790	56 151 904	1 000 000	57 151 904	700 000	57 851 904

Kiküldetések kiadásai	K341	96 000	0	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	0	96 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	146 000	0	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000	0	146 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 849 892	0	2 849 892	0	2 849 892	1 708 814	81 000	1 789 814	0	1 789 814	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	189 000	270 000	1 370 201	0	1 370 201	0	1 370 201	119 880	0	119 880	0	119 880	378 000	0	378 000	0	378 000	2 199 974	0	2 199 974	0	2 199 974	72 576	0	72 576	0	72 576	569 425	0	569 425	0	569 425	123 360	0	123 360	0	123 360	9 473 123	81 000	9 554 123	189 000	9 743 123
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000	0	1 800 000	-805 770	994 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	-805 770	994 230
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 870 000	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	0	9 800	1 879 800	0	1 879 800	0	1 879 800
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 519 892	0	6 519 892	-805 770	5 714 122	1 708 814	81 000	1 789 814	0	1 789 814	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	189 000	270 000	1 370 201	0	1 370 201	0	1 370 201	119 880	0	119 880	0	119 880	378 000	0	378 000	0	378 000	2 199 974	0	2 199 974	0	2 199 974	72 576	0	72 576	0	72 576	569 425	0	569 425	0	569 425	133 160	0	133 160	0	133 160	13 152 923	81 000	13 233 923	-616 770	12 617 153

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 816 097	2 804 000	37 620 097	-805 770	36 814 327	16 698 316	381 000	17 079 316	0	17 079 316	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	889 000	1 270 000	6 503 061	0	6 503 061	0	6 503 061	567 480	0	567 480	0	567 480	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000	13 558 644	-1 059 800	12 498 844	0	12 498 844	413 496	0	413 496	0	413 496	2 720 405	0	2 720 405	0	2 720 405	1 315 672	0	1 315 672	0	1 315 672	78 752 171	2 125 200	80 877 371	83 230	80 960 601

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	0	3 690 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	0	3 690 000

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 462 925	0	4 462 925	0	4 462 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 000	0	5 452 000	0	5 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 914 925	0	9 914 925	0	9 914 925
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	0	6 800 000
Tartalékok	K513	860 547	289 488	1 150 035	0	1 150 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 547	289 488	1 150 035	0	1 150 035
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	8 573 472	289 488	8 862 960	-1 600 000	7 262 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 000	0	5 452 000	0	5 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	19 175 472	289 488	19 464 960	-1 600 000	17 864 960

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 656 835	0	47 656 835	0	47 656 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 656 835	1 300 000	48 956 835	0	48 956 835
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	0	550 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 867 345	0	12 867 345	0	12 867 345	148 500	0	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 015 845	0	13 015 845	0	13 015 845
Beruházások (=68+…+74)	K6	60 524 180	0	60 524 180	0	60 524 180	698 500	0	698 500	0	698 500	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 222 680	1 300 000	62 522 680	0	62 522 680

Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000
Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	370 262	370 262	0	370 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 262	370 262	0	370 262
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	370 262	370 262	0	370 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 262	370 262	0	370 262

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	127 322 713	3 621 046	130 943 759	238 430	131 182 189	28 344 734	418 290	28 763 024	751 715	29 473 850	1 704 852	0	1 704 852	0	1 704 852	10 541 000	1 300 000	11 841 000	889 000	12 730 000	6 503 061	0	6 503 061	0	6 503 061	1 462 440	0	1 462 440	0	1 462 440	10 920 000	0	10 920 000	0	10 920 000	25 042 544	1 215 000	26 257 544	756 700	26 898 144	4 006 896	0	4 006 896	0	4 006 896	7 870 405	0	7 870 405	0	7 870 405	1 315 672	0	1 315 672	0	1 315 672	225 034 317	6 554 336	231 588 653	2 635 845	234 224 497

4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁴

Bevételek összesen																																					adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Parkfenntartás			Közfoglakoztatás			Utak, hidak üzemeltetése			Közvilágítás			Temető fenntartás			Segélyek			Művelődési Ház			Könyvtár			Sport			Védőnő			Összesen
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 124 866	344 234	63 469 100	5 659 433	0	5 659 433	0	0	0	2 538 687	0	2 538 687	6 365 000	0	6 365 000	2 764 582	0	2 764 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 452 568	344 234	80 796 802
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	95 688 108	21 245 648	116 933 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 688 108	21 245 648	116 933 756
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	44 744 040	0	44 744 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 051 393	0	7 051 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 795 433	0	51 795 433
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021 297	0	5 021 297
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	203 557 014	21 589 882	225 146 896	5 659 433	0	5 659 433	0	0	0	2 538 687	0	2 538 687	6 365 000	0	6 365 000	2 764 582	0	2 764 582	8 251 393	0	8 251 393	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 157 406	21 589 882	255 747 288
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	1 332 666	0	1 332 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332 666	0	1 332 666
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)	B1	203 557 014	21 589 882	225 146 896	5 659 433	0	5 659 433	1 332 666	0	1 332 666	2 538 687	0	2 538 687	6 365 000	0	6 365 000	2 764 582	0	2 764 582	8 251 393	0	8 251 393	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 490 072	21 589 882	257 079 954
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 800 000	0	32 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	42 400 000	0	42 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400 000	0	42 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	672 000	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000	0	672 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	75 872 000	0	75 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 872 000	0	75 872 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	272 160	0	272 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859 060	0	2 859 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 220	0	3 131 220
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 368 250	2 500 000	5 868 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0