Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 27Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, melyet a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és december 31.közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
2. Gazdálkodás rendje
3. § 1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2024. évben az önkormányzatnál 10,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 35,5 fő.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez1
|
Bevétel |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
75 872 |
0 |
75 872 |
|
Működési bevételek |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 400 |
0 |
13 400 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
|
Belföldi finansz.bevételei |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
|
Kiadás |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
5 966 |
361 |
6 328 |
|
Dologi kiadások |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 |
0 |
3 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
19 175 |
289 |
19 465 |
|
Beruházások |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
|
Felújítások |
10 160 |
0 |
10 160 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
370 |
370 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez2
|
Tordas Község Önkormányzatának |
2 |
számú melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez |
||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek és kiadások összesítője |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 872 |
0 |
75 872 |
|
Működési bevételek |
B4 |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 400 |
0 |
13 400 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
347 630 |
25 710 |
373 340 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
Bevételek összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
5 966 |
361 |
6 328 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 |
0 |
3 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 175 |
289 |
19 465 |
|
Beruházások |
K6 |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
|
Felújítások |
K7 |
10 160 |
0 |
10 160 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 |
370 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
225 034 |
6 554 |
231 589 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
|
Kiadások összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
|
3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez3
|
Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként |
||||
|
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 666 263 |
139 200 |
20 805 463 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
2 742 701 |
18 096 |
2 760 797 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
34 816 097 |
2 804 000 |
37 620 097 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 573 472 |
289 488 |
8 862 960 |
|
Beruházások |
K6 |
60 524 180 |
0 |
60 524 180 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 262 |
370 262 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
127 322 713 |
3 621 046 |
130 943 759 |
|
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 648 600 |
33 000 |
9 681 600 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 299 318 |
4 290 |
1 303 608 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 698 316 |
381 000 |
17 079 316 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
698 500 |
0 |
698 500 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
28 344 734 |
418 290 |
28 763 024 |
|
Közfoglalkoztatás 041232 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 600 800 |
0 |
1 600 800 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
104 052 |
0 |
104 052 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 704 852 |
0 |
1 704 852 |
|
Utak, hidak üzemeltetése 045160 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
381 000 |
0 |
381 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
0 |
10 160 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
10 541 000 |
1 300 000 |
11 841 000 |
|
Közvilágítás 064010 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 503 061 |
0 |
6 503 061 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
6 503 061 |
0 |
6 503 061 |
|
Temető 013320 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
792 000 |
0 |
792 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
102 960 |
0 |
102 960 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
567 480 |
0 |
567 480 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 462 440 |
0 |
1 462 440 |
|
Segélyek 107060 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 000 |
0 |
3 690 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 452 000 |
0 |
5 452 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
10 920 000 |
0 |
10 920 000 |
|
Művelődési Ház 082091 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
10 180 000 |
1 936 000 |
12 116 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
1 303 900 |
338 800 |
1 642 700 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 558 644 |
-1 059 800 |
12 498 844 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
25 042 544 |
1 215 000 |
26 257 544 |
|
Könyvtár 082044 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
413 400 |
0 |
413 400 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
413 496 |
0 |
413 496 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
4 006 896 |
0 |
4 006 896 |
|
Sport 081041 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 720 405 |
0 |
2 720 405 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
7 870 405 |
0 |
7 870 405 |
|
Védőnő 074031 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 315 672 |
0 |
1 315 672 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
1 315 672 |
0 |
1 315 672 |
|
ÖSSZESEN |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 067 663 |
2 108 200 |
48 175 863 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
5 966 331 |
361 186 |
6 327 517 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 752 171 |
2 125 200 |
80 877 371 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 000 |
0 |
3 690 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 175 472 |
289 488 |
19 464 960 |
|
Beruházások |
K6 |
61 222 680 |
1 300 000 |
62 522 680 |
|
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
0 |
10 160 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 262 |
370 262 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
225 034 317 |
6 554 336 |
231 588 653 |
|
Hivatal 011130 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
45 018 673 |
1 787 000 |
46 805 673 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 743 877 |
232 310 |
5 976 187 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 869 708 |
3 000 000 |
18 869 708 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
66 632 259 |
5 019 310 |
71 651 569 |
|
|
Választások 016010 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
1 370 000 |
1 370 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
207 359 |
207 359 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
305 050 |
305 050 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
90 826 |
90 826 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
0 |
1 973 235 |
1 973 235 |
|
|
Gyermekétkeztetés 096015 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 223 000 |
477 000 |
12 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 648 990 |
62 010 |
1 711 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
48 679 295 |
2 800 000 |
51 479 295 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
88 900 |
88 900 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
62 551 285 |
3 427 910 |
65 979 195 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felnőtt étkezés 900020 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 241 673 |
3 634 000 |
60 875 673 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 392 867 |
501 679 |
7 894 546 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 549 004 |
6 105 050 |
70 654 054 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
179 726 |
179 726 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
129 183 544 |
10 420 455 |
139 603 999 |
|
|
Óvoda 091140 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
78 580 230 |
500 000 |
79 080 230 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 260 688 |
77 500 |
10 338 188 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 514 909 |
13 100 000 |
21 614 909 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
97 355 827 |
13 677 500 |
111 033 327 |
|
4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételek összesen |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 124 866 |
344 234 |
63 469 100 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
0 |
0 |
0 |
2 538 687 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 764 582 |
0 |
2 764 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 452 568 |
344 234 |
80 796 802 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
95 688 108 |
21 245 648 |
116 933 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 688 108 |
21 245 648 |
116 933 756 |
|
03 |
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
44 744 040 |
0 |
44 744 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 051 393 |
0 |
7 051 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 795 433 |
0 |
51 795 433 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
203 557 014 |
21 589 882 |
225 146 896 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
0 |
0 |
0 |
2 538 687 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 764 582 |
0 |
2 764 582 |
8 251 393 |
0 |
8 251 393 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 157 406 |
21 589 882 |
255 747 288 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 666 |
0 |
1 332 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 666 |
0 |
1 332 666 |
|
13 |
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
203 557 014 |
21 589 882 |
225 146 896 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
1 332 666 |
0 |
1 332 666 |
2 538 687 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 764 582 |
0 |
2 764 582 |
8 251 393 |
0 |
8 251 393 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 490 072 |
21 589 882 |
257 079 954 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 800 000 |
0 |
32 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 800 000 |
0 |
32 800 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
42 400 000 |
0 |
42 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 400 000 |
0 |
42 400 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
672 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
75 872 000 |
0 |
75 872 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 872 000 |
0 |
75 872 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
272 160 |
0 |
272 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 859 060 |
0 |
2 859 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 131 220 |
0 |
3 131 220 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 368 250 |
2 500 000 |
5 868 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 693 |
0 |
1 456 693 |
4 824 943 |
2 500 000 |
7 324 943 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 379 342 |
0 |
5 379 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 379 342 |
0 |
5 379 342 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 678 901 |
0 |
1 678 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 307 |
0 |
393 307 |
2 072 208 |
0 |
2 072 208 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
12 398 653 |
2 500 000 |
14 898 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 859 060 |
0 |
2 859 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
17 107 713 |
2 500 000 |
19 607 713 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
13 400 000 |
0 |
13 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 400 000 |
0 |
13 400 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
13 400 000 |
0 |
13 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 400 000 |
0 |
13 400 000 |
|
55 |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
5 760 000 |
1 620 000 |
7 380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 760 000 |
1 620 000 |
7 380 000 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
5 760 000 |
1 620 000 |
7 380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 760 000 |
1 620 000 |
7 380 000 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
310 987 667 |
25 709 882 |
336 697 549 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
1 332 666 |
0 |
1 332 666 |
2 538 687 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
0 |
6 365 000 |
2 764 582 |
0 |
2 764 582 |
8 251 393 |
0 |
8 251 393 |
7 880 357 |
0 |
7 880 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
347 629 785 |
25 709 882 |
373 339 667 |
5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
adatok e Ft-ban |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 872 |
0 |
75 872 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 400 |
0 |
13 400 |
||||||
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
83 000 |
0 |
83 000 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
424 870 |
24 090 |
448 960 |
összesen: |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
|||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
Beruházások |
K6 |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
5 966 |
361 |
6 328 |
Felújítások |
K7 |
10 160 |
0 |
10 160 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 |
370 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 |
0 |
3 690 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 175 |
289 |
19 465 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
359 247 |
24 040 |
383 287 |
összesen: |
71 383 |
1 670 |
73 053 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
1 942 |
1 942 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
29 300 |
3 000 |
32 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
99 884 |
5 478 |
105 362 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 242 |
3 634 |
60 876 |
Beruházások |
K6 |
0 |
180 |
180 |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 393 |
502 |
7 895 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 549 |
6 105 |
70 654 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
129 184 |
10 241 |
139 424 |
összesen: |
0 |
180 |
180 |
|||
|
Óvoda |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
78 580 |
500 |
79 080 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
10 261 |
78 |
10 338 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 515 |
13 100 |
21 615 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
1 942 |
1 942 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
29 300 |
3 000 |
32 300 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
29 300 |
4 942 |
34 242 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
99 884 |
5 478 |
105 362 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
99 884 |
5 478 |
105 362 |
|
Bevételek összesen: |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 242 |
3 634 |
60 876 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 393 |
502 |
7 895 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 549 |
6 105 |
70 654 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
180 |
180 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
|
7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez7
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
82 418 |
97 356 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
82 418 |
97 356 |
|
Bevételek összesen: |
82 418 |
97 356 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
|
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
78 580 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
10 261 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
8 515 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
82 418 |
97 356 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
82 418 |
97 356 |
|
Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.