Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.01.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, melyet a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és december 31.közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. § 1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2024. évben az önkormányzatnál 10,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 35,5 fő.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Bevétel	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	195 894	235 490
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	111 640	0
Közhatalmi bevételek	70 472	75 872
Működési bevételek	10 056	17 108
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	15 938	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600	5 760
Belföldi finansz.bevételei	231 003	83 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev.	0	0
*Bevétel összesen:*	*643 603*	*430 630*


Kiadás	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Személyi juttatások	54 240	46 068
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	7 057	5 966
Dologi kiadások	64 642	78 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390	3 690
Egyéb működési célú kiadások	34 465	19 175
Beruházások	81 682	61 223
Felújítások	224 319	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	173 806	205 595
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai	0	0
*Kiadások összesen:*	*643 603*	*430 630*

2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának	2	számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője
			adatok ezer Ft-ban
B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	195 894	235 490
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	111 640	0
Közhatalmi bevételek	B3	70 472	75 872
Működési bevételek	B4	10 056	17 108
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 938	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 600	5 760
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	412 600	347 630

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	231 003	83 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	231 003	83 000

*Bevételek összesen:*		*643 603*	*430 630*

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	54 240	46 068
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057	5 966
Dologi kiadások	K3	64 642	78 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465	19 175
Beruházások	K6	81 682	61 223
Felújítások	K7	224 319	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	469 797	225 034

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 806	205 595
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	173 806	205 595


*Kiadások összesen:*		*643 603*	*430 630*

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának																								3	számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat 011130		Parkfenntartás 066020		Közfoglalkoztatás 041232		Utak, hidak üzemelt. 045160		Közvilágítás 064010		Temető fenntartás 013320		Segélyek 107060		Művelődési Ház 082091		Könyvtár 082044		Sport 081041		Védőnő 074031		Összesen
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 164 000	5 300 350	6 974 000	9 148 600	1 392 000	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000	7 728 000	0	0	0	0	6 402 000	0	28 652 000	23 777 750
02	Normatív jutalmak	K1102	358 200	0	508 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	1 202 400	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	1 015 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	100 000	0	750 000	650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000	650 000	0	0	0	0	12 000	0	497 000	650 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 022 200	5 500 350	8 532 200	9 448 600	1 392 000	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	8 056 000	8 528 000	0	0	0	0	6 514 000	0	32 516 400	25 077 750

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 717 913	12 497 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 717 913	12 497 913
16	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	2 496 000	2 268 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 000	1 452 000	2 700 000	3 180 000	0	0	0	0	7 886 000	7 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	792 000	0	0	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	2 120 000	1 392 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 613 913	15 165 913	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	720 000	792 000	0	0	3 490 000	1 652 000	2 700 000	3 180 000	0	0	0	0	21 723 913	20 989 913

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 636 113	20 666 263	8 732 200	9 648 600	1 392 000	1 600 800	0	0	0	0	720 000	792 000	0	0	11 546 000	10 180 000	2 700 000	3 180 000	0	0	6 514 000	0	54 240 313	46 067 663

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 998 782	2 742 701	1 180 186	1 299 318	90 480	104 052	0	0	0	0	93 600	102 960	0	0	1 481 480	1 303 900	351 000	413 400	0	0	861 820	0	6 872 048	5 966 331

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	182 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	242 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 178 000	660 000	2 180 000	2 670 000	0	0	200 000	300 000	0	0	160 000	370 000	1 400 000	1 400 000	163 000	150 000	0	0	0	0	60 000	150 000	5 341 000	5 700 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 360 000	800 000	2 180 000	2 670 000	0	0	200 000	300 000	0	0	160 000	370 000	1 400 000	1 400 000	163 000	150 000	0	0	0	0	120 000	150 000	5 583 000	5 840 000

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	865 740	2 100 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 673	606 865	0	0	0	0	606 183	22 922	2 562 596	2 730 214
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	570 022	427 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200	289 530	0	0	0	0	15 600	13 800	646 822	731 130
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 435 762	2 528 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 873	896 395	0	0	0	0	621 783	36 722	3 209 418	3 461 344

28	Közüzemi díjak	K331	3 725 054	624 120	190 488	1 079 140	0	0	0	0	2 435 618	2 814 460	106 800	77 600	0	0	1 254 079	1 496 600	0	268 920	2 425 256	2 141 620	796 452	416 880	10 933 747	8 919 340
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	611 811	0	0	0	0	0	2 016 000	2 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 811	2 318 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 654 515	8 394 117	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 854 515	8 694 117
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 414 684	3 368 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 060	2 414 684	3 681 310
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 760 320	3 189 760	0	0	0	0	1 227 462	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	573 000	225 600	3 560 782	3 715 360
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 538 632	9 245 730	8 891 150	10 940 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 327 671	8 515 674	0	72 000	9 360	9 360	39 360	40 250	25 806 173	28 823 377
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 093 205	24 821 978	9 893 449	12 319 502	0	0	1 227 462	0	4 451 618	5 132 860	106 800	77 600	0	0	8 581 750	10 312 274	0	340 920	2 434 616	2 150 980	1 408 812	995 790	49 197 712	56 151 904

36	Kiküldetések kiadásai	K341	78 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	96 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	128 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	146 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 622 385	2 849 892	1 088 569	1 708 814	0	0	54 000	81 000	1 095 440	1 370 201	70 092	119 880	378 000	378 000	1 888 315	2 199 974	0	72 576	464 076	569 425	255 683	123 360	9 916 559	9 473 123
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 440 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 800 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 350 000	1 870 000	0	0	0	0	836 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	9 800	2 196 283	1 879 800
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 412 385	6 519 892	1 088 569	1 708 814	0	0	890 483	81 000	1 095 440	1 370 201	70 092	119 880	378 000	378 000	1 888 315	2 199 974	0	72 576	464 076	569 425	265 483	133 160	13 552 842	13 152 923

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 429 353	34 816 097	13 162 018	16 698 316	0	0	2 317 945	381 000	5 547 058	6 503 061	336 892	567 480	1 778 000	1 778 000	11 784 938	13 558 644	0	413 496	2 898 692	2 720 405	2 416 078	1 315 672	71 670 972	78 752 171

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 000	3 690 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 000	3 690 000

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	1 600 000
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 627 135	4 462 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 070 000	5 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 697 135	9 914 925
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	5 150 000	0	0	7 050 000	6 800 000
66	Tartalékok	K513	41 969 076	860 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 969 076	860 547
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	49 696 211	8 573 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 070 000	5 452 000	0	0	0	0	5 150 000	5 150 000	0	0	60 916 211	19 175 472

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 523 842	47 656 835	0	0	0	0	7 165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 689 196	47 656 835
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	947 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 327	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	388 189	0	0	0	0	0	1 388 189	550 000
72	Részesedések beszerzése	K65	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 654 938	12 867 345	148 500	148 500	0	0	1 934 646	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	104 811	0	0	0	0	0	15 950 894	13 015 845
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	65 226 106	60 524 180	698 500	698 500	0	0	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	493 000	0	0	0	0	0	76 025 606	61 222 680

76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	80 740 157	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 740 157	8 000 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	95 889 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 889 101	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	47 689 900	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 689 900	2 160 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	224 319 158	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 319 158	10 160 000

81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 401 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 813	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	1 401 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 813	0

90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	173 388 377	127 322 713	23 772 904	28 344 734	1 482 480	1 704 852	235 737 103	10 541 000	5 547 058	6 503 061	1 150 492	1 462 440	11 238 000	10 920 000	25 320 418	25 042 544	3 544 000	4 006 896	8 048 692	7 870 405	9 791 898	1 315 672	498 836 121	225 034 317

4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának		4																							számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Bevételek összesen
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat		Parkfenntartás		Közfoglakoztatás		Utak, hidak üzemeltetése		Közvilágítás		Temető fenntartás		Segélyek		Művelődési Ház		Könyvtár		Sport		Védőnő		Összesen
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 709 800	63 124 866	4 846 400	5 659 433	0	0	2 214 800	2 538 687	6 365 000	6 365 000	2 411 875	2 764 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 547 875	80 452 568
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	89 258 589	95 688 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 258 589	95 688 108
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	42 462 989	44 744 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 772 000	7 051 393	0	0	0	0	0	0	0	0	50 234 989	51 795 433
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 921 712	5 021 297	0	0	0	0	0	0	4 921 712	5 021 297
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	178 431 378	203 557 014	4 846 400	5 659 433	0	0	2 214 800	2 538 687	6 365 000	6 365 000	2 411 875	2 764 582	8 972 000	8 251 393	4 921 712	5 021 297	0	0	0	0	0	0	208 163 165	234 157 406
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 482 480	1 332 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206 400	0	10 688 880	1 332 666
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)	B1	178 431 378	203 557 014	4 846 400	5 659 433	1 482 480	1 332 666	2 214 800	2 538 687	6 365 000	6 365 000	2 411 875	2 764 582	8 972 000	8 251 393	4 921 712	5 021 297	0	0	0	0	9 206 400	0	218 852 045	235 490 072
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	63 911 279	0	0	0	0	0	47 728 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 639 685	0
19	Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)	B2	63 911 279	0	0	0	0	0	47 728 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 639 685	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	30 572 976	32 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 572 976	32 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 871 206	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 871 206	41 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 442 100	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 100	1 400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	42 313 306	42 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 313 306	42 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 407 802	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 802	672 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	74 294 084	75 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 294 084	75 872 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	920 254	272 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 000	2 859 060	0	0	0	0	330 200	0	3 004 454	3 131 220
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 484 484	3 368 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 693	1 484 484	4 824 943
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 163 512	5 379 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 163 512	5 379 342
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 685	1 678 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 154	393 307	853 839	2 072 208
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	1 818 624	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 624	1 700 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	10 151 559	12 398 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 000	2 859 060	0	0	0	0	419 354	1 850 000	12 324 913	17 107 713
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről	B64	15 938 092	13 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 938 092	13 400 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	15 938 092	13 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 938 092	13 400 000
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 600 000	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	5 760 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	8 600 000	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	5 760 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	351 326 392	310 987 667	4 846 400	5 659 433	1 482 480	1 332 666	49 943 206	2 538 687	6 365 000	6 365 000	2 411 875	2 764 582	8 972 000	8 251 393	6 675 712	7 880 357	0	0	0	0	9 625 754	1 850 000	441 648 819	347 629 785

5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának		5	számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Önkormányzat


MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek	adatok e Ft-ban		Felhalmozási bevételek
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	75 872	Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési bevételek	B4	17 108	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 760
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400
Belföldi finansz.bevételei	B81	83 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0
összesen:		424 870	összesen:		5 760

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	46 068	Beruházások	K6	61 223
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966	Felújítások	K7	10 160
Dologi kiadások	K3	78 752	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 595
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
összesen:		359 247	összesen:		71 383


Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési bevételek	B4	29 300	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Belföldi finansz.bevételei	B81	99 884
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0
összesen:		129 184	összesen:		0

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	57 242	Beruházások	K6	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 393	Felújítások	K7	0
Dologi kiadások	K3	64 549	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
összesen:		129 184	összesen:		0


Óvoda

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési bevételek	B4	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Belföldi finansz.bevételei	B81	97 356
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0
összesen:		97 356	összesen:		0

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
Megnevezés		2024 költségvetés	Megnevezés		2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	78 580	Beruházások	K6	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	10 261	Felújítások	K7	0
Dologi kiadások	K3	8 515	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
összesen:		97 356	összesen:		0

6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal	6	számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője
		adatok ezer Ft-ban
B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	32 417	29 300
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	32 417	29 300

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	90 998	99 884
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	90 998	99 884

*Bevételek összesen:*		*123 415*	*129 184*


K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	50 981	57 242
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 893	7 393
Dologi kiadások	K3	65 542	64 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	123 415	129 184

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0

*Kiadások összesen:*		*123 415*	*129 184*

7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Óvoda	7	számú melléklet az 2/2024. (1.31.) önkormányzati rendelet hez
2024. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője
		adatok ezer Ft-ban
B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	97 356
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	82 418	97 356

*Bevételek összesen:*		*82 418*	*97 356*


K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	65 012	78 580
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	10 261
Dologi kiadások	K3	8 846	8 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	82 418	97 356

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0

*Kiadások összesen:*		*82 418*	*97 356*