Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 31- 2025. 02. 01Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség szolgálatának szellemében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembevételével, a gazdasági stabilitás, a közösségi érdekek védelme és a fenntartható fejlődés eszményének szem előtt tartásával alkotja meg jelen rendeletét.
[2] Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. január 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||||||
|
Bevétel |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
0 |
257 080 |
0 |
257 080 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
75 872 |
0 |
75 872 |
0 |
75 872 |
11 848 |
87 720 |
|
Működési bevételek |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
0 |
19 608 |
610 |
20 217 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 400 |
0 |
13 400 |
0 |
13 400 |
-13 400 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
0 |
7 380 |
-955 |
6 425 |
|
Belföldi finansz.bevételei |
83 000 |
0 |
83 000 |
6 750 |
89 750 |
0 |
89 750 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
6 750 |
463 090 |
-1 897 |
461 193 |
|
Kiadás |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
2023 változás |
2023 Módosított |
|
Személyi juttatások |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
3 613 |
51 789 |
87 |
51 876 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
5 966 |
361 |
6 328 |
540 |
6 867 |
-979 |
5 888 |
|
Dologi kiadások |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
83 |
80 961 |
-3 319 |
77 642 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
19 175 |
289 |
19 465 |
-1 600 |
17 865 |
600 |
18 465 |
|
Beruházások |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
0 |
62 523 |
11 874 |
74 397 |
|
Felújítások |
10 160 |
0 |
10 160 |
0 |
10 160 |
-10 160 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
370 |
370 |
0 |
370 |
0 |
370 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
4 114 |
228 865 |
0 |
228 865 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
6 750 |
463 090 |
-1 897 |
461 193 |
2. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
0 |
257 080 |
0 |
257 080 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 872 |
0 |
75 872 |
0 |
75 872 |
11 848 |
87 720 |
|
Működési bevételek |
B4 |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
0 |
19 608 |
610 |
20 217 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 400 |
0 |
13 400 |
0 |
13 400 |
-13 400 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
0 |
7 380 |
-955 |
6 425 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
347 630 |
25 710 |
373 340 |
0 |
373 340 |
-1 897 |
371 443 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
83 000 |
0 |
83 000 |
6 750 |
89 750 |
0 |
89 750 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
83 000 |
0 |
83 000 |
6 750 |
89 750 |
0 |
89 750 |
|
Bevételek összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
6 750 |
463 090 |
-1 897 |
461 193 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
3 613 |
51 789 |
87 |
51 876 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
5 966 |
361 |
6 328 |
540 |
6 867 |
-979 |
5 888 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
83 |
80 961 |
-3 319 |
77 642 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 175 |
289 |
19 465 |
-1 600 |
17 865 |
600 |
18 465 |
|
Beruházások |
K6 |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
0 |
62 523 |
11 874 |
74 397 |
|
Felújítások |
K7 |
10 160 |
0 |
10 160 |
0 |
10 160 |
-10 160 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 |
370 |
0 |
370 |
370 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
225 034 |
6 554 |
231 589 |
2 636 |
234 224 |
-1 897 |
232 328 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
4 114 |
228 865 |
0 |
228 865 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
4 114 |
228 865 |
0 |
228 865 |
|
Kiadások összesen: |
430 630 |
25 710 |
456 340 |
6 750 |
463 090 |
-1 897 |
461 193 |
|
3. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat 011130 |
Parkfenntartás 066020 |
Közfoglalkoztatás 041232 |
Utak, hidak üzemelt. 045160 |
Közvilágítás 064010 |
Temető fenntartás 013320 |
Segélyek 107060 |
Művelődési Ház 082091 |
Könyvtár 082044 |
Sport 081041 |
Védőnő 074031 |
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 300 350 |
0 |
5 050 350 |
9 148 600 |
-1 517 206 |
7 281 394 |
1 600 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 728 000 |
0 |
7 428 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 777 750 |
-900 000 |
-1 517 206 |
21 360 544 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
139 200 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 200 |
0 |
508 200 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
-380 245 |
598 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
-380 245 |
1 792 805 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
200 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 500 350 |
0 |
5 639 550 |
9 448 600 |
-1 897 451 |
8 213 199 |
1 600 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 528 000 |
0 |
9 508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 077 750 |
508 200 |
-1 897 451 |
24 961 549 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 497 913 |
0 |
14 837 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 497 913 |
0 |
0 |
14 837 913 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások |
K122 |
2 268 000 |
0 |
2 268 000 |
200 000 |
1 517 206 |
1 717 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 000 |
867 478 |
3 119 478 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
800 000 |
2 384 684 |
10 284 684 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 000 |
0 |
792 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 392 000 |
800 000 |
-400 000 |
1 792 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 165 913 |
-400 000 |
17 105 913 |
200 000 |
1 517 206 |
1 717 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 000 |
0 |
792 000 |
0 |
1 652 000 |
867 478 |
4 119 478 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 989 913 |
1 600 000 |
1 984 684 |
26 914 597 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 666 263 |
-400 000 |
22 745 463 |
9 648 600 |
-380 245 |
9 930 405 |
1 600 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 000 |
0 |
792 000 |
0 |
10 180 000 |
867 478 |
13 627 478 |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 067 663 |
2 108 200 |
87 233 |
51 876 146 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 742 701 |
-78 000 |
3 012 997 |
1 299 318 |
-152 642 |
1 335 953 |
104 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 960 |
0 |
102 960 |
0 |
1 303 900 |
-748 603 |
1 752 072 |
413 400 |
0 |
413 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 966 331 |
361 186 |
-979 245 |
5 887 837 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
660 000 |
0 |
964 000 |
2 670 000 |
0 |
2 670 000 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
1 400 000 |
150 000 |
0 |
490 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
5 700 000 |
644 200 |
0 |
6 344 200 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
800 000 |
0 |
1 104 000 |
2 670 000 |
0 |
2 670 000 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
1 400 000 |
150 000 |
0 |
490 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
5 840 000 |
644 200 |
0 |
6 484 200 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 100 427 |
0 |
2 100 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 865 |
0 |
1 006 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 922 |
2 730 214 |
400 000 |
0 |
3 130 214 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
427 800 |
0 |
427 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 530 |
0 |
289 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 800 |
731 130 |
0 |
0 |
731 130 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 528 227 |
0 |
2 528 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 395 |
0 |
1 296 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 722 |
3 461 344 |
400 000 |
0 |
3 861 344 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
624 120 |
0 |
624 120 |
1 079 140 |
0 |
1 079 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 814 460 |
0 |
2 814 460 |
77 600 |
0 |
77 600 |
0 |
1 496 600 |
0 |
1 496 600 |
268 920 |
0 |
268 920 |
2 141 620 |
0 |
2 141 620 |
416 880 |
8 919 340 |
0 |
0 |
8 919 340 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 318 400 |
283 039 |
2 601 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 318 400 |
435 000 |
283 039 |
3 036 439 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 394 117 |
-2 479 082 |
5 915 035 |
300 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
524 574 |
524 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 694 117 |
300 000 |
-1 954 508 |
7 739 609 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 368 250 |
0 |
5 868 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 060 |
3 681 310 |
2 500 000 |
0 |
6 181 310 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 189 760 |
777 680 |
3 967 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 600 |
3 715 360 |
0 |
777 680 |
4 493 040 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 245 730 |
0 |
9 245 730 |
10 940 362 |
0 |
10 940 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 515 674 |
-2 501 353 |
3 779 321 |
72 000 |
0 |
72 000 |
9 360 |
0 |
9 360 |
40 250 |
28 823 377 |
-2 235 000 |
-2 501 353 |
24 087 024 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 821 978 |
-1 701 402 |
25 620 576 |
12 319 502 |
0 |
12 619 502 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
5 132 860 |
807 613 |
5 940 473 |
77 600 |
0 |
77 600 |
0 |
10 312 274 |
-2 501 353 |
6 010 921 |
340 920 |
0 |
340 920 |
2 150 980 |
0 |
2 150 980 |
995 790 |
56 151 904 |
1 000 000 |
-3 395 142 |
54 456 762 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
146 000 |
0 |
146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 000 |
0 |
0 |
146 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 849 892 |
0 |
2 849 892 |
1 708 814 |
0 |
1 789 814 |
0 |
81 000 |
0 |
270 000 |
1 370 201 |
76 421 |
1 446 622 |
119 880 |
0 |
119 880 |
378 000 |
2 199 974 |
0 |
2 199 974 |
72 576 |
0 |
92 048 |
569 425 |
0 |
569 425 |
123 360 |
9 473 123 |
81 000 |
76 421 |
9 819 544 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 800 000 |
0 |
994 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
994 230 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 |
1 879 800 |
0 |
0 |
1 879 800 |
|
44 |
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 519 892 |
0 |
5 714 122 |
1 708 814 |
0 |
1 789 814 |
0 |
81 000 |
0 |
270 000 |
1 370 201 |
76 421 |
1 446 622 |
119 880 |
0 |
119 880 |
378 000 |
2 199 974 |
0 |
2 199 974 |
72 576 |
0 |
92 048 |
569 425 |
0 |
569 425 |
133 160 |
13 152 923 |
81 000 |
76 421 |
12 693 574 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 816 097 |
-1 701 402 |
35 112 925 |
16 698 316 |
0 |
17 079 316 |
0 |
381 000 |
0 |
1 270 000 |
6 503 061 |
884 034 |
7 387 095 |
567 480 |
0 |
567 480 |
1 778 000 |
13 558 644 |
-2 501 353 |
9 997 491 |
413 496 |
0 |
432 968 |
2 720 405 |
0 |
2 720 405 |
1 315 672 |
78 752 171 |
2 125 200 |
-3 318 721 |
77 641 880 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 000 |
0 |
0 |
3 690 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 000 |
0 |
0 |
3 690 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 462 925 |
0 |
4 462 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 914 925 |
0 |
0 |
9 914 925 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 650 000 |
600 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
6 800 000 |
0 |
600 000 |
7 400 000 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
860 547 |
0 |
1 150 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 547 |
289 488 |
0 |
1 150 035 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
8 573 472 |
600 000 |
7 862 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
0 |
19 175 472 |
289 488 |
600 000 |
18 464 960 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
47 656 835 |
382 285 |
48 039 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 700 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 656 835 |
1 300 000 |
9 082 285 |
58 039 120 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
-200 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 080 |
565 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
365 080 |
915 080 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 867 345 |
103 217 |
12 970 562 |
148 500 |
-54 000 |
94 500 |
0 |
0 |
2 349 000 |
2 349 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 254 |
28 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 015 845 |
0 |
2 426 471 |
13 015 845 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
60 524 180 |
485 502 |
61 009 682 |
698 500 |
-254 000 |
444 500 |
0 |
0 |
11 049 000 |
12 349 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 334 |
593 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 222 680 |
1 300 000 |
11 873 836 |
74 396 516 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
-8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
-8 000 000 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
-2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
0 |
-2 160 000 |
0 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 160 000 |
-10 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 160 000 |
0 |
-10 160 000 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 262 |
0 |
370 262 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 262 |
0 |
370 262 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
127 322 713 |
-1 093 900 |
129 744 027 |
28 344 734 |
-786 887 |
28 790 174 |
1 704 852 |
10 541 000 |
889 000 |
13 619 000 |
6 503 061 |
884 034 |
7 387 095 |
1 462 440 |
0 |
1 462 440 |
10 920 000 |
25 042 544 |
-2 382 478 |
25 377 041 |
4 006 896 |
593 334 |
4 619 702 |
7 870 405 |
0 |
7 870 405 |
1 315 672 |
225 034 317 |
6 554 336 |
-1 896 897 |
234 224 497 |
4. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Parkfenntartás |
Közfoglakoztatás |
Utak, hidak üzemeltetése |
Közvilágítás |
Temető fenntartás |
Segélyek |
Művelődési Ház |
Könyvtár |
Sport |
Védőnő |
Összesen |
||||||||
|
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 124 866 |
0 |
63 469 100 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
2 764 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 452 568 |
0 |
80 796 802 |
|
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám. |
B112 |
95 688 108 |
0 |
116 933 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 688 108 |
0 |
116 933 756 |
|
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
44 744 040 |
0 |
44 744 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 051 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 795 433 |
0 |
51 795 433 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
203 557 014 |
0 |
225 146 896 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
0 |
2 538 687 |
6 365 000 |
2 764 582 |
8 251 393 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
234 157 406 |
0 |
255 747 288 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 666 |
0 |
1 332 666 |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12) |
B1 |
203 557 014 |
0 |
225 146 896 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
1 332 666 |
2 538 687 |
6 365 000 |
2 764 582 |
8 251 393 |
5 021 297 |
0 |
5 021 297 |
0 |
0 |
0 |
235 490 072 |
0 |
257 079 954 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 800 000 |
0 |
32 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 800 000 |
0 |
32 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
41 000 000 |
12 456 446 |
53 456 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 000 |
12 456 446 |
53 456 446 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 400 000 |
-608 300 |
791 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
-608 300 |
791 700 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
42 400 000 |
11 848 146 |
54 248 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 400 000 |
11 848 146 |
54 248 146 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
672 000 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
672 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
75 872 000 |
11 848 146 |
87 720 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 872 000 |
11 848 146 |
87 720 146 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
272 160 |
0 |
272 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 859 060 |
480 130 |
3 339 190 |
0 |
0 |
0 |
3 131 220 |
480 130 |
3 611 350 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 368 250 |
0 |
5 868 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 693 |
4 824 943 |
0 |
7 324 943 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 379 342 |
0 |
5 379 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 379 342 |
0 |
5 379 342 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 678 901 |
0 |
1 678 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 635 |
129 635 |
0 |
0 |
393 307 |
2 072 208 |
129 635 |
2 201 843 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
12 398 653 |
0 |
14 898 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 859 060 |
609 765 |
3 468 825 |
0 |
0 |
1 850 000 |
17 107 713 |
609 765 |
20 217 478 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről |
B64 |
13 400 000 |
-13 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 400 000 |
-13 400 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
13 400 000 |
-13 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 400 000 |
-13 400 000 |
0 |
|
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
5 760 000 |
-954 808 |
6 425 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 760 000 |
-954 808 |
6 425 192 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
5 760 000 |
-954 808 |
6 425 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 760 000 |
-954 808 |
6 425 192 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
310 987 667 |
-2 506 662 |
334 190 887 |
5 659 433 |
0 |
5 659 433 |
1 332 666 |
2 538 687 |
6 365 000 |
2 764 582 |
8 251 393 |
7 880 357 |
609 765 |
8 490 122 |
0 |
0 |
1 850 000 |
347 629 785 |
-1 896 897 |
371 442 770 |
5. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY |
Működési bevételek |
adatok e Ft-ban |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
235 490 |
21 590 |
257 080 |
0 |
257 080 |
0 |
257 080 |
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 872 |
0 |
75 872 |
0 |
75 872 |
11 848 |
87 720 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
17 108 |
2 500 |
19 608 |
0 |
19 608 |
610 |
20 217 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
0 |
7 380 |
-955 |
6 425 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
13 400 |
0 |
13 400 |
0 |
13 400 |
-13 400 |
0 |
||||||||||
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
83 000 |
0 |
83 000 |
6 750 |
89 750 |
0 |
89 750 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
424 870 |
24 090 |
448 960 |
6 750 |
455 710 |
-942 |
454 768 |
összesen: |
5 760 |
1 620 |
7 380 |
0 |
7 380 |
-955 |
6 425 |
|||
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
Megnevezés |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 068 |
2 108 |
48 176 |
3 613 |
51 789 |
87 |
51 876 |
Beruházások |
K6 |
61 223 |
1 300 |
62 523 |
0 |
62 523 |
11 874 |
74 397 |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
5 966 |
361 |
6 328 |
540 |
6 867 |
-979 |
5 888 |
Felújítások |
K7 |
10 160 |
0 |
10 160 |
0 |
10 160 |
-10 160 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 752 |
2 125 |
80 877 |
83 |
80 961 |
-3 319 |
77 642 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
370 |
370 |
0 |
370 |
0 |
370 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
0 |
3 690 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 175 |
289 |
19 465 |
-1 600 |
17 865 |
600 |
18 465 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
205 595 |
19 156 |
224 751 |
4 114 |
228 865 |
0 |
228 865 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
359 247 |
24 040 |
383 287 |
6 750 |
390 037 |
-3 611 |
386 426 |
összesen: |
71 383 |
1 670 |
73 053 |
0 |
73 053 |
1 714 |
74 767 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
1 942 |
1 942 |
0 |
1 942 |
0 |
1 942 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
29 300 |
3 000 |
32 300 |
0 |
32 300 |
4 600 |
36 900 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
29 300 |
4 942 |
34 242 |
0 |
34 242 |
4 600 |
38 842 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
99 884 |
5 478 |
105 362 |
4 912 |
110 274 |
5 023 |
115 297 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
99 884 |
5 478 |
105 362 |
4 912 |
110 274 |
5 023 |
115 297 |
|
Bevételek összesen: |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
4 912 |
144 516 |
9 623 |
154 139 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 242 |
3 634 |
60 876 |
4 347 |
65 223 |
-2 671 |
62 552 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
7 393 |
502 |
7 895 |
565 |
8 460 |
-338 |
8 122 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 549 |
6 105 |
70 654 |
0 |
70 654 |
11 788 |
82 442 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
845 |
1 024 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
4 912 |
144 516 |
9 623 |
154 139 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
129 184 |
10 420 |
139 604 |
4 912 |
144 516 |
9 623 |
154 139 |
|
7. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú tám.áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 |
806 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 |
806 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finansz.bevételei |
B81 |
82 418 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
274 |
111 307 |
6 075 |
117 382 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
82 418 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
274 |
111 307 |
6 075 |
117 382 |
|
Bevételek összesen: |
82 418 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
274 |
111 307 |
6 881 |
118 188 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Személyi juttatások |
K1 |
65 012 |
78 580 |
500 |
79 080 |
274 |
79 354 |
5 358 |
84 712 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO |
K2 |
8 561 |
10 261 |
78 |
10 338 |
0 |
10 338 |
1 470 |
11 808 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 846 |
8 515 |
13 100 |
21 615 |
0 |
21 615 |
-591 |
21 024 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 |
643 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
82 418 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
274 |
111 307 |
6 881 |
118 188 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2023. mód. előirányzat |
2024 költségvetés |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
2024 változás |
2024 Módosított |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
82 418 |
97 356 |
13 678 |
111 033 |
274 |
111 307 |
6 881 |
118 188 |
|