Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 01. 31

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.01.31.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, melyet a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és december 31.közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. § 1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2024. évben az önkormányzatnál 10,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 10 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 3 fő), az óvodánál 15 fő, összesen 35,5 fő.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

6. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹

1. melléklet
Bevétel	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	235 490	21 590	257 080	0	257 080	0	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	75 872	0	75 872	0	75 872	11 848	87 720
Működési bevételek	17 108	2 500	19 608	0	19 608	610	20 217
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	13 400	0	13 400	0	13 400	-13 400	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 760	1 620	7 380	0	7 380	-955	6 425
Belföldi finansz.bevételei	83 000	0	83 000	6 750	89 750	0	89 750
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev.	0	0	0	0	0	0	0
*Bevétel összesen:*	*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*	*-1 897*	*461 193*


Kiadás	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	46 068	2 108	48 176	3 613	51 789	87	51 876
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	5 966	361	6 328	540	6 867	-979	5 888
Dologi kiadások	78 752	2 125	80 877	83	80 961	-3 319	77 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	0	3 690	0	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	19 175	289	19 465	-1 600	17 865	600	18 465
Beruházások	61 223	1 300	62 523	0	62 523	11 874	74 397
Felújítások	10 160	0	10 160	0	10 160	-10 160	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	370	370	0	370	0	370
Belföldi finanszírozás kiadásai	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865	0	228 865
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
*Kiadások összesen:*	*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*	*-1 897*	*461 193*

2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez²

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	21 590	257 080	0	257 080	0	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	75 872	0	75 872	0	75 872	11 848	87 720
Működési bevételek	B4	17 108	2 500	19 608	0	19 608	610	20 217
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400	0	13 400	0	13 400	-13 400	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 760	1 620	7 380	0	7 380	-955	6 425
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	347 630	25 710	373 340	0	373 340	-1 897	371 443

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	83 000	0	83 000	6 750	89 750	0	89 750
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	83 000	0	83 000	6 750	89 750	0	89 750

*Bevételek összesen:*		*430 630*	*25 710*	*456 340*	6 750	*463 090*	-1 897	*461 193*

K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	46 068	2 108	48 176	3 613	51 789	87	51 876
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966	361	6 328	540	6 867	-979	5 888
Dologi kiadások	K3	78 752	2 125	80 877	83	80 961	-3 319	77 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690	0	3 690	0	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175	289	19 465	-1 600	17 865	600	18 465
Beruházások	K6	61 223	1 300	62 523	0	62 523	11 874	74 397
Felújítások	K7	10 160	0	10 160	0	10 160	-10 160	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370	370	0	370		370
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	225 034	6 554	231 589	2 636	234 224	-1 897	232 328

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865	0	228 865
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865	0	228 865


*Kiadások összesen:*		*430 630*	*25 710*	*456 340*	*6 750*	*463 090*	*-1 897*	*461 193*

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez³

Ssz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat 011130			Parkfenntartás 066020			Közfoglalkoztatás 041232	Utak, hidak üzemelt. 045160			Közvilágítás 064010			Temető fenntartás 013320			Segélyek 107060	Művelődési Ház 082091			Könyvtár 082044			Sport 081041			Védőnő 074031	Összesen
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 változás	2024 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 300 350	0	5 050 350	9 148 600	-1 517 206	7 281 394	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728 000	0	7 428 000	0	0	0	0	0	0	0	23 777 750	-900 000	-1 517 206	21 360 544
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	139 200	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 200	0	508 200
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	250 000	0	-380 245	598 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	-380 245	1 792 805
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 500 350	0	5 639 550	9 448 600	-1 897 451	8 213 199	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 528 000	0	9 508 000	0	0	0	0	0	0	0	25 077 750	508 200	-1 897 451	24 961 549

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 497 913	0	14 837 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 497 913	0	0	14 837 913
16	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	2 268 000	0	2 268 000	200 000	1 517 206	1 717 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 000	867 478	3 119 478	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	7 100 000	800 000	2 384 684	10 284 684
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	200 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 392 000	800 000	-400 000	1 792 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 165 913	-400 000	17 105 913	200 000	1 517 206	1 717 206	0	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	1 652 000	867 478	4 119 478	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	20 989 913	1 600 000	1 984 684	26 914 597

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 666 263	-400 000	22 745 463	9 648 600	-380 245	9 930 405	1 600 800	0	0	0	0	0	0	792 000	0	792 000	0	10 180 000	867 478	13 627 478	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	46 067 663	2 108 200	87 233	51 876 146

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 742 701	-78 000	3 012 997	1 299 318	-152 642	1 335 953	104 052	0	0	0	0	0	0	102 960	0	102 960	0	1 303 900	-748 603	1 752 072	413 400	0	413 400	0	0	0	0	5 966 331	361 186	-979 245	5 887 837

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	0	964 000	2 670 000	0	2 670 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	370 000	0	370 000	1 400 000	150 000	0	490 200	0	0	0	0	0	0	150 000	5 700 000	644 200	0	6 344 200
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	800 000	0	1 104 000	2 670 000	0	2 670 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	370 000	0	370 000	1 400 000	150 000	0	490 200	0	0	0	0	0	0	150 000	5 840 000	644 200	0	6 484 200

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 427	0	2 100 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 865	0	1 006 865	0	0	0	0	0	0	22 922	2 730 214	400 000	0	3 130 214
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	427 800	0	427 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 530	0	289 530	0	0	0	0	0	0	13 800	731 130	0	0	731 130
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 528 227	0	2 528 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 395	0	1 296 395	0	0	0	0	0	0	36 722	3 461 344	400 000	0	3 861 344

28	Közüzemi díjak	K331	624 120	0	624 120	1 079 140	0	1 079 140	0	0	0	0	2 814 460	0	2 814 460	77 600	0	77 600	0	1 496 600	0	1 496 600	268 920	0	268 920	2 141 620	0	2 141 620	416 880	8 919 340	0	0	8 919 340
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 400	283 039	2 601 439	0	0	0	0	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	2 318 400	435 000	283 039	3 036 439
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 394 117	-2 479 082	5 915 035	300 000	0	600 000	0	0	0	700 000	0	524 574	524 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 694 117	300 000	-1 954 508	7 739 609
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 368 250	0	5 868 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 060	3 681 310	2 500 000	0	6 181 310
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 189 760	777 680	3 967 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	225 600	3 715 360	0	777 680	4 493 040
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 245 730	0	9 245 730	10 940 362	0	10 940 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515 674	-2 501 353	3 779 321	72 000	0	72 000	9 360	0	9 360	40 250	28 823 377	-2 235 000	-2 501 353	24 087 024
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	24 821 978	-1 701 402	25 620 576	12 319 502	0	12 619 502	0	0	0	700 000	5 132 860	807 613	5 940 473	77 600	0	77 600	0	10 312 274	-2 501 353	6 010 921	340 920	0	340 920	2 150 980	0	2 150 980	995 790	56 151 904	1 000 000	-3 395 142	54 456 762

36	Kiküldetések kiadásai	K341	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	96 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0	146 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 849 892	0	2 849 892	1 708 814	0	1 789 814	0	81 000	0	270 000	1 370 201	76 421	1 446 622	119 880	0	119 880	378 000	2 199 974	0	2 199 974	72 576	0	92 048	569 425	0	569 425	123 360	9 473 123	81 000	76 421	9 819 544
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000	0	994 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	994 230
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	1 879 800	0	0	1 879 800
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 519 892	0	5 714 122	1 708 814	0	1 789 814	0	81 000	0	270 000	1 370 201	76 421	1 446 622	119 880	0	119 880	378 000	2 199 974	0	2 199 974	72 576	0	92 048	569 425	0	569 425	133 160	13 152 923	81 000	76 421	12 693 574

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 816 097	-1 701 402	35 112 925	16 698 316	0	17 079 316	0	381 000	0	1 270 000	6 503 061	884 034	7 387 095	567 480	0	567 480	1 778 000	13 558 644	-2 501 353	9 997 491	413 496	0	432 968	2 720 405	0	2 720 405	1 315 672	78 752 171	2 125 200	-3 318 721	77 641 880

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	0	3 690 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	0	0	3 690 000

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 462 925	0	4 462 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 914 925	0	0	9 914 925
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 650 000	600 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	0	6 800 000	0	600 000	7 400 000
66	Tartalékok	K513	860 547	0	1 150 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 547	289 488	0	1 150 035
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	8 573 472	600 000	7 862 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	0	19 175 472	289 488	600 000	18 464 960

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 656 835	382 285	48 039 120	0	0	0	0	0	8 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 656 835	1 300 000	9 082 285	58 039 120
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	550 000	-200 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 080	565 080	0	0	0	0	550 000	0	365 080	915 080
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 867 345	103 217	12 970 562	148 500	-54 000	94 500	0	0	2 349 000	2 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 254	28 254	0	0	0	0	13 015 845	0	2 426 471	13 015 845
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	60 524 180	485 502	61 009 682	698 500	-254 000	444 500	0	0	11 049 000	12 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 334	593 334	0	0	0	0	61 222 680	1 300 000	11 873 836	74 396 516

76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	-8 000 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	-2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0	-2 160 000	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	-10 160 000	0

81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 262	0	370 262
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 262	0	370 262

90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	127 322 713	-1 093 900	129 744 027	28 344 734	-786 887	28 790 174	1 704 852	10 541 000	889 000	13 619 000	6 503 061	884 034	7 387 095	1 462 440	0	1 462 440	10 920 000	25 042 544	-2 382 478	25 377 041	4 006 896	593 334	4 619 702	7 870 405	0	7 870 405	1 315 672	225 034 317	6 554 336	-1 896 897	234 224 497

4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁴


Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Parkfenntartás			Közfoglakoztatás	Utak, hidak üzemeltetése	Közvilágítás	Temető fenntartás	Segélyek	Művelődési Ház			Könyvtár	Sport	Védőnő	Összesen
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 124 866	0	63 469 100	5 659 433	0	5 659 433	0	2 538 687	6 365 000	2 764 582	0	0	0	0	0	0	0	80 452 568	0	80 796 802
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	95 688 108	0	116 933 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 688 108	0	116 933 756
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	44 744 040	0	44 744 040	0	0	0	0	0	0	0	7 051 393	0	0	0	0	0	0	51 795 433	0	51 795 433
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	5 021 297	0	5 021 297
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	203 557 014	0	225 146 896	5 659 433	0	5 659 433	0	2 538 687	6 365 000	2 764 582	8 251 393	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	234 157 406	0	255 747 288
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	1 332 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332 666	0	1 332 666
Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)	B1	203 557 014	0	225 146 896	5 659 433	0	5 659 433	1 332 666	2 538 687	6 365 000	2 764 582	8 251 393	5 021 297	0	5 021 297	0	0	0	235 490 072	0	257 079 954
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 800 000	0	32 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000	12 456 446	53 456 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	12 456 446	53 456 446
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	-608 300	791 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	-608 300	791 700
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	42 400 000	11 848 146	54 248 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400 000	11 848 146	54 248 146
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	672 000	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000	0	672 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	75 872 000	11 848 146	87 720 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 872 000	11 848 146	87 720 146
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	272 160	0	272 160	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859 060	480 130	3 339 190	0	0	0	3 131 220	480 130	3 611 350
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 368 250	0	5 868 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 693	4 824 943	0	7 324 943
Tulajdonosi bevételek	B404	5 379 342	0	5 379 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379 342	0	5 379 342
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 678 901	0	1 678 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 635	129 635	0	0	393 307	2 072 208	129 635	2 201 843
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
Működési bevételek (=34+…+43)	B4	12 398 653	0	14 898 653	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859 060	609 765	3 468 825	0	0	1 850 000	17 107 713	609 765	20 217 478
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről	B64	13 400 000	-13 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000	-13 400 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	13 400 000	-13 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000	-13 400 000	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 760 000	-954 808	6 425 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000	-954 808	6 425 192
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	5 760 000	-954 808	6 425 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000	-954 808	6 425 192
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	310 987 667	-2 506 662	334 190 887	5 659 433	0	5 659 433	1 332 666	2 538 687	6 365 000	2 764 582	8 251 393	7 880 357	609 765	8 490 122	0	0	1 850 000	347 629 785	-1 896 897	371 442 770

5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁵

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek							adatok e Ft-ban		Felhalmozási bevételek
Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított	Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	21 590	257 080	0	257 080	0	257 080	Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	75 872	0	75 872	0	75 872	11 848	87 720	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	17 108	2 500	19 608	0	19 608	610	20 217	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 760	1 620	7 380	0	7 380	-955	6 425
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400	0	13 400	0	13 400	-13 400	0
Belföldi finansz.bevételei	B81	83 000	0	83 000	6 750	89 750	0	89 750
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		424 870	24 090	448 960	6 750	455 710	-942	454 768	összesen:		5 760	1 620	7 380	0	7 380	-955	6 425

		Működési kiadások									Felhalmozási kiadások
Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított	Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	46 068	2 108	48 176	3 613	51 789	87	51 876	Beruházások	K6	61 223	1 300	62 523	0	62 523	11 874	74 397
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966	361	6 328	540	6 867	-979	5 888	Felújítások	K7	10 160	0	10 160	0	10 160	-10 160	0
Dologi kiadások	K3	78 752	2 125	80 877	83	80 961	-3 319	77 642	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370	370	0	370	0	370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690	0	3 690	0	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175	289	19 465	-1 600	17 865	600	18 465
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 595	19 156	224 751	4 114	228 865	0	228 865
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		359 247	24 040	383 287	6 750	390 037	-3 611	386 426	összesen:		71 383	1 670	73 053	0	73 053	1 714	74 767

6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁶

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	1 942	1 942	0	1 942	0	1 942
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	29 300	3 000	32 300	0	32 300	4 600	36 900
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	29 300	4 942	34 242	0	34 242	4 600	38 842

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	99 884	5 478	105 362	4 912	110 274	5 023	115 297
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	99 884	5 478	105 362	4 912	110 274	5 023	115 297

*Bevételek összesen:*		*129 184*	*10 420*	*139 604*	*4 912*	*144 516*	*9 623*	*154 139*


K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	57 242	3 634	60 876	4 347	65 223	-2 671	62 552
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 393	502	7 895	565	8 460	-338	8 122
Dologi kiadások	K3	64 549	6 105	70 654	0	70 654	11 788	82 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	180	180	0	180	845	1 024
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	129 184	10 420	139 604	4 912	144 516	9 623	154 139

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0

*Kiadások összesen:*		*129 184*	*10 420*	*139 604*	*4 912*	*144 516*	*9 623*	*154 139*

7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁷

Költségvetési bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	806	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	806	806

Finanszírozási bevételek
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	97 356	13 678	111 033	274	111 307	6 075	117 382
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	82 418	97 356	13 678	111 033	274	111 307	6 075	117 382

*Bevételek összesen:*		*82 418*	*97 356*	*13 678*	*111 033*	*274*	*111 307*	*6 881*	*118 188*


K I A D Á S O K

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	65 012	78 580	500	79 080	274	79 354	5 358	84 712
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	10 261	78	10 338	0	10 338	1 470	11 808
Dologi kiadások	K3	8 846	8 515	13 100	21 615	0	21 615	-591	21 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	643	643
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	82 418	97 356	13 678	111 033	274	111 307	6 881	118 188

Finanszírozási kiadások
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	2024 változás 08.31.	2024 Módosított 08.31.	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

*Kiadások összesen:*		*82 418*	*97 356*	*13 678*	*111 033*	*274*	*111 307*	*6 881*	*118 188*

Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.