Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 17- 2023. 05. 10

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

Hatályos: 2022. 06. 17- 2023. 05. 10

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §2 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 920 079 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1 295 004 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 374 925 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 374 925 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 920 079 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 509 085 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 410 994 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 1 295 004 000 Ft-ban

c) működési költségvetési kiadását 557 805 000 Ft-ban, melyből

ca) személyi jellegű kiadásait 197 005 000 Ft-ban

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 26 812 000 Ft-ban

cc) dologi jellegű kiadásokat 173 261 000 Ft-ban

cd) támogatásértékű működési kiadásait 100 181 000 Ft-ban

ce) működési célú pénzeszköz átadást 32 761 000 Ft-ban

cf) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

cg) ellátottak pénzbeli juttatását 7 450 000 Ft-ban

ch) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 10 335 000 Ft-ban

ci) működési célú általános tartalékát 10 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) felhalmozási költségvetési kiadását 737 199 000 Ft-ban, melyből

da) beruházások előirányzatát 622 392 000 Ft-ban

db) felújítások előirányzatát 63 744 000 Ft-ban

dc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 6 700 000 Ft-ban

dd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 1 848 000 Ft-ban

de) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

df) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

dg) fejlesztési célú tartalékot 42 515 000 Ft-ban állapítja meg.

e) költségvetési hiányát 374 325 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat hiányát 249 766 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 3 390 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 121 769 000 Ft-ban állapítja meg.

f) működési költségvetési hiányát 48 720 000 Ft-ban

fa) kötelező feladat többletét 74 284 000 Ft-ban

fb) önként vállalt feladat hiányát 3 262 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 119 742 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Felhalmozási költségvetési hiányát 326 205 000 Ft-ban,

ga) kötelező feladat hiányát 324 050 000 Ft-ban,

gb) önként vállalt feladat hiányát 128 000 Ft-ban

gc) államigazgatási feladat hiányát 2 027 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Előző év felhasználható tervezett maradványát 374 925 000 Ft-ban

ha) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 80 476 000 Ft-ban,

hb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 294 449 000 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ia) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

ib) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

j) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ja) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

jb) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet tartalmazza

III. Fejezet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 7.450.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

13. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

14. Szolgáltatási szerződés

20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

23. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet3

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2022. évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2022.évi költségvetés

Sor-
szám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési
szervei

Kiadás (eFt-ban)

Bevétel (eFt-ban)

Létszám (fő)

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigaz- gatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigaz- gatási
feladat

Összesen

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

950 429

27 914

25 276

1 003 619

1 178 480

25 083

49 606

1 253 169

3

0

1

4

2

Szolgáltató Szervezet

122 468

13 648

136 116

14 414

13 089

0

27 503

11

1

0

12

3

Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal

0

0

155 269

155 269

0

0

14 332

14 332

0

0

19

19

4

Balatonkeresztúr Önkormányzat
mindösszesen

1 072 897

41 562

180 545

1 295 004

1 192 894

38 172

63 938

1 295 004

14

1

20

35

2. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA

e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi maradvány

Előző évi maradvány fel
használása működésre

Előző évi maradvány felhaszná
lása felhamozásra

1

Működési célú maradvány

80476

80476

0

2

Felhalmozási célú maradvány

294449

0

294449

3

Összesen

374925

80476

294449

3. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

Összesen

0

0

4. melléklet4

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

eFt-ban

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Intézményi működési bevételek

42 091

35 000

35 000

25 000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

133 500

130 000

135 000

130 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

266 181

210 000

205 000

200 000

Támogatásértékű működési bevétel

67 313

58 000

59 000

60 000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi mar.ig.vét

80 476

20 000

20 000

20 000

Működési célú bevételek összesen:

589 561

453 000

454 000

435 000

Személyi juttatások

197 005

190 000

192 000

192 000

Munkaadót terhelő járulékok

26 812

26 000

25 000

25 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

173 261

145 000

145 000

139 000

Támogatásértékű működési kiadás

100 181

60 000

60 000

60 000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

32 761

10 000

10 000

12 000

Ellátottak pb.juttatásai

7 450

9 000

9 000

8 000

Finanszírozási kiadások

10 335

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

10 000

3 000

3 000

3 000

Működési célú kiadások összesen:

557 805

443 000

444 000

439 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

5

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

404 289

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Értékpapír visszatérülés

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

6 700

0

0

0

Felh.célú előző évi mar.ig.bevétel

294 449

30 000

30 000

30 000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

705 443

30 000

30 000

30 000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

622 392

10 000

10 000

10 000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

63 744

20 000

20 000

11 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1 848

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

6 700

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

42 515

10 000

10 000

5 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

737 199

40 000

40 000

26 000

Önkorm.bevétel összesen:

1 295 004

483 000

484 000

465 000

Önkorm.kiadás összesen:

1 295 004

483 000

484 000

465 000

5. melléklet5

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

920 079

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 295 004

2

Pénzforgalmi bevételek

920 079

2

Pénzforgalmi kiadások

1 242 489

3

Működési célú bevételek

509 085

3

Működési célú kiadások

547 805

4

Működési bevételek

175 591

4

Személyi jellegű kiadások

197 005

5

Intézményi működési bevételek

42 091

5

Munkaadót terhelő járulékok

26 812

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

133 500

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

173 261

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Finanszírozási kiadások

10 335

8

Támogatásértékű bevételek

67 313

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

7 450

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

266 181

11

Támogatásértékű működési kiadás

100 181

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

32 761

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

410 994

14

Felhalmozási célú

694 684

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5

15

Beruházási kiadások

622 392

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

404 289

16

Felújítások

63 744

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Finanszírozási bevételek

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 848

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

6 700

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

6 700

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

52 515

22

22

Működési célú tartalékok

10 000

23

23

Általános tartalék

10 000

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

42 515

26

26

Fejlesztési céltartalék

42 515

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

374 925

28

28

Működési hiány

48 720

29

29

Felhalmozási hiány

326 205

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

920 079

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 242 489

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

374 925

35

35

Működési hiány

48 720

36

36

Felhalmozási hiány

326 205

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

374 925

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

80 476

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

294 449

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 295 004

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 295 004

45

Működési célú bevételek összesen

589 561

45

Működési célú kiadások összesen

557 805

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

705 443

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

737 199

6. melléklet6

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

145 551

31 259

9 165

185 975

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

12 031

13 089

9 165

34 285

3

Szolgáltató Szervezet működési bevételei

12 031

13 089

0

25 120

4

Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei

0

0

9 165

9 165

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

133 520

18 170

0

151 690

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

133 500

0

0

133 500

7

Helyi adók

133 500

0

0

133 500

8

- Építményadó

63 000

0

0

63 000

9

- Telekadó

19 000

0

0

19 000

10

- Iparűzési adó

45 000

0

0

45 000

11

- Idegenforgalmi adó

6 000

0

0

6 000

12

- Pótlék, bírság

500

0

0

500

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

15

- Talajterhelési díj

0

0

0

0

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

20

18 170

0

18 190

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

20

18 170

0

18 190

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási
díj,alk.tér.)

20

17 350

0

17 370

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

800

0

800

23

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

24

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

25

- Kamatbevételek

0

20

0

20

26

II. Támogatások

266 181

0

0

266 181

27

Önkormányzat támogatásai

266 181

0

0

266 181

28

Önkormányzat költségvetési támogatása

266 181

0

0

266 181

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

105 256

0

0

105 256

30

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása

129 873

0

0

129 873

31

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 919

0

0

3 919

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

25 749

0

0

25 749

33

- Előző évi állami támogatás elszámolás

1 384

0

0

1 384

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

6 700

0

6 700

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

6 700

0

6 700

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

38

- Fordított Áfa

0

0

0

39

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

0

40

Osztalék

0

0

0

0

41

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

0

42

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

43

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

6 700

0

6 700

44

Balatonkeresztúri Közös Hivatal felhalmozási és tőke jellegű
bevételei

45

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

5

5

46

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

5

5

47

IV. Támogatás értékű bevétel

411 399

213

49 606

461 218

48

Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

49

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

50

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

52

Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

53

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

54

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

56

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

59

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

411 399

213

49 606

461 218

60

Támogatásértékű működési bevétel

7 110

213

49 606

56 929

61

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

62

- Egyéb önkormányzattól

5 062

0

49 606

54 668

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

2 048

0

0

2 048

64

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

213

0

213

65

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

404 289

0

0

404 289

66

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése

291 119

0

0

291 119

67

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Temető infrastrukturális fejlesztése Feltámadunk Temető MFP pályázat

5 888

0

0

5 888

68

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat

5 792

0

0

5 792

69

- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól beruházási célú
támogatásértékű bevétel - TOP_PLUSZ pályázat Mini bölcsőde
kilakítása

101 490

0

0

101 490

70

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

71

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

72

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

73

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

74

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

75

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

0

76

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

77

Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú
pénzeszközei

0

0

0

0

78

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

79

- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz

0

0

0

0

80

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

81

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

83

- Alapítványtól átvett pénz

0

0

0

0

84

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

85

Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei

12 031

13 089

0

25 120

86

Balatonkeresztúri Közös Hivatal bevételei

0

0

9 170

9 170

87

Önkormányzat költségvetési bevételei

811 100

25 083

49 606

885 789

88

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

823 131

38 172

58 776

920 079

89

VI. Pénzmaradvány

369 763

0

5 162

374 925

90

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
pénzmaradványa

2 383

0

5 162

7 545

91

Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa

2 383

0

0

2 383

92

Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa

0

0

5 162

5 162

93

Önkormányzat pénzmaradványa

367 380

0

0

367 380

94

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

72 931

0

0

72 931

95

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

294 449

0

0

294 449

96

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

97

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

98

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

99

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

100

Működési célú hitel

0

0

0

0

101

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 192 894

38 172

63 938

1 295 004

7. melléklet7

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

e Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

344 558

34 734

178 513

557 805

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

122 341

13 520

153 364

289 225

3

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai

122 341

13 520

0

135 861

4

- Személyi juttatás

37 524

9 166

0

46 690

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 174

1 204

0

6 378

6

- Dologi jellegű kiadások

79 643

3 150

0

82 793

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai

0

0

153 364

153 364

10

- Személyi juttatás

0

0

115 716

115 716

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

15 991

15 991

12

- Dologi jellegű kiadás

0

0

21 657

21 657

13

- Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

222 217

21 214

25 149

268 580

15

- Személyi juttatás

18 858

310

15 431

34 599

16

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 560

20

1 863

4 443

17

- Dologi kiadás

61 020

7 106

685

68 811

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 730

4 720

0

7 450

19

- Finanszírozási kiadások

10 335

0

0

10 335

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

116 714

9 058

7 170

132 942

21

- Általános tartalék

10 000

0

0

10 000

22

II. Felhalmozási költségvetés

728 339

6 828

2 032

737 199

23

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai

127

128

0

255

24

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai

0

0

0

0

25

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú
költségvetési kiadás összesen:

127

128

0

255

26

Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai

0

0

1 905

1 905

27

Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

0

0

0

0

28

Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési
kiadás összesen:

0

0

1 905

1 905

29

Önkormányzati beruházási kiadás

386 321

0

127

386 448

30

Önkormányzati felújítási kiadások

63 744

0

0

63 744

31

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
beruházás

233 784

0

0

233 784

32

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

0

0

0

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

1 848

0

0

1 848

34

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

6 700

0

6 700

35

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

36

Finanszírozási kiadás

0

0

0

0

37

Tartalék

42 515

0

0

42 515

38

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

0

39

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

728 212

6 700

127

735 039

40

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

1 072 897

41 562

180 545

1 295 004

41

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

42

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

43

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

44

KIADÁS ÖSSZESEN

1 072 897

41 562

180 545

1 295 004

8. melléklet8

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi
bevétel,
állami
támog.

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Működési
célú pénz-
maradvány

Működési
költségvet.
bevételek
összesen

Tárgyi
eszköz
értékes.
Osztalék

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Felhal-
mozási
célú pénz-
maradv.

Felhalm.
költségvetési
bevételek
összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv

3

- Közös Hivatal

4

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Államigazgatási feladatok

1 400

0

7 765

0

5 162

14 327

5

0

0

0

5

14 332

7

Összesen

1 400

0

7 765

0

5 162

14 327

5

0

0

0

5

14 332

8

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv

9

- Szolgáltató Szervezet

10

Kötelező feladatok

12 031

0

0

0

2 383

14 414

0

0

0

0

0

14 414

11

Önként vállalt feladatok

10 470

0

2 619

0

0

13 089

0

0

0

0

0

13 089

12

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen

22 501

0

2 619

0

2 383

27 503

0

0

0

0

0

27 503

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen

15

Kötelező feladatok

12 031

0

0

0

2 383

14 414

0

0

0

0

0

14 414

16

Önként vállalt feladatok

10 470

0

2 619

0

0

13 089

0

0

0

0

0

13 089

17

Államigazgatási feladatok

1 400

0

7 765

0

5 162

14 327

5

0

0

0

5

14 332

18

Összesen

23 901

0

10 384

0

7 545

41 830

5

0

0

0

5

41 835

19

Balatonkeresztúr Önkormányzat

20

Kötelező feladatok

20

133 500

273 291

0

72 931

479 742

0

404 289

0

294 449

698 738

1 178 480

21

Önként vállalt feladatok

18 170

0

213

0

0

18 383

0

0

6 700

0

6 700

25 083

22

Államigazgatási feladatok

0

0

49 606

0

0

49 606

0

0

0

0

0

49 606

23

Összesen

18 190

133 500

323 110

0

72 931

547 731

0

404 289

6 700

294 449

705 438

1 253 169

24

ÖSSZES BEVÉTEL

25

Kötelező feladatok

12 051

133 500

273 291

0

75 314

494 156

0

404 289

0

294 449

698 738

1 192 894

26

Önként vállalt feladatok

28 640

0

2 832

0

0

31 472

0

0

6 700

0

6 700

38 172

27

Államigazgatási feladatok

1 400

0

57 371

0

5 162

63 933

5

0

0

0

5

63 938

28

Összesen

42 091

133 500

333 494

0

80 476

589 561

5

404 289

6 700

294 449

705 443

1 295 004

9. melléklet9

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munka-
adót terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú kiadás

Működési
költség-
vetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm.
tartalék

Egyéb
felhalmo-
zási
kiadások

Felhal-
mozási
költség-
vetési
kiadások
összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
szerv

3

- Közös Hivatal

4

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Államigazgatási feladatok

115 716

15 991

21 657

0

0

0

153 364

0

1 905

0

0

1 905

155 269

7

Összesen

115 716

15 991

21 657

0

0

0

153 364

0

1 905

0

0

1 905

155 269

8

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv

9

- Szolgáltató Szervezet

10

Kötelező feladatok

37 524

5 174

79 643

0

0

0

122 341

0

127

0

0

127

122 468

11

Önként vállalt feladatok

9 166

1 204

3 150

0

0

0

13 520

0

128

0

0

128

13 648

12

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen

46 690

6 378

82 793

0

0

0

135 861

0

255

0

0

255

136 116

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen

15

Kötelező feladatok

37 524

5 174

79 643

0

0

0

122 341

0

127

0

0

127

122 468

16

Önként vállalt feladatok

9 166

1 204

3 150

0

0

0

13 520

0

128

0

0

128

13 648

17

Államigazgatási feladatok

115 716

15 991

21 657

0

0

0

153 364

0

1 905

0

0

1 905

155 269

18

Összesen

162 406

22 369

104 450

0

0

0

289 225

0

2 160

0

0

2 160

291 385

19

Balatonkeresztúr Önkormányzat

20

Kötelező feladatok

18858

2560

61020

10000

2730

127049

222 217

63744

620105

42515

1848

728212

950 429

21

Önként vállalt feladatok

310

20

7 106

0

4 720

9 058

21 214

0

0

0

6 700

6700

27 914

22

Államigazgatási feladatok

15 431

1 863

685

0

7 170

25 149

0

127

0

0

127

25 276

23

Összesen

34 599

4 443

68 811

10 000

7 450

143 277

268 580

63 744

620 232

42 515

8 548

735 039

1 003 619

24

ÖSSZES KIADÁS

25

Kötelező feladatok

56 382

7 734

140 663

10 000

2 730

127 049

344 558

63 744

620 232

42 515

1 848

728 339

1 072 897

26

Önként vállalt feladatok

9 476

1 224

10 256

0

4 720

9 058

34 734

0

128

0

6 700

6 828

41 562

27

Államigazgatási feladatok

131 147

17 854

22 342

0

0

7 170

178 513

0

2 032

0

0

2 032

180 545

28

Összesen

197 005

26 812

173 261

10 000

7 450

143 277

557 805

63 744

622 392

42 515

8 548

737 199

1 295 004

10. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2022. évi költségvetés

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás települési

360

0

0

360

2

Rendkívüli települési támogatás

600

0

0

600

3

Temetési segély települési

720

0

0

720

4

Szemétdíj visszatérítés

0

1070

0

1 070

5

Kelengye támogatás települési

0

850

0

850

6

Iskoláztatási támogatás

0

1000

0

1 000

7

Idősek karácsonyi támogatása

0

1800

0

1 800

8

Gyógyszertámogatás települési

750

0

0

750

9

Köztemetés

300

0

0

300

10

Összesen

2 730

4 720

0

7 450

11. melléklet10

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
működési kiadásai

116 714

9 058

7 170

132 942

2

Támogatásértékű működési kiadás

93 361

0

6 820

100 181

3

Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő Önkormányzat

0

0

2 494

2 494

4

Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény Önkormányzat

0

0

2 276

2 276

5

Tagdíj Marcali kistérség

0

0

18

18

6

Orvosi ügyelet kórház bérleti díj Marcali kistérség

0

0

101

101

7

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

0

0

478

478

8

Marcali kistérség hatósági igazgatás társulási díj

0

0

1 440

1 440

9

Marcali kistérség felelősségbiztosítás

0

0

13

13

10

Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás

320

0

0

320

11

Balatoni Szociális Társulás pénz átadás

86 764

0

0

86 764

12

Óvoda támogatás kistérségi társulás

3 625

0

0

3 625

13

Előző évi védőnői feladat elszámolás

748

0

0

748

14

Elöző évi alapszolg. feladat elszámolása

1 904

0

0

1 904

15

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

23 353

9 058

350

32 761

16

Polgármesteri támogatási keret

0

0

350

350

17

Víz és csatorna támogatás DRV

22 374

0

0

22 374

18

KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra

0

900

0

900

19

Zenekar támogatás

0

300

0

300

20

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

0

230

0

230

21

Sportkör támogatás

0

5 938

0

5 938

22

Bursa Hungarica támogatás

0

240

0

240

23

Polgárőrség támogatás

0

340

0

340

24

Helyi tűzoltók támogatása

0

340

0

340

25

Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre

0

250

0

250

26

Hasznos Szabdidő és Kulturális Egyesület támogatása

0

100

0

100

27

Alapítványok, szövetségek támogatása

0

30

0

30

28

Fogászati ügyelet támogatása

213

0

0

213

29

Orvosi ügyelet támogatása

766

0

0

766

30

Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

0

89

0

89

31

Tagdíj Keresztúr Nevű Települések

0

75

0

75

32

Tagdíj Borút Egyesület

0

18

0

18

33

Tagdíj Jégeső elhárítás

0

5

0

5

34

Tagdíj Balatoni szövetség

0

97

0

97

35

Tagdíj polgárvédelem

0

106

0

106

36

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz
átadás összesen:

116 714

9 058

7 170

132 942

37

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
felhalm. kiadásai

1 848

0

0

1 848

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 848

0

0

1 848

40

Olaj utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése

1 848

0

0

1 848

41

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,
támogatás összesen:

118 562

9 058

7 170

134 790

42

Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

44

Egyéb

0

45

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

47

Egyéb

0

48

Mindösszesen:

118 562

9 058

7 170

134 790

12. melléklet11

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

620 105

0

127

620 232

2

Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

127

127

3

Költerületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat

324 295

0

0

324 295

4

Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP
pályázat

140 783

0

0

140 783

5

Lakópark kialakítása

50 346

0

0

50 346

6

Mini bölcsőde kialakítása TOP_PLUSZ pályázat

93 001

0

0

93 001

7

Feltámadunk Temető fejlesztése MFP pályázat

5 888

0

0

5 888

8

Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat

5 792

0

0

5 792

9

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
beruházás

127

128

1 905

2 160

10

Szolgáltató Szervezet sarokköszörű beszerzése

127

0

127

11

Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

64

0

64

12

Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

64

0

64

13

Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök
Közös Hivatal

0

0

1 905

1 905

14

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási
kiadásai összesen:

620 232

128

2 032

622 392

13. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

63 744

0

0

63 744

2

Belterületi utak, járdák felújítása - Keszseg utca BM pályázat

34 608

0

0

34 608

3

Útfelújítás MFP pályázat

29 136

0

0

29 136

4

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás

0

0

0

0

5

0

0

0

0

6

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

63 744

0

0

63 744

14. melléklet12

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás
összesen

Tervévet megelőző
évben kiutalt

Terv évi
támogatás

További évek
támogatása

Tervévet
megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014

142 283

142 283

0

0

0

142 283

0

2

Mini bölcsőde kialakítása Balatonkeresztúron
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00009

101 490

0

101 490

0

0

81 490

20 000

3

Összesen:

243 773

142 283

101 490

0

0

223 773

20 000

15. melléklet13

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Közös Hivatal összesen

18

1

19

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

18

1

19

5

Szolgáltató Szervezet

0

12

12

6

-Kötelező feladatok

0

11

11

7

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester)

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

0

0

0

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

13

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont)

0

3

3

14

-Kötelező feladatok

0

3

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen:

19

16

35

18

-Kötelező feladatok

0

14

14

19

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

20

-Államigazgatási feladatok

19

1

20

16. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen

0

0

0

6

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

0

0

17. melléklet14

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE

eFt-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

14 414

13 089

14 327

41 830

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

133 500

0

0

133 500

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

20

18 170

0

18 190

5

Költségvetési támogatás

266 181

0

0

266 181

6

Támogatás értékű bevétel

7 110

213

49 606

56 929

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

9

Működési célú kölcsön visszatérítés

0

0

0

0

10

Működési pénzmaradvány

72 931

0

0

72 931

11

Működési célú bevétel összesen

494 156

31 472

63 933

589 561

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

122 341

13 520

153 364

289 225

14

Önkormányzat kiadásai

212 217

21 214

25 149

258 580

15

Működési tartalék

10 000

0

0

10 000

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen

344 558

34 734

178 513

557 805

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

5

5

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

404 289

0

0

404 289

21

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

22

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

6 700

0

6 700

23

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

24

Felhalmozási pénzmaradvány

294 449

0

0

294 449

25

Felhalmozási célú bevételek összesen

698 738

6 700

5

705 443

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

620 232

128

2 032

622 392

28

Felújítási kiadások

63 744

0

0

63 744

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

1 848

6 700

0

8 548

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

42 515

0

0

42 515

34

Felhalmozási kiadások összesen

728 339

6 828

2 032

737 199

18. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvét
éve

Összege

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

2033.
dec.31.

1

Felhalmozási
célú hitel

0

2

Működési
célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet15

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Feladat

2022. évi
előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

10 000

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

10 000

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

42 515

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

42 515

7

Tartalékok összesen:

52 515

20. melléklet16

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2022.évi költségvetés Önkormányzat mindösszesen

eFt-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

2751

3401

41701

8901

4655

7055

9174

13824

43574

11551

10665

18344

175596

Átvett pénzeszköz

2447

5824

194705

32293

6487

106487

6487

6487

6487

6487

97606

6505

478302

Támogatás

25300

21895

21895

21895

21895

21895

21895

21895

21895

21895

21895

21931

266181

Előző havi záró pénz

374925

361436

355238

547582

481243

468711

540255

541808

476686

319763

219462

186982

374925

Bevételek összesen:

405423

392556

613539

610671

514280

604148

577811

584014

548642

359696

349628

233762

1295004

Kiadások

Működési kiadások

43987

37318

55553

48518

45329

43779

36003

46982

49266

56426

46197

46995

556353

Felújítási kiadások

0

0

10000

10000

0

20000

0

0

19136

0

4608

0

63744

Fejlesztési kiadások

0

0

404

70910

240

114

0

60346

160477

72080

93401

164420

622392

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11728

18440

22347

52515

Kiadások összesen:

43987

37318

65957

129428

45569

63893

36003

107328

228879

140234

162646

233762

1295004

Egyenleg

361436

355238

547582

481243

468711

540255

541808

476686

319763

219462

186982

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1

Feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

49303

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

40330

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

49303

2

Int. ellátási díj elengedés és

40330

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

0

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

7

Helyiségek, eszközök tartós

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

0

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

152295

10

Illeték és helyi adó bevételhez

19295

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

152295

11

Helyi adó elengedés és kedv

19295

12

- Idegenforgalmi. adó

6000

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

80622

13

- építmény adó

17622

14

- Telek .adó

20673

14

- telek adó

1673

15

- Iparűzési adó

45000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

201598

59625

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

141973

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

59625

összesen: (I-VI.pontig)

59625

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonkeresztúr Önkormányzat

Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett

térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.

IV/1. sor Építményadónál

1. Üdülő

Adó tétel 500Ft / m2

Üdülők adótétele 500 Ft / m2

Kedvezmény 0 Ft /m2

0 Ft

2. Lakás

Adótétel 500 Ft / m2

Lakások adótétele 100Ft / m2

Kedvezmény 400Ft /m2

Összes kedvezmény 942 lakás és garázs esetében

17622465

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft,

17622465

(0+17622=17622)

IV/1. sor Telekadónál

1. Üdülőtelek

Adótétel 60 Ft/ m2

Üdülőtelkek adótétele 60 Ft/ m2

Kedvezmény 0Ft/ m2

2. Lakótelek

Adótétel 60Ft / m2

Lakótelek adótétele: 20Ft / m2

Kedvezmény 40Ft / m2

Összes kedvezmény 44 db lakótelek esetén

1673080

Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft

1673080

(0+1673=1673)

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 43. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.

2

A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 15. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.