Izmény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 30Izmény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 30
Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
a.) bevételét
aa.) 141.779.922 Ft eredeti előirányzattal
ab.) 166.940.753 Ft módosított előirányzattal
ac.) 142.522.779 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
ba.) 141.779.922 Ft eredeti előirányzattal
bb.)166.940.753 Ft módosított előirányzattal
bc.) 135.628.932 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
aa.) 65.153.884 Ft eredeti előirányzattal
ab.) 90.258.632 Ft módosított előirányzattal
ac.) 64.839.194 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
ba.) 141.779.922 Ft eredeti előirányzattal
bb.) 165.996.625 Ft módosított előirányzattal
bc.) 134.684.804 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
ca.) 76.626.038 Ft eredeti előirányzattal
cb.) 76.682.121Ft módosított előirányzattal
cc.) 77.683.585t teljesített bevétellel,
d.) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
f.) belföldi finanszírozás bevételét
fa.) 76.626.038 Ft eredeti előirányzattal
fb.) 76.682.121 Ft módosított előirányzattal
fc.) 77.683.585. Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0 e Ft eredeti előirányzattal
944.128 Ft módosított előirányzattal
944.128Ft teljesített kiadással hagyja jóvá,
h.) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.
(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
- Bevételeit az alábbiak szerint:
aa.) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 33.112.341 Ft, módosított előirányzatát: 43.217.088 Ft, míg teljesítését 44.907.461 Ft összegben hagyja jóvá.
ab.)Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 177.366 Ft, módosított előirányzatát: 350.0000 Ft, míg teljesítését 1.351.464 Ft összegben hagyja jóvá.
ac.) Bevételeit összesen eredeti előirányzatát 33.289.706 Ft, módosított előirányzatát: 43.567.088 Ft, míg teljesítését 46.258.925 Ft összegben.
b.) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának módosított előirányzatát 944.128 Ft-al, eredeti előirányzatát 33.289.706 módosított előirányzatát: 44.505.582 Ft, míg teljesítését 33.622.765 Ft összegben.
(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a.) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 108.490.216 Ft, módosított előirányzatát 123.373.665 Ft, míg teljesítését 96.263.854 Ft összegben.
b.) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 108.490.216 Ft, módosított előirányzatát:122.435.171 Ft, míg teljesítését 102.006.167 Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 10.756.003 Ft, módosított előirányzatát 14.619.003 Ft, teljesítést 13.157.583 Ft összegben.
- Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1.918.003 Ft, módosított előirányzatát 2.301.003 Ft, teljesítést 2.300.733 Ft összegben.
- Dologi kiadások eredeti előirányzatát 14.549.340 Ft, módosított előirányzatát 18.989.308 Ft, teljesítést 13.834.051 Ft összegben.
- Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 3.397..000 Ft, módosított előirányzatát 3.711.500 Ft, teljesítést 3.013.465 Ft összegben.
- Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 2.669.360 Ft, módosított előirányzatát: 3.940.640 Ft, teljesítést 372.805 Ft összegben.
- Felújítások összegét eredeti előirányzatát 43.238.460 Ft, módosított előirányzatát 56.407.415 Ft, teljesítést 36.353.972 Ft összegben.
- Beruházások összegét eredeti előirányzatát 65.251.756 Ft, módosított előirányzatát 66.027.756 Ft, teljesítést 65.652.195 Ft összegben.
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, módosított előirányzatát 944.128 Ft összegben.
(6) A Képviselő-testület
a.) az Izmény Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 2.melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat
- többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklete;
- a közvetett támogatásokról szóló 8 melléklet;
f.) a vagyon kimutatást a 6. melléklete
g) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklete
h) az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet szerint
tudomásul veszi.
II. fejezet
2. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa
2. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 8.112.604 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
3. §(1) E rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.
Izmény, 2019. május 29.
Kelemen Ferenc Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. május 29.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző