Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                               aa.) 141.779.922 Ft     eredeti előirányzattal

                                               ab.) 166.940.753 Ft     módosított előirányzattal

                                               ac.) 142.522.779 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                               ba.) 141.779.922 Ft     eredeti előirányzattal

                                               bb.)166.940.753 Ft     módosított előirányzattal

                                               bc.) 135.628.932 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                 aa.) 65.153.884 Ft     eredeti előirányzattal

                                                 ab.) 90.258.632 Ft     módosított előirányzattal

                                                 ac.) 64.839.194 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                               ba.) 141.779.922 Ft     eredeti előirányzattal

                                              bb.) 165.996.625 Ft     módosított előirányzattal

                                               bc.) 134.684.804 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                      ca.)  76.626.038 Ft eredeti előirányzattal

                                                     cb.)  76.682.121Ft módosított előirányzattal

                                                     cc.)  77.683.585t teljesített bevétellel,

d.) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                      

                                                    fa.)   76.626.038 Ft eredeti előirányzattal

                                                    fb.)   76.682.121 Ft módosított előirányzattal

                                                    fc.)   77.683.585. Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                             0 e Ft     eredeti előirányzattal

                                                                944.128 Ft  módosított előirányzattal

                                                                944.128Ft   teljesített kiadással hagyja jóvá,

h.) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.

(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

• Bevételeit az alábbiak szerint:

aa.) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 33.112.341 Ft, módosított előirányzatát: 43.217.088 Ft, míg teljesítését 44.907.461 Ft összegben hagyja jóvá.

ab.)Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 177.366 Ft, módosított előirányzatát: 350.0000 Ft, míg teljesítését 1.351.464 Ft összegben hagyja jóvá.                         

ac.) Bevételeit összesen eredeti előirányzatát 33.289.706 Ft, módosított előirányzatát: 43.567.088 Ft, míg teljesítését 46.258.925 Ft összegben.

b.) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának módosított előirányzatát 944.128 Ft-al, eredeti előirányzatát 33.289.706 módosított előirányzatát: 44.505.582 Ft, míg teljesítését 33.622.765 Ft összegben.

(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 108.490.216 Ft, módosított előirányzatát 123.373.665 Ft, míg teljesítését 96.263.854 Ft összegben.           

b.) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 108.490.216 Ft, módosított előirányzatát:122.435.171 Ft, míg teljesítését 102.006.167 Ft összegben.

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –  Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 10.756.003 Ft, módosított előirányzatát 14.619.003 Ft, teljesítést 13.157.583 Ft összegben.
• Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1.918.003 Ft, módosított előirányzatát 2.301.003 Ft, teljesítést 2.300.733 Ft összegben.
• Dologi kiadások eredeti előirányzatát 14.549.340 Ft, módosított előirányzatát 18.989.308 Ft, teljesítést 13.834.051 Ft összegben.
• Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 3.397..000 Ft, módosított előirányzatát 3.711.500 Ft, teljesítést 3.013.465 Ft összegben.
• Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 2.669.360 Ft, módosított előirányzatát: 3.940.640 Ft, teljesítést 372.805 Ft összegben.
• Felújítások összegét eredeti előirányzatát 43.238.460 Ft, módosított előirányzatát 56.407.415 Ft, teljesítést 36.353.972 Ft összegben.
• Beruházások összegét eredeti előirányzatát 65.251.756 Ft, módosított előirányzatát 66.027.756 Ft, teljesítést 65.652.195 Ft összegben.
• Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, módosított előirányzatát 944.128 Ft összegben.

(6) A Képviselő-testület

a.) az Izmény Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 2.melléklete szerint;

(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

szerint jóváhagyja. 

(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat

• többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 8 melléklet;

f.)  a vagyon kimutatást a 6. melléklete 

g) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklete

h)  az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet szerint

tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa

2. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 8.112.604 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

3. §(1) E rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.

Izmény, 2019. május 29.

Kelemen Ferenc                                                        Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve: 2019. május 29.

                                                                                   Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                                                                                               jegyző