Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 05Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
2014-05-05-tól
.
Uraiújfalu község Önkormányzat képviselő-testülete az Alapörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra ,valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetés címrendjét az 1. számú melléklete tartalmazza
II. Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetése
2.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 146.028.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :
a.)működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 39.540 e Ft
amelyből
aa.) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 2.441 e Ft
ab.) helyi önkormányzatoktól 31.278 e Ft
ac. Munkaügyi központtól 1.170 e Ft
ad.) fejezeti kezelésű előirányzatból 2.236 e Ft
ae.) működési célú támogatás EU programokhoz 2.415 e Ft
b.) önkormányzatok költségvetési támogatása 32.658 e Ft
c.)közhatalmi bevétel 38.600 e Ft
d.) intézményi működési bevétel 15.337 e Ft
g.) kölcsöntörlesztésből 265 e Ft
h.) előző évi pénzmaradvány 8.000 e Ft
i.) finanszírozási műveletek bevételei 11.628 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2013.évi bevételeit a 2.számú melléklete tartalmazza
3.§.
(1)Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a.) működési költségvetés 132.804 e Ft
aa.) személyi jellegű kiadások 56.296 e Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok 14.089 e Ft
ac.) dologi kiadások 42.261 e Ft
ad.) társadalom és szoc.pol juttatások 17.821e Ft
ae.) egyéb működési célú kiadások 2.337 e Ft
af.) pénzeszköz átadás 7.184 e Ft
b.) felhalmozási költségvetés 13.224 e Ft
ba.) beruházás 12.624 e Ft
bb.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 600 e Ft
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásait a 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja ,amelyek
megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.
törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
4.§.
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
5.§.
A költségvetés egyenlege 2.017 e Ft többlet .
6.§.
( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az 5.számú mellékletben részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg :
a.) átlagos statisztikai állományi létszám : 25 fő
b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 29 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2 fő.
7.§.
(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.167 e Ft
(2) Az általános tartalék terhére év közben kötelezettséget a képviselő-testület vállalhat.
8.§.
(1) A képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2013.évi költségvetési főösszegét
5.658 ezer forintban állapítja meg.
(2)A Körjegyzőség Hivatala 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként .
a.) irányító szervtől kapott támogatás 5.658 e Ft
(3) A Körjegyzőség hivatala 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai :
a.) működési költségvetés 5.658 e Ft
aa.) személyi jellegű kiadások 3.661 e Ft
ab.) munkaadót terhelő járulékkal, 996 e Ft
ac.) dologi kiadások 1.001 e Ft
(4) A Körjegyzőség Hivatala részletes költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési főösszegét 40.838 ezer Ft-ban határozza meg.
(6) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :
a.) működési költségvetés 40.838 e Ft
aa.) személyi jellegű kiadások 25.634 e Ft
ab.) munkaadót terhelő kiadások 6.093 e Ft
ac.) dologi kiadások 9.111 e Ft
(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését az 7. számú melléklet tartalmazza.
(8)A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Hivatala 2013.évi létszám –előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám : 12,5 fő
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 12,5 fő
( 9 ) A képviselő- testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési főösszegét 3.620 ezer forintban állapítja meg.
( 10 ) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként
a.) irányító szervtől kapott támogatás 3.420 ezer Ft
b.) saját bevétel 200 ezer Ft
(11) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai :
a.) működési költségvetés
aa.) személyi jellegű kiadások 2.549 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő kiadások 653 ezer Ft
ac.) dologi kiadások 1.147 ezer Ft
(12) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetését a 9.melléklet tartalmazza.
( 13 ) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg :
a.) átlagos statisztikai létszám : 1 fő
b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 4 fő
III. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10.§
(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet befektetési jegy vásárlás ill. pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja elsősorban a szabad pénzeszközökből vásárolt befektetési jegy visszaváltása.
(3)Az (1-2) bekezdés szerint pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 20 millió forint értékhatárig a polgármester határkörébe utalja . A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Amennyiben a hiány finanszírozása a (2) bekezdés szerint nem lehetséges, akkor a hiányt a számlavezető pénzintézettől felvett folyószámlahitelből finanszírozza. A hitel felvétele értékhatár nélkül a képviselő testület
hatásköre.
11.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. számú .melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013.január 1-től kell alkalmazni.
Uraiújfalu,2013.február 14.
Vargyai Vilmos Dr. Husz Norina
polgármester körjegyző