Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2020. 07. 07Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
2020-07-07-tól
Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek 97.667.688 forintban
- Költségvetési kiadások 59.920.664 forintban
- Maradványát 37.747.024 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 41.582.548 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 18.783.475 forint,
3. Közhatalmi bevételek 5.743.787 forint,
4. Működési bevételek 2.050.711 forint,
5. Felhalmozási bevételek 0 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 149.000 forint,
Költségvetési kiadások
5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások
- Személyi juttatások 16.486.552 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok 2.386.133 forint,
- Dologi kiadások 21.181.462 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.817.574 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 7.243.134 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
6.§ (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 3.260.247 forint
- Felújítások 3.551.465 forint
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 994.097 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 29.358.167 forint (5.melléklet).
7.§ Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§ Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 14 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Esztergályhorváti, 2020. július 2.
Brunner Tibor Kálmán dr. Milus Lajos
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Esztergályhorváti, 2020. július 6.
dr. Milus Lajos
jegyző