Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 06

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §[1]


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 260.618 ezer forintban állapítja meg.


3. §[2]


(1) Az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint:


a) önkormányzatok működési támogatása                                                       101.110 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         25.066 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     17.600 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        5.922 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  20.167 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            90 e Ft

    Bevételek összesen:                                                                                    169.955 e Ft

g) Finanszírozási bevételek:                                                                            90.663 e Ft

    ebből:

    Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                      11.727 e Ft

    ÁHT-n belüli megelőlegezések                                              3.505 e Ft

Bevételek mindösszesen:                                                                              260.618 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei                                                      212.341 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                              44.852 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     3.425 e Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek                                                                      240.421 e Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                   20.147 e Ft

4. §[3]


(1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:


a) működési költségvetés:                                                                            

      aa) személyi juttatások:                                                             86.391 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        21.247 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                   48.663 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 3.425 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           10.459 e Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                10.467 e Ft

      ba) beruházások,                                                                             806 e Ft

      bb) felújítások                                                                           10.467 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                           e Ft

      Kiadások összesen:                                                                  181.458 e Ft

c) finanszírozási kiadások:                                                              79.160 e Ft

ebből:

   Áht-nbelüli megelőlegezések visszafizetése:             3.729 e Ft

   Központi irányítószervi támogatások folyósítása    75.431 e Ft

Kiadások mindösszesen:                                                                260.618 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                212.341 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        44.852 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai               3.425 e Ft


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  25  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.


6. §[4]


(1) Márianosztra önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza:


a) önkormányzatok működési támogatása                                                    101.110 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      24.685 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  17.600 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      4.718 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                20.167 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          90 e Ft

   Bevételek összesen:                                                                                   168.370 e Ft

g) finanszírozási bevételek:                                                                           13.649 e Ft

    ebből:

        előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele:        10.144 e Ft

        ÁHT-n belüli megelőlegezések:                               3.505 e Ft

Bevételek mindösszesen:                                                                             182.019 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei                                          133.742 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 44.852 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                         3.425 e Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek                                                            61.822 e Ft

b) felhalmozási bevételek                                                        20.197 e Ft


7. §[5]


(1) Az önkormányzat 205. évi kiemelt előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint:


a) működési költségvetési kiadások                                                             

      aa) személyi juttatások:                                                                          33.264 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                       6.304 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                38.356 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              3.425 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        10.459 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                               11.051 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           584 e Ft

      bb) felújítások                                                                           10.467e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              …….. e Ft

      Kiadások összesen:                                                                              102.859 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                           79.160 e Ft

amelyből:

                Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése:              3.729 e Ft

                Központi irányítószervi támogatás foly:                    75.431 e Ft

         Kiadások mindösszesen:                                                                       182.019 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                133.742 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        44.852 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai               3.425 e Ft

8. §[6]


A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2015. évi költségvetését a 9/b. sz. melléklet szerint határozza meg.


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2015. évi költségvetése


  1. Költségvetési bevételek                                                                          17.578 e Ft

ebből

aa) Működési bevételek                                                                    788 e Ft

ab) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                        97 e Ft

ac) Központi irányítószervi támogatás                                         16.693 e Ft


  1. Költségvetési kiadások:                                                                           17.578 e Ft


ba) személyi kiadások                                                                  10.850 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       2.980 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                        3.555 e Ft

bd) beruházások                                                                                193 e Ft


9. §[7]


A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a 10/b sz. melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése


  1. Költségvetési bevételek:                                                                           61.021 e Ft

ebből

aa)  Működési tám. áht-n belülről                                                  381 e Ft

ab) Működési bevétel                                                                   416 e Ft

ac) Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                     1.486 e Ft

ad) Központi irányítószervi támogatás                                    58.738 e Ft


ba) Költségvetési kiadások:                                                                          61.021 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  42.277 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     11.963 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         6.752 e Ft

bd) beruházások                                                                                   29 e Ft


10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeit  a 3. számú melléklet mutatja be.


(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


(5) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.


(7) Az önkormányzat 2015. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza


(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2015. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. sz. melléklet tartalmazza.


(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. sz. melléklet  tartalmazza


(11) A Márianosztrai Kistücsók Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. sz. melléklet tartalmazza


(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előterjesztését, 10/a.sz. melléklet tartalmazza.


(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. sz. melléklet tartalmazza


(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.


11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet  tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.








4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.


Márianosztra, 2015. február 23.




                         Kiss László sk.                                               Bahil Emilné dr. sk.

                           polgármester                                                            jegyző                                                                               




Kihirdetve: 2015. február 24.





                                                                    Bahil Emilné dr. sk.

                                                                               jegyző

                                                         




[1]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[2]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[3]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[4]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[5]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[6]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.

[7]

Módosította a 3/2016.(V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 6.


Mellékletek