Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 864 049 820 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 243 747 451 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 820 080 154 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 243 747 451 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 171 522 256 forintban
b) A működési célú kiadásokat 711 681 394 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 240 629 560 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 261 872 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 129 390 656 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 45 999 700 forintban, ebből tartalék összegét 1 933 194 forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 243 747 451 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 43 969 666 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 152 368 426 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 40 568 157 forintban
db) a felújítások összegét 68 529 408 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 53 835 383 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 63,9 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62,6 főben
állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 685 |
2 519 685 |
2 519 685 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
680 315 |
680 315 |
680 315 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 385 827 |
3 385 827 |
3 385 827 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
914 173 |
914 173 |
914 173 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,0%, adózói befizetések) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
47 400 000 |
47 400 000 |
47 400 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 415 414 |
284 415 414 |
289 044 538 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
262 435 064 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
23 349 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
33 101 937 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
5 495 038 |
|||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás |
- |
- |
1 885 027 |
||||||||
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása a 9/2022.(I.14.)Korm.rendelet alapján |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 255 512 |
20 255 512 |
26 609 474 |
|||||||
Ebből: |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2021.évi pénzmaradvány visszautalása |
- |
- |
4 000 000 |
|||||||
A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás |
1 737 056 |
1 737 056 |
- |
||||||||
Kieső iparűzési adó állami támogatása |
18 518 456 |
18 518 456 |
22 609 474 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 520 |
162 520 |
162 520 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
64 507 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
286 915 414 |
286 915 414 |
291 544 538 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 395 230 |
16 416 024 |
18 120 024 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 395 230 |
16 416 024 |
18 120 024 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
16 095 230 |
16 116 024 |
17 820 024 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 011 181 |
17 031 975 |
18 735 975 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
12 790 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 471 000 |
4 471 000 |
4 471 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 207 000 |
1 207 000 |
5 797 000 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
2 522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
19 300 000 |
|||||||
1 |
Ingatlanok értékesítése (213/26.hrsz., Tömörkény utca 8. ) |
- |
- |
2 300 000 |
|||||||
2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (NAE-732 Mercedes Benz csatornamosó-szívó célgép) |
- |
- |
17 000 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|||||||
Ebből: |
VP6.-7.2.1.4-17 Tanyák villamosenergia fejlesztése pályázathoz tanya tulajdonosoktól önerő |
||||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 368 113 |
19 160 580 |
19 160 580 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
8 368 113 |
8 368 113 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás |
- |
5 792 470 |
5 792 470 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása |
- |
4 999 997 |
4 999 997 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
14 568 113 |
25 360 580 |
51 250 580 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
3 118 145 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
3 118 145 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása |
- |
- |
958 145 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
|||||||
Ebből: |
18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 511 280 |
8 511 280 |
8 511 280 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
394 769 249 |
426 992 373 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
369 120 644 |
369 141 438 |
383 022 707 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
302 991 438 |
310 282 707 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
262 435 064 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
23 349 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
33 101 937 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
5 495 038 |
|||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
38 831 536 |
47 847 643 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
18 750 000 |
25 340 000 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
12 426 512 |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
3 070 008 |
7 660 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
64 507 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
2 522 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
43 969 666 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
19 300 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
24 669 666 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
383 955 988 |
394 769 249 |
426 992 373 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
167 848 402 |
167 848 402 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
167 576 455 |
167 848 402 |
167 848 402 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
562 617 651 |
594 840 775 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
536 697 099 |
536 989 840 |
550 871 109 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302 970 644 |
302 991 438 |
310 282 707 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
262 435 064 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
23 349 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
33 101 937 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
5 495 038 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 810 742 |
38 831 536 |
47 847 643 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
18 750 000 |
18 750 000 |
25 340 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 426 512 |
12 426 512 |
12 426 512 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 272 973 |
2 272 973 |
2 272 973 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 070 008 |
3 070 008 |
7 660 008 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
64 507 |
64 507 |
64 507 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
2 522 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
167 576 455 |
167 848 402 |
167 848 402 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
167 848 402 |
167 848 402 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
43 969 666 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
19 300 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
24 669 666 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
551 532 443 |
562 617 651 |
594 840 775 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
983 000 |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
972 000 |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
Ebből |
2021.évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása |
2 947 334 |
2 947 334 |
2 947 334 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
2 947 334 |
2 947 334 |
||||||||
3 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
1 303 350 |
|||||||
Ebből: |
2022.04.03.napi Országgyűlési képviselőválasztás és Országos népszavazás |
- |
- |
1 303 350 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
1 303 350 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
78 438 720 |
78 740 547 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 716 619 |
1 716 619 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
76 722 101 |
77 023 928 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
78 438 720 |
78 438 720 |
78 740 547 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
85 191 231 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 586 054 |
83 586 054 |
85 191 231 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
4 250 684 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
2 947 334 |
2 947 334 |
4 250 684 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
983 000 |
983 000 |
983 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
972 000 |
972 000 |
972 000 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
78 438 720 |
78 438 720 |
78 740 547 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 716 619 |
1 716 619 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
78 438 720 |
76 722 101 |
77 023 928 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
85 191 231 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 252 234 |
10 252 234 |
10 252 234 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 179 609 |
2 179 609 |
2 179 609 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 252 234 |
10 252 234 |
10 252 234 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 147 766 |
1 147 766 |
1 147 766 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
903 753 |
903 753 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
244 013 |
244 013 |
244 013 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 147 766 |
1 147 766 |
1 147 766 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
136 426 466 |
150 435 205 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
893 136 |
893 136 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
135 533 330 |
149 542 069 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
136 426 466 |
136 426 466 |
150 435 205 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
161 835 205 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
147 826 466 |
147 826 466 |
161 835 205 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
11 400 000 |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 753 |
903 753 |
903 753 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 423 622 |
2 423 622 |
2 423 622 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
136 426 466 |
136 426 466 |
150 435 205 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
893 136 |
893 136 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
136 426 466 |
135 533 330 |
149 542 069 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
161 835 205 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
- |
- |
1 737 056 |
|||||||
Ebből |
A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás |
- |
- |
1 737 056 |
|||||||
Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása |
|||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 141 000 |
1 141 000 |
1 141 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 139 000 |
1 139 000 |
1 139 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 141 000 |
1 141 000 |
2 878 056 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 059 000 |
1 059 000 |
1 059 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 059 000 |
1 059 000 |
1 059 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 059 000 |
1 059 000 |
1 059 000 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
18 112 029 |
18 245 553 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 064 099 |
1 064 099 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
17 047 930 |
17 181 454 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 612 029 |
18 112 029 |
18 245 553 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
20 312 029 |
22 182 609 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 812 029 |
20 312 029 |
22 182 609 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
1 737 056 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről |
- |
- |
1 737 056 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 198 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
17 612 029 |
18 112 029 |
18 245 553 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
1 064 099 |
1 064 099 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
17 612 029 |
17 047 930 |
17 181 454 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
20 312 029 |
22 182 609 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
802 756 992 |
814 342 200 |
864 049 820 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
787 921 648 |
788 714 389 |
820 080 154 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
305 917 978 |
305 938 772 |
316 270 447 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 159 902 |
264 159 902 |
262 435 064 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 906 750 |
63 906 750 |
63 906 750 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 958 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
23 349 700 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
34 793 802 |
34 793 802 |
33 101 937 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
386 460 |
386 460 |
386 460 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
|||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
5 495 038 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 758 076 |
41 778 870 |
53 835 383 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
47 400 000 |
47 400 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
||||||||
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
34 550 000 |
34 550 000 |
41 140 000 |
|||||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 511 265 |
16 511 265 |
16 511 265 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 244 973 |
3 244 973 |
3 244 973 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
8 072 625 |
8 072 625 |
8 072 625 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 733 630 |
5 733 630 |
10 323 630 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
71 507 |
71 507 |
71 507 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
522 000 |
522 000 |
2 522 000 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
400 053 670 |
400 825 617 |
415 269 707 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
167 576 455 |
171 522 256 |
171 522 256 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
232 477 215 |
229 303 361 |
243 747 451 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
14 835 344 |
25 627 811 |
43 969 666 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
19 300 000 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 835 344 |
25 627 811 |
24 669 666 |
|||||||
2022. évi bevételi előirányzatok összesen |
802 756 992 |
814 342 200 |
864 049 820” |
2. melléklet
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2022.évi terv |
||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
7,81 |
43 243 970 |
43 243 970 |
43 243 970 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
43 243 970 |
43 243 970 |
43 243 970 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
43 243 970 |
43 243 970 |
43 243 970 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
43 243 970 |
43 243 970 |
43 243 970 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
50 618 500 |
50 618 500 |
50 618 500 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
50 618 500 |
50 618 500 |
50 618 500 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 068 070 |
5 068 070 |
5 068 070 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 068 070 |
5 068 070 |
5 068 070 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 642 300 |
3 642 300 |
3 642 300 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
3 642 300 |
3 642 300 |
3 642 300 |
||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 812 840 |
114 812 840 |
114 812 840 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
67,0 |
8 710 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
21 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
6,7 |
35 261 430 |
35 261 430 |
35 261 430 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||||
22 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2,0 |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
23 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
2,0 |
3 487 940 |
3 487 940 |
3 487 940 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
24 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
4,0 |
15 512 000 |
15 512 000 |
15 512 000 |
25 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
63 906 750 |
63 906 750 |
63 906 750 |
||
26 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 958 000 |
14 958 000 |
14 958 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
27 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
1,0 |
6 990 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
28 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3,0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
16 359 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 918 000 |
1 918 000 |
0 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
25 267 700 |
25 267 700 |
23 349 700 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
|||||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,55 |
17 686 965 |
17 686 965 |
17 686 965 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
17 106 837 |
17 106 837 |
15 414 972 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
386 460 |
386 460 |
386 460 |
||
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 180 262 |
35 180 262 |
33 488 397 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
||
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 424 339 |
6 424 339 |
6 424 339 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2022.évi állami támogatások összesen |
260 549 891 |
260 549 891 |
256 940 026” |
3. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 739 000 |
2 739 000 |
2 739 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
356 070 |
356 070 |
356 070 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 895 070 |
5 895 070 |
5 895 070 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 722 000 |
1 722 000 |
1 722 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
223 860 |
223 860 |
223 860 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 796 918 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 034 540 |
2 034 540 |
3 231 458 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 545 860 |
4 545 860 |
5 742 778 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 225 767 |
1 225 767 |
1 225 767 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 225 767 |
1 225 767 |
1 225 767 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 225 767 |
1 225 767 |
1 225 767 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 325 767 |
1 325 767 |
1 825 767 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
21 238 436 |
21 238 436 |
21 238 436 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 765 758 |
2 765 758 |
2 765 758 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 599 993 |
8 599 993 |
7 399 993 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 022 879 |
42 007 035 |
43 748 940 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 622 879 |
37 622 879 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
1 933 194 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
2 292 867 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
71 627 066 |
74 611 222 |
75 153 127 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 954 000 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 954 000 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 734 670 |
12 617 335 |
13 817 335 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 976 |
864 482 |
942 482 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 418 584 |
2 634 207 |
2 634 207 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
16 211 181 |
16 231 975 |
17 509 975 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 528 000 |
6 528 000 |
6 528 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
848 640 |
848 640 |
848 640 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 011 031 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
6 350 |
6 350 |
17 381 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 176 640 |
9 176 640 |
10 387 671 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
495 600 |
495 600 |
495 600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
495 600 |
495 600 |
495 600 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 512 580 |
3 512 580 |
3 512 580 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
456 635 |
456 635 |
456 635 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 457 500 |
14 255 446 |
20 092 888 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
770 890 |
770 890 |
1 223 182 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
24 993 |
24 993 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
24 993 |
24 993 |
||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
70 098 698 |
31 265 127 |
32 484 327 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
66 529 408 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||
Ebből |
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése |
- |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
128 054 824 |
155 528 136 |
162 584 778 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 688 000 |
5 688 000 |
5 688 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 440 |
739 440 |
739 440 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
3 670 751 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
50 800 |
50 800 |
78 379 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 578 720 |
13 578 720 |
15 491 326 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 300 846 |
13 300 846 |
13 300 846 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 300 846 |
13 300 846 |
13 300 846 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 204 585 |
985 385 |
985 385 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 204 585 |
985 385 |
985 385 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
305 616 159 |
319 875 221 |
337 654 255 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
182 520 819 |
176 129 508 |
193 647 487 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
54 045 351 |
55 245 351 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
6 254 885 |
6 332 885 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
59 571 477 |
74 069 551 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
2 862 580 |
4 550 400 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
45 999 700 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
37 647 872 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
4 125 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
1 933 194 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
2 292 867 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
123 095 340 |
143 745 713 |
144 006 768 |
|||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
37 732 358 |
37 993 413 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
66 529 408 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
305 616 159 |
319 875 221 |
337 654 255 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
253 399 606 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
243 747 451 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
78 438 720 |
76 722 101 |
77 023 928 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
136 426 466 |
135 533 330 |
149 542 069 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
17 612 029 |
17 047 930 |
17 181 454 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
3 786 914 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
245 916 284 |
242 742 430 |
257 186 520 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
551 532 443 |
562 617 651 |
594 840 775 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
424 650 189 |
415 085 024 |
447 047 093 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 162 686 |
54 045 351 |
55 245 351 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 332 379 |
6 254 885 |
6 332 885 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
68 777 108 |
59 571 477 |
74 069 551 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 862 580 |
2 862 580 |
4 550 400 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
45 999 700 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
37 647 872 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
4 125 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
1 933 194 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
2 292 867 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
253 399 606 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
243 747 451 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
126 882 254 |
147 532 627 |
147 793 682 |
|||||||
1 |
Beruházások |
76 565 929 |
37 732 358 |
37 993 413 |
|||||||
2 |
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
66 529 408 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
3 786 914 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
551 532 443 |
562 617 651 |
594 840 775 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 570 000 |
54 570 000 |
54 570 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 224 100 |
7 224 100 |
7 224 100 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 020 000 |
12 020 000 |
12 321 827 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
1 037 082 |
1 338 909 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
74 114 100 |
74 114 100 |
74 415 927 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
|||||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
|||||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 774 000 |
5 774 000 |
5 774 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
750 620 |
750 620 |
750 620 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 524 620 |
6 524 620 |
6 524 620 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 395 960 |
2 395 960 |
2 395 960 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
371 374 |
371 374 |
371 374 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 947 334 |
2 947 334 |
2 947 334 |
||||||||
5 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
975 118 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
136 228 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
192 004 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
1 303 350 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
83 586 054 |
83 586 054 |
85 191 231 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
83 286 054 |
83 286 054 |
84 891 231 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 739 960 |
62 739 960 |
63 715 078 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 346 094 |
8 346 094 |
8 482 322 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 693 831 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 037 082 |
1 037 082 |
1 338 909 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
83 586 054 |
83 586 054 |
85 191 231 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
20 290 906 |
20 290 906 |
20 290 906 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 637 817 |
2 637 817 |
2 637 817 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
24 204 222 |
24 204 222 |
25 396 838 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
949 810 |
949 810 |
1 742 767 |
|||||||
Élelem |
22 102 306 |
22 102 306 |
22 102 306 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
2 |
Beruházások |
- |
- |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
47 132 945 |
47 132 945 |
48 825 561 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
60 738 194 |
60 738 194 |
67 114 559 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 895 965 |
7 895 965 |
8 354 571 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 893 489 |
3 893 489 |
5 162 950 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
913 130 |
913 130 |
1 507 847 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300000 |
300000 |
300000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
74 827 648 |
74 827 648 |
82 932 080 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
121 960 593 |
121 960 593 |
131 757 641 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
119 660 593 |
119 660 593 |
128 957 641 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
81 029 100 |
81 029 100 |
87 405 465 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 533 782 |
10 533 782 |
10 992 388 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
28 097 711 |
28 097 711 |
30 559 788 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 862 940 |
1 862 940 |
3 250 614 |
|||||||
Élelem |
22 102 306 |
22 102 306 |
22 102 306 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 800 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
121 960 593 |
121 960 593 |
131 757 641 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
225 682 |
225 682 |
225 682 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 339 |
29 339 |
29 339 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
294 789 |
294 789 |
294 789 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
10 564 |
10 564 |
10 564 |
|||||||
Élelem |
245 829 |
245 829 |
245 829 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
549 810 |
549 810 |
549 810 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 768 640 |
18 768 640 |
20 034 640 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 439 923 |
2 439 923 |
2 604 503 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 107 500 |
4 107 500 |
6 213 867 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
458 724 |
458 724 |
1 053 441 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
- |
- |
674 744 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 316 063 |
25 316 063 |
29 527 754 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
25 865 873 |
25 865 873 |
29 402 820 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 994 322 |
18 994 322 |
20 260 322 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 469 262 |
2 469 262 |
2 633 842 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 402 289 |
4 402 289 |
6 508 656 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
469 288 |
469 288 |
1 064 005 |
|||||||
Élelem |
245 829 |
245 829 |
245 829 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
- |
- |
674 744 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 865 873 |
25 865 873 |
30 077 564 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
4,2 |
4,2 |
5,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
4,2 |
4,2 |
5,2 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
147 826 466 |
147 826 466 |
161 835 205 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
145 526 466 |
145 526 466 |
158 360 461 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
100 023 422 |
100 023 422 |
107 665 787 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 003 044 |
13 003 044 |
13 626 230 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
32 500 000 |
32 500 000 |
37 068 444 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
2 332 228 |
2 332 228 |
4 314 619 |
|||||||
Élelem |
22 348 135 |
22 348 135 |
22 348 135 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 300 000 |
2 300 000 |
3 474 744 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
1 474 744 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
147 826 466 |
147 826 466 |
161 835 205 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
21,8 |
21,8 |
22,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
21,8 |
21,8 |
22,8 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
10 594 200 |
10 594 200 |
10 594 200 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 377 246 |
1 377 246 |
1 377 246 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 791 150 |
2 291 150 |
3 871 221 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
551 600 |
551 600 |
676 104 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 062 596 |
14 562 596 |
16 142 667 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 409 144 |
3 409 144 |
3 409 144 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
443 189 |
443 189 |
443 189 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 284 000 |
1 284 000 |
908 504 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
261 300 |
261 300 |
385 804 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 136 333 |
5 136 333 |
5 260 837 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
19 198 929 |
19 698 929 |
21 403 504 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
18 898 929 |
19 398 929 |
20 603 504 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
14 003 344 |
14 003 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
1 820 435 |
1 820 435 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 075 150 |
3 575 150 |
4 779 725 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
812 900 |
812 900 |
1 061 908 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 198 929 |
19 698 929 |
21 403 504 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
613 100 |
613 100 |
779 105 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
257 800 |
257 800 |
423 805 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
613 100 |
613 100 |
779 105 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
19 812 029 |
20 312 029 |
22 182 609 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
19 512 029 |
20 012 029 |
21 382 609 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
14 003 344 |
14 003 344 |
14 003 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 820 435 |
1 820 435 |
1 820 435 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 688 250 |
4 188 250 |
5 558 830 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
1 070 700 |
1 070 700 |
1 485 713 |
|||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 812 029 |
20 312 029 |
22 182 609 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
802 756 992 |
814 342 200 |
864 049 820 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
672 974 738 |
663 909 573 |
711 681 394 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
230 929 412 |
230 812 077 |
240 629 560 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 501 952 |
29 424 458 |
30 261 872 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
117 165 358 |
108 459 727 |
129 390 656 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
7 302 590 |
7 302 590 |
11 689 641 |
|||||||
Közvilágítás |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 327 932 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 248 646 |
44 257 795 |
45 999 700 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
37 647 872 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
4 125 767 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
691 289 |
1 933 194 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 292 867 |
2 292 867 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
242 129 370 |
238 955 516 |
253 399 606 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
232 477 215 |
229 303 361 |
243 747 451 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
129 782 254 |
150 432 627 |
152 368 426 |
|||||||
1 |
Beruházások |
77 465 929 |
38 632 358 |
40 568 157 |
|||||||
2 |
Felújítások |
48 529 411 |
68 529 408 |
68 529 408 |
|||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
- |
- |
- |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 786 914 |
3 786 914 |
3 786 914 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||
2022. évi kiadási előirányzatok összesen |
802 756 992 |
814 342 200 |
864 049 820 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,8 |
23,8 |
24,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,8 |
23,8 |
24,8 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
11,2 |
10,0 |
11,3” |
4. melléklet
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
Beruházások |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
115 951 |
115 951 |
115 951 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
Felújítások |
46 529 411 |
66 529 408 |
66 529 408 |
||||||||
Ebből |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412) |
3 529 412 |
3 529 412 |
3 529 412 |
|||||||
Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft) |
27 999 999 |
27 999 999 |
27 999 999 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" |
- |
4 999 997 |
4 999 997 |
||||||||
Beruházások |
70 098 698 |
31 265 127 |
32 484 327 |
||||||||
TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)) |
39 483 947 |
- |
- |
||||||||
TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány telepűléseket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz" |
2 800 000 |
- |
- |
||||||||
Tervek készíttetése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önerő |
342 900 |
5 792 470 |
5 792 470 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 113 |
8 368 113 |
8 368 113 |
||||||||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott |
14 999 999 |
14 999 999 |
14 999 999 |
||||||||
TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építéseZákányszéken" |
2 803 739 |
- |
- |
||||||||
Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré |
- |
804 545 |
804 545 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" |
- |
- |
1 219 200 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
116 628 109 |
97 794 535 |
99 013 735 |
||||||||
6 |
Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||||
Beruházások |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
||||||||
18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgűlat fejlesztése |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
6 351 280 |
6 351 280 |
5 393 135 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 786 914 |
3 786 914 |
3 786 914 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
Beruházások |
- |
- |
500 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
- |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
500 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
||||||||||
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
II |
Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
Beruházások |
- |
- |
674 744 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
- |
674 744 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
674 744 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
Beruházások |
- |
- |
500 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
- |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
500 000 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
129 782 254 |
110 948 680 |
112 884 479 |
||||||||
Felújítások |
48 529 411 |
68 529 408 |
68 529 408 |
||||||||
Beruházások |
77 465 929 |
38 632 358 |
40 568 157 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
916 914 |
916 914 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
129 782 254 |
110 948 680 |
112 884 479” |
5. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 954 000 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
2022.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 254 eFt) |
- |
- |
254 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 954 000” |
6. melléklet
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2022.eredeti költségvetés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
41 248 646 |
41 273 639 |
41 773 639 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
37 622 879 |
37 647 872 |
37 647 872 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500) |
36 682 879 |
36 682 879 |
36 682 879 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása |
- |
24 993 |
24 993 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 767 |
3 625 767 |
4 125 767 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 225 767 |
1 225 767 |
1 225 767 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Zákányszéki Szentháromság Blébánia támogatása |
- |
- |
500 000 |
||||||||
Összesen |
41 248 646 |
41 273 639 |
41 773 639” |
7. melléklet
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
262 435 064 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
53 835 383 |
1./ Személyi juttatások |
240 629 560 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
30 261 872 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
47 400 000 |
3./ Dologi kiadások |
129 390 656 |
||
4./ Működési bevételek |
41 140 000 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
||
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
5./ Egyéb működési célú kiadások |
45 999 700 |
|||
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
1 933 194 |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
458 281 788 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
404 810 447 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
243 747 451 |
||
8./ Pénzmaradvány igénybevétele |
171 522 256 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
||
9./ Központi, irányítószervi támogatás |
243 747 451 |
||||
10./Működési célú bevételek mindösszesen |
820 080 154 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
711 681 394 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2022.évi terv |
Megnevezés |
2022.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
19 300 000 |
||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
1./ Beruházások |
40 568 157 |
||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 669 666 |
2./ Felújítások |
68 529 408 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
39 483 947 |
||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
43 969 666 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
148 581 512 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
916 914 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
43 969 666 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
152 368 426 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
864 049 820 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
864 049 820 |
” |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
149 225 095 |
112 092 570 |
105 133 692 |
91 264 846 |
74 896 000 |
85 006 693 |
52 052 383 |
30 109 144 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
22 013 325 |
21 582 115 |
21 582 115 |
21 582 115 |
21 582 119 |
262 435 064 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 479 840 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
3 482 439 |
6 496 567 |
6 496 567 |
6 496 567 |
6 496 566 |
53 835 383 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
23 700 000 |
47 400 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
2 879 167 |
4 526 667 |
4 526 667 |
4 526 667 |
4 526 663 |
41 140 000 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
22 719 636 |
22 719 636 |
22 719 636 |
22 719 639 |
243 747 451 |
||
8./ Maradvány igénybevétel |
167 576 455 |
3 945 801 |
171 522 256 |
||||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
|||||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 351 280 |
115 951 |
10 792 467 |
7 409 968 |
24 669 666 |
||||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 057 400 |
204 148 666 |
219 356 758 |
207 313 899 |
211 446 907 |
166 986 082 |
152 617 236 |
138 748 390 |
173 220 985 |
140 331 678 |
107 377 368 |
85 434 131 |
864 049 820 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 244 118 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
19 229 451 |
21 683 821 |
21 683 821 |
21 683 821 |
21 683 821 |
240 629 560 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 458 496 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 448 809 |
2 658 163 |
2 658 163 |
2 658 163 |
2 658 163 |
30 261 872 |
||
3./ Dologi kiadások |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
9 763 780 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
8 675 576 |
13 908 308 |
13 908 308 |
13 908 308 |
13 908 308 |
129 390 656 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 437 387 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
3 813 531 |
4 249 007 |
4 249 007 |
4 249 007 |
4 249 007 |
45 999 700 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
19 108 613 |
22 719 636 |
22 719 636 |
22 719 636 |
22 719 639 |
243 747 451 |
||
7./ Beruházási kiadások |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
2 483 950 |
3 983 950 |
9 958 879 |
8 641 378 |
40 568 157 |
||||
8.Felújítások |
3 000 000 |
3 518 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
17 999 997 |
18 000 000 |
1 014 000 |
10 497 411 |
68 529 408 |
|||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 410 |
76 404 |
916 914 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 652 155 |
9 652 155 |
|||||||||||||
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
39 483 947 |
39 483 947 |
|||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 740 959 |
56 088 804 |
59 523 804 |
58 088 804 |
99 354 337 |
61 852 390 |
61 352 390 |
63 852 390 |
88 214 292 |
88 279 295 |
77 268 224 |
85 434 131 |
864 049 820 |
||
III. Egyenleg |
150 316 441 |
148 059 862 |
159 832 954 |
149 225 095 |
112 092 570 |
105 133 692 |
91 264 846 |
74 896 000 |
85 006 693 |
52 052 383 |
30 109 144 |
0 |
0” |
9. melléklet
Forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+9) |
|||||||
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
65 918 456 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
66 000 000 |
461 918 456 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
2 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
19 300 000 |
19 300 000 |
|||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
85 618 456 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
66 400 000 |
484 018 456 |
|
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a |
9 |
42 809 228 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
33 200 000 |
242 009 228 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
26 363 322 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 579 015 |
3 473 969 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
22 847 882 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
1 054 632 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
3 515 440 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 633 647 |
4 528 601 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
26 363 322 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
38 175 581 |
28 671 399 |
28 776 445 |
29 584 578 |
30 041 168 |
30 146 214 |
30 250 521 |
215 645 906 |
” |