Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével módosíthatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatása a végleges szerződések alapján + 20 794 Ft

1.2. Finanszírozási bevételek: pénzmaradvány igénybevétel a 2021.évi zárszámadási rendelet alapján + 271 947 Ft

1.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás (+ 5 792 470 Ft); Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása (+4 999 997 Ft);

összes változás: + 10 792 467 Ft

1.4. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 11 085 208 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: pénzmaradvány igénybevétel a 2021.évi zárszámadási rendelet alapján (+1 716 619 Ft); központi, irányítószervi támogatás (- 1 716 619 Ft)

összes változás: 0 Ft

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: 0 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Finanszírozási bevételek: pénzmaradvány igénybevétel a 2021.évi zárszámadási rendelet alapján +1 064 099 Ft); központi, irányítószervi támogatás (- 564 099 Ft)

összes változás: + 500 000 Ft

3.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 500 000 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Finanszírozási bevételek: pénzmaradvány igénybevétel a 2021.évi zárszámadási rendelet alapján +893 136 Ft); központi, irányítószervi támogatás (- 893 136 Ft)

összes változás: 0 Ft

4.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: 0 Ft.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: a közfoglalkoztatás bérköltsége a végleges szerződések alapján - 117 335 Ft

1.3.Dologi kiadások: a közfoglalkoztatás dologi kiadásai a végleges szerződések alapján (+215 623 Ft); a TOP

Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építése Zákányszéken"projekthez szükséges háttér tanulmány költségének átvezetése a beruházásról (+ 2 803 739 Ft); a „VP6-19.2.1-43-5/C-21 két új játszótér létrehozása a településen” projekt benyújtásához szükséges háttér tanulmány költsége (+ 1 219 000 Ft); Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatás visszautasa miatti jogcím módosítás (-24 993 Ft); TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány településeket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz" háttér tanulmány költségének átvezetése beruházásról (+ 2 800 000 Ft); viziközmű számláról átcsoportosított összeg a polgármesteri hivatal felújítására (- 15 000 000 Ft) és a „VP6-19.2.1-43-5/C-21 két új játszótér létrehozása a településen” projekt benyújtásához szükséges háttér tanulmány költségeire (- 1 219 000 Ft);

összes változás: - 9 205 631 Ft

1.4.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása + 24 993 Ft

1.5.Tartalék: a 2021.évi zárszámadási rendelet alapján (+ 1 652 934 Ft); Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatásból az önerőből már megfinanszírozott összeg (+ 342 900 Ft); a Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré beruházásra átcsoportosított összeg (-804 545 Ft); művelődési házhoz vizesblokk korszerűsítésére, fűtési rendszer átalakítására és a konyha kialakítására átcsoportosított összeg (- 500 000 Ft);

összes változás: + 691 289 Ft

1.6. Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései: a 2021. évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg + 2 292 867 Ft

1.7. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása (- 1 716 619 Ft); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása ( - 564 099 Ft); Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása ( - 893 136 Ft);

összes változás: - 3 173 854 Ft

1.8.Beruházások: Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré (+ 804 545 Ft); TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése (- 39 483 947 Ft); TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány településeket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz" háttér tanulmány költségének átvezetése dologi kiadásokba (- 2 800 000 Ft); Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszóudvar fejlesztése" támogatás (+ 5 449 570 Ft); TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építése Zákányszéken"projekthez szükséges háttér tanulmány költségének átvezetése dologi kiadásokba (- 2 803 739 Ft);

1.9. Felújítások: Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" (+ 4 999 997 Ft); viziközmű számláról átcsoportosított összeg a polgármesteri hivatal felújítására (+ 15 000 000 Ft);

összes változás: + 19 999 997 Ft

1.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése + 39 483 947 Ft

1.11. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 11 085 208 Ft

2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

2.1. Dologi kiadások: vizesblokk korszerűsítésére, fűtési rendszer átalakítására és a konyha kialakítására átcsoportosított összeg + 500 000 Ft

2.2. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 500 000 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.