Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A Rendelet 11. § (2) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a 2022.májusi normatíva felmérésben központilag elvont összegek a bölcsődei üzemeltetési támogatásból (- 1 918 000 Ft) valamint az intézményi gyermek étkeztetésből ( - 1 691 865 Ft); Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása ( + 1 885 027 Ft); a Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2021.évi pénzmaradvány visszautalása ( + 4 000 000 Ft); a kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Kormány rendelet alapján bérfejlesztési támogatás átcsoportosítása a művelődési házhoz ( - 1 737 056 Ft); a kieső iparűzési adó tervezettől magasabb összegű állami támogatása ( + 4 091 018 Ft); 70607/26/00479 számú közfoglalkoztatás támogatása ( + 1 704 000 Ft); a 18/2022(I.24.) Kormány rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének működési támogatásra átcsoportosítás a felhalmozási támogatásból

( + 958 145 Ft);

összes változás: + 7 291 269 Ft

1.2. Működési bevételek: NAE-732 rendszámú Mercedes Benz csatornamosó- szívó célgép értékesítésének áfa összege ( + 4 590 000 Ft); óvodánál a 2021.évben történt villámcsapás kártérítése a biztosító által

( + 2 000 000 Ft);

összes változás: + 6 590 000 Ft

1.3. Felhalmozási bevételek: NAE-732 rendszámú Mercedes Benz csatornamosó- szívó célgép értékesítésének nettó összege ( + 17 000 000 Ft); a Zákányszék Tömörkény utca 8., 213/26 Hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel ( + 2 300 000 Ft);

összes változás: + 19 300 000 Ft

1.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a 18/2022(I.24.) Kormány rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének működési támogatásra átcsoportosítás - 958 145 Ft

1.5. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 32 223 124 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a 2022.04.03.napi Országgyűlési képviselőválasztás és Országos népszavazás támogatása + 1 303 350 Ft

2.2. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 301 827 Ft

2.3. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 1 605 177 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.)Kormány rendelet alapján bérfejlesztési támogatás átcsoportosítása önkormányzattól + 1 737 056 Ft

3.2. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 133 524 Ft

3.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 870 580 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás + 14 008 739 Ft

4.2. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 14 008 739 Ft

1.Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: 70607/26/00479 számú közfoglalkoztatás bérköltsége + 1 200 000 Ft

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 78 000 Ft

1.3.Dologi kiadások: az energia költségek várható becsült növekedése miatti pót előirányzatok ( + 5 515 752 Ft); szociális tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása ( + 254 000 Ft); az önkormányzati feladat ellátásoknál a várható teljesítések miatti átcsoportosítások és előirányzat biztosítása ( + 2 000 000 Ft); önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok földmérési költségei ( + 514 350 Ft); VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" projekthez a háttértanulmányok és terv dokumentumok költségeinek átcsoportosítása a beruházás jogcímre ( - 1 219 200 Ft); az NAE-732 rendszámú Mercedes Benz csatornamosó- szívó célgép értékesítése miatti áfa befizetés ( + 4 590 000 Ft); Kéményseprő ipari közszolgáltatási feladat elláttatása

( + 1 885 027 Ft); a 18/2022(I.24.) Kormány rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésére átcsoportosítás a beruházás jogcímről ( + 958 145 Ft);

összes változás: + 14 498 074 Ft

1.4.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Zákányszéki Szentháromság Plébánia támogatása + 500 000 Ft

1.5.Tartalék: a kieső iparűzési adó tervezettől magasabb összegű állami támogatása ( + 4 091 018 Ft); az energia költségek várható becsült növekedése miatti pót előirányzatok biztosítása ( - 8 214 983 Ft); a művelődési háznál év közben felmerült karbantartásokra, kis értékű eszköz beszerzésekre átcsoportosítás ( - 1 455 567 Ft); a Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2021.évi pénzmaradvány visszautalása ( + 4 000 000 Ft); 70607/26/00479 számú közfoglalkoztatás előlegének összege ( + 426 000 Ft); bölcsődei férőhely bővítés miatti többletköltségek biztosítása ( - 1 930 580 Ft); a 2022.májusi normatíva felmérésben központilag elvont összegek a bölcsődei üzemeltetési támogatásból (- 1 918 000 Ft) valamint az intézményi gyermek étkeztetésből

(- 1 691 865 Ft); óvodánál a 2021.évben történt villámcsapás kártérítése a biztosító által ( + 2 000 000 Ft); Zákányszéki Szentháromság Plébánia támogatás ( - 500 000 Ft); NAE-732 rendszámú Mercedes Benz csatornamosó- szívó célgép értékesítésének nettó összege ( + 17 000 000 Ft); a Zákányszék Tömörkény utca 8., 213/26 Hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel ( + 2 300 000 Ft); szociális tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása ( - 254 000 Ft); az óvoda, bölcsőde és konyha feladatokhoz előirányzatok biztosítása ( - 3 260 797 Ft); ); önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok földmérési költségeinek biztosítása ( - 514 350 Ft); az óvodavezető jogviszonyának megszűnése miatti többlet költségek biztosítása ( - 3 986 344 Ft); az önkormányzati feladat ellátásoknál a várható teljesítések miatti előirányzat biztosítása ( - 2 000 000 Ft); az óvodánál 1 fő közalkalmazott jogviszonyának megszűnése miatti többlet költségek biztosítása ( - 2 848 627 Ft);

összes változás: + 1 241 905 Ft

1.6. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása ( + 301 827 Ft); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása ( + 133 524 Ft); Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása ( + 14 008 739 Ft);

összes változás: + 14 444 090 Ft

1.7.Beruházások: VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken" projekthez a háttértanulmányok és terv dokumentumok költségeinek átcsoportosítása dologi kiadásokból ( + 1 219 200 Ft); a 18/2022(I.24.) Kormány rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésére átcsoportosítás a dologi kiadásokra

( - 958 145 Ft);

összes változás: + 261 055 Ft

1.8. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása + 32 223 124 Ft

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Személyi juttatások: a 2022.04.03.napi Országgyűlési képviselőválasztás és Országos népszavazás bérköltsége + 975 118 Ft

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 136 228 Ft

2.3. Dologi kiadások: a 2022.04.03.napi Országgyűlési képviselőválasztás és Országos népszavazás dologi kiadásai ( + 192 004 Ft); az energia költségek várható becsült növekedése miatti pót előirányzat biztosítása

( + 301 827 Ft);

összes változás. + 493 831 Ft

2.4. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: + 1 605 177 Ft

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. Dologi kiadások: az év közben felmerült karbantartásokra ( + 1 155 567 Ft) valamint a Zákányszéki Parasztkórus vezetőjének díjazására ( + 300 000 Ft); az energia költségek várható becsült növekedése miatti pót előirányzat biztosítása ( + 415 013 Ft); könyvtári könyvek beszerzésére átcsoportosítás a beruházás jogcímre

( - 500 000 Ft);

összes változás: + 1 370 580 Ft

3.2. Beruházások: könyvtári könyvek beszerzésére átcsoportosítás a dologi kiadásokról +500 000 Ft

3.3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása: + 1 870 580 Ft

4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:

4.1. Személyi juttatások: az óvodavezető jutalmazása és jogviszonyának megszűnése miatti költségek

( + 3 527 738 Ft); 1fő közalkalmazott jogviszonyának megszűnése miatti költségek ( + 2 848 627 Ft); bölcsődei férőhely bővítés miatt szükséges új alkalmazott bérköltsége ( + 1 266 000 Ft);

összes változás: + 7 642 365 Ft

4.2. Munkaadókat terhelő járulékok az 1.1.pont alapján + 623 186 Ft

4.3. Dologi kiadások az energia költségek várható becsült növekedése miatti pót előirányzat biztosítása

( + 1 982 391 Ft); óvoda, bölcsőde és konyha feladatokhoz pót előirányzat biztosítása festés, és eszköz beszerzésekre ( + 2 086 053 Ft); bölcsődei férőhely bővítés miatt többlet költségek ( + 500 000 Ft);

összes változás. + 4 568 444 Ft

4.4. Beruházások: tárgyi eszközök beszerzésére a konyha (+ 500 000 Ft) valamint a bölcsődei feladatra

( + 674 744 Ft);

összes változás: + 1 174 744 Ft

4.5. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása: + 14 008 739 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.