Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 03. 26Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2024. évi költségvetését és e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetését, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1 670 885 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 804 727 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9 625 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 856 533 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 670 885 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 805 448 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 413 233 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 50 104 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 268 854 e Ft-ban, a működési célú pénzeszköz átadását 8 095 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 790 e Ft-ban, a tartalékot 47 372 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 827 084 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 17 902 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 809 182 e Ft-ban
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 353 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete (1 - 17 pontja) tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 6. pontja,
c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
d) az Önkormányzat pénzeszközátadásait e rendelet 2. melléklet 4. pontja,
e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait e rendelet 2. melléklet 3. és 2. pontja tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 2. melléklet 11. pontja szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékát e rendelet 2. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 2. melléklet 18. pontja, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását e rendelet 2. melléklet 19. pontja, az Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások alakulását e rendelet 2. melléklet 20. pontja valamint az önkormányzati szintű 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet 21. pontja szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 2. melléklet 22. pontja szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 2. melléklet 23. pontja szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet 2. melléklet 24. pont szerint hagyja jóvá.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2024. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) A polgármester 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.
14. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
15. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) A 2024. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás szerinti összeg;
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg;
c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
(5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.
17. § (1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2023. december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.
18. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek számláit az OTP Bank Nyrt. vezeti. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
(2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján likviditási hitelt vehet igénybe. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
19. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díj,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja;
b) illetményelőleg,
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
h) reprezentációs kiadások,
i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
20. § (1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-118. §-aiban foglaltak az irányadók.
21. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-jétől 52 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-os mértékéig vállalható kötelezettség.
(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére 260.000, - Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2024. évben 5.000 Ft/fő.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkábajárás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. alcím Önkormányzati jogalkotás
2. alcím Köztemető-fenntartás
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6. alcím Piac üzemeltetése
7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk
10. alcím Közvilágítás
11. alcím Zöldterület-kezelés
12. alcím Város- és községgazdálkodás
13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. alcím Könyvtári szolgáltatás
15. alcím Művelődési Ház
16. alcím Óvoda
17. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
18. alcím Idősek nappali ellátása
19. alcím Bölcsőde
20. alcím Gyermekétkeztetés (bölcsőde)
21. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
23. alcím Pénzeszközátadás
24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
26. alcím Általános és céltartalék
27. alcím Finanszírozási kiadások
28. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
29. alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
30. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
31. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
32. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
33. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34. alcím Idősek nappali ellátása
35. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
36. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
37. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat
38. alcím Szociális étkeztetés
39. alcím Házi segítségnyújtás
40. alcím Közfoglalkoztatás
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
2024. évi előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
135 844 |
0 |
135 844 |
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
156 432 |
0 |
156 432 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
107 516 |
0 |
107 516 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
77 218 |
0 |
77 218 |
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
8 529 |
0 |
8 529 |
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
Egyéb, működési célú tám. B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
485 539 |
0 |
485 539 |
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
7 331 |
2 983 |
10 314 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
7 331 |
2 983 |
10 314 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási |
8 037 |
0 |
8 037 |
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
8 037 |
0 |
8 037 |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 500 |
0 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
85 000 |
0 |
85 000 |
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
99 550 |
0 |
99 550 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
16 762 |
0 |
16 762 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
23 645 |
0 |
23 645 |
Intézményi ellátási díjak B405 |
9 000 |
7 056 |
16 056 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
10 995 |
1 635 |
12 630 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
128 858 |
318 |
129 176 |
Kamatbevételek B4082 |
10 747 |
0 |
10 747 |
Működési bevételek összesen B4 |
200 007 |
9 009 |
209 016 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
1 174 |
0 |
1 174 |
Felhalmozási bevételek B5 |
1 174 |
0 |
1 174 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - |
308 |
0 |
308 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
308 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - |
414 |
0 |
414 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
414 |
0 |
414 |
Maradvány igénybevétele B8131 |
855 480 |
1 053 |
856 533 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
855 480 |
1 053 |
856 533 |
Bevételek összesen |
1 657 840 |
13 045 |
1 670 885 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2024. évben
adatok ezer forintban |
|||
2024. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
I. |
Önkormányzat |
||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 969 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 346 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
38 276 |
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 858 |
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 430 |
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 747 |
||
Összesen: |
200 007 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben
adatok ezer forintban |
|||
2024. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
38. |
Szociális étkeztetés |
7755 |
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1000 |
|
Összesen: |
9009 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
70 314 |
342 919 |
413 233 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 737 |
42 367 |
50 104 |
3. |
Dologi kiadások |
228 135 |
40 719 |
268 854 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 790 |
0 |
17 790 |
5. |
Pénzeszközátadás |
8 095 |
0 |
8 095 |
6. |
Beruházási kiadások |
17 657 |
245 |
17 902 |
7. |
Felújítási kiadás |
809 182 |
0 |
809 182 |
8. |
Tartalék |
47 372 |
0 |
47 372 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 353 |
0 |
38 353 |
Összesen: |
1 244 635 |
426 250 |
1 670 885 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Cím sz. |
Alcím- |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
10 953 |
527 |
24 469 |
35 949 |
295 |
36 244 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 712 |
567 |
2 600 |
8 879 |
8 879 |
1 |
||||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
200 |
32 200 |
||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
6 883 |
447 |
0 |
7 330 |
7 330 |
16 |
||||
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
6 129 |
6 129 |
6 129 |
|||||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|||||
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
|||||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
36 878 |
36 878 |
36 878 |
|||||
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
20 189 |
20 189 |
20 189 |
|||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
0 |
600 |
1 158 |
1 158 |
|||||
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 572 |
2 000 |
25 000 |
41 572 |
1 000 |
42 572 |
3 |
1 |
||
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
400 |
52 |
2 122 |
2 574 |
2 574 |
1 |
||||
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
13 715 |
1 805 |
3 000 |
18 520 |
18 520 |
2 |
1 |
|||
15. |
Művelődési ház |
10 578 |
1 375 |
11 800 |
23 753 |
45 |
23 798 |
2 |
|||
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
6 943 |
964 |
60 118 |
68 025 |
68 025 |
2 |
||||
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
|||||
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
45 |
45 |
45 |
|||||
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|||||
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
630 |
630 |
630 |
|||||
Összesen: |
70 314 |
7 737 |
228 135 |
306 186 |
540 |
1 000 |
307 726 |
26 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2024. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Címsz. |
Alcím- |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
98 634 |
13 044 |
8 000 |
119 678 |
150 |
0 |
119 828 |
14 |
1 |
|
28. |
Önkormányzatok és önkormányzati |
98 634 |
13 044 |
8 000 |
119 678 |
150 |
0 |
119 828 |
14 |
1 |
|
29. |
Országgyűlési, önkormányzati és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Óvoda |
138 432 |
15 789 |
7 000 |
161 221 |
0 |
0 |
161 221 |
19 |
1 |
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
131 993 |
14 960 |
500 |
147 453 |
0 |
0 |
147 453 |
18 |
0 |
|
31. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek |
600 |
70 |
0 |
670 |
0 |
670 |
0 |
0 |
||
32. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési |
1 601 |
208 |
6 500 |
8 309 |
0 |
8 309 |
0 |
1 |
||
33. |
Intézményi gyermekétk. |
4 238 |
551 |
0 |
4 789 |
0 |
0 |
4 789 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
105 853 |
13 534 |
25 719 |
145 106 |
95 |
0 |
145 201 |
22 |
6 |
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
10 835 |
1 402 |
4 000 |
16 237 |
0 |
16 237 |
1 |
2 |
||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
59 682 |
7 759 |
6 500 |
73 941 |
0 |
73 941 |
8 |
1 |
||
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
8 999 |
1 157 |
5 500 |
15 656 |
0 |
15 656 |
1 |
2 |
||
37. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
8 891 |
1 130 |
550 |
10 571 |
0 |
10 571 |
2 |
0 |
||
38. |
Szociális étkezés |
1 169 |
152 |
8 969 |
10 290 |
0 |
0 |
10 290 |
1 |
||
39. |
Házi segítségnyújtás |
13 476 |
1 752 |
200 |
15 428 |
95 |
0 |
15 523 |
3 |
0 |
|
40. |
Közfoglalkoztatás |
2 801 |
182 |
- |
2 983 |
0 |
0 |
2 983 |
7 |
0 |
|
Összesen (II.- IV.) |
342 919 |
42 367 |
40 719 |
426 005 |
245 |
0 |
426 250 |
55 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
2024. évi előirányzat |
||
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 790 |
8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
5 628 |
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
3. |
TÖOSZ |
97 |
4. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
40 |
5. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
6. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 000 |
7. |
Egyháznak átadott pénzösszeg |
100 |
Összesen: |
8 095 |
|
9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
2. |
Temetői utak felújítása |
33 000 |
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
572 006 |
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
116 640 |
5. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
85 536 |
Összesen: |
808 182 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
9 690 |
2. |
KSZGYI napelem bővítés |
2 498 |
3. |
Könyvtár napelem beszerzés |
1 929 |
4. |
Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés |
3 000 |
Összesen |
17 117 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól
adatok ezer forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
1. |
Belterületi utak felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
100 000 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
5 092 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
16 882 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
78 026 |
|||
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
49 958 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
3 325 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
458 528 |
|||
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
8 017 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
15 343 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
116 640 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
15 859 |
Működési |
||
Felhalmozási |
15 859 |
|
2. |
Céltartalék |
31 513 |
Tartalék összesen: |
47 372 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
1. |
Hitel visszafizetés |
10 560 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
Kamat (K353) |
1 620 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17 046 |
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
10 747 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 353 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
98 634 |
||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 044 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 000 |
||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 678 |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
150 |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 |
||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
330 |
|||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 498 |
|||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
84 399 |
||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
35 099 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
119 828 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
119 828 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
119 828 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
138 432 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
15 789 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 000 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 221 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
12 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
161 209 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
156 432 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
4 777 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
161 221 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
161 221 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
161 221 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
105 853 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
2 983 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 534 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
25 719 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
9 009 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 992 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
145 106 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
95 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
711 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 498 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
105 382 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
27 116 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
133 209 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
145 201 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
145 201 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
2 540 |
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
1 000 |
Összesen |
3 540 |
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
||
Összesen |
0 |
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
754 536 |
2. |
Tartalék |
31 513 |
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
17 046 |
Összesen: |
803 095 |
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
485 539 |
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
10 314 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
28 318 |
4. |
Működési bevételek |
209 016 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
6. |
Maradvány igénybevétele |
73 140 |
Összesen: |
806 635 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
1. |
Beruházási kiadások |
17 902 |
2. |
Felújítási kiadás |
809 182 |
3. |
Ép. Vásárlás |
10 747 |
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 560 |
5. |
Tartalék |
15 859 |
Összesen: |
864 250 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
1. |
Maradvány igénybevétele |
780 393 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 232 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
Összesen |
864 250 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Személyi jellegű kiadás |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34437 |
34436 |
413233 |
Szociális hozzájárulási adó |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
50104 |
Dologi kiadások |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
268854 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1510 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
4540 |
2280 |
280 |
4230 |
3270 |
17790 |
Pénzeszköz átadás |
140 |
0 |
1407 |
500 |
1000 |
1734 |
0 |
0 |
1907 |
0 |
0 |
1407 |
8095 |
Beruházási kiadások |
4427 |
0 |
785 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9690 |
0 |
0 |
0 |
17902 |
Felújítási kiadások |
0 |
111940 |
50544 |
176459 |
73435 |
149254 |
0 |
108820 |
0 |
137730 |
1000 |
809182 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47372 |
47372 |
Finanszírozási kiadások |
17046 |
13420 |
2651 |
2629 |
2607 |
38353 |
|||||||
Kiadások összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
Önkormányzatok működési |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40462 |
40462 |
485539 |
Egyéb működési célú támogatás |
3438 |
3438 |
3438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10314 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
8037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8037 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
40250 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
32300 |
0 |
0 |
0 |
99550 |
Működési bevételek |
6653 |
17960 |
6653 |
6653 |
24004 |
6654 |
35572 |
6653 |
29788 |
6653 |
29788 |
31985 |
209016 |
Felhalmozási bevételek |
1174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1174 |
Működési célú visszatérítendő |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
Finanszírozási bevételek |
32267 |
111335 |
28572 |
193996 |
71224 |
140779 |
-14883 |
127240 |
-25027 |
151808 |
-5004 |
44226 |
856533 |
Bevételek összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre terv |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
413 233 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
50 104 |
3. |
Dologi kiadások |
268 854 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 790 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
8 095 |
6. |
Beruházási kiadások |
17 902 |
7. |
Felújítási kiadás |
809 182 |
8. |
Tartalék |
47 372 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 353 |
9. |
Kiadások összesen |
1 670 885 |
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
485 539 |
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
10 314 |
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
14. |
Közhatalmi bevételek |
99 550 |
15. |
Működési bevételek |
209 016 |
16. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
308 |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
856 533 |
20. |
Bevételek összesen |
1 670 885 |
20. Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és |
Emelt |
A pedagógus |
Emelt |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal |
elismert |
6 000 000 |
10,56 |
63 360 000 |
6 633 500 |
70 049 760 |
6 633 500 |
70 049 760 |
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó |
forint |
0 |
63 360 000 |
0 |
70 049 760 |
0 |
70 049 760 |
|
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó |
forint |
0 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal |
forint |
6 000 000 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - |
forint |
26 000 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
690 000 |
- |
690 000 |
- |
690 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
8 560 459 |
8 560 459 |
8 560 459 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
lakos |
10 791 200 |
10 791 200 |
10 791 200 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
forint |
13 001 777 |
13 001 777 |
13 001 777 |
||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
külterületi |
66 300 |
66 300 |
66 300 |
||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
forint |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és |
2 |
2 659 |
5 318 |
2 |
5 318 |
2 |
5 318 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és |
fő |
- |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános |
127 783 800 |
135 843 957 |
135 843 957 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje |
fő |
137 000 |
113 |
15 439 900 |
172 374 |
19 426 550 |
172 374 |
19 426 550 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú |
fő |
5 980 790 |
11 |
65 190 611 |
5 980 790 |
65 190 611 |
8 372 000 |
91 254 800 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus |
fő |
514 000 |
5 |
2 621 400 |
514 000 |
2 621 400 |
717 000 |
3 656 700 |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
2 167 000 |
1 |
1 516 900 |
2 167 000 |
1 516 900 |
3 020 000 |
2 114 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
4 421 000 |
6 |
26 526 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
5 980 790 |
1 |
5 980 790 |
5 980 790 |
5 980 790 |
8 372 000 |
8 372 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok |
forint |
117 275 601 |
126 344 251 |
156 432 050 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok |
forint |
22 427 118 |
22 427 118 |
22 427 118 |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti |
számított |
5 928 000 |
5 928 000 |
5 928 000 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló |
fő |
79 610 |
25 |
1 990 250 |
84 860 |
2 121 500 |
84 860 |
2 121 500 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló |
fő |
537 000 |
15 |
8 055 000 |
602 500 |
9 037 500 |
602 500 |
9 037 500 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi |
fő |
318 630 |
20 |
6 372 600 |
349 830 |
6 996 600 |
349 830 |
6 996 600 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű |
fő |
7 560 900 |
1 |
7 560 900 |
7 560 900 |
7 560 900 |
8 522 000 |
8 522 000 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú |
fő |
6 276 200 |
7 |
42 050 540 |
6 838 000 |
45 814 600 |
6 838 000 |
45 814 600 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési |
forint |
5 954 000 |
5 954 000 |
5 954 000 |
||||
1.3. |
A települési önkormányzatok |
forint |
100 338 408 |
106 555 318 |
107 516 418 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
8 |
22 473 990 |
3 620 000 |
27 475 800 |
3 620 000 |
27 475 800 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
1 106 |
630 420 |
570 |
630 420 |
570 |
630 420 |
1.4. |
A települési önkormányzatok |
72 215 516 |
77 217 326 |
77 217 326 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok |
forint |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok |
forint |
8 528 902 |
8 528 902 |
8 528 902 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
8 969 |
Önkormányzati jogalkotás |
35949 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 346 |
Köztemető-fenntartás |
8879 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
38 276 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
32000 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
7330 |
||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
6129 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
1600 |
||
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
0 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
36878 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
20189 |
||
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
1158 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
11 430 |
Város- és községgazdálkodás |
41572 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 747 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2574 |
||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
18520 |
||
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
23753 |
||
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
0 |
||
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
68025 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
30 |
||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
Bölcsőde |
45 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
25 |
||
Szociális étkezés |
7755 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
630 |
||
Házi segítségnyújtás |
1000 |
Polgármesteri Hivatal |
119678 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
485539 |
Óvodai nevelés |
161221 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
10314 |
KSZGYI |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
28318 |
Idősek nappali ellátása |
16237 |
||
Költségvetési pénzmaradvány |
73140 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
73941 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
308 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
15656 |
||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128858 |
Család és gyermekjóléti szolg. |
10571 |
||
Szociális étkezés |
10290 |
||||
Házi segítségnyújtás |
15428 |
||||
Közfoglalkoztatás |
2983 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
17790 |
||||
Pénzeszközátadás |
8 095 |
||||
Tartalék |
31 513 |
||||
I. |
Finanszírozási kiadások |
17 046 |
|||
I. |
Működési bevételek összesen: |
806 635 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
806 635 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 037 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
74 232 |
Beruházási kiadások |
17902 |
||
Maradvány igénybevétele |
780 393 |
Felújítási kiadás |
809182 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
414 |
Tartalék |
10 747 |
||
Ép beváltás |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 560 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
1 174 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
864 250 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
848 391 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 670 885 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 655 026 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
adatok ezer forintban |
|||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat |
Fennálló |
TÖRLESZTÉS |
||||||
HITELFELVÉTEL |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
49296 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
49296 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
1A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
|||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
85 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
Kiadási előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
Hitelkamat fizetés |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |